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醫(yī)院采購(gòu)工作流程[本站推薦]1
醫(yī)院采購(gòu)工作流程及制度
為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開(kāi)展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：
一、采購(gòu)分類(lèi)
藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類(lèi)手術(shù)包）。
二、各部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)流程涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門(mén)是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)
1、常規(guī)藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門(mén)審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半
1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)（科室）提出申請(qǐng)，主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批。采購(gòu)目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購(gòu)目錄庫(kù)管理。
2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》。《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。
3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門(mén)進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊螅来螒?yīng)報(bào)主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、院領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。
㈡采購(gòu)
1、每年年初，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。
2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱）。
3、年初應(yīng)由醫(yī)院組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，醫(yī)院確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物品采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)；物品采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門(mén)，同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案。
4、《物資采購(gòu)目錄》以?xún)?nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)?！段镔Y采購(gòu)目錄》以外的物品和零星物品（單件價(jià)值在50元以?xún)?nèi)且批量?jī)r(jià)值在200元以?xún)?nèi)的物品）由醫(yī)院采購(gòu)部自行采購(gòu)，不需集中招標(biāo)采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購(gòu)。、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。
7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物品，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，原則上物品采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。
㈢驗(yàn)收
1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物品的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的物品驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物品或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問(wèn)題，即：物品的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物品，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物品，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。
5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫(kù)單第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物品入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。
㈣付款
1、一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療藥品采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。
2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買(mǎi)金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
3、原則上，下月的藥品付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的藥品采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及
時(shí)通知采購(gòu)部藥品付款額度，便于采購(gòu)部編制藥品付款計(jì)劃；采購(gòu)部因藥品采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加藥品付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)藥品說(shuō)明付款需要，財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度。
4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。
5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的藥品付款計(jì)劃填制藥品付款報(bào)銷(xiāo)單，藥品付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附藥品采購(gòu)發(fā)票和藥品入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)通知采購(gòu)部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。
6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療藥品或特需藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。
㈤質(zhì)量反饋
1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問(wèn)題以《物資使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)物品主管部門(mén)，由物品主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物品質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物品質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)醫(yī)院所有物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物品質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物品供應(yīng)商。
醫(yī)院采購(gòu)工作流程[本站推薦]2
采購(gòu)工作流程
為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開(kāi)展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：
一、采購(gòu)分類(lèi)
