下面是范文網(wǎng)小編整理的設(shè)計部門各崗位崗位職責說明書共4篇(平面設(shè)計崗位職責說明書)，以供參考。

設(shè)計部門各崗位崗位職責說明書共1

　　各部門工作職責及崗位說明書

（一）副總經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù): 1、領(lǐng)導執(zhí)行、實施總經(jīng)理的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)經(jīng)理會議下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施。

3、建立良好的溝通渠道:定期向總經(jīng)理匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其他重大事宜；

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時向總經(jīng)理匯報、負責辦理由總經(jīng)理授權(quán)的其它重要事項。

5、領(lǐng)導業(yè)務(wù)部、人事行政部等分管部門開展工作:領(lǐng)導建立健全公司各部門管理制度，組織制定業(yè)務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；領(lǐng)導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。 權(quán)力和責任： 權(quán)力：

　　對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán) 對總經(jīng)理經(jīng)營目標的建議權(quán)

　　對副總經(jīng)理、財務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán) 對公司各項工作的監(jiān)控權(quán) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)

　　對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán) 總經(jīng)理預算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán) 責任：

　　對公司年度經(jīng)營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結(jié)果負全面責任 對因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負領(lǐng)導責任

　　對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責

　　對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責 對所簽署的合同、協(xié)議負責 公司違法經(jīng)營所應承擔的相應責任 考核指標：

　　營業(yè)額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務(wù)完成情況、預算控制、關(guān)鍵人員流失率、計劃與執(zhí)行能力。

（二）業(yè)務(wù)主管的主要職責與工作任務(wù): 1、根據(jù)市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助上級進行市場分析、制定銷售預測和業(yè)務(wù)開展計劃； 2、協(xié)助上級制定部門銷售任務(wù)指標、計劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展；

3、全面負責公司產(chǎn)品的銷售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標和總體控制計劃，確保業(yè)務(wù)目標實現(xiàn)； 4、協(xié)助上級做好客戶的開發(fā)與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系； 5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業(yè)務(wù)所需銷售的信息來源； 6、公司及競爭對手促銷活動的調(diào)查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋； 7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系； 8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料收集整理工作。 9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

　　考核指標：

　　銷售額，業(yè)務(wù)計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現(xiàn)率。

（四）物流主管的主要職責與工作任務(wù)：

　　在副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。 檢查物流調(diào)度合理性，控制物流運營成本。

　　制定物流中長期規(guī)劃，運費預算，成本降低目標，運營成本降低計劃，并實施總結(jié)。。 每月提供物流成本分析報表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理。

　　審核月度運輸費用，對數(shù)據(jù)準確性負責，并及時提交費用結(jié)算依據(jù)至財務(wù)。

　　檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況（車輛油耗使用明細表，車輛行程公里記錄表），檢查物流車輛調(diào)度合理性。

　　處理產(chǎn)品在運輸過程中出現(xiàn)的臨時重大問題，并及時匯報至各相關(guān)部門領(lǐng)導。 對物流部工作做以考核。 領(lǐng)導交代的其他物流工作。 運輸成本，車輛管理，

（五）車輛調(diào)度的主要職責與工作任務(wù)：

　　一.在物流主管領(lǐng)導下進行工作。

　　二.按照車輛使用管理規(guī)定，保證配送用車能正常使用，合理安排配送車輛的路線。

　　四.有計劃的調(diào)配使用車輛，作好新舊車輛行駛里程及油耗的統(tǒng)計，保證車輛的保養(yǎng)，大修，報廢，更新等工作的進行。

　　五.掌握每臺車輛的技術(shù)情況和人員思想情況，杜絕病車上路，對駕駛員進行“四交代”（出車時間，路線，任務(wù)，注意事項）及時了解駕駛員完成任務(wù)的情況。 六.負責對申請用車的單車任務(wù)，性質(zhì)等情況的登記上報。 七.負責完成物流主管安排的各種臨時性的任務(wù)。

（六）司機的主要職責與工作任務(wù)：

1.出車前車況檢查。

2.出車前對業(yè)務(wù)部提供的銷售單據(jù)對照確認。對所要配送的商品與銷售單據(jù)，收貨人電話地址等是否一致。 3.自覺做到不違章行車、不私自用車、不酒后開車，因駕駛原因造成物品遺失、車輛損毀等后果自負并予以相關(guān)處罰。

4.定期對車輛內(nèi)外進行清潔，嚴禁車內(nèi)臟亂有異味。

5.對訂貨客戶送貨要及時；途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便車輛調(diào)度另行派車。 6.自覺遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導的調(diào)配，定期匯報車輛的運行情況，保證車輛在安全的狀態(tài)下行使，并記錄車輛的行使路線及行程。

7.上班不出車期間，必須按公司作息時間準時到辦公室，服從車輛調(diào)度的統(tǒng)一調(diào)度。

8.車輛維修、保養(yǎng)費用必須預先申請，經(jīng)批準后，到指定維修廠維修，保持良好的車狀及車輛的清潔。 9.負責車輛各種稅費的繳納、車輛季審、年審以及車輛變更業(yè)務(wù)的辦理。 10.做到嚴守秘密、不得隨意傳播領(lǐng)導的講話內(nèi)容。 11.執(zhí)行上級交付的其它工作任務(wù)。

（七）業(yè)務(wù)內(nèi)勤的主要職責與工作任務(wù)：

　　1．建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報表，上交業(yè)務(wù)經(jīng)理及副總經(jīng)理。 2．參加公司召開的銷售會議或組織的培訓； 3．與客戶建立良好關(guān)系，以維護企業(yè)形象 4．負責建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺帳

　　5．負責接收業(yè)務(wù)部的各種報告、資料、付款憑證及文件資料，交予相關(guān)部門 6．負責與銷售有關(guān)的資料、報表的整理、歸檔、統(tǒng)計、保存及保密工作。

　　7． 負責招標文件的接收和細化，根據(jù)招標要求組織標書制作，及時提供相關(guān)資料。 8． 負責公司有關(guān)文件、政策、規(guī)章制度、銷售統(tǒng)計方面的信息及各種票據(jù)的傳遞。

　　9．做好每日商品的銷售統(tǒng)計和應收賬款的登記核算，建立客戶訂單、貨款回籠執(zhí)行臺帳，并每日上報。 10．認真核對客戶訂單，每日保證制作的銷售單據(jù)正確，并將每日需要配送客戶的報表及銷售單據(jù)交予配送部門，以便讓配送部門合理安排配送路線。

　　11．接聽客戶電話投訴，記錄投訴內(nèi)容，督促有關(guān)部門盡快處理，并跟蹤處理結(jié)果和對客戶進行回訪，記錄客戶的意見和建議。

　　12．負責接收客戶的訂單，并對有關(guān)訂貨信息進行確認，對經(jīng)確認的訂單進行及時、有序傳遞并對每日訂單進行匯總，對訂單的完成情況及時與配送部門進行跟蹤聯(lián)系。 考核指標：

　　客戶檔案管理；日、周和月的銷售報表準確度；客戶應收臺賬的數(shù)據(jù)準確度

（八）行政文員的主要職責與工作任務(wù)：

1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。

2、負責公司辦公設(shè)備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。 3、負責公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。

4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設(shè)法接通，未通者速報行政部經(jīng)理處理。 5、負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。

6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相符。 7、按標準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。 8、完成各項勤雜、采購工作。

9、負責公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。 10、負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄。 11、協(xié)助主管對人員的招聘。（按招聘流程） 12、新進人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。

13、協(xié)助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進行。 14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。（電腦化）

15、負責全公司人事異動工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動/降職等手續(xù)之辦理） 16、公司獎懲手續(xù)之辦理。

17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）

18、每日/月對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統(tǒng)計表/請假、調(diào)休手續(xù)辦理/加班申請手續(xù)等）

