下面是范文網(wǎng)小編分享的設(shè)備組崗位職責共3篇 班組設(shè)備員的職責，供大家閱讀。

設(shè)備組崗位職責共1

　　鐵路工務(wù)段設(shè)備動態(tài)檢查指導組崗位職責 為進一步落實正線設(shè)備精細整修，確保消滅重復(fù)晃車和慣性晃車，強化正線設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控，深入細致的分析總結(jié)晃車整治經(jīng)驗，督促晃車病害的消滅和提升現(xiàn)場整治晃車的作業(yè)技能，特對動態(tài)檢查指導組的崗位職責和工作流程公布如下：

一、人員組成及檢查計劃總體安排

　　動態(tài)檢查組按6~7人配置，業(yè)務(wù)及工作安排由段技術(shù)科直管，按2人一個分組，分別對南線、北線、東線進行檢查，各線人員不固定，交叉進行檢查，以便互相交流晃車整治經(jīng)驗。

二、檢查指導組崗位職責

(一) 對局、段各級領(lǐng)導及檢控中心添乘檢查發(fā)現(xiàn)的嚴重晃車地點、重復(fù)晃車地段進行現(xiàn)場檢查復(fù)核，并對現(xiàn)場病害原因及存在的問題認真分析，及時制定正確的整治消滅晃車方案及建議。

(二) 對管內(nèi)各工區(qū)嚴重晃車地點，重復(fù)晃車地段進行跟班作業(yè)和現(xiàn)場檢查指導。

(三) 對管內(nèi)嚴重晃車地點及重復(fù)晃車地段的工區(qū)消滅晃車情況進行復(fù)查，并對動態(tài)晃車信息臺賬進行檢查和指導。

(四) 對車間、工區(qū)計劃性整治晃車情況進行核查，嚴肅計劃性整治晃車的閉環(huán)管理。

(五) 每日對所檢查工區(qū)的晃車現(xiàn)場情況要下達晃車整治病害通知單及整治意見，并督促工區(qū)按要求整改消滅，檢查指導

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　　組將不定期進行復(fù)查。

(六) 對段管內(nèi)各工區(qū)嚴重晃車地點、重復(fù)晃車地段的消滅情況進行復(fù)查，對消滅晃車弄虛作假、假檢查、假消滅的工區(qū)進行嚴格考核。

(七) 對各線路車間主任、維修副主任等車間干部檢查晃車的記錄本量化完成情況進行核查，并統(tǒng)計匯總公布。

三、檢查指導組量化指標

(一) 每周檢查車間不少于6個，工區(qū)不少于12個，晃車點不少于80處；

(二) 每周總結(jié)3處晃車整治成功經(jīng)驗，并進行分析、總結(jié)、通報；

(三) 每天對檢查情況發(fā)一次檢查情況通報，每周一次分析總結(jié)通報；

(四) 每周不少于6件對車間或工區(qū)的扣罰通知，其主要項目為違反作業(yè)技術(shù)標準、不按期完成指令性晃車整治任務(wù)以及段發(fā)各項規(guī)定的事件；

四、工作流程

(一) 每周根據(jù)技術(shù)科下達的重點晃車地點、重復(fù)晃車地段、軌檢車檢測軌距、軌向、高低、三角坑、水平超限二級分和成段一級分地段的復(fù)查，由檢查核查組工長進行分班作業(yè)，檢查現(xiàn)場晃車病害原因，對檢查的病害問題寫出晃車整治病害通知單一式三份，根據(jù)工作量情況要求限期整改。交所屬車間及工區(qū)各— 2—

　　一份，檢查指導組自留一份。要求所屬車間督促工區(qū)對晃車地點進行整改消滅，車間、工區(qū)將限期整改情況及時反饋技術(shù)科。

(二) 晃車檢查指導組到工區(qū)檢查晃車，所到工區(qū)工長需到現(xiàn)場配合檢查，并安排專人防護，其目的是對重點晃車地段的病害做到互相溝通，分析晃車病害產(chǎn)生的原因，及時制定整治晃車的措施及意見。

(三) 每周對每日檢查晃車情況進行一周歸類、分析匯總，并將每周分析小結(jié)交技術(shù)科。

(四) 每周對工區(qū)的動態(tài)晃車消滅臺帳進行檢查指導，并對現(xiàn)場進行復(fù)查，對晃車假檢查、假消滅及消滅晃車不徹底的考核情況每月底及時向技術(shù)科提供資料。

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設(shè)備組崗位職責共2

　　為了規(guī)范公司成本管理，結(jié)合公司實際，使采購運行機制高效、有序運行，制定本管理制度。采購管理范圍：原材料采購、機械設(shè)備采購、機物料及低值易耗品等常規(guī)采購。大宗金額的采購應(yīng)適用招標競價方式進行采購。