采購(gòu)工作分為物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)采購(gòu)。
1、物資包括：辦公用品、衛(wèi)生被服、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。具體分類(lèi)如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計(jì)算器及時(shí)電腦耗材等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如：電腦配件、打印機(jī)消耗材等網(wǎng)絡(luò)辦公耗材等）和醫(yī)用表格（如處方單、化驗(yàn)單、檢查單等）；衛(wèi)生被服包括：?jiǎn)T工制式服裝（如：醫(yī)生服、技師服、護(hù)士服、導(dǎo)醫(yī)服等）和病床用品（衛(wèi)生床單、衛(wèi)生被、病號(hào)服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、dr膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類(lèi)手術(shù)包）。
2、固定資產(chǎn)包括：醫(yī)療設(shè)備、辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。具體分類(lèi)如下：醫(yī)療設(shè)備分為大型醫(yī)療設(shè)備(指單件價(jià)值或批量在50萬(wàn)元（含）以上的醫(yī)療設(shè)備，如DR機(jī)、彩超等）、中型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)）、小型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)，如心電圖機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設(shè)備是指不直接用于臨床服務(wù)的各種通用設(shè)備（如：電腦、打印機(jī)、顯示器、空調(diào)、電視、網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)設(shè)備等；運(yùn)輸設(shè)備是指各類(lèi)汽車(chē)等運(yùn)輸工具（如：救護(hù)車(chē)、體檢車(chē)等）。
二、各部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)流程涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門(mén)是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部、藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)
庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政人事科；醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
三、物資采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)
1、常規(guī)物資由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門(mén)審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半個(gè)月，不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過(guò)1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)（科室）提出申請(qǐng)，主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批，物資采購(gòu)目錄以外的物資申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入物資采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入物資采購(gòu)目錄管理管理。
2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。
3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門(mén)進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊?，?bào)主管部門(mén)審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。
㈡采購(gòu)
1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。
2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信
入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱）。
3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，物資采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門(mén)，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。
4、《物資采購(gòu)目錄》以?xún)?nèi)的物資和《物資采購(gòu)目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，《物資采購(gòu)目錄》以外的物資和零星物資（單件價(jià)值在200元以?xún)?nèi)且批量?jī)r(jià)值在500元以?xún)?nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購(gòu)。
6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。
7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物資，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，原則上物資采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。
㈢驗(yàn)收
1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物資經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物資或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物資，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問(wèn)題，即：物資的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物資，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。
5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員
一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物資入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。
㈣付款
1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。
2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買(mǎi)金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購(gòu)部物資付款額度，便于采購(gòu)部編制物資付款計(jì)劃；采購(gòu)部因物資采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)物資付款需要，財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。
4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。
5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷(xiāo)單，物資付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附物資采購(gòu)發(fā)票和物資入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。
6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。
㈤質(zhì)量反饋