19、月底對相關(guān)報表的整理并交于財務(wù)。 20、職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理。 21、完成主管臨時交付的任務(wù)。

（九）業(yè)務(wù)員的主要職責與工作任務(wù)：

1、認真貫徹執(zhí)行公司制定的銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水平，產(chǎn)品知識水平，道德修養(yǎng)水平。

、掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)域營銷計劃方案，以及個人的營銷工作流程和細則。

3、擴大所轄地區(qū)的銷售客戶，熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。積極完成本區(qū)域規(guī)定或承諾的銷售量指標。

4、做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，熱情滿意周到的服務(wù)。 5、負責與客戶簽定銷售合同，督促合同正常履行，并催討當月客戶所欠的應收銷售款項。 6、對客戶在使用商品過程中出現(xiàn)的問題辦理的有關(guān)手續(xù)并幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題。 7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略提出參考意見。 8、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守 國家法律，杜絕經(jīng)濟犯罪。 10、完成銷售經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。

（十）人事行政經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù)：

　　規(guī)范公司行政事務(wù)：公文與制度管理；公司檔案管理；辦公用品管理；公司信息化建設(shè)；部門之間工作協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查各部門工作任務(wù)的執(zhí)行情況；做好后勤保障工作。

　　規(guī)范人力資源事務(wù)：人力資源規(guī)劃與執(zhí)行；招聘與配置管理；培訓與開發(fā)管理；績效考核管理；薪酬福利管理；企業(yè)文化建設(shè)和員工關(guān)系管理。

　　職責一: 實施行政服務(wù)的職責服務(wù)的職責服務(wù)的職責服務(wù)的職責

1、公司行文管理，建立行文檔案及制度檔案，并隨時檢查、督導制度的執(zhí)行；

2、公司日常接待事務(wù)；

3、公司行政物資檔案管理，辦公用品的采購、發(fā)放與建檔； 4、公司綜合性文件的起草；

5、公司印章使用管理及建檔；

10、定期組織公司員工意見征詢，提升公司綜合管理水平；

11、公司重大、應急事務(wù)處理； 職責二：實施人事服務(wù)的職責

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司人力資源規(guī)劃并實施；

2、確定或調(diào)整公司各崗位人員編制，形成或調(diào)整崗位職責說明書；

3、根據(jù)定崗定編情況，招聘、補充、優(yōu)化人員情況；

4、員工入職、離職、勞動檔案管理，形成紙質(zhì)和電子檔案；

5、制定并實施公司人員培訓、培養(yǎng)計劃，做好人力資源開發(fā)與儲備； 6、制定并實施公司薪酬、福利、績效管理方案； 7、組織、明確并開展公司企業(yè)文化建設(shè)；

8、做好員工關(guān)系管理：檔案準確、完善；積極推動合法、合規(guī)管理； 9、公司人力資源制度的起草和簽批，保證其執(zhí)行和定期修訂； 職責三：實施對本部門服務(wù)的職責 1、部門內(nèi)部人員分工及各項工作的實施、指導； 2、部門內(nèi)部人員檢查與考核；

3、部門內(nèi)部人員職業(yè)規(guī)劃及培養(yǎng)； 4、部門外部關(guān)系協(xié)調(diào)與解決；

（十一）財務(wù)經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù)： 1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。 3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。 5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確。

6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。 8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。 10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。 12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。 13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。 15、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

（十一）會計及的主要職責與工作任務(wù)：

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

1.負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳 面清楚。

2.負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

3.協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

4.認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。 負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

5.上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

6.定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財 務(wù)監(jiān)督作用。

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查 閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

8.協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

9.負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

10.按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

11.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

12.嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做 好項目付款

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

15.負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

17.每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

18.認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確 保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

19.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

20.各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

21.加強稅務(wù)知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。 出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

1.做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

2.每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》， 做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金 及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑 證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額， 不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

7.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8.出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確 保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn) 金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

12.根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

13.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

設(shè)計部門各崗位崗位職責說明書共2

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　　ERP系統(tǒng)各部門崗位職責、作業(yè)內(nèi)容及要求

一、采購管理系統(tǒng):

1、供應部采購主管

　　1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應商、采購數(shù)量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入。 2）審核采購文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購頂單）

2、供應部采購文員

　　1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數(shù)據(jù)。

　　2）采購訂單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數(shù)量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。 3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。 4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單。 5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。 6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價的錄入。 7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

　　8）供應部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數(shù)據(jù)的準確性。 9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動前置天數(shù)、安全存量、補貨點、經(jīng)濟批量的錄入、更新、檢查。

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二、銷售管理系統(tǒng)：

1、銷售部銷售主管

　　1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。 2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數(shù)據(jù)。 3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

　　4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。 5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。

2、銷售部銷售助理

　　1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數(shù)量、價格的填寫。

　　2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數(shù)量、價格、變更原因的填寫。

　　3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數(shù)量、價格、批號的填寫。

　　4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

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三、存貨管理系統(tǒng)：

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員

　　1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)） 在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。 退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。 2）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

　　在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。 3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

　　在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。 4）入庫單的審核

　　在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

　　5）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。

2、半成品庫保管員、成品庫保管員

　　1）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

　　在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號發(fā)料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。

　　2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）

　　在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據(jù)時注意退料日期不可大于工單完工日期。 3）入庫單的審核

　　在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

　　4）調(diào)撥單的審核，注意審核時看清調(diào)撥庫房。 5）銷貨單、銷退單審核。

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　　在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時要點清數(shù)量，按實發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

　　銷退貨單審核時要點清數(shù)量，按實收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。 6）拆包調(diào)整單審核時請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。

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四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：

1、質(zhì)檢主管

　　1） 監(jiān)督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。

2、品管檔案員

　　1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。

　　2）進貨檢驗單、轉(zhuǎn)移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。 3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

　　4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗產(chǎn)成品時，質(zhì)檢部可以對自制類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)溝通，只對自制類產(chǎn)品實行此政策）

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五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)：

1、物控主管（PMC）

　　1） 物料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。

　　2） BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。

　　3） BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、版本號和生效日期的填寫。

　　4） BOM的錄入、及時更新，確保數(shù)據(jù)準確性。

2、物控員

　　1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。

　　2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料數(shù)量、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

　　3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。

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六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：

1、生產(chǎn)調(diào)度主管

　　1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計劃，嚴格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準確性。 2）檢查、督導工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時出現(xiàn)的可以解決的問題。

2、生產(chǎn)文員

　　1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產(chǎn)量、預計開工日期需領(lǐng)用量、批號、排產(chǎn)編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時指定完工。

　　2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。

　　3）工單實際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內(nèi)指定完工（在制品除外）。

　　4）當月無需再生產(chǎn)工單，必須當月內(nèi)及時指定完工，并注明“不再生產(chǎn)或已完工”。

　　5）內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一致）。

　　6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進行投產(chǎn)，尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領(lǐng)混退。

　　7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實際審核日期。（領(lǐng)料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。

　　8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時做投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報工單的錄入工作的及時進

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　　行。

　　9）同一品號、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。

　　10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。

　　11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時準確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財務(wù)確認，做到及時更新。

　　12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數(shù)與預計產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。

　　13）當月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

　　14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對于實際無需領(lǐng)料的材料，需及時做工單變更，將其數(shù)量變更為0。

　　15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。

　　16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準確性。

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七、財務(wù)管理系統(tǒng)：

1、應收、應付會計

　　1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核 2）月末應收賬款、應付賬款的月結(jié)。 3）會計憑證的錄入。

