下面是范文網小編整理的煙花爆竹行業(yè)開單員崗位職責共3篇(煙花爆竹經營單位主要負責人題庫資料)，歡迎參閱。

煙花爆竹行業(yè)開單員崗位職責共1

　　篇1：開單文員崗位職責

　　開單文員崗位職責

　　職位：開單文員

　　直屬部門：銷售部

一、主要職能： 1、負責銷售部發(fā)貨、退貨的開單工作。

2、負責銷售部安排的數(shù)據統(tǒng)計工作。

3、負責銷售部安排的其他營銷業(yè)務工作。

二、崗位職責明細： 1、以服務客戶為根本，嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對工作盡職盡責。

2、熟悉公司品牌和產品，熟悉產品功能、結構、價格、賣點等。

3、按照商務跟單提供的客戶資料開具《發(fā)貨單》或《退貨單》。

4、根據商務跟單交付的客戶訂單開具一式四聯(lián)《發(fā)貨單》，辦完批核手續(xù)（財務審核無誤后簽名；新客戶需加具副總簽名。月結客戶則需副總及財務共同簽名核準。），交付成品倉管安排發(fā)貨。 5、《發(fā)貨單》上必須規(guī)范填寫客戶名稱、收貨人、收貨電話、貨運站名稱（如客戶有指定明細貨運信息則按客戶要求填寫）；如果是新客戶，或老客戶要求更換貨運站，還需填寫貨運站名稱、地址、電話。另外，貨品和價格等按《發(fā)貨單》的明細填寫，宣傳品、專柜等也必須列明。 6、在發(fā)貨次天把成品倉管確認無誤后交回的《發(fā)貨單》和《貨運單》傳真給客戶確認。

7、商務跟單必須提供退貨折扣審批意見，流程手續(xù)齊全，并有相關負責人簽字確認的《退貨申請》，開單文員才可開具《退貨單》，否則拒絕辦理。

8、開單文員開《退貨單》一式四聯(lián)，經副總簽名核準后，自留1聯(lián)，交倉管、商務跟單、財務各1聯(lián)。 9、所有需要開單的，都必須要有相關負責人核批簽字的憑據，開出的單據上也必須要有相關負責人的簽字確認，且嚴格按照相關發(fā)貨、退貨流程工作。

10、對產品銷售數(shù)據進行記錄、整理與匯總，按產品分項，每月須將匯總的銷售數(shù)據呈交給上級主管。

11、在保證做好本職工作的同時，主動協(xié)助銷售部電話來電的接線工作。

12、接聽客戶電話要文明用語，在辦公室內嚴禁情緒化作業(yè)。 篇2：開單文員工作職責

　　開單文員工作職責

1、熱愛本職工作，遵守公司各規(guī)章制度

2、認真、仔細、準確無誤開具所有單據，（銷售單、退貨單、

　　退廠單、沖紅等） 3、根據相關業(yè)務員及賣場訂單為依據，準確無誤開具單據，

　　并附原始訂單于銷售單、退貨、退廠單等

　　4據，每日開具的各單據存根、記帳聯(lián)必須分

　　據不能私自涂改，涂改必須簽上自己姓名

　　5據，開單員必須在單據上寫明原因，報倉庫

　　方可作廢，且三聯(lián)必須連號一起上交

　　6并本著優(yōu)先開單為原則，并及時交與倉庫發(fā)

　　各單據的接交手續(xù)

　　7盤點錄入工作，如遇有差異，明細應及時匯

　　調整

　　8的工作安排（如遇工作忙，要調動或加班，

　　安排）積極配合倉庫人員完成發(fā)貨、來貨、搬運等工作任務 9保守機密等.篇3：開單員工作職責與流程

　　中山市廚之寶電子廚具有限公司

一、工作內容

　　1息暢通，審核訂單合理性并及時反饋給客戶與市場；

　　2生產部門，跟蹤跟進生產進度，落實客戶打款情況；

　　3安排物流及時出貨，跟進貨物運輸情況；

4、妥善管理各單類連號存放，各單、各類需作廢單主管簽字，確認后、每天認真細心貨人員發(fā)貨，做好、負責倉庫庫存報，注明原因進行、服從上級領導開單員無條件服從、嚴守本職操守，、確保客戶訂單信、及時落實訂單到、確認客戶回款，、訂單落實、發(fā)運