1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量等問(wèn)題以《物資使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)物資主管部門(mén)，由物資主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物資質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物資質(zhì)量和醫(yī)療安全。、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物資質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。
四、固定資產(chǎn)采購(gòu) ㈠請(qǐng)購(gòu)
1、專(zhuān)用固定資產(chǎn)（專(zhuān)用固定資產(chǎn)是指僅本部門(mén)或本學(xué)科人需要使用的且其他部門(mén)或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門(mén)（科室）申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個(gè)部門(mén)或?qū)W科同時(shí)需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)部門(mén)（科室）需要提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批。
2、單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的或批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門(mén)（專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行市場(chǎng)需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。
3、小型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，院長(zhǎng)審批；中型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批；大型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值或批量總價(jià)值在50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，公司相關(guān)部門(mén)復(fù)核，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。主管部門(mén)不得指定固定資產(chǎn)供應(yīng)商的要求。
4、《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門(mén)留存一份，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案一份，報(bào)采購(gòu)部一份，同時(shí)上報(bào)電子文檔。
㈡采購(gòu)
1、詢(xún)價(jià)。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)論證前，由主管部門(mén)填制《固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)函》，送公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢(xún)價(jià)。大型醫(yī)療設(shè)備除了提供相應(yīng)價(jià)格外，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商提供醫(yī)療設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和其他相關(guān)資料。中型固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)時(shí)，至少提供3家供應(yīng)商的相
5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格和技術(shù)資料。
2、確定供應(yīng)商。固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)經(jīng)過(guò)論證、復(fù)核后，小型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由公司采購(gòu)部確定；中型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由醫(yī)院院長(zhǎng)確定；大型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由董事長(zhǎng)確定。
3、簽訂合同。小型固定資產(chǎn)的采購(gòu)一般不需簽訂合同，由采購(gòu)部填制《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》直接采購(gòu)；其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)均應(yīng)簽訂固定資產(chǎn)采購(gòu)合同后方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)部收到經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》后進(jìn)行，合同一般由批準(zhǔn)人或批準(zhǔn)人授權(quán)其他人員簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂后復(fù)印三份，正式合同送醫(yī)院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》附件送固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)的主管部門(mén)，一份作為固定資產(chǎn)首付款附件送醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，一份由采購(gòu)部留存。
4、申請(qǐng)預(yù)付款。根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，需要預(yù)付款的，由采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書(shū)，同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，按審批程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部門(mén)付預(yù)付款。
6、訂購(gòu)固定資產(chǎn)。由采購(gòu)部根據(jù)《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》或者《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》，向供應(yīng)商訂購(gòu)固定資產(chǎn)，并通知供應(yīng)商按質(zhì)量、規(guī)格和時(shí)間等要求及時(shí)供貨。
㈢驗(yàn)收
1、固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，需要存放在倉(cāng)庫(kù)的，由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房管理員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收；固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，不需存放在倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)直接送到使用部門(mén)，由最先接收固定資產(chǎn)的人員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、需要供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)于供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝前開(kāi)箱驗(yàn)收；專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備需要使用部門(mén)參與驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收固定資產(chǎn)時(shí)，首先應(yīng)查看裝箱清單，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商等質(zhì)量是否與采購(gòu)訂購(gòu)單要求的一致，固定資產(chǎn)的質(zhì)量是否符合國(guó)家質(zhì)量要求；清查固定資產(chǎn)的所有附件是否與裝箱清單一致；清點(diǎn)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否與采購(gòu)數(shù)量一致；對(duì)驗(yàn)收不合格的固定資產(chǎn)和數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)單的數(shù)量，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