2、總賬會計

　　1）會計科目的錄入、數(shù)據(jù)及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。

　　2）會計憑證的及時審核、過賬。

　　3）相關(guān)自定義報表會計科目的設(shè)置。

3、固定資產(chǎn)會計

　　1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。

　　2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。

　　3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。

　　4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。

4、費用會計

　　1）相關(guān)會計憑證的及時錄入。

　　2）相關(guān)自定義報表會計科目的設(shè)置。

5、成本會計

　　1）月末結(jié)賬

6、出納

　　1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。

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八、信息管理部： 系統(tǒng)管理員

　　1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)微機中心領(lǐng)導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

　　2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

　　3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導審核后，及時更新和維護數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認。）

　　4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時遇到系統(tǒng)問題的及時解決，確保系統(tǒng)正常使用 5）ERP數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應用程序服務(wù)器日常維護和數(shù)據(jù)備份工作，保證ERP系統(tǒng)正常運行。 6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用。

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設(shè)計部門各崗位崗位職責說明書共3

1.目的

　　崗位職責

　　編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：

　　崗位職責

　　明確公司內(nèi)部組織架構(gòu)及各崗位職責，確保完成各崗位職責范圍內(nèi)各項工作任務(wù)，以便更好地服務(wù)好公司和客戶。。 2 .適用范圍

　　適用于本公司在職人員。 3.職責

總經(jīng)理崗位職責

參與制定公司中、長期經(jīng)營戰(zhàn)略目標。 參與企業(yè)經(jīng)營理念、核心價值的構(gòu)建和倡導。

負責公司每年度經(jīng)營計劃的組織制定、報批及監(jiān)督落實。 負責開發(fā)和維護公司的公共關(guān)系資源，樹立公司的良好形象。 負責組織對公司擬開發(fā)項目的投資分析、立項報批。 負責公司所開發(fā)項目的全程監(jiān)管。

負責對擬合作伙伴進行考察、篩選、審核，報請董事會審批。 負責公司人力資源發(fā)展規(guī)劃的審批。

負責公司財務(wù)狀況的把握，成本、費用的控制和審核、審批。 負責公司共享文件及制度的制定，審批、簽發(fā)。 負責所有公司公章刻制、使用、報廢情況的審批。 負責公司中層及以下管理人員的培養(yǎng)、選拔、任用。 參與公司重大突發(fā)事件的應對、處理。 接受董事長臨時授權(quán)的其它工作。

執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的法律、法規(guī)和政策。

領(lǐng)導質(zhì)量管理和質(zhì)量體系的全面工作，確定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，組織制訂質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃。

督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作情況，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標。 隨時掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的動態(tài)，負責處理重大的質(zhì)量事故。

負責抓好質(zhì)量管理教育工作，對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量技術(shù)攻關(guān)。 組織制訂質(zhì)量獎罰制度、措施，實施執(zhí)行質(zhì)量獎罰措施。 副總經(jīng)理崗位職責

在總經(jīng)理領(lǐng)導下進行工作，協(xié)助總經(jīng)理處理好公司的日常事務(wù)。 參與公司中、長期經(jīng)營戰(zhàn)略制定。

參與企業(yè)經(jīng)營理念、核心價值的構(gòu)建和倡導。 參與公司每年度經(jīng)營計劃的制定和落實。 負責公司公共關(guān)系資源的維護和利用。

負責組織制定公司各項管理制度，使公司管理規(guī)范化、科學化。 負責財務(wù)、行政、人事、各部門工作督導。 負責公司有關(guān)文件、制度、報告、方案的審批。

負責管理、監(jiān)督公司主章（含鋼印）及合同章的刻制、保管、使用、鑒印。 負責協(xié)調(diào)、平衡各部門關(guān)系，及時疏導矛盾，調(diào)查分析，明確責任，妥善處理。 負責公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、員工合理化建議的上傳下達。 負責勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)，勞資糾紛的處理解決。 接受董事長、總經(jīng)理臨時授權(quán)的其它工作。 管理者代表崗位職責

組織質(zhì)量管理體系的運行和審核工作，確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 組織制訂各種質(zhì)量管理、考核、獎懲制度，并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行。 參與重大質(zhì)量事故的責任調(diào)查、處理工作。 負責質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量管理體系文件的批準。 風險管理報告的批準。

過程確認方案和過程確認報告的批準。 工藝驗證、關(guān)鍵工序和特殊過程參數(shù)的批準。 原材料、半成品及成品質(zhì)量控制標準的批準。 每批次原材料及成品放行的批準。 不合格品處理的批準。 關(guān)鍵原材料供應商的選取。 關(guān)鍵生產(chǎn)和檢測設(shè)備的選取。

生產(chǎn)、質(zhì)量、采購、設(shè)備和工程等部門的關(guān)鍵崗位人員的選用。 生產(chǎn)記錄存檔的審核批準。 其他對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)鍵影響的活動。 綜合部崗位職責 綜合部經(jīng)理崗位職責

負責公司有關(guān)通知、報告、函件及企業(yè)形象宣傳文案的擬編、送審、印制。 負責公司介紹信的開具、保管。 負責公司營業(yè)證照的年檢、保管。 負責公司固定資產(chǎn)的登記、造冊及管理。

負責辦公用品的計劃申報、辦公用品采購及庫存檢查。 協(xié)助公司領(lǐng)導做好公關(guān)服務(wù)工作。

負責擬訂公司的人力資源發(fā)展計劃、培訓及考核計劃，報批后組織實施。

協(xié)助分管副總編制人力資源計劃，承辦員工招聘、培訓、考評、調(diào)整、解聘等人事手續(xù)。 負責人事檔案的建立、保管。

負責員工請假的審核并報上級領(lǐng)導簽批，匯總考勤報告，并負責編制月度工資表。 負責組織實施公司的培訓計劃及年度績效考核工作，落實、執(zhí)行公司的獎懲制度。 負責公司員工養(yǎng)老、醫(yī)療等保險的申報、審核、簽批。 上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 綜合部專員崗位職責

負責公司文件、資料、圖書的發(fā)放、保存、歸檔、借閱管理。

負責公司文件、資料、技術(shù)圖表的打印、復印、分裝及所有電腦文檔的存盤、保密等。 負責行業(yè)政策、法規(guī)得收集、備份。

公司內(nèi)部會議的組織實施,會議記錄的整理、編發(fā)。

負責公司文印設(shè)備（如電腦、復印機等）的維護、保養(yǎng)、報修。 負責報刊雜志的征訂、分發(fā)、整理、回收。

負責員工餐票的購買、發(fā)放、登記及宿舍的管理工作。 負責辦公用品的保管、領(lǐng)用、月使用量匯總。 負責公司住所的物業(yè)管理（水、電、通訊、綠化）。 負責員工考勤登記，進行記錄匯總。 負責來訪人員的前臺接待、導位。

負責辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、視覺形象督導，承擔正、副總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生保潔及來賓接待工作。 上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 財務(wù)部崗位職責 財務(wù)部經(jīng)理

負責編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃。擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。

進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。

建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。

組織領(lǐng)導財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標。 負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度。 承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 會計崗位職責

按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復核、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。

妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 完成總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。 出納崗位職責

認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。 積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 配合會計做好各種帳務(wù)處理。

完成總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)交付的其他工作。 、營銷中心崗位職責 銷售部 銷售部經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理擬訂公司營銷戰(zhàn)略。

指導二級部門及省區(qū)經(jīng)理擬訂年度營銷計劃并審核。 區(qū)域銷售目標與銷售配額的設(shè)定并實施銷售目標管理。 設(shè)定發(fā)展經(jīng)銷商的條件。

區(qū)域營銷環(huán)境的把握與市場實態(tài)調(diào)查。 重點客戶人際關(guān)系的確立。 重點客戶銷售方針的設(shè)定援助。 支援重點客戶制定計劃方案。 重點客戶的經(jīng)營成本與盈利分析。 銷售促進指導。