一、原材料采購管理：

1、采購計劃制定：市場銷售部門在接到客戶訂單后，制定一份書面客戶訂單副本交到生產(chǎn)部門。由生產(chǎn)計劃部門根據(jù)客戶訂單及成品庫及原材料庫庫存情況制定書面采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)主管部門簽字確認后，交到市場采購部門。采購計劃的制定應(yīng)包含如下項目：自編客戶訂單編號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、交貨日期、交貨數(shù)量、需生產(chǎn)數(shù)量、需耗用材料量、采購材料量及備注。原則上客戶一份訂單與一份采購計劃相對應(yīng)，采購材料量為0，如實填寫。以上各程序應(yīng)在一個工作日內(nèi)完成。

2、原材料采購詢價：市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)材料供應(yīng)商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。

3、原材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供應(yīng)商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應(yīng)包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。

4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量按通行標準結(jié)合我司標準檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。采購材料入庫時，市場采購部門或供應(yīng)商應(yīng)憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供應(yīng)商用于結(jié)算，一聯(lián)交財務(wù)（附送貨單）。材料入庫單須有以下人員簽名確認方可有效：質(zhì)檢人員、經(jīng)辦人員、供應(yīng)商經(jīng)辦人、倉庫員等。

5、材料采購結(jié)算：材料采購的結(jié)算，采用月結(jié)的方式，即：本月結(jié)算上月貨款。采購結(jié)算時，供應(yīng)商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應(yīng)材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務(wù)相關(guān)人員處辦理結(jié)算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供應(yīng)商及采購人員到前臺領(lǐng)取貨款。

二、機械設(shè)備采購管理：

1、采購計劃制定：本著發(fā)揮最大效益的原則,在充分論證的基礎(chǔ)上,綜合考察公司長期戰(zhàn)略決策的前提下,由公司生產(chǎn)使用部門及設(shè)備管理部門共同提出書面申請報告及設(shè)備采購計劃書,交由總經(jīng)理審核,上報公司董事會批準購建固定資產(chǎn).

2、設(shè)備采購詢價：市場采購部門在收到書面申請報告及設(shè)備采購計劃書一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)設(shè)備及材料供應(yīng)商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。

3、設(shè)備采購合同：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)設(shè)備及材料供應(yīng)商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫設(shè)備采購合同。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。設(shè)備采購合同應(yīng)包含如下事項：名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及其他約定事項。合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與設(shè)備入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。

4、設(shè)備、材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的設(shè)備材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。

5、設(shè)備采購結(jié)算：設(shè)備采購的結(jié)算，采用按合同約定結(jié)算的方式結(jié)算。機械設(shè)備安裝完成，經(jīng)我司設(shè)備部門技術(shù)人員與設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)人員共同參與調(diào)試，設(shè)備運行達到合同約定標準，設(shè)備工程交付使用后，至少穩(wěn)定運行一個月以上，方可辦理結(jié)算手續(xù)及設(shè)備移交手續(xù)。

三、機物料及常規(guī)大宗低值易耗品采購管理：

1、采購計劃制定：機物料及常規(guī)低值易耗倉庫根據(jù)庫存及日常消耗情況，在低于確定的最低庫存時，應(yīng)制定書面采購計劃，交到生產(chǎn)計劃部門，由生產(chǎn)部門交市場采購部門。

2、材料采購詢價：市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內(nèi)，應(yīng)向多個相關(guān)材料供應(yīng)商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價。

3、材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供應(yīng)商回復(fù)的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應(yīng)包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。

4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量

　　按通行標準結(jié)合我司標準檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。采購材料入庫時，市場采購部門或供應(yīng)商應(yīng)憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供應(yīng)商用于結(jié)算，一聯(lián)交財務(wù)（附送貨單）。材料入庫單須有以下人員簽名確認方可有效：質(zhì)檢人員、經(jīng)辦人員、供應(yīng)商經(jīng)辦人、倉庫員等。

5、材料采購結(jié)算：材料采購的結(jié)算，采用月結(jié)的方式，即：本月結(jié)算上月貨款。采購結(jié)算時，供應(yīng)商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應(yīng)材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后，交到財務(wù)相關(guān)人員處辦理結(jié)算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供應(yīng)商及采購人員到前臺領(lǐng)取貨款。

四、原材料采購的績效考核：確定一套科學的方針，對原材料采購實行績效考核，考核指標可從以下幾方面因素制定：原材料價格增減幅度、統(tǒng)計的因原材料原因退貨增減幅度、價格漲跌幅度等。

五、備用金管理。采購備用金最高限額1000元，備用金用途主要是采購零星低值易耗品采購。采用一單一備用金制，即：一份采購申購單對應(yīng)一筆備用金。采購備用金，原則上應(yīng)3日內(nèi)到財務(wù)報銷消帳。

　　維持生產(chǎn)正常運行，加強物資采購管理，提高資金利用效率，是公司管理的重要組成部分。

設(shè)備組崗位職責共3

　　設(shè)備崗位職責4篇

1.在院長領(lǐng)導下，全面負責設(shè)備科各項工作。.

