下面是范文網(wǎng)小編整理的內(nèi)位內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)3篇(內(nèi)部審計(jì)的崗位職責(zé))，以供參考。

內(nèi)位內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)1

　　審計(jì)部部門職責(zé)

　　1、審計(jì)國家法律、法規(guī)和單位規(guī)章制度的執(zhí)行情況； 2、審計(jì)分公司、相關(guān)單位經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任的履行情況； 3、分公司、部室及相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)； 4、審計(jì)分公司、部室及相關(guān)單位內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況；

　　5、審計(jì)有關(guān)合同、協(xié)議的合法和履行情況；

　　6、審計(jì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的執(zhí)行和會計(jì)核算、會計(jì)決算情況；

　　7、其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

　　審計(jì)部審計(jì)人員崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部的工作，嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。

　　2、制定并完善內(nèi)部審計(jì)管理制度。

　　3、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，定期檢查年度審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

　　4、選派審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并對其進(jìn)行有效的授權(quán)。 5、審批項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案。

　　6、對審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)方案的實(shí)施進(jìn)行督導(dǎo)。

　　審計(jì)部部長崗位職責(zé) 7、審定并簽發(fā)審計(jì)報(bào)告。

　　8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計(jì)的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果及時(shí)調(diào)整。

　　9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。 10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　審計(jì)部副部長崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)助部長依法實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。

　　2、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。

　　3、制定審計(jì)方案。

　　4、組織審計(jì)方案的實(shí)施，編制內(nèi)部審計(jì)通知書，復(fù)核審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿。

　　5、對項(xiàng)目審計(jì)工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 6、編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)審計(jì)部部長審核。

　　7、根據(jù)被審計(jì)單位的反饋意見，確定后續(xù)審計(jì)時(shí)間和人員安排，編制后續(xù)審計(jì)方案，經(jīng)部長審核后，組織后續(xù)審計(jì)的實(shí)施。

　　8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。

　　審計(jì)員崗位職責(zé)

１、嚴(yán)格遵守國家審計(jì)法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計(jì)制度，依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。

２、接受審計(jì)任務(wù)后，協(xié)助審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)作好審計(jì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，草擬審計(jì)實(shí)施方案。

３、審計(jì)過程中，做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。

４、審計(jì)工作結(jié)束后，根據(jù)審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，并提出初步審計(jì)意見或建議。

５、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作，并按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。 ６、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第6篇：審計(jì)監(jiān)察部內(nèi)部審計(jì)師崗位職責(zé)主要職責(zé)是強(qiáng)化公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，具體包括：1.確立年度審計(jì)計(jì)劃。2.協(xié)助或獨(dú)立組織項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，組織現(xiàn)場審計(jì)并編寫審計(jì)報(bào)告。3.定期對財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)施審計(jì)。4.對內(nèi)部舉報(bào)事件進(jìn)行調(diào)查,并提交調(diào)査報(bào)告。，5.對管理制度和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行審計(jì)。6.本著服務(wù)的意識，向其他部門提供咨詢意見。

內(nèi)位內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)2

　　內(nèi)部審計(jì)制度

　　一、財(cái)務(wù)審計(jì)：

　　1、每月審核出納將當(dāng)月的應(yīng)收費(fèi)用（物業(yè)費(fèi)，電費(fèi)，維修費(fèi)等），以及會計(jì)編出的明細(xì)賬、總賬和每月末的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　2、審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報(bào)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。 3、審核企業(yè)財(cái)務(wù)收支、重大經(jīng)濟(jì)合同、購銷價(jià)格、債務(wù)重組、重要投資活動(dòng)、重要資產(chǎn)、負(fù)債，損益項(xiàng)目及其它需要重點(diǎn)審計(jì)的事項(xiàng)。

　　4、定期或不定期編報(bào)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行活動(dòng)的全部或單項(xiàng)的分析報(bào)告，提出改進(jìn)建議和措施，及時(shí)、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)信息。

　　二、審計(jì)程序

　　1、審核每月的收入（物業(yè)費(fèi)，電費(fèi)，維修費(fèi)、租金等）與支出，以及會計(jì)編出的明細(xì)賬、總賬和每月末的財(cái)務(wù)報(bào)表，整理歸納成表格。