收集分析區(qū)域內(nèi)競爭對手的情報。

參與重大合同的談判與簽訂工作，負責審批常規(guī)銷售合同。 組建區(qū)內(nèi)各省級辦事處

負責區(qū)內(nèi)主管以上人員選聘和培訓。

組織制定銷售目標、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預算和獎勵計劃。

對省區(qū)經(jīng)理進行隨崗指導，傳授講解營銷技能及產(chǎn)品知識，營銷基礎(chǔ)知識的傳授，銷售不佳的原因分析與對策.負責所轄市場業(yè)務(wù)報表回復。

組織開展大區(qū)季度銷售述職，績效評價。 對公司的戰(zhàn)略規(guī)劃有參與權(quán)和建議權(quán)。 對省區(qū)經(jīng)理有考核權(quán)，任免有建議權(quán)。 對區(qū)域經(jīng)理及以下人員有任免權(quán)。

區(qū)內(nèi)所有銷售業(yè)務(wù)類合同有簽署權(quán)和審核權(quán)。 對預算之內(nèi)的投入有審批權(quán)。 對超預算投入有審核權(quán)。 省區(qū)主管崗位職責

負責所轄區(qū)域的日常工作安排。 負責擬定所轄區(qū)域的工作計劃。 負責擬定所轄區(qū)域的費用預算。 負責控制所轄區(qū)域費用。

負責監(jiān)督所轄區(qū)域的規(guī)章制度、管理流程的執(zhí)行。

負責協(xié)調(diào)所轄區(qū)域成員之間的內(nèi)部關(guān)系，加強團隊配合協(xié)同完成任務(wù)及計劃。 負責執(zhí)行學術(shù)指導及銷售總監(jiān)制定安排的任務(wù)。 負責擬訂、實施終端市場促銷活動的策劃方案。 負責所轄區(qū)域市場開發(fā)與業(yè)務(wù)管理。

負責各級市場客戶的開發(fā)與維護，收集相關(guān)產(chǎn)品應用方案及技術(shù)關(guān)鍵。 負責審核與客戶簽訂的銷售合同。

負責做好客戶的檔案管理工作，了解并反饋客戶技術(shù)層面需求。 負責擬定所轄區(qū)域階段性的營銷規(guī)劃，并制定季度、月度營銷計劃。 負責監(jiān)督執(zhí)行各種促銷活動的開展，邀請客戶參與并執(zhí)行學術(shù)推薦。

負責對重點客戶的聯(lián)系和拜訪，協(xié)助學術(shù)指導制定重點客戶技術(shù)支持及營銷開拓方案。 負責競品信息的收集分析反饋。

負責樣板終端及售后服務(wù)點的規(guī)劃布局。 負責完成上級交辦的其他任務(wù)。 負責指導并激勵下屬工作。 陪同銷售及協(xié)助營銷。 售后服務(wù)及顧客抱怨處理指導。 負責監(jiān)督和考核下屬工作。

業(yè)務(wù)人員需求計劃。 培訓需求計劃。 績效考核指標設(shè)定。

負責跟蹤本區(qū)域客戶銷售合同執(zhí)行.業(yè)務(wù)員崗位職責

負責客戶開發(fā)及維護。 負責售后維護。 負責促銷活動執(zhí)行。 負責客戶資料收集整理。 負責競品信息收集反饋。 負責銷售指標的完成。

負責促銷信息及公司資料文件的投遞。

負責收集客戶需求并協(xié)助上級完成技術(shù)服務(wù)支持。 按時提交周報表及月報表。 負責日常客戶送貨及回款。 負責完成上級交辦的其他工作。 銷售內(nèi)勤崗位職責

負責客戶售后問題接待或回訪，并記錄相關(guān)信息。 負責客服問題電話咨詢服務(wù)，并記錄相關(guān)信息。

負責辦事處轄區(qū)內(nèi)客戶服務(wù)點的維護，培訓客服相關(guān)知識。 負責辦事處例會記錄并反饋。 負責辦事處考勤登記并反饋。

負責辦事處衛(wèi)生清潔，固定資產(chǎn)保管，辦公用品管理。

負責辦事處物料、專刊、促銷品、非商品的領(lǐng)用、在庫管理、發(fā)放登記、核銷銜接等。 負責辦事處成員周報、月報統(tǒng)計并及時反饋。 負責辦事處所轄經(jīng)銷商流向匯編并反饋。

負責辦事處業(yè)務(wù)人員自評匯編反饋，提成核算提交。 負責辦事處費用臺賬登記，票據(jù)匯編整理并傳遞。 按時提交周報表。

負責完成上級交辦的其他工作。 市場部 市場部經(jīng)理

負責部門日常工作全盤管理。

負責部門制度、促銷制度、市場制度建設(shè)及組織實施。

負責擬定、修訂營銷計劃，組織實施，辦事處營銷計劃匯編，督促執(zhí)行。 負責擬訂部門年、季、月度工作計劃與總結(jié)。 負責擬訂市場推廣計劃并組織實施。 負責擬訂市場調(diào)研計劃并組織實施。 負責擬訂新品上市計劃并組織實施。 負責各項促銷費用支出審核審批。 負責審核產(chǎn)品目錄表及產(chǎn)品FABE。

負責擬訂、推行、修訂價格政策，并協(xié)調(diào)價格體系執(zhí)行。 負責審核銷售價格。 負責竄貨處理審核。 負責推行營銷網(wǎng)絡(luò)項目。 協(xié)助銷售部完成特定工作項目。 負責部門員工選聘、考核與評價。 負責指導和協(xié)助部門員工完成相應工作。 負責上級交辦的其他工作。 市場部助理

制度建設(shè)：負責《市場費用管理制度》、《部門檔案管理制度》、《非商品庫存核銷流程》擬定、推行與修訂。

負責促銷費用季度預算擬定，報銷復核，臺賬登記、統(tǒng)計，按規(guī)定提交上月促銷費用統(tǒng)計報告給部門經(jīng)理、銷售總監(jiān)，按規(guī)定季度費用預算提交部門經(jīng)理審核。

負責公司常規(guī)物料（促銷品）采購申請，銜接采購部訂購，物料品名錄入，發(fā)放審核，按規(guī)定整理物料庫存信息并反饋給設(shè)計專員及部門經(jīng)理。

負責非商品月度生產(chǎn)計劃擬定、審核發(fā)放，按規(guī)定擬定非商品生產(chǎn)計劃反饋給客服部。 負責部門費用月度預算擬定，報銷復核，臺賬登記,財務(wù)銜接，按規(guī)定擬定部門費用預算反饋部門經(jīng)理審核。

負責組織匯編部門經(jīng)手的所有協(xié)議、合同、文件、資料、樣品，根據(jù)公司要求擬定文件歸檔編碼要求，進行檔案日常管理、維護和更新。

負責部門成員周報統(tǒng)計，月度例會組織，登記會議紀要。

負責部門內(nèi)務(wù)管理，固定資產(chǎn)申請、日常管理維護，辦公用品領(lǐng)取、發(fā)放，值日安排等。負責上級交辦的其他工作。 設(shè)計專員

制度建設(shè)：負責《包裝設(shè)計評審程序》、《新增包材列表評審流程》、《廣告管理制度》《物料（促銷品）制作申請流程》、《辦事處廣告申請流程》、《專柜管理制度》擬定、推行、修訂。 負責產(chǎn)品包裝設(shè)計與修訂，包裝評審發(fā)起，記錄歸檔，反饋相關(guān)部門，公司常規(guī)物料（促銷品）設(shè)計與修訂、協(xié)助供應商選擇、常規(guī)物料（促銷品）簡介PPT發(fā)布與更新。

