審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明4篇(審計項目經(jīng)理工作職責(zé))

時間：2023-06-09 18:12:00 綜合范文

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審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明1

　　1、根據(jù)項目制定或執(zhí)行審計計劃，對項目中重要會計科目及高風(fēng)險會計領(lǐng)域進行審計，甄別審計資料，收集審計證據(jù)，制作審計底稿。

　　2、復(fù)核審計助理人員報送的審計證據(jù)、工作底稿等，草擬審計報告;

　　3、協(xié)助部門經(jīng)理管理項目組，對審計助理人員進行督導(dǎo)和培訓(xùn)。

審計項目經(jīng)理崗位具體職責(zé)說明2

　　1、公司內(nèi)部控制自我評價執(zhí)行:參與統(tǒng)籌、規(guī)劃、協(xié)調(diào)集團公司年度內(nèi)控評價工作及中期安排的內(nèi)控評價項目,包括制定內(nèi)控評價方案;

　　2、對各參與內(nèi)控評價項目的人員進行培訓(xùn),確保能夠按評價關(guān)注的重點開展工作;

　　3、對選樣的實地測評項目進行過程跟進指導(dǎo),對內(nèi)控評價底稿及分項報告進行復(fù)核;

　　4、根據(jù)各分項報告編制集團公司整體年度內(nèi)控評價報告、編制中期內(nèi)控評價相關(guān)報告;針對相關(guān)內(nèi)控評價項目進行數(shù)據(jù)庫的收集整理及項目歸檔,對相關(guān)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷問題進行后期的整改追蹤跟進及落實;

　　5、公司內(nèi)部控制審計工作對接:對接協(xié)調(diào)外部事務(wù)所對公司開展的年度內(nèi)部控制審計工作,負責(zé)資料的收集、復(fù)核及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理,跟進支持相關(guān)內(nèi)控評價報告的披露工作;

　　6、重點管理改善項目執(zhí)行與管理改善推動:結(jié)合年度評估及日常審計發(fā)現(xiàn)問題,持續(xù)、動態(tài)識別集團公司的內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,包括集團及各事業(yè)部重大及重要的共性內(nèi)控風(fēng)險及內(nèi)控缺陷,并定期或不定期跟進、推動相關(guān)控制缺陷的整改;

　　7、通過部門數(shù)據(jù)庫分析、管理層不定期溝通等方式確定新的風(fēng)險領(lǐng)域并選擇開展管理改善推動項目。

　　8、包括單獨或聯(lián)合業(yè)務(wù)部門共同開展專項調(diào)研,推動內(nèi)控的持續(xù)完善;

　　9、完成公司、部門及生產(chǎn)內(nèi)控模塊臨時交辦的其他相關(guān)工作事項。