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采購經(jīng)理崗位職責(zé)1
采購經(jīng)理崗位職責(zé)
1.負責(zé)制定、完善公司采購管理規(guī)章制度、工作規(guī)程、工作流程并組織實施。
2.根據(jù)公司下達的采購計劃完成訂單、試產(chǎn)、技改、故障維修等物資采購任務(wù)。
3.根據(jù)采購合同、生產(chǎn)進度，現(xiàn)場物資需求嚴格的制定物流計劃，并組織執(zhí)行。協(xié)調(diào)各部門開展物資采購工作，確保物資準確及時供應(yīng)，滿足物資需求。
4.負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)和市場行情的調(diào)查、分析、評估，建立供應(yīng)商管理體系。對比評估各供應(yīng)商的服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量與價格優(yōu)劣，定期考核供應(yīng)商。
5.負責(zé)確認采購內(nèi)容，包括：產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、價格、條款約定、技術(shù)協(xié)議等，注明條款及細則上報批準確認后，按要求簽訂采購合同、協(xié)議，防止因采購失誤造成經(jīng)濟損失。
6.負責(zé)及時組織編寫、匯總物資采購信息的各類報表、合同執(zhí)行情況上報相關(guān)單位與領(lǐng)導(dǎo)。
7.負責(zé)采購物資的質(zhì)量與成本控制，完成公司指定的材料成本與質(zhì)量控制目標，上報材料市場貨源、價格的變動情況，提出應(yīng)對措施(減少采購量或庫存量)，減少公司在原材料上的資源浪費。
8.負責(zé)對到貨物料及時辦理入庫手續(xù)，對有質(zhì)量異常的物料根據(jù)質(zhì)檢反饋的信息及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
9.負責(zé)對采購合同、發(fā)票、供應(yīng)商資料的有效管理。
10.督促員工嚴格遵守各項工作規(guī)定，確保工作符合要求；及時向員工傳達公司公開的各類信息及會議精神。
11.合理配置本部人力物力資源，確保本部工作順利進行，確保不阻礙公司工作進程；做好員工例行的工作記錄，接受人力資源部對其工作的審核。
12.合理制定本部工作計劃，合理安排本部員工工作，營造良好的工作氛圍，幫助本部員工提高工作技能及職業(yè)素養(yǎng)；
13.記錄本部員工日常工作業(yè)績及日常工作表現(xiàn)，為員工考核、任免提供依據(jù)；定期考核本部員工，向公司人力資源部提出本部員工任免建議；
14.完成公司領(lǐng)導(dǎo)指派的其它工作任務(wù)。
采購經(jīng)理崗位職責(zé)2
采購經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購部全面工作，提出產(chǎn)品采購計劃，報總經(jīng)理批準后組
織實施，確保各項采購任務(wù)完成。
2、調(diào)查研究各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種產(chǎn)品的供應(yīng)渠
道和市場變化情況，供需心中有數(shù)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司產(chǎn)品的正常采購量。
3、統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。
4、要熟悉和掌握公司所需各類產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地。檢查購進產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，對公司的產(chǎn)品采購和質(zhì)量要求負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
5、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實
情況。
6、按計劃完成各類產(chǎn)品的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。
7、認真監(jiān)督檢查采購助理的采購進程及價格控制。
8、在周理會上，定期匯報采購落實結(jié)果。
9、每月初將上月的全部采購任務(wù)完成及未完成情況逐項列出報
表，呈總經(jīng)理及財務(wù)部經(jīng)理，以便于上級領(lǐng)導(dǎo)掌握全公司的采購項目。
采購經(jīng)理崗位職責(zé)3
采購經(jīng)理崗位職責(zé)是：
1.認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。