負責新增品規(guī)包材列表擬定與修訂，包材評審發(fā)起，記錄歸檔，反饋相關(guān)部門，上傳存檔。

負責公司VI體系推廣，VI規(guī)劃執(zhí)行，以及傳達。

負責公司廣告投放管理、媒體投放申請、媒體選擇、平面廣告設(shè)計(含會展平面廣告設(shè)計)。負責廣告報審、廣審批文歸檔備查、廣審批文傳遞，廣告成品樣收集匯編成電子文件、登記投放主題明細表。

負責商標注冊申報，擬定、更新商標使用現(xiàn)狀明細記錄表。 負責條碼申報，條碼送檢，擬定、更新條碼使用明細記錄表。

負責競品包裝與標簽、物料、促銷品歸檔備查，協(xié)同推廣專員收集競品信息及相關(guān)資料。 負責產(chǎn)品目錄更新，協(xié)助學術(shù)專員跟進新品投產(chǎn)，筆錄新品投產(chǎn)跟進協(xié)調(diào)會議紀要并歸檔備查，及時反饋給與會人員。

負責辦事處物料（促銷品）制作申請審核，物料平面設(shè)計，制作跟進，物料（促銷品）成品樣收集匯編成電子文件。

負責擬定和更新辦事處常用物料價目表，督促辦事處在當?shù)剡x擇一家廣告物料制作單位簽署長期合作協(xié)議，匯編長期合作單位通訊錄。

負責辦事處廣告申請平面審核或設(shè)計，廣告小樣、照片、樣刊（樣報）等資料收集歸檔。

推廣專員

制度建設(shè)：負責《促銷活動管理制度》、《竄貨管理制度》、《會展管理制度》、《市場調(diào)研管理制度》、《文案審批流程》擬訂、推行、修訂。

負責公司促銷活動方案的擬定、組織實施和評估。

負責辦事處促銷活動（含市場突擊、聯(lián)合推廣、營業(yè)員培訓會）資源配備、執(zhí)行跟進、評估、核實核銷，總結(jié)、推廣優(yōu)秀活動方案，匯編登記辦事處各類推廣活動臺賬，每月5號前反饋給部門經(jīng)理，每季度第一個月10號前提交促銷活動小結(jié)給部門經(jīng)理，抄送給市場助理。 負責《竄貨核實申請表》受理、核實，分析竄貨原因，擬發(fā)處理函反饋給相關(guān)人員，登記竄貨記錄明細表，每季度第一個月第一周反饋給部門經(jīng)理。 負責公司會展管理。 負責公司市場調(diào)研管理。

負責競品信息、包裝與標簽、物料（促銷品）收集與反饋，按要求編寫一份競品分析報告反饋給部門經(jīng)理，競品包裝與標簽、物料（促銷品）及時反饋給司屬設(shè)計專員歸檔管理。 負責擬定產(chǎn)品知識培訓計劃，并負責組織辦事處進行產(chǎn)品知識培訓與考核。 負責文案編寫及審批。 負責上級交辦的其他工作。 研發(fā)部崗位職責 研發(fā)部經(jīng)理崗位職責 研發(fā)項目負責人。

在研發(fā)總監(jiān)的領(lǐng)導下，全面負責分配項目的研發(fā)或開發(fā)工作或現(xiàn)有產(chǎn)品的工藝改進、優(yōu)化等工作。

根據(jù)公司的年度計劃，制定負責項目的年度工作計劃和月度工作計劃，定期向分管副總匯報項目進展情況，并按季度、年度向研發(fā)總監(jiān)提交工作總結(jié)。

參與公司新產(chǎn)品項目的選題、論證和立項等工作，起草詳細的項目可行性研究報告。 參與公司擬引進項目的洽談，并對研發(fā)單位進行實際考察以及與合作單位合作開發(fā)合同的初步審核提出建議。

對所負責項目的所有注冊申報資料進行全面審核，確保資料的完整性、準確性和真實性。 負責本項目的技術(shù)保密工作。

不斷學習專業(yè)知識以及法律法規(guī)，提高本身業(yè)務(wù)素質(zhì)。 完成研發(fā)總監(jiān)安排的其他工作。 研究員崗位職責

按照公司制定的研發(fā)任務(wù)編寫項目計劃書。

負責公司新產(chǎn)品研發(fā)，并對所承擔的研發(fā)項目（質(zhì)量、進度、成本）負責。 按照質(zhì)量體系考核要求，起草研發(fā)階段評審文件及生產(chǎn)標準操作流程文件。 負責新產(chǎn)品的臨床實驗資料、數(shù)據(jù)的編制和整理。 質(zhì)量部崗位職責 質(zhì)量部經(jīng)理崗位職責

全面負責公司質(zhì)量體系的維護和優(yōu)化。

負責統(tǒng)籌公司的檢驗工作，且參與公司的檢驗工作。 負責組織對質(zhì)量事故的分析、處理工作，統(tǒng)計并分析調(diào)試報告及維修報告，按月提交總經(jīng)理。

參與原材料、成品的檢驗規(guī)程及合格標準的編制。 負責組織公司內(nèi)部審核工作。

熟悉ISO:2003質(zhì)量管理體系，了解ISO:2003質(zhì)量體系在企業(yè)的運作方法，了解產(chǎn)品工藝流程，熟悉運用質(zhì)量管理工具及方法。

組織推廣計量檢測新技術(shù)，提高計量技術(shù)裝置水平，加強監(jiān)測能力。

組織編制《計量檢測器具一覽表》，做好計量檢測器具的傳遞以及建標計劃并組織實施。 做好計量器具及標準氣體物質(zhì)的管理工作 負責與計量部門溝通的相關(guān)工作。 完成主管領(lǐng)導交給的臨時工作任務(wù)。

對產(chǎn)品有質(zhì)量否決權(quán)，有直接與總經(jīng)理溝通的權(quán)利。 QA主管崗位職責

監(jiān)控工藝狀態(tài)，對工藝參數(shù)的改變對產(chǎn)品的影響進行認定，并論證設(shè)定的合理性。 根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況組織質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全程質(zhì)量。 定期評估工藝或控制方案。

處理客戶反饋，依據(jù)反饋改善質(zhì)量控制。 總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并推動相關(guān)部門及時解決。 分析工序能力，進行質(zhì)量改進。 為糾正質(zhì)量問題，有權(quán)停止現(xiàn)場的生產(chǎn)。 對不合格品做處理判定。

制定新產(chǎn)品質(zhì)量管理計劃并監(jiān)控實施，使新產(chǎn)品質(zhì)量水平達到預定目標。 配合研發(fā)部門進行新產(chǎn)品試制及質(zhì)量控制。 分析最終產(chǎn)品及過程失效原因并提出改進方案。 完成上級委派的其他任務(wù)。 QC主管崗位職責

負責執(zhí)行質(zhì)量部質(zhì)檢實驗室的日常管理工作。 負責物料的取樣、檢驗、并出具報告。 負責半成品、成品的檢驗并出具報告。 組織本實驗室人員實施與本實驗室相關(guān)的SOP,并檢查執(zhí)行情況。 負責監(jiān)測潔凈室的塵埃粒子數(shù)，并出具報告。 負責監(jiān)測工藝用水的質(zhì)量，并出具報告。 保證檢驗記錄按SOP要求規(guī)范填寫。 負責分析儀器的維護和保養(yǎng)。

當本人離開期間，按部門的職責委托有關(guān)人員全權(quán)或部分負責部門的工作，但本人仍負主要責任。

通過學習研究，注意質(zhì)量控制方面的科學發(fā)展情況。 質(zhì)檢員崗位職責

參與質(zhì)量管理體系的認證、內(nèi)審及體系文件的編寫工作，嚴格監(jiān)督其執(zhí)行情況。 根據(jù)相關(guān)標準與技術(shù)文件，在原材料入庫前對其進行檢驗，并出具檢驗報告。