　　2、收集、分析和說明有關(guān)資料，并把這些資料歸納、整理，以作為分析表格數(shù)據(jù)的支持性文件。

　　3.審核每月收款憑證、付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。 4.審核公司各項(xiàng)日常費(fèi)用支出的。

　　5.審核現(xiàn)金、銀行存款日記帳、收支日報(bào)表，及銀行余額調(diào)節(jié)表。 6.審核監(jiān)督實(shí)施成本費(fèi)用核算，建立健全成本核算工作程序，編制成本費(fèi)用計(jì)劃，掌握成本費(fèi)用開支情況。

　　7、與財(cái)務(wù)部、物業(yè)部等各部門做好溝通，使其提供有效、有力的咨詢意見。

　　8、將審計(jì)結(jié)果及時(shí)反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理進(jìn)行批復(fù)或提出整改意見，針對上級提出的意見積極的改進(jìn)并完善使風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)

　　物業(yè)管理有限公司

內(nèi)位內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)3

　　內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)XXXX 餐飲有限公司文件 崗位職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé) 職位名稱 基本信息 所屬部門 職位概述 財(cái)務(wù)部 直接下級 內(nèi)部審計(jì) 直接上級 財(cái)務(wù)經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司各實(shí)體重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)及收支賬目的審計(jì)。學(xué) 專 歷 業(yè) 中專以上 審計(jì)及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 熟悉企業(yè)會計(jì)賬務(wù)處理流程，熟練操作財(cái)務(wù)及 office 軟件。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)。任職資格 工作經(jīng)驗(yàn) 能力素質(zhì)操 作技能 1、對審計(jì)涉及事項(xiàng)有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2、對審計(jì)涉及事項(xiàng)有審計(jì)權(quán)、處罰建議權(quán)。職 職責(zé)一 重要經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價(jià)格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費(fèi)、權(quán)益金、保證金等是否與財(cái) 務(wù)賬目相符。工作任務(wù) 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。5(審核工程合同是否按預(yù)算執(zhí)行，付款進(jìn)度是否與工程進(jìn)度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。位 職責(zé)二 職 工作任務(wù) 責(zé) 職責(zé)三 7(評估經(jīng)濟(jì)合同風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實(shí)務(wù)。收入審計(jì)工作 1(審核每天的各項(xiàng)收入，應(yīng)收已收欠收情況，清理未落實(shí)款。2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點(diǎn)款是否計(jì)算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時(shí)清欠處理。支出審計(jì)工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務(wù) 2(審核各項(xiàng)費(fèi)用是否預(yù)算內(nèi)開支，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出。3(對盤點(diǎn)報(bào)損、報(bào)溢情況的核查，提出處理意見。職責(zé)四 工作任務(wù) 密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預(yù)留印簽法人章的保管 2(負(fù)責(zé)以前年度會計(jì)檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責(zé) 細(xì) 化 描 述

　　成都六婆餐飲有限公司文件 職責(zé)五 部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財(cái)務(wù)崗位考核細(xì)則。2(檢查財(cái)務(wù)各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務(wù) 3(督促財(cái)務(wù)各崗位按公司標(biāo)準(zhǔn)及要求提交周計(jì)劃、月計(jì)劃。4、按公司效益考核標(biāo)準(zhǔn)和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報(bào)。職責(zé)六 工作任務(wù) 職責(zé)七 工作任務(wù) 2(參與財(cái)務(wù)學(xué)習(xí)與技能培訓(xùn)。1、工作認(rèn)真仔細(xì)，積極主動(dòng)。工作要求 2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項(xiàng)管理制度及流程提改進(jìn)建議，堵塞漏洞，防范風(fēng)險(xiǎn)。編制部門 財(cái)務(wù)部 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 資金安全工作 1(不定期抽查或盤點(diǎn)出納現(xiàn)金銀行帳是否與實(shí)際相符。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應(yīng)陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時(shí)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責(zé)

第3篇：內(nèi)部審計(jì)崗位職責(zé)A崗

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃；

　　4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時(shí)報(bào)告；

　　5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定；

　　6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定；

　　7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料；

　　8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 B崗 預(yù)算管理或其他崗位人員不在崗時(shí)，負(fù)責(zé)其各項(xiàng)工作。

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