2.按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的采購任務(wù)。
3.與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。
4.嚴把采購質(zhì)量關(guān)，確保到倉庫的產(chǎn)品都符合國家有關(guān)規(guī)定。協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。
5.負責(zé)辦理督促物料驗收、入庫等手續(xù)。
6.定期對合同進行回顧，查找不足，提交采購分析和總結(jié)報告。
7.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。
8.完成采購部臨時交辦的其他任務(wù)。
采購流程：
對自己在工作中采購操作過程，進行細化說明。主要分以下6個步驟。
一、計劃科下達采購計劃 ：由采購部計劃科科長簽收計劃，再由專職計劃員對計劃逐條進行審核，把明顯有錯誤的計劃打回落實，其余的交計劃下發(fā)員進行分類下發(fā)，采購經(jīng)理在工作平臺上進行計劃接收。
二、采購經(jīng)理接到計劃后，對采購計劃進行梳理分類，大致分類如下：
1、型號規(guī)格基本正確，能順利進行采購的。由采購經(jīng)理再進行詳細的分類：
1.有供貨協(xié)議的，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，盡量不出差錯。
2.有零庫存協(xié)議的，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，盡量不出差錯。每個月進行一次查庫，確定庫存量，根據(jù)現(xiàn)場計劃進行適當(dāng)?shù)难a充，確保現(xiàn)場使用的需要。
3.有戰(zhàn)略合作協(xié)議的，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容進行核價，如果有出入及時溝通，確保少出差錯，盡量不出差錯。如果有其他廠家的產(chǎn)品需要替代的，請對方和現(xiàn)場交流進行選型，確?，F(xiàn)場使用能順利，穩(wěn)定。
4.獨家供貨的，讓對方報價，進行砍價，一般獨家供貨的產(chǎn)品初次都不怎么好談，但做過1、2次以后，取得對方的信任，就比較好談，一般是確定一個固定的折扣，最終按談好的折扣進行采購。
5.單個合同價格在5萬以上的（上述4種除外），收集資質(zhì)，報招標辦進行招標。單個合同價格低于5萬的，發(fā)詢價函進行比價（不能少于3家），選擇性能價格比好，售后服務(wù)好的客戶簽訂合同。
2、型號規(guī)格有異議，需現(xiàn)場進行型號規(guī)格落實的。由采購經(jīng)理向計劃科專職人員提交計劃落實表，如果確實需要落實的，由計劃科專職人員下發(fā)給各分廠計劃員，在限定時間內(nèi)返回。從新下發(fā)計劃，由采購經(jīng)理組織采購。
3、計劃分錯，需要內(nèi)部調(diào)整的，由采購經(jīng)理提交計劃轉(zhuǎn)出表，寫明轉(zhuǎn)出原因，最好能寫明是哪位業(yè)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)范圍，節(jié)省計劃科從新調(diào)整計劃的時間。
三、做合同進行訂貨，訂貨分成以下幾種操作模式：
1、按合同模板做合同，主要針對供貨量不是很大的客戶（貨到付款），和要款到發(fā)貨的客戶，這樣能確保合同的跟蹤執(zhí)行。
2、用零庫存發(fā)貨通知單，主要針對有零庫存協(xié)議的廠家，送貨方便，如果有急用的貨物能在最短的時間內(nèi)，把貨物訂出去，讓對方有足夠的時間進行生產(chǎn)、發(fā)貨，確?，F(xiàn)場使用。
3、用訂貨通知單，主要針對有長期供貨協(xié)議且供貨量較大的客戶（貨到付款），貨量較大的客戶，每次發(fā)貨后讓對方派人過來清點，如果沒來清點的，貨物丟失由對方負責(zé)。
四、催貨
根據(jù)工作平臺中的合同進程跟蹤表，每5天進行一次查看，根據(jù)合同中的到貨時間進行催貨，讓對方發(fā)貨時注意以下事項：
1、發(fā)貨時在貨物外包裝上注明合同號、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、用料分廠等信息。
2、送貨時帶合同、送貨單等各一份。
3、賣方提供合格證。
4、貨發(fā)出后3天內(nèi)把發(fā)票用EMS寄出，發(fā)票備注欄務(wù)必注明合同編號。
五、入庫
廠家發(fā)貨后一般都發(fā)提貨單等資料，在工作本上作個詳細的記錄，并把庫房反映的情況一并記錄，根據(jù)對方的資料信息情況跟蹤入庫情況。每個星期六下午去庫房把工作本上記錄的事情進行統(tǒng)一解決。
六、催票、交票
根據(jù)金牒中暫估的情況，通知對方開票，收到發(fā)票后交助理，由助理進行交票。
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