負責對制程中的半成品、在制品進行質(zhì)量檢測，監(jiān)督工序質(zhì)量，減少不合格品的出現(xiàn)。 嚴格按照成品的檢驗規(guī)程和相關(guān)規(guī)定進行成品抽檢工作，防止不合格品進入倉庫。 按相關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)制造過程進行質(zhì)量控制，分析產(chǎn)品質(zhì)量問題并提出質(zhì)量改進措施。 對通過檢驗獲得的信息和數(shù)據(jù)進行分析和處理，并對質(zhì)量記錄進行管理。 管理檢驗工具，嚴格按照檢驗工具的操作規(guī)程檢驗，防止出現(xiàn)誤差。 完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。 生產(chǎn)部崗位職責 生產(chǎn)部經(jīng)理崗位職責

負責生產(chǎn)部日常管理，組織完成部門生產(chǎn)任務(wù)，確保生產(chǎn)產(chǎn)量及質(zhì)量。

負責與各部門間的橫向溝通，組織制定車間生產(chǎn)計劃，平衡生產(chǎn)任務(wù)，報生產(chǎn)總監(jiān)審批。 組織完成部門相關(guān)費用預算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。 申購重要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施。

貫徹、執(zhí)行公司的成本控制目標，積極減少生產(chǎn)車間的各種成本，在提高產(chǎn)量、保證質(zhì)量的前提下盡量降低生產(chǎn)成本。

貫徹執(zhí)行公司的安全管理規(guī)章制度，確保生產(chǎn)無安全事故發(fā)生。 協(xié)助綜合部，開展部門員工的培訓和考核等各項工作。

組織制定生產(chǎn)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件制度，積極執(zhí)行有關(guān)生產(chǎn)與質(zhì)量、設(shè)備與設(shè)施管理的制度，確保日常生產(chǎn)符合質(zhì)量管理體系要求。 協(xié)助工程設(shè)備人員完成機器設(shè)備日常保養(yǎng)及維護。 完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。 負責倉庫儲運管理，生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌安排。

負責對各項計劃的安排和進度進行跟蹤以及對生產(chǎn)計劃達成狀況作統(tǒng)計分析。 生產(chǎn)部主管崗位職責

貫徹實施安全生產(chǎn)責任制，作好安全、文明生產(chǎn)的管理。 合理安排，保質(zhì)保量的完成公司或部門下達的各項生產(chǎn)任務(wù)。 搞好現(xiàn)場管理，協(xié)助完成機器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護 作好本車間勞動紀律的考核與管理。 負責本車間的生產(chǎn)統(tǒng)計工作。 根據(jù)生產(chǎn)計劃提出材料需求計劃。

對各生產(chǎn)班組的各項指標完成情況進行考核。

根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，完成相關(guān)質(zhì)量體系文件的制定及記錄填寫。 認真完成公司或部門安排的其它臨時工作。 作業(yè)員崗位職責

遵守廠規(guī)、廠紀，服從領(lǐng)班安排。 嚴格按作業(yè)指導書作業(yè)。 作業(yè)過程中做好自檢、互檢。 按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。 發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)班報告。

按時完成上級主管交辦的其他工作任務(wù)。 愛護公司財產(chǎn)，積極做好7S工作。 物流部崗位職責 物流部經(jīng)理崗位職責

全公司物流管理工作計劃與費用預算的制定、審批與實施工作。

公司物流系統(tǒng)的設(shè)計、調(diào)整，協(xié)助各辦事處及物流商對貨物儲存、運輸、調(diào)撥等 工作進行管理。

對相關(guān)業(yè)務(wù)信息及時向 銷售計劃部、客戶服務(wù)部、財務(wù)部與各辦事處、物流商進行反饋。 組織對訂單的分解、處理工作，辦理好銷售計劃部、客戶服務(wù)部確認的退換貨業(yè)務(wù)。 協(xié)助銷售計劃部對各辦事處的物流儲運工作進行指導與檢查。 掌握發(fā)貨與庫存的動態(tài)變化，協(xié)助銷售計劃部做好要貨計劃，增強生產(chǎn)部門的預 見性，以利于及時安排生產(chǎn)作業(yè)計劃。

負責本部門的員工管理與考核工作。 采購主管崗位責任

主持采購相關(guān)工作，提出生產(chǎn)物料采購計劃。

熟悉各種物料的供應渠道和市場變化情況，指導并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。 審核年度采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。 審核物料采購合同，促銷協(xié)議。 確保供應商費用等指標的完成。 組織對供應商的評估工作。

監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保有充足的庫存，同時保證較高的物料周轉(zhuǎn)。 按計劃完成公司各類物料的采購任務(wù)，并在預算內(nèi)盡可能減少開支。 倉庫主管崗位責任

制定和審核物料管理制度與庫存管理操作流程，并嚴格執(zhí)行。

熟悉倉庫所有物料收、發(fā)、存的操作步駐的要求，按要求管理物料收、發(fā)、存。確保庫存物料質(zhì)量、管理的安全。

對所屬倉儲設(shè)施、倉儲物資的管理、保管工作負責。

保持與采購、銷售、生產(chǎn)部門的溝通、配合，無差錯的搞好所有物品的驗收、入庫、保管、出庫，并建立各類庫存物品明細賬目，保證賬、卡、物相符。

不得有帳外物資，每天及時根據(jù)物料收、發(fā)單據(jù)登記倉庫物資管理臺賬，并做到準確、清晰，日清月結(jié)。

應堅持原則，嚴格執(zhí)行倉儲管理制度，做到出、入庫按規(guī)定，有權(quán)拒絕不符合采購計劃、審批手續(xù)的物品入庫，有權(quán)拒絕不符合出庫手續(xù)的物料、用品、工器具的領(lǐng)用。

每月與財務(wù)部門進行存貨盤點清查，做到賬貨相符。杜絕因保管不善造成的物品丟失、變質(zhì)報廢、損失，出現(xiàn)問題應及時匯報。確保物料供應及時，并避免超量庫存，做好定期清倉，盤點工作。

嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，保持庫區(qū)整潔，庫內(nèi)物料按規(guī)范分類、分批存放、堆碼，杜絕亂堆亂放現(xiàn)象，物料發(fā)放應堅持先進先出原則。

搞好倉庫設(shè)施、工具的維修保養(yǎng)工作，定時檢查安全消防器材、防水、放火等工作，確保公司資產(chǎn)的安全。

各庫房應配置相應數(shù)量的滅火器，倉儲人員隨時檢查庫房滅火器材不被挪動，平時加強滅火器的使用培訓與演練。

設(shè)計部門各崗位崗位職責說明書共4

　　各部門工作職責及崗位說明書

　　2020年4月19日

　　1 各部門工作職責及崗位說明書

（一）副總經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù):

1、領(lǐng)導執(zhí)行、實施總經(jīng)理的各項決議；對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

2、根據(jù)經(jīng)理會議下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施。

3、建立良好的溝通渠道:定期向總經(jīng)理匯報經(jīng)營戰(zhàn)略和計劃執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況、及其它重大事宜；

4、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設(shè)，選拔中高層管理人員；主持召開總經(jīng)理辦公會，對重大事項進行決策、代表公司參加重大業(yè)務(wù)、外事或其它重要活動；負責簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件、負責處理公司重大突發(fā)事件，并及時向總經(jīng)理匯報、負責辦理由總經(jīng)理授權(quán)的其它重要事項。

5、領(lǐng)導業(yè)務(wù)部、人事行政部等分管部門開展工作:領(lǐng)導建立健全公司各部門管理制度，組織制定業(yè)務(wù)政策，審批重大財務(wù)支出；領(lǐng)導建立健全公司人力資源管理制度，組織制定人力資源政策，審批重大人事決策。 權(quán)力和責任： 權(quán)力：