4、使用部門(mén)參與驗(yàn)收的，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)是否能夠正常使用，質(zhì)量是否能夠達(dá)到使用部門(mén)的要求。
5、固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員、使用部門(mén)的接
收單上簽字確認(rèn)并復(fù)印一式三份，一份由主管部門(mén)留存、兩份交采購(gòu)部；采購(gòu)部門(mén)留存一份，采購(gòu)部付款結(jié)算時(shí)作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算憑證的附件。固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后應(yīng)交付使用部門(mén)使用，同時(shí)將固定資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)交由使用部門(mén)保管，固定資產(chǎn)配件、附件和其他資料由主管部門(mén)統(tǒng)一保管并建立固定資產(chǎn)檔案（醫(yī)療設(shè)備和家用電器交由設(shè)備科統(tǒng)一管理，電腦及其他附屬設(shè)備交由網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理，其他固定資產(chǎn)資料交由行政人事科統(tǒng)一管理）。
6、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。
7、經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，并打印固定資產(chǎn)入庫(kù)單和出庫(kù)單一式三聯(lián)，《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為固定資產(chǎn)入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存作為固定資產(chǎn)出庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門(mén)作為使用部門(mén)領(lǐng)用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)使用部門(mén)分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為固定資產(chǎn)增加。
㈣付款
1、固定資產(chǎn)采購(gòu)付款一般分為：貨到付款；采購(gòu)人員預(yù)借貨款、貨到結(jié)算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購(gòu)人員預(yù)借款、貨到結(jié)算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進(jìn)行。
2、采取貨到付款方式時(shí)，固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)審批后直接報(bào)銷(xiāo)。
3、采取預(yù)借貨款、貨到結(jié)算方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)主管部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單填制借款單，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后借款。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后予以消賬（將采購(gòu)員借款按固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)為資產(chǎn)），采購(gòu)員未及時(shí)消賬的，將作為采購(gòu)員借款處理。
4、采取分期付款方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同的約定需要預(yù)付款的填制付款憑證，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件和《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以預(yù)付款，預(yù)付款不得超過(guò)固定資產(chǎn)價(jià)值的70%（含）。只有同時(shí)具備以下條件時(shí)，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度才能達(dá)到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達(dá)醫(yī)院并驗(yàn)收合格；二是已
經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《付款憑證》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后付款。非首次付時(shí)，應(yīng)在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。
5、原則上，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應(yīng)協(xié)商解決。
6、每月10日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月固定資產(chǎn)付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。
7、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)付款計(jì)劃填制固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單，固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單（大、中型固定資產(chǎn)采購(gòu)首次付款應(yīng)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同復(fù)印件），并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。
㈤質(zhì)量反饋
1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題以《固定資產(chǎn)使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)固定資產(chǎn)主管部門(mén)，由固定資產(chǎn)主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保固定資產(chǎn)質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)固定資產(chǎn)質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商。
醫(yī)院采購(gòu)工作流程[本站推薦]3
采購(gòu)工作流程
為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作流程，更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開(kāi)展，使采購(gòu)工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：
一、采購(gòu)分類(lèi)
采購(gòu)工作分為物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)采購(gòu)。
1、物資包括：辦公用品、衛(wèi)生被服、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料等。具體分類(lèi)如下：辦公用品包括：行政辦公用品（如：筆、紙、計(jì)算器及時(shí)電腦耗材等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如：電腦配件、打印機(jī)消耗材等網(wǎng)絡(luò)辦公耗材等）和醫(yī)用表格（如處方單、化驗(yàn)單、檢查單等）；衛(wèi)生被服包括：?jiǎn)T工制式服裝（如：醫(yī)生服、技師服、護(hù)士服、導(dǎo)醫(yī)服等）和病床用品（衛(wèi)生床單、衛(wèi)生被、病號(hào)服）；藥品包括：西藥（包括針劑、片劑、大液體和中成藥）和中藥（指中草藥）；醫(yī)療器械包括：醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；醫(yī)用耗材包括：化驗(yàn)試劑、CT膠片和植入人體內(nèi)的并單獨(dú)計(jì)費(fèi)耗材（如：T型節(jié)育器等）；衛(wèi)生材料是指需要消毒滅菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性輸液器、各類(lèi)手術(shù)包）。
