下面是熱心網(wǎng)友“jigangang”整理的公司審計(jì)年度工作總結(jié)，以供參考。
在集團(tuán)上級領(lǐng)導(dǎo)的指引下，審計(jì)部今年嚴(yán)守相關(guān)法律法規(guī)，用心實(shí)施集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理方案》。依據(jù)20xx年度的整體工作要求及審計(jì)計(jì)劃，審計(jì)工作圍繞企業(yè)管理年主題，著力于提高企業(yè)管理的精細(xì)化，聚焦重點(diǎn)，認(rèn)真履行職責(zé)，圓滿完成全年審計(jì)計(jì)劃與領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)總結(jié)20xx年度審計(jì)工作如下：
一、完成的主要任務(wù)
20xx年共開展審計(jì)項(xiàng)目xxxx項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xxxx項(xiàng)，重點(diǎn)運(yùn)營考評審計(jì)xxxx項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)xx項(xiàng)，投資公司財(cái)務(wù)與資產(chǎn)審計(jì)xx項(xiàng)，基建項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，基建項(xiàng)目清算審計(jì)xxxx項(xiàng)，為提升集團(tuán)經(jīng)營管理和經(jīng)濟(jì)收益提供了支持。
1. 預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支管理聯(lián)動，審計(jì)環(huán)節(jié)中，對于經(jīng)營情況、資產(chǎn)管理、內(nèi)控實(shí)行等進(jìn)行細(xì)致查驗(yàn)，及時(shí)解決問題并與各單位溝通，對于審計(jì)報(bào)告中指出的問題提出改進(jìn)方案并協(xié)助整頓。20xx年度實(shí)現(xiàn)了上一年度的財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)xxxx項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問題xxxx項(xiàng)，提出改進(jìn)方案xxxx項(xiàng)。審計(jì)部于10-11月對年度審計(jì)存在的問題整改情況及逾期應(yīng)收賬款催收展開了后續(xù)審計(jì)，對于整改不到位的單位給予指導(dǎo)性建議并使其認(rèn)真落實(shí)。根據(jù)審計(jì)，進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，為下一年的預(yù)算執(zhí)行奠定了基礎(chǔ)。
2. 開展專項(xiàng)運(yùn)營考評審計(jì)。為扭轉(zhuǎn)xxxx汽車租賃公司每年虧錢的局勢，20xx年xx月，企業(yè)更換總經(jīng)理并簽訂運(yùn)營考評職責(zé)書。審計(jì)部仔細(xì)研究指示精神，深入企業(yè)掌握經(jīng)營情況，并與有關(guān)單位反復(fù)溝通，最終確認(rèn)了xxxx汽車租賃公司的運(yùn)營考核結(jié)果，維護(hù)了企業(yè)運(yùn)營考核的權(quán)威性，并認(rèn)可了二級企業(yè)的努力與成果。
3. 健全創(chuàng)投企業(yè)審計(jì)，提供投資評估根據(jù)。依據(jù)集團(tuán)上級領(lǐng)導(dǎo)指示，境外投資公司進(jìn)行審計(jì)，評定20xx年度省xxxx等三家公司財(cái)務(wù)及資產(chǎn)負(fù)債情況，深入綜合評定投資公司的管理成效，尤其是xxxx公司運(yùn)營合同到期后，需對未來運(yùn)營進(jìn)行預(yù)測，為投資決策提供依據(jù)。
4. 加強(qiáng)卸任審計(jì)，為人事管理提供借鑒。20xx年，對原總經(jīng)理和副總崗位的變化開展卸任審計(jì)，全面評估其任期里的運(yùn)營目標(biāo)完成情況及資產(chǎn)管理等，為集團(tuán)人事考核提供參考依據(jù)。
5. 健全基建工程審計(jì)。20xx年，基建工程項(xiàng)目諸多，現(xiàn)場管控頻繁，審計(jì)任務(wù)繁重。審計(jì)人員深入現(xiàn)場，進(jìn)行材料審計(jì)等工作，改正單位流程中的錯(cuò)誤，實(shí)行項(xiàng)目審查、過程監(jiān)督和結(jié)算操縱的系統(tǒng)化審計(jì)方式。完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)xxxx項(xiàng)，總預(yù)算xxxx萬元，核減額度xxxx萬元；基建項(xiàng)目清算審計(jì)xxxx項(xiàng)，結(jié)算金額xxxx萬元，核減額度xxxx萬元。
依據(jù)集團(tuán)規(guī)定，對超過百萬的基建項(xiàng)目開展結(jié)算審核時(shí)引進(jìn)外部專家，以確保評審的公正性。20xx年引進(jìn)外部力量審批了xx項(xiàng)工程，結(jié)算金額xxxx萬元，核減額xxxx萬元，協(xié)助集團(tuán)節(jié)約了大量資產(chǎn)。
二、關(guān)鍵工作體會
1. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。20xx年度在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注與支持下，解決了審計(jì)部人員不足等問題，成功借調(diào)了二級企業(yè)的財(cái)務(wù)專家，從而使審計(jì)工作得到順利進(jìn)行。
2. 加強(qiáng)過程管控，提升審計(jì)品質(zhì)。質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵。審計(jì)部從制度、方法和成效等多方面入手，全力提升審計(jì)工作的質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化層面，審計(jì)部完善了審計(jì)管理、內(nèi)部控制等各個(gè)方面的管理辦法和實(shí)施方案，制定了全面的審計(jì)流程標(biāo)準(zhǔn)，逐步建立起高效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化層面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)的上線，全面的豐富信息及強(qiáng)大功能極大地支持了審計(jì)工作。審計(jì)人員深入學(xué)習(xí)ERP步驟，深入開展ERP條件下的項(xiàng)目審計(jì)工作。
3. 拓展審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的，重視審計(jì)問題整改措施。因?yàn)槿藛T不足，我們將預(yù)算執(zhí)行與財(cái)務(wù)會計(jì)審計(jì)相結(jié)合，根據(jù)過程審核，及時(shí)解決問題，與各單位溝通并給出改進(jìn)方案，指導(dǎo)整頓。
三、存在問題與未來計(jì)劃
1. 存在的不足。目前審計(jì)部只有會計(jì)審計(jì)xxxx人，工程審計(jì)xxxx人，面臨解決近xxxx家子公司財(cái)務(wù)審計(jì)與年度預(yù)算審計(jì)及其繁雜的基建項(xiàng)目審計(jì)任務(wù)，審計(jì)能力不夠，無法深入開展效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)等，對集團(tuán)管理的精細(xì)化奉獻(xiàn)有限。同時(shí)，基建單位與使用單位溝通不暢，步驟不健全，施工反復(fù)、超預(yù)算和結(jié)算不清楚等問題仍然存在。
2. 未來計(jì)劃。繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與運(yùn)用能力。因?yàn)閷徲?jì)人員多來自會計(jì)背景，對審計(jì)專業(yè)知識和技能的把握相對薄弱，計(jì)劃通過參加內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)與同行交流，積極推進(jìn)實(shí)踐，積累經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)提高專業(yè)能力，為集團(tuán)審計(jì)工作的發(fā)展積累能量。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)和支持下，20xx年審計(jì)工作解決了許多困難，取得了一定成效，但仍局限于會計(jì)與工程審計(jì)，管理類審計(jì)的參與較少，內(nèi)審監(jiān)督的深度和廣度有待加強(qiáng)。今后將繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)創(chuàng)新，健全審計(jì)方法和手段，保證審計(jì)工作在集團(tuán)的內(nèi)部控制與監(jiān)管中發(fā)揮應(yīng)有的作用。
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