　　對公司經(jīng)營方針和重大事項的決策權(quán) 對總經(jīng)理經(jīng)營目標的建議權(quán)

　　對副總經(jīng)理、財務(wù)部長的人事任免建議權(quán)及其它員工的人事任免權(quán) 對公司各項工作的監(jiān)控權(quán) 對下級之間工作爭議的裁決權(quán)

　　對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績的考核評價權(quán) 總經(jīng)理預算內(nèi)的財務(wù)審批權(quán) 責任：

　　文檔僅供參考，不當之處，請聯(lián)系改正。

　　對公司年度經(jīng)營計劃、費用預算及計劃和預算的實施結(jié)果負全面責任 對因經(jīng)營管理失誤造成的重大損失負領(lǐng)導責任

　　對公司經(jīng)營決策失誤造成的損失負責

　　對提交的報告、報表、決定的準確性、及時性負責 對所簽署的合同、協(xié)議負責

　　公司違法經(jīng)營所應承擔的相應責任 考核指標：

　　營業(yè)額、利潤、市場占有率、應收賬款、重要任務(wù)完成情況、預算控制、關(guān)鍵人員流失率、計劃與執(zhí)行能力。

（二）業(yè)務(wù)主管的主要職責與工作任務(wù):

1、根據(jù)市場發(fā)展和公司戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助上級進行市場分析、制定銷售預測和業(yè)務(wù)開展計劃；

2、協(xié)助上級制定部門銷售任務(wù)指標、計劃與策略、確保部門業(yè)務(wù)的有效拓展；

3、全面負責公司產(chǎn)品的銷售，制定該業(yè)務(wù)的階段性目標和總體控制計劃，確保業(yè)務(wù)目標實現(xiàn)；

4、協(xié)助上級做好客戶的開發(fā)與維護，保證與客戶保持長期友好的合作關(guān)系；

5、制定定期銷售分析報告，保證公司對主營業(yè)務(wù)所需銷售的信息來源；

6、公司及競爭對手促銷活動的調(diào)查、分析、銷售預測及銷售信息的反饋；

7、共同協(xié)調(diào)、相關(guān)企業(yè)及主管部門各種關(guān)系；

8、公司各類銷售數(shù)據(jù)分析、基礎(chǔ)資料收集整理工作。

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9、根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要開發(fā)潛在客戶；

　　考核指標：

　　銷售額，業(yè)務(wù)計劃達成率，客戶投訴滿意率，客戶滿意度，實際回款率，新客戶實現(xiàn)率。

（四）物流主管的主要職責與工作任務(wù)：

　　在副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面負責物流工作，確保物流工作的順暢運行。檢查物流調(diào)度合理性，控制物流運營成本。

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　　制定物流中長期規(guī)劃，運費預算，成本降低目標，運營成本降低計劃，并實施總結(jié)。。

　　每月提供物流成本分析報表上交副總經(jīng)理及銷售經(jīng)理。

　　審核月度運輸費用，對數(shù)據(jù)準確性負責，并及時提交費用結(jié)算依據(jù)至財務(wù)。 檢查物流部各報表制定情況，檢查物流部數(shù)據(jù)更新情況（車輛油耗使用明細表，車輛行程公里記錄表），檢查物流車輛調(diào)度合理性。

　　處理產(chǎn)品在運輸過程中出現(xiàn)的臨時重大問題，并及時匯報至各相關(guān)部門領(lǐng)導。 對物流部工作做以考核。 領(lǐng)導交代的其它物流工作。 運輸成本，車輛管理，

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（五）車輛調(diào)度的主要職責與工作任務(wù)： 一.在物流

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　　管

　　領(lǐng)

　　導

　　下

　　進

　　行

　　工

　　作

。

　　二.按照車輛使用管理規(guī)定，保證配送用車能正常使用，合理安排配送車輛的路線。

　　四.有計劃的調(diào)配使用車輛，作好新舊車輛行駛里程及油耗的統(tǒng)計，保證車輛的保養(yǎng)，大修，報廢，更新等工作的進行。

　　五.掌握每臺車輛的技術(shù)情況和人員思想情況，杜絕病車上路，對駕駛員進行“四交代”（出車時間，路線，任務(wù)，注意事項）及時了解駕駛員完成任務(wù)的情況。

　　六.負責對申請用車的單車任務(wù)，性質(zhì)等情況的登記上報。 七.負責完成物流主管安排的各種臨時性的任務(wù)。

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（六）司機的主要職責與工作任務(wù)： 1.出車前車況檢查。

2.出車前對業(yè)務(wù)部提供的銷售單據(jù)對照確認。對所要配送的商品與銷售單據(jù)，收貨人電話地址等是否一致。

3.自覺做到不違章行車、不私自用車、不酒后開車，因駕駛原因造成物品遺失、車輛損毀等后果自負并予以相關(guān)處罰。

4.定期對車輛內(nèi)外進行清潔，嚴禁車內(nèi)臟亂有異味。

5.對訂貨客戶送貨要及時；途中耽誤不能及時送貨，要和公司取得聯(lián)系，方便車輛調(diào)度另行派車。

6.自覺遵守公司各項規(guī)章制度，服從公司領(lǐng)導的調(diào)配，定期匯報車輛的運行情況，保證車輛在安全的狀態(tài)下行使，并記錄車輛的行使路線及行程。

7.上班不出車期間，必須按公司作息時間準時到辦公室，服從車輛調(diào)度的統(tǒng)一調(diào)度。

8.車輛維修、保養(yǎng)費用必須預先申請，經(jīng)批準后，到指定維修廠維修，保持良好的車狀及車輛的清潔。

9.負責車輛各種稅費的繳納、車輛季審、年審以及車輛變更業(yè)務(wù)的辦理。

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10.做到嚴守秘密、不得隨意傳播領(lǐng)導的講話內(nèi)容。 11.執(zhí)行上級交付的其它工作任務(wù)。

（七）業(yè)務(wù)內(nèi)勤的主要職責與工作任務(wù)：

　　1．建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報表，上交業(yè)務(wù)經(jīng)理及副總經(jīng)理。

　　2．參加公司召開的銷售會議或組織的培訓； 3．與客戶建立良好關(guān)系，以維護企業(yè)形象

　　4．負責建立和管理完整的客戶檔案和客戶往來臺帳

　　5．負責接收業(yè)務(wù)部的各種報告、資料、付款憑證及文件資料，交予相關(guān)部門

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　　6．負責與銷售有關(guān)的資料、報表的整理、歸檔、統(tǒng)計、保存及保密工作。 7． 負責招標文件的接收和細化，根據(jù)招標要求組織標書制作，及時提供相關(guān)資料。

　　8． 負責公司有關(guān)文件、政策、規(guī)章制度、銷售統(tǒng)計方面的信息及各種票據(jù)的傳遞。

　　9．做好每日商品的銷售統(tǒng)計和應收賬款的登記核算，建立客戶訂單、貨款回籠執(zhí)行臺帳，并每日上報。

　　10．認真核對客戶訂單，每日保證制作的銷售單據(jù)正確，并將每日需要配送客戶的報表及銷售單據(jù)交予配送部門，以便讓配送部門合理安排配送路線。 11．接聽客戶電話投訴，記錄投訴內(nèi)容，督促有關(guān)部門盡快處理，并跟蹤處理結(jié)果和對客戶進行回訪，記錄客戶的意見和建議。

　　12．負責接收客戶的訂單，并對有關(guān)訂貨信息進行確認，對經(jīng)確認的訂單進行及時、有序傳遞并對每日訂單進行匯總，對訂單的完成情況及時與配送部門進行跟蹤聯(lián)系。 考核指標：