2、固定資產(chǎn)包括：醫(yī)療設(shè)備、辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。具體分類(lèi)如下：醫(yī)療設(shè)備分為大型醫(yī)療設(shè)備(指單件價(jià)值或批量在50萬(wàn)元（含）以上的醫(yī)療設(shè)備，如CT機(jī)、胃腸鏡、彩超等）、中型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)）、小型醫(yī)療設(shè)備（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)，如心電圖機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等）；辦公家具是指辦公使用的各種家具（如：辦公桌、辦公椅、文件柜等）；一般設(shè)備是指不直接用于臨床服務(wù)的各種通用設(shè)備（如：電腦、打印機(jī)、顯示器、空調(diào)、電視、網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)業(yè)設(shè)備等；運(yùn)輸設(shè)備是指各類(lèi)汽車(chē)等運(yùn)輸工具（如：小轎車(chē)、救護(hù)車(chē)、體檢車(chē)等）。
二、各部門(mén)職責(zé)
采購(gòu)流程涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。
1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政人事部；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材的主管部門(mén)是設(shè)備科；衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部、藥品的主管部門(mén)是藥劑科。
2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。
3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管，醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉(cāng)庫(kù)集中保管。
4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政人事科；
醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科—藥庫(kù)。
三、物資采購(gòu)
㈠請(qǐng)購(gòu)
1、常規(guī)物資由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)現(xiàn)在庫(kù)存數(shù)量和消耗情況提出采購(gòu)申請(qǐng)，由主管部門(mén)審批，常用物資的庫(kù)存量不得超過(guò)半個(gè)月，不常用物資和采購(gòu)時(shí)間較長(zhǎng)的物資庫(kù)存量不得超過(guò)1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率達(dá)到10次以上。物資采購(gòu)目錄以外的物資由使用部門(mén)（科室）提出申請(qǐng)，主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批，物資采購(gòu)目錄以外的物資申請(qǐng)數(shù)量一般不得超過(guò)預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入物資采購(gòu)目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入物資采購(gòu)目錄管理管理。
2、物資采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一交到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)庫(kù)房管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資采購(gòu)申請(qǐng)編制《物資請(qǐng)購(gòu)單》，《物資請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明物資生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明物資生產(chǎn)廠商。物資采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。
3、《物資請(qǐng)購(gòu)單》由庫(kù)房管理員編制，同時(shí)將電子檔上傳財(cái)務(wù)科和主管部門(mén)進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審?fù)瓿珊螅瑘?bào)主管部門(mén)審核并簽字、報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核并簽字，物資請(qǐng)購(gòu)一般每周一次，原則上每周二下午由庫(kù)房管理員將批準(zhǔn)后的《物資請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)采購(gòu)部，并上傳電子檔一份。
㈡采購(gòu)
1、每年年初，各醫(yī)院編制全年物資采購(gòu)預(yù)算，編制價(jià)格以上實(shí)際采購(gòu)最低價(jià)為基礎(chǔ)。
2、采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)醫(yī)院物資需求情況選好供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、物資質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。對(duì)首次納入公司的物資供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求物資供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，采購(gòu)部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門(mén)調(diào)閱）。
3、年初應(yīng)由公司組織一次集中招標(biāo)采購(gòu)會(huì)，由各供應(yīng)商報(bào)價(jià)，公司確定全年物資的招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格和確定《物資采購(gòu)目錄》，《物資采購(gòu)目錄》內(nèi)的物資為常用物資。公司確定《物資采購(gòu)目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物資采購(gòu)目錄和招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格以電子文檔的方式下發(fā)各醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，物資采購(gòu)目錄和準(zhǔn)予公開(kāi)的采購(gòu)價(jià)格以電子文件的方式下發(fā)各醫(yī)院主管部門(mén)，同時(shí)送公司財(cái)務(wù)部備案。
4、《物資采購(gòu)目錄》以?xún)?nèi)的物資和《物資采購(gòu)目錄》以外的藥品、醫(yī)療器械和衛(wèi)生材料均由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，《物資采購(gòu)目錄》以外的物資和零星物資（單件價(jià)值在200元以?xún)?nèi)且批量?jī)r(jià)值在500元以?xún)?nèi)的物資）由醫(yī)院自行采購(gòu)。
5、采購(gòu)人員收到《物資請(qǐng)購(gòu)單》后，根據(jù)物資采購(gòu)確定的供應(yīng)商進(jìn)行物資采購(gòu)。
6、采購(gòu)人員要嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)，特別是對(duì)有效期不足6個(gè)月的藥品、衛(wèi)生材料禁止采購(gòu)。
7、《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)采購(gòu)部后，常用物資一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)；如因不可抗力及市場(chǎng)緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購(gòu)不到的特殊物資，采購(gòu)部應(yīng)于《物資請(qǐng)購(gòu)單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請(qǐng)購(gòu)部