　　情況匯報

二、工作流程圖

三、工作前期熟悉 1、熟悉公司價格表、熟悉各產品定位、熟悉相關銷售政策； 2、熟悉各客戶執(zhí)行價格政策；

3、了解公司給予客戶的特殊銷售政策、了解相關費用沖抵情況；

4、熟悉發(fā)運各地的物流公司和物流價格；

　　中山市廚之寶電子廚具有限公司

　　營銷公司

　　2008年1月25日 篇4：開單員崗位職責

　　開單員崗位職責

一、熱愛本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。

二、開單員要字跡清楚，無涂改、認真、仔細、準確無誤的開具（進倉、出倉）的單據。

三、根據過磅員提供的磅單為依據，認真、清楚無誤開具單據。 四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉2份過磅依據，各附1份依據）格式見附件1. 五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認，存在運輸時間）允許第二天上交主管領導，回單可能只有1份，原件上交主管領導，自己復印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2 六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據，要及時追回，不然第二天就完成不了報表。

七、如單開錯、必須征得過磅員的確認，在作廢單上簽字說明原因，留據備查。

八、完成每月發(fā)生依據存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開單員月做一份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應出來；做好交主管復核。格式見附件3。

十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據備查。格式見附件4 十一、完成公司安排的工作任務。

　　煙花爆竹行業(yè)崗位職責

　　煙花爆竹安全員崗位職責

　　煙花爆竹安全崗位職責

　　安監(jiān)局煙花爆竹科崗位職責

　　開展禁限放煙花爆竹工作匯報

煙花爆竹行業(yè)開單員崗位職責共2

　　開單員崗位職責和考評指標

　　結合本公司經營模式及特點，特制定本制度。

一、詳細掌握公司現(xiàn)有產品信息，每日查看庫存報表，詳細掌握產品庫存情況。

二、協(xié)助監(jiān)督銷售政策、客戶的特殊政策是否符合公司規(guī)定。

三、正確掌握公司審批通過的產品價格，促銷政策等相關銷售政策，必須認真、仔

　　細、嚴格地落實銷售政策。

四、接收銷售人員的訂單電話，記錄銷售訂單計劃。每月底對銷售訂單按業(yè)務員，

　　地區(qū)進行整理歸檔。

五、根據庫存情況，督促銷售人員及時溝通銷售人員修改訂單計劃。

六、錄入客戶訂單，按照要求詳細記錄各客戶需要產品品牌、規(guī)格型號、數(shù)量、結

　　合銷售合同和公司臨時政策所訂單價、金額等。

七、及時將單據交到財務部相關人員手中并認真填列單據交接表；單據交接表起止

　　號欄不能有跨天號存在，不能存在斷號，所交單據必須依序歸類整齊。

八、監(jiān)督物流部進行及時的產品配送。

九、將財務所需單據按照單號有序排列，及時上交。

十、協(xié)助門市部進行產品的歸集、整理；協(xié)助門市部進行產品銷售系列工作。 十

一、考核指標：

1、工作態(tài)度及工作主動性、積極性；

2、銷售訂單、銷貨單開具的準確率；

3、工作的效率；

4、數(shù)據，資料的保密性；

5、執(zhí)行力；

6、投訴量。

　　昆明云興貿易有限公司

　　2013年3月31日篇2：開單員崗位職責

　　開單員崗位職責

一、熱愛本職工作，遵守上、下班制度，服從公司各項規(guī)章制度。

二、開單員要字跡清楚，無涂改、認真、仔細、準確無誤的開具（進倉、出倉）的單據。

三、根據過磅員提供的磅單為依據，認真、清楚無誤開具單據。

四、每天必須完成入倉材料日報表2份，自己存檔1份備查；交部門主管1份（過磅員流轉2份過磅依據，各附1份依據）格式見附件1.

五、材料出倉日報表，（考慮到需方的回單的確認，存在運輸時間）允許第二天上交主管領導，回單可能只有1份，原件上交主管領導，自己復印1份附日報表后面?zhèn)洳榇鏅n。格式見附件2

六、開單員必須跟蹤到出倉材料有需方的過磅依據，要及時追回，不然第二天就完成不了報表。

七、如單開錯、必須征得過磅員的確認，在作廢單上簽字說明原因，留據備查。

八、完成每月發(fā)生依據存檔，必須連號排放，用文件袋歸檔；在文件袋上反應本月發(fā)生幾筆，單號從xx到xx號，記錄清楚，歸檔日期，和歸檔人簽字。

九、開單員月做一份材料進、出倉一覽表，按天發(fā)生數(shù)量反應出來；做好交主管復核。格式見附件3。

十、開單員兼?zhèn)}庫備品備件收發(fā)管理，材料購入開入庫單，出庫開出庫單；注明材料領用人，月做報表1份，后附收、發(fā)依據備查。格式見附件4 十

一、完成公司安排的工作任務。 2015年 月材料入庫過磅日報表1 制表： 材料名稱： 供貨單位： 2015年 月材料入庫過磅日報表2 制表： 材料名稱： 購方單位： 2015年 月輔助材料出、入庫日報表4 制表： 篇3：電腦開單員崗位職責