　　客戶檔案管理；日、周和月的銷售報表準確度；客戶應收臺賬的數(shù)據(jù)準確度

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（八）行政文員的主要職責與工作任務(wù)： 1、負責做好計算機打字、復印等行政工作。

2、負責公司辦公設(shè)備的管理，計算機、傳真機、簽字長途電話、復印機的具體使用和登記，名片印制等工作。

3、負責公司郵件和報刊的收取、分發(fā)工作。

4、負責公司電話小總機的接線工作。對來往電話駁接準確及進、聲音清晰、態(tài)度和藹，恰當使用禮貌用語；對未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時轉(zhuǎn)告；對緊急電話設(shè)法接通，未通者速報行政部經(jīng)理處理。

5、負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用登記和離職時的繳回。

6、負責各類辦公用品倉庫保管，每月清點，年終盤存統(tǒng)計，做到入庫有驗收、出庫有手續(xù)，保證帳實相符。

7、按標準定額，做好添購辦公用品的計劃編制和申購手續(xù)工作，做到既不脫檔又是不長期積存。

8、完成各項勤雜、采購工作。

9、負責公司辦公場所的室內(nèi)外綠化、盆景狀況的檢查監(jiān)督，保證舒適良好的工作氛圍。

10、負責下班時對整個辦公區(qū)的巡視，查看門窗、水機電源、電腦電源等、關(guān)閉情況并做記錄。

11、協(xié)助主管對人員的招聘。（按招聘流程）

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12、新進人員的入職和離職人員的手續(xù)辦理。

13、協(xié)助主管對新進人員的教育訓練之準備與后序工作之進行。 14、公司全體工作人員檔案的建立與管制。（電腦化）

15、負責全公司人事異動工作。（轉(zhuǎn)正/升職/調(diào)動/降職等手續(xù)之辦理） 16、公司獎懲手續(xù)之辦理。

17、對各類資料進行簽收，整理并分類歸檔。（公司程序文件/內(nèi)部聯(lián)絡(luò)/外部聯(lián)絡(luò)/會議資料/各類培訓資料/考勤資料/獎懲資料/人事異動資料等分類整理）

18、每日/月對全公司職員的考勤工作。（每日/月之考勤日報表/每月人力流動統(tǒng)計表/請假、調(diào)休手續(xù)辦理/加班申請手續(xù)等） 19、月底對相關(guān)報表的整理并交于財務(wù)。

20、職員工勞動合同／暫住證及各類保險之辦理。 21、完成主管臨時交付的任務(wù)。

（九）業(yè)務(wù)員的主要職責與工作任務(wù)：

1、認真貫徹執(zhí)行公司制定的銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身營銷業(yè)務(wù)水平，產(chǎn)品知識水平，道德修養(yǎng)水平。

2、掌握所屬轄區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，根據(jù)市場變化規(guī)律，提出具體的區(qū)

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　　域營銷計劃方案，以及個人的營銷工作流程和細則。

3、擴大所轄地區(qū)的銷售客戶，熟悉本區(qū)域的市場特點、營銷特點，與本區(qū)域大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。積極完成本區(qū)域規(guī)定或承諾的銷售量指標。 4、做好本區(qū)域的市場調(diào)查與分析預測工作，開發(fā)新客戶，為客戶提供主動，熱情滿意周到的服務(wù)。

5、負責與客戶簽定銷售合同，督促合同正常履行，并催討當月客戶所欠的應收銷售款項。

6、對客戶在使用商品過程中出現(xiàn)的問題辦理的有關(guān)手續(xù)并幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決問題。

7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略提出參考意見。 8、填寫有關(guān)銷售表格，提交銷售分析和總結(jié)報告。

9、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守 國家法律，杜絕經(jīng)濟犯罪。

10、完成銷售經(jīng)理臨時交辦的其它任務(wù)。

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（十）人事行政經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù)：

　　規(guī)范公司行政事務(wù)：公文與制度管理；公司檔案管理；辦公用品管理；公司信息化建設(shè)；部門之間工作協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查各部門工作任務(wù)的執(zhí)行情況；做好后勤保障工作。

　　規(guī)范人力資源事務(wù)：人力資源規(guī)劃與執(zhí)行；招聘與配置管理；培訓與開發(fā)管理；績效考核管理；薪酬福利管理；企業(yè)文化建設(shè)和員工關(guān)系管理。 職責一: 實施行政服務(wù)的職責服務(wù)的職責服務(wù)的職責服務(wù)的職責

1、公司行文管理，建立行文檔案及制度檔案，并隨時檢查、督導制度的執(zhí)行；

2、公司日常接待事務(wù)；

3、公司行政物資檔案管理，辦公用品的采購、發(fā)放與建檔； 4、公司綜合性文件的起草；

5、公司印章使用管理及建檔；

10、定期組織公司員工意見征詢，提升公司綜合管理水平；

11、公司重大、應急事務(wù)處理；

　　職責二：實施人事服務(wù)的職責

1、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定公司人力資源規(guī)劃并實施；

　　13 2、確定或調(diào)整公司各崗位人員編制，形成或調(diào)整崗位職責說明書；

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3、根據(jù)定崗定編情況，招聘、補充、優(yōu)化人員情況；

4、員工入職、離職、勞動檔案管理，形成紙質(zhì)和電子檔案；

5、制定并實施公司人員培訓、培養(yǎng)計劃，做好人力資源開發(fā)與儲備； 6、制定并實施公司薪酬、福利、績效管理方案； 7、組織、明確并開展公司企業(yè)文化建設(shè)；

8、做好員工關(guān)系管理：檔案準確、完善；積極推動合法、合規(guī)管理； 9、公司人力資源制度的起草和簽批，保證其執(zhí)行和定期修訂；

　　職責三：實施對本部門服務(wù)的職責

1、部門內(nèi)部人員分工及各項工作的實施、指導； 2、部門內(nèi)部人員檢查與考核；

3、部門內(nèi)部人員職業(yè)規(guī)劃及培養(yǎng)； 4、部門外部關(guān)系協(xié)調(diào)與解決；

（十一）財務(wù)經(jīng)理的主要職責與工作任務(wù)： 1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

2、負責公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等。

3、負責項目成本核算與控制。

4、負責公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執(zhí)行情況。

5、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準

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　　確。

6、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。

7、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財務(wù)計劃。

8、監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并及時向總經(jīng)理報告。

9、監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預算范圍內(nèi)進行并在控制之中。

10、全面負責財務(wù)部的日常管理工作。

11、負責編制及組織實施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告。

12、負責公司全面的獎金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

13、負責資金、資產(chǎn)的管理工作。

14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其它機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

15、完成上級交給的其它日常事務(wù)性工作。

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（十一）會計及的主要職責與工作任務(wù)：

　　會計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。主要職責有：

1.負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳 面清楚。

負責編制月、季、年終決算和其它方面有關(guān)報表。

　　協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預算。

　　認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。 負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。

上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

　　定期對會計工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查，書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財 務(wù)監(jiān)督作用。

7.月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查 閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

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11.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

12.嚴格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。按公司規(guī)定的工作程序做 好項目付款

13.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

14.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權(quán)進行處理。

15.負責向上級部門和政府有關(guān)部門報送財務(wù)報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

16.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

17.每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數(shù)據(jù)，保證其準確性。

18.認真執(zhí)行財務(wù)規(guī)定，按財務(wù)制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確 保核算結(jié)果的準確、規(guī)范。

19.會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

20.各類帳戶設(shè)置應做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

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21. 加強稅務(wù)知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

　　出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責有：

做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》， 做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金 及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

4.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑 證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

6.負責銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額， 不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其它證卷，對于現(xiàn)金和

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　　各種有價證券，要確 保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交她人。

10.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn) 金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

11.負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　根據(jù)公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動報表。

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