2.負責組織全院醫(yī)療儀器設(shè)備、器械、衛(wèi)生材料的采購、供應(yīng)、管理、維修工作，保證醫(yī)療、教學、科研、預(yù)防工作的順利進行。

3.負責審查各科室提出的醫(yī)療儀器、器械的請購計劃，定期匯編、制定采購計劃，按程序報請分管院長或院長審批后實施(十萬元以上的儀器設(shè)備還需醫(yī)院民主議事會討論通過)。

4.負責了解、檢查各科室對醫(yī)療器械的需要和使用、管理情況，做好合理供應(yīng)和調(diào)配工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5.組織有關(guān)人員對購入、調(diào)人的國內(nèi)外貴重儀器設(shè)備進行驗收、鑒定工作，組織建立貴重儀器管理和使用制度,督促和檢査使用人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器設(shè)備應(yīng)有效能。

6.負責對萬元以上貴重儀器設(shè)備定期進行技術(shù)鑒定和經(jīng)濟效益分析，按時向分管院長或院長匯報。

7.負責全院的計量管理工作，建立健全計量管理制度、專職人員崗位責任制、周期檢查制度。

8.負責本科業(yè)務(wù)訓練，掌握本科人員的工作、思想情況，并向院長提出晉升、獎懲意見。

　　副科長協(xié)助科長負責相應(yīng)的工作。 資料員崗位職責(機械機器設(shè)備)設(shè)備崗位職責（2） | 返回目錄

1.編制施工技術(shù)資料。收集、編制機電設(shè)備安裝施工技術(shù)資料，隨工程進度及時整理；編寫、填寫機電設(shè)備工程的施工管理和竣工資料；及時做好隱蔽工程記錄。

2.工程文件檔案、技術(shù)圖紙的管理。按規(guī)定對工程文件檔案及技術(shù)圖紙進行編目、建檔，保管有關(guān)工程文件檔案、技術(shù)圖紙等資料。

3.施工往來信件、資料的收發(fā)工作。在工程部經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責管理各項目的各種資料、文件及來往信件，并負責有關(guān)單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系單及各種業(yè)務(wù)信件的收發(fā)工作。

4.技術(shù)、業(yè)務(wù)資料的購買。根據(jù)機電設(shè)備安裝施工項目的需要，有計劃地購買有關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)書籍、資料，提高施工人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)能力。

　　機械機器設(shè)備廠長崗位職責設(shè)備崗位職責（3） | 返回目錄

1.負責本廠季(月)度工作計劃的編制、審定、執(zhí)行。

2.組織下屬部門高效開展工作，落實檢查季(月）度生產(chǎn)作業(yè)計劃完成情況，對下級的工作進行檢查和考核。

3.負責本廠生產(chǎn)系統(tǒng)崗位人員合理調(diào)配管理、生產(chǎn)設(shè)備輔助器具的配合及維護。

4.定期對各車間班組工時進行評定考核。定期組織各車間班組進行安全、技術(shù)方面的培訓。

5.倉庫管理。

6.主持日常生產(chǎn)、質(zhì)量會議，負責月末生產(chǎn)、質(zhì)量報表的審批。

7.協(xié)調(diào)同供應(yīng)、銷售、技術(shù)等部門的工作。

8.負責生產(chǎn)系統(tǒng)的人事考評，安全、衛(wèi)生、設(shè)備保養(yǎng)與評比工作。

9.負責生產(chǎn)現(xiàn)場各項規(guī)章制度的制定完善。

10.負責生產(chǎn)報表、倉庫報表、質(zhì)量報表的審核。

　　管理層總經(jīng)理崗位職責(機械機器設(shè)備)設(shè)備崗位職責（4） | 返回目錄

1.貫徹落實集團公司的指示精神和戰(zhàn)略目標。

2.執(zhí)行董事會的各項決議,確保各項經(jīng)濟指標完成。

3.組織制訂實施公司的年度經(jīng)營發(fā)展計劃與管理目標。

4.分管公司財務(wù)、采購、供應(yīng)、銷售、行政、企管、人事工作。

5.及時審批采購申報、付款、報銷憑證及各部費用。

6.按照人事管理權(quán)限審批人事、工資調(diào)整方案。

7.負責日常行政事務(wù)管理及行政企管文件的審批。

8.負責公司財務(wù)資金的運轉(zhuǎn)及財務(wù)資金各種費用使用的管理工作。

9.負責參與產(chǎn)品銷售價格的制定與調(diào)整方案。

10.負責大宗物資采購價格審核工作。

11.負責經(jīng)營計劃的制訂、實施、檢查、考核及各項管理活動的組織。

12.每天對分管部門及區(qū)域進行兩次現(xiàn)場巡視和檢查，做到及時協(xié)調(diào)處理。

13.每月5日前完成當月各種培訓、督查、宣傳計劃以及上月總結(jié)的審批。

14.每月10日前完成對企業(yè)經(jīng)營狀況(報表)的分析,并采取相應(yīng)的對策。

15.每月9日參加安全日活動，并督促生產(chǎn)主管領(lǐng)導組織好安全日的檢查及總結(jié)。

16.每月15日前組織并完成對各部門經(jīng)濟目標實施細則的考核。

17.每周周一參加公司例會，聽取各部門匯報，協(xié)調(diào)解決提出的問題,部署下部工作。

18.每半年參加一次文體活動,每年組織一次員工大會。

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