　　電腦開單員崗位職責 1.根據生產任務單中的訂單號、款號、款名、生產數(shù)量、出貨日期及原材料（面

　　料、里布）的名稱、規(guī)格、花色號、單耗定額，分別及時輸入電腦。 2.將已審核好的輔料投料單，按輔料名稱、規(guī)格、花色號、總用量，分別及時

　　輸入電腦。

3.必須憑業(yè)務員的投料單、發(fā)料單、方可開具原材料出、入庫單。 4.原材料入庫，如電腦提示實際入庫數(shù)量超過定額投料數(shù)量時，要及時與供應

　　商和相關業(yè)務員聯(lián)系，在確認可以先入庫的情況下，方可開具原材料入庫單。 5.白坯印染加工出庫，如電腦提示實際出庫數(shù)量超過定額加工投料數(shù)量時，要

　　經總經理簽字方可開具委托加工出庫單；如屬超定額出庫的，必須在委托加工出庫單明確超料的責任單位和責任人。

6.將面料、里布的供貨發(fā)票及時進行數(shù)量核對，并在電腦上對開票數(shù)量進行核

　　銷，并配合輔料投料審核人，打印出輔料對帳清單。 7.將已出貨訂單的相關庫存原材料進行統(tǒng)計，并將已出貨的原材料庫存數(shù)量、

　　原因分析表（由業(yè)務員填寫）及時上報總經理。 8.協(xié)助采購員、倉庫保管員查詢原材料采購、加工、庫存情況，負責打印原材

　　料收、發(fā)、存月報表。

9.要不斷提高電腦操作水平，保持電腦的日常清潔維護和通風。 10.完成公司臨時布置的各項任務。 11.客供產品獨立建帳。

煙花爆竹行業(yè)開單員崗位職責共3

　　開單員崗位幾點工作情況說明

一、關于經銷商報單發(fā)貨流程：

1.經銷商如有報單，需以紙質傳真形式或電子形式報單，利于清查備案留底。原則上不接受口頭報單，如有特殊情況口頭報單，需記錄（口頭報單需單獨記錄口頭報單，地區(qū)、報單人、報單時間、報單貨物等信息）

2.經銷商原則上當天報單，第二天進行發(fā)貨。最遲需在第二天下午15：00點前將貨款打清到公司賬戶，財務收到款項后，第一時間通知開單人員安排發(fā)貨。 （如遇經銷商無法再規(guī)定時間內完善款項的，需要當天安排發(fā)貨的，需向其詢問原因。第一時間通知到區(qū)域經理處，由區(qū)域經理來與財務、經銷商、公司領導進行跟蹤協(xié)調，最后給予開單員最終處理結果，開單人員按照區(qū)域經理提供的解決方案執(zhí)行）

3.關于經銷商參加活動享受政策支持或門店產品上樣等政策支持，低于折正常折扣以下的折扣，必須見到公司總經理簽字的紙質通知材料方可開單，嚴格按照活動政策方案對產品組合和數(shù)量提貨的要求，以及活動享受的起止日期，逾期、不按要求的報貨，一律不享受優(yōu)惠折扣支持。

二、關于經銷商報單缺貨情況處理流程：

1.經銷商報單產品，如遇缺貨，第一時間對缺貨產品進行登記，告知采購對缺貨產品進行采購，采購需第一時間盡快安排采購。到貨后第一時間安排給予經銷商。如遇同時幾家需求同款缺貨產品，數(shù)量不足時，按報單時間先后順序給予安排，特殊情況告知區(qū)域經理由區(qū)域經理進行安排協(xié)調。（開單員需對每次經銷商報單缺貨的產品進行登記，缺貨產品型號、缺貨產品數(shù)量、缺貨產品是否參與活動價格、折扣多少）

三、關于經銷商售后問題及配件發(fā)貨流程：

1.根據經銷商提供的產品質量反饋表，對質量問題產品做出解決方案后，需更換的成品，需第一時間安排發(fā)貨到經銷商處，備注好更換情況。如需更換配件，需第一時間登記，安排需求配件清單，報單到采購處進行采購。配件到貨后第一時間通知經銷商安排發(fā)貨，不拖延、不遺漏。

　　需主動詢問經銷商，如需求較急，是否安排快遞進行發(fā)貨，快遞費用需求經銷商自行承擔。（如需快遞發(fā)貨，需登記經銷商需求配件型號信息、數(shù)量、收件地址、收件人）

　　重慶樺迪商貿有限公司 2016年5月6日

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