門(mén)，原則上物資采購(gòu)的最長(zhǎng)時(shí)限為15天。物資供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)的，由采購(gòu)部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)。
㈢驗(yàn)收
1、物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，由最先接收物資的人員通知采購(gòu)員和主管部門(mén)指定的物資驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請(qǐng)購(gòu)單》對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問(wèn)題，即：物資的生產(chǎn)日期、到期日期、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)物資經(jīng)驗(yàn)收與訂購(gòu)單不符的物資或質(zhì)量不符合國(guó)家要求的物資，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
3、庫(kù)房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的數(shù)量問(wèn)題，即：物資的數(shù)量是否正確，對(duì)超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)量的物資，庫(kù)房管理人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
4、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。
5、經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)，并打印物資入庫(kù)單一式三聯(lián)，《物資入庫(kù)單》作為物資驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員和庫(kù)房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫(kù)單第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為物資入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬。
㈣付款
1、行政后勤物資一般采取貨到付款或月底結(jié)算；醫(yī)療物資采取先采購(gòu)，延后兩個(gè)月付款的方式。
2、月底終了，采購(gòu)部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對(duì)賬單》應(yīng)按月編制，在對(duì)賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購(gòu)買(mǎi)金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對(duì)賬單》（或傳真件）須經(jīng)采購(gòu)部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月5日前送到醫(yī)院財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科應(yīng)核對(duì)每家供應(yīng)商的對(duì)賬單，對(duì)賬單核實(shí)有誤的，采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)當(dāng)協(xié)助查實(shí)，確保做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
3、原則上，下月的物資付款總額應(yīng)當(dāng)與上月的物資采購(gòu)總額相當(dāng)，醫(yī)院因資金緊張不能確保物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)月份資金使用計(jì)劃及時(shí)通知采購(gòu)部物資付款額度，便于采購(gòu)部編制物資付款計(jì)劃；采購(gòu)部因物資采購(gòu)困難或供應(yīng)商回款需要增加物資付款計(jì)劃的，應(yīng)于每月10日前根據(jù)物資付款計(jì)劃及時(shí)商醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)物資付款需要，財(cái)務(wù)部門(mén)在資金能夠保障的情況下，應(yīng)適當(dāng)增加物資付款額度。
4、每月15日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月物資付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。
5、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的物資付款計(jì)劃填制物資付款報(bào)銷(xiāo)單，物資付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附物資采購(gòu)發(fā)票和物資入庫(kù)單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。
6、市場(chǎng)緊缺醫(yī)療物資或特需醫(yī)療物資需要預(yù)付款或現(xiàn)付款的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)憑批準(zhǔn)報(bào)告予以預(yù)付款或現(xiàn)付款。
㈤質(zhì)量反饋
1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的物資質(zhì)量等問(wèn)題以《物資使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)物資主管部門(mén)，由物資主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決物資質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保物資質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有物資供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)物資質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的物資供應(yīng)商。
四、固定資產(chǎn)采購(gòu)
㈠請(qǐng)購(gòu)
1、專(zhuān)用固定資產(chǎn)（專(zhuān)用固定資產(chǎn)是指僅本部門(mén)或本學(xué)科人需要使用的且其他部門(mén)或?qū)W科涉及不到的固定資產(chǎn)）由使用部門(mén)（科室）申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)審核，院長(zhǎng)審批；通用固定資產(chǎn)（通用固定資產(chǎn)是指醫(yī)院有至少兩個(gè)部門(mén)或?qū)W科同時(shí)需要使用的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)部門(mén)（科室）需要提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批；戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)（戰(zhàn)略性固定資產(chǎn)是指因公司或醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展而需要購(gòu)置的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)根據(jù)公司或醫(yī)院工作安排提出申請(qǐng)，院長(zhǎng)審批。
2、單件價(jià)值在5萬(wàn)元以上的或批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證；單件價(jià)值在50萬(wàn)元以上醫(yī)療設(shè)備，應(yīng)當(dāng)作為大型醫(yī)療設(shè)備管理，除需要相關(guān)部門(mén)（醫(yī)務(wù)科技術(shù)支持進(jìn)行論證，主管部門(mén)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行論證，財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行論證）論證外，還需要報(bào)公司相關(guān)部門(mén)（專(zhuān)家委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)支持復(fù)核、經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行市場(chǎng)需求復(fù)核、財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行復(fù)核）復(fù)核。
