【導語】下面是熱心網(wǎng)友“gengqiaowen”分享的銀行年終工作總結(jié)清算崗位 銀行清分崗位年終總結(jié)，歡迎參閱。
20xx年，圍繞省分行提出的收付清算根線工作標準，本行確定了內(nèi)控工作目標及目標任務(wù)，目標為保證新線系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)管理和合規(guī)內(nèi)控的順利實施，及其強調(diào)流程優(yōu)化，制定新的業(yè)務(wù)操作流程及崗位設(shè)置方案，確保業(yè)務(wù)的安全高效運行。因此，進一步深化內(nèi)控基礎(chǔ)建設(shè)，認真完成省分行任務(wù)，各類業(yè)務(wù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。現(xiàn)就xx年工作總結(jié)如下：一、收付清算根線日常管理工作根據(jù)年初制訂的《xx年收付帳務(wù)根線工作規(guī)劃》和《分行收付帳務(wù)根線應(yīng)急方案及實施細則》，我部加強了對轄內(nèi)網(wǎng)點的日常監(jiān)管、培訓、檢查及應(yīng)急管理。每日，我部安排專人對同城票據(jù)交換、大小額系統(tǒng)等開展非現(xiàn)場檢查;每季度，我部按計劃需要對全轄收付清算的業(yè)務(wù)操作與合規(guī)內(nèi)控實施現(xiàn)場與非現(xiàn)場檢查，保證管理無縫對接。二、組織建設(shè)與實施情況xx年初，本行依據(jù)全轄具體情況制定了收付清算根線工作規(guī)劃，包含業(yè)務(wù)培訓、檢查和考核等內(nèi)容。在全年工作中，本行嚴格執(zhí)行計劃開展管理制度的培訓、業(yè)務(wù)查驗與考核，經(jīng)過培訓提升了規(guī)章制度的傳遞效率;進行檢查提高了職工的合規(guī)意識和執(zhí)行力;通過培訓推動了各類業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。三、實行精益化管理，加強單位條線管理力度1、在調(diào)查層面。xx年，我部加大了對底層網(wǎng)點的非現(xiàn)場檢查和考核力度，對網(wǎng)點找到的業(yè)務(wù)風險點以“督查卡”和“查看”的方式傳出督查，督促網(wǎng)點業(yè)務(wù)主管落實風險原因，采取有力措施，積極整改，完成操作風險有效防范。依照省分行的相關(guān)規(guī)定，xx年我部共下達46筆查看書，督促行辦立刻處理問題帳務(wù)，及時通知顧客，查詢、退報、劃轉(zhuǎn)。我部堅持每季度進行一次監(jiān)督檢查，并對行辦存在的不足通告，限期整改并跟蹤落實整改狀況。季度通報中，將監(jiān)督檢查與日常非現(xiàn)場檢查融合，全面反映行辦的業(yè)務(wù)風險管控和制度執(zhí)行情況。2、在資金清算系統(tǒng)及人行大、小額系統(tǒng)方面。根據(jù)省分行收付清算屬下發(fā)的文檔，我精確實施有關(guān)要求，對超權(quán)限的大額匯款進行審查和簽名，保證底層網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作合規(guī)性進一步提高。3、關(guān)于同城單據(jù)清算。做為業(yè)務(wù)主管部門，xx年我部依照省分行規(guī)定，對轄屬12個網(wǎng)點的同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)展開了全覆蓋的查驗，保證業(yè)務(wù)操作的進一步規(guī)范，特別關(guān)注新線制度的實施和流程管理，將管理制度細化為操作規(guī)范，保證貫徹到每個環(huán)節(jié)、每個崗位和每名職工，提高制度執(zhí)行可操作性。四、加大培訓力度，提高條線管理人員及業(yè)務(wù)主管的管理水平1、業(yè)務(wù)主管是內(nèi)控風險管理的關(guān)鍵，可以有效操縱操作風險。在提高業(yè)務(wù)主管綜合能力層面，本行堅持每月至少一次業(yè)務(wù)主管會議，組織學習秘密文件與管理制度，并要求業(yè)務(wù)主管提煉指示精神并安排本網(wǎng)點職工加強學習，提高自身水準。此外，規(guī)定業(yè)務(wù)主管強化對制度落實的監(jiān)管、檢查和整改力度，進一步強化內(nèi)部管理，減少業(yè)務(wù)差錯，保證管理制度落實到位。2、依據(jù)省分行“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的工作安排，我部運用晨訓時間，將新的機制和規(guī)章精神及時傳達給單位成員，提高日常業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。3、根據(jù)省分行收付清算部的分配，本行于11月10日晚在職工培訓中心展開了收付清算根線業(yè)務(wù)培訓，參訓人員為各行公賬業(yè)務(wù)人員。培訓內(nèi)容包括國內(nèi)收付、國際收付、資產(chǎn)電訊業(yè)務(wù)等，并強調(diào)了網(wǎng)點操作里的普遍問題，強調(diào)了注意事項，進而規(guī)范收付清算業(yè)務(wù)的操作。4、在年終決算日，同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)的操作方式由“普通模式”調(diào)整至“獨特方式”。為保證順利推進，我部特別組織各行業(yè)務(wù)經(jīng)理和財務(wù)人員于xx年12月28日在培訓中心展開了同城業(yè)務(wù)年終決算培訓，強調(diào)了操作要點與注意事項。5、為進一步提升全轄財務(wù)人員對規(guī)章制度的掌握與操作熟練度，我單位于xx年11月21日晚，在分行展開了IT藍圖管理制度測試，內(nèi)容包括光票托收、國際匯款等業(yè)務(wù)的核心操作階段、流程步驟及風險管控要點，提高了業(yè)務(wù)經(jīng)理和網(wǎng)點操作人員的素質(zhì)，為各類業(yè)務(wù)的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。五、xx年的工作重點1、增加業(yè)務(wù)檢查力度，提高網(wǎng)點合規(guī)意識 我部在xx年監(jiān)督檢查中，將密切關(guān)注行制度執(zhí)行情況、國內(nèi)收付清算業(yè)務(wù)、同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)及國際收付清算業(yè)務(wù)。對每次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我部下在每季度進行梳理和通告，規(guī)定各行辦在規(guī)定時間內(nèi)整頓，并反饋整改結(jié)果，并且對整改結(jié)果進行實時監(jiān)控和審核，確保整改的徹底性和到位性，進而規(guī)范業(yè)務(wù)操作，規(guī)避風險。2、提高底層運營網(wǎng)點柜員培訓 因為新舊柜員更替頻繁，本行將積極進行學習和培訓，規(guī)定各行辦以自學、集中輔導和研討等形式，使新柜員快速掌握關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及風險管控要點。在實際操作時，嚴格執(zhí)行流程辦理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，并遵循風險管控提示規(guī)定，切實降低業(yè)務(wù)操作風險。3、加強非現(xiàn)場與現(xiàn)場考評，督促各網(wǎng)點合規(guī)操作 xx年初，本行將根據(jù)實際情況制訂xx年《財務(wù)運營板塊考核目標》，內(nèi)容包括國內(nèi)外收付清算及資金清算。在xx年，將在原有基礎(chǔ)上加大考核力度，將差錯、咨詢與網(wǎng)點、業(yè)務(wù)主管及柜員績效掛勾，尤其是將重大差錯和個人合規(guī)檔案關(guān)系，促進收付清算業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
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