3、小型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或批量總價(jià)值5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，院長(zhǎng)審批；中型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值在2萬(wàn)元以上且單件在5萬(wàn)元以?xún)?nèi)的或者批量總價(jià)值10萬(wàn)元以上且批量總價(jià)值50萬(wàn)元以?xún)?nèi)的固定資產(chǎn)），由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批；大型固定資產(chǎn)（單件價(jià)值或批量總價(jià)值在50萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)）由主管部門(mén)填制固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單，相關(guān)部門(mén)論證，公司相關(guān)部門(mén)復(fù)核，院長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)審批?！豆潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)完整填寫(xiě)固定資產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專(zhuān)門(mén)說(shuō)明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商的，應(yīng)注明固定資產(chǎn)生產(chǎn)廠商。主管部門(mén)不得指定固定資產(chǎn)供應(yīng)商的要求。
4、《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》審批完成后應(yīng)復(fù)印一式三份，主管部門(mén)留存一份，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案一份，報(bào)采購(gòu)部一份，同時(shí)上報(bào)電子文檔。
㈡采購(gòu)
1、詢(xún)價(jià)。除小型固定資產(chǎn)外，其他固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在相關(guān)部門(mén)論證前，由主管部門(mén)填制《固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)函》，送公司采購(gòu)部，由采購(gòu)部對(duì)相關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行詢(xún)價(jià)。大型醫(yī)療設(shè)備除了提供相應(yīng)價(jià)格外，應(yīng)當(dāng)由供應(yīng)商提供醫(yī)療設(shè)備的相關(guān)技術(shù)參數(shù)和其他相關(guān)資料。中型固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)時(shí)，至少提供3家供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格；大型固定資產(chǎn)詢(xún)價(jià)時(shí)，至少提供5家（除本地區(qū)不足5家供應(yīng)商外）供應(yīng)商的相關(guān)價(jià)格和技術(shù)資料。
2、確定供應(yīng)商。固定資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)經(jīng)過(guò)論證、復(fù)核后，小型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由公司采購(gòu)部確定；中型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由醫(yī)院院長(zhǎng)確定；大型固定資產(chǎn)的供應(yīng)商由董事長(zhǎng)確定。
3、簽訂合同。小型固定資產(chǎn)的采購(gòu)一般不需簽訂合同，由采購(gòu)部填制《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》直接采購(gòu)；其他固定資產(chǎn)的采購(gòu)均應(yīng)簽訂固定資產(chǎn)采購(gòu)合同后方可實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)部收到經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》后進(jìn)行，合同一般由批準(zhǔn)人或批準(zhǔn)人授權(quán)其他人員簽訂合同。采購(gòu)合同簽訂后復(fù)印三份，正式合同送醫(yī)院行政人事部集中管理，一份作為《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》附件送固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)的主管部門(mén)，一份作為固定資產(chǎn)首付款附件送醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)，一份由采購(gòu)部留存。
4、申請(qǐng)預(yù)付款。根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，需要預(yù)付款的，由采購(gòu)部填制付款申請(qǐng)書(shū)，同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同，按審批程序?qū)徟蠼回?cái)務(wù)部門(mén)付預(yù)付款。
6、訂購(gòu)固定資產(chǎn)。由采購(gòu)部根據(jù)《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》或者《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》，向供應(yīng)商訂購(gòu)固定資產(chǎn)，并通知供應(yīng)商按質(zhì)量、規(guī)格和時(shí)間等要求及時(shí)供貨。
㈢驗(yàn)收
1、固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，需要存放在倉(cāng)庫(kù)的，由倉(cāng)庫(kù)庫(kù)房管理員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收；固定資產(chǎn)到達(dá)醫(yī)院后，不需存放在倉(cāng)庫(kù)的，應(yīng)直接送到使用部門(mén)，由最先接收固定資產(chǎn)的人員通知主管部門(mén)指定的固定資產(chǎn)驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員共同依據(jù)《固定資產(chǎn)訂購(gòu)單》或《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》對(duì)所采購(gòu)的固定資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、需要供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝的固定資產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)于供應(yīng)商委派專(zhuān)門(mén)人員來(lái)院安裝前開(kāi)箱驗(yàn)收；專(zhuān)用醫(yī)療設(shè)備需要使用部門(mén)參與驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收固定資產(chǎn)時(shí)，首先應(yīng)查看裝箱清單，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、廠商等質(zhì)量是否與采購(gòu)訂購(gòu)單要求的一致，固定資產(chǎn)的質(zhì)量是否符合國(guó)家質(zhì)量要求；清查固定資產(chǎn)的所有附件是否與裝箱清單一致；清點(diǎn)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否與采購(gòu)數(shù)量一致；對(duì)驗(yàn)收不合格的固定資產(chǎn)和數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)單的數(shù)量，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫(kù)。
4、使用部門(mén)參與驗(yàn)收的，應(yīng)檢查固定資產(chǎn)是否能夠正常使用，質(zhì)量是否能夠達(dá)到使用部門(mén)的要求。
5、固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，主管部門(mén)的驗(yàn)收人員、采購(gòu)人員、使用部門(mén)的接收人員（或倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的庫(kù)房管理員）和其他參考驗(yàn)收的人員均應(yīng)在固定資產(chǎn)驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)并復(fù)印一式三份，一份由主管部門(mén)留存、兩份交采購(gòu)部；采購(gòu)部門(mén)留存一份，采購(gòu)部付款結(jié)算時(shí)作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算憑證的附件。固定資產(chǎn)驗(yàn)收合格后應(yīng)交付使用部門(mén)使用，同時(shí)將固定資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)交由使用部門(mén)保管，固定資產(chǎn)配件、附件和其他資料由主管部門(mén)統(tǒng)一保管并建立固定資產(chǎn)檔案（醫(yī)療設(shè)備和家用電器交由設(shè)備科統(tǒng)一管理，電腦及其他附屬設(shè)備交由網(wǎng)管人員統(tǒng)一管理，其他固定資產(chǎn)資料交由行政人事科統(tǒng)一管理）。
6、對(duì)不符合國(guó)家要求、醫(yī)院采購(gòu)要求和超過(guò)申購(gòu)數(shù)量的物資，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨處理。
7、經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)，并打印固定資產(chǎn)入庫(kù)單和出庫(kù)單一式三聯(lián)，《固定資產(chǎn)入庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存，作為固定資產(chǎn)入庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由采購(gòu)人員作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)供貨商分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為應(yīng)付賬款入賬；《固定資產(chǎn)出庫(kù)單》第一聯(lián)由庫(kù)房留存作為固定資產(chǎn)出庫(kù)的依據(jù)，第二聯(lián)交由主管部門(mén)作為使用部門(mén)領(lǐng)用的依據(jù)，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員根據(jù)使用部門(mén)分類(lèi)整理后，于次月3日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)科作為固定資產(chǎn)
增加。
㈣付款
1、固定資產(chǎn)采購(gòu)付款一般分為：貨到付款；采購(gòu)人員預(yù)借貨款、貨到結(jié)算；分期付款等方式。小型固定資產(chǎn)一般采取貨到付款或采購(gòu)人員預(yù)借款、貨到結(jié)算的方式；大、中型固定資產(chǎn)一般采取分期付款的方式進(jìn)行。
2、采取貨到付款方式時(shí)，固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)審批后直接報(bào)銷(xiāo)。
3、采取預(yù)借貨款、貨到結(jié)算方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)主管部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)單填制借款單，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后借款。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后予以消賬（將采購(gòu)員借款按固定資產(chǎn)采購(gòu)價(jià)格轉(zhuǎn)為資產(chǎn)），采購(gòu)員未及時(shí)消賬的，將作為采購(gòu)員借款處理。
4、采取分期付款方式時(shí)，由采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)合同的約定需要預(yù)付款的填制付款憑證，附主管部門(mén)的《固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單》復(fù)印件和《固定資產(chǎn)采購(gòu)合同》復(fù)印件，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予以預(yù)付款，預(yù)付款不得超過(guò)固定資產(chǎn)價(jià)值的70%（含）。只有同時(shí)具備以下條件時(shí)，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度才能達(dá)到70%以上：一是固定資產(chǎn)已經(jīng)送達(dá)醫(yī)院并驗(yàn)收合格；二是已經(jīng)取得固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票。固定資產(chǎn)采購(gòu)回來(lái)后經(jīng)驗(yàn)收合格后，憑固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單填制《付款憑證》，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，院長(zhǎng)或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后付款。非首次付時(shí)，應(yīng)在付款上注明合同總金額、已付款金額、本次付款金額和余額。
5、原則上，固定資產(chǎn)付款進(jìn)度按合同約定執(zhí)行，確因資金困難應(yīng)協(xié)商解決。
6、每月10日前由采購(gòu)部編制當(dāng)月固定資產(chǎn)付款計(jì)劃表，醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)醫(yī)院院長(zhǎng)審批后復(fù)印一式兩份，原件送財(cái)務(wù)部門(mén)，復(fù)印件由采購(gòu)部留存，同時(shí)采購(gòu)部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門(mén)一份。
7、采購(gòu)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的固定資產(chǎn)付款計(jì)劃填制固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單，固定資產(chǎn)付款報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)同時(shí)附固定資產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和固定資產(chǎn)入庫(kù)單（大、中型固定資產(chǎn)采購(gòu)首次付款應(yīng)附固定資產(chǎn)采購(gòu)合同復(fù)印件），并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷(xiāo)單，財(cái)務(wù)部門(mén)集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門(mén)支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)在采購(gòu)共享資料文件夾更新付款進(jìn)度供采購(gòu)部了解付款情況。
㈤質(zhì)量反饋
1、使用部門(mén)（科室）隨時(shí)將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題以《固定資產(chǎn)使用部門(mén)反饋問(wèn)題處置單》的形式報(bào)固定資產(chǎn)主管部門(mén)，由固定資產(chǎn)主管部門(mén)將問(wèn)題集中反饋到采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部收到反饋問(wèn)題處置單后，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，以解決固定資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題，不能予以解決的，應(yīng)予以退貨，確保固定資產(chǎn)質(zhì)量和醫(yī)療安全。
2、終了，采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)對(duì)公司所有固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)固定資產(chǎn)質(zhì)量差、價(jià)格高、供應(yīng)不及時(shí)、信譽(yù)不好的供應(yīng)商予以清理，并吸收一些更適合的供應(yīng)商作為公司的固定資產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商。
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