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內(nèi)審管理崗位職責(zé)1
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內(nèi)審員崗位職責(zé)、嚴(yán)格執(zhí)行本公司有關(guān)程序和管理制度。熟悉國家質(zhì)量工作的法律、法規(guī)和規(guī)章。努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，做到熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的、任務(wù)，熟悉《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的內(nèi)容要求及在各部門的應(yīng)用和評(píng)審辦法，能準(zhǔn)確評(píng)定檢測結(jié)果并能夠做出正確的評(píng)審結(jié)論。
b、負(fù)責(zé)對(duì)除本崗位以外的針對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》各個(gè)要素的要求，進(jìn)行檢查評(píng)審，并督促其改正。
c、根據(jù)本公司制定的內(nèi)審計(jì)劃，配合內(nèi)審組長進(jìn)行評(píng)審工作。按時(shí)完成評(píng)審任務(wù)。對(duì)不符合規(guī)定要求的要素，對(duì)責(zé)任部門實(shí)施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗(yàn)收，并做好記錄。
d、對(duì)質(zhì)量管理體系文件制、修訂提出意見。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
內(nèi)審管理崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性進(jìn)行評(píng)審，建立健全內(nèi)部控制體系； 2.負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)的工作計(jì)劃；
3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)收支、各項(xiàng)資金的管理使用情況、財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)； 4.編制審計(jì)報(bào)告并就審計(jì)結(jié)果對(duì)財(cái)務(wù)及經(jīng)營管理提供有效、可行的意見與建議； 5.負(fù)責(zé)配合、協(xié)調(diào)外部審計(jì)和財(cái)務(wù)檢查工作。任職要求：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2.具備3年以上大中型企業(yè)、上市公司內(nèi)部審計(jì)、稽查、財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)； 3.熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)法律法規(guī)；
4.具備中級(jí)以上會(huì)計(jì)資格，或CPA證書，或內(nèi)部審計(jì)師證書者優(yōu)先考慮； 5.善于溝通、協(xié)調(diào)，工作認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)。崗位職責(zé)：
1、編制、執(zhí)行公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，制定內(nèi)審章程及內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊，并切實(shí)貫徹執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)實(shí)施公司內(nèi)部控制相關(guān)審計(jì)、舞弊等其他專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目，監(jiān)察企業(yè)制度的健全性、適宜性、有效性、執(zhí)行情況，并對(duì)完善企業(yè)管理制度、改進(jìn)經(jīng)營管理提出合理化建議；
3、對(duì)企業(yè)內(nèi)控、資金、財(cái)產(chǎn)、權(quán)益的安全性、完整性進(jìn)行審計(jì)，并持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作程序；
4、負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議及跟蹤審計(jì)整改意見落實(shí)情況；
5、執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量稽核，保證審計(jì)工作質(zhì)量，負(fù)責(zé)審計(jì)檔案的保管和使用；
6、處理部門綜合事務(wù)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)待辦事項(xiàng)。
任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)類專業(yè)，具備中級(jí)以上職稱；
2、5年以上大型集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉財(cái)務(wù)運(yùn)作流程，及相關(guān)法律法規(guī)、稅收政策等；熟悉內(nèi)控指標(biāo)評(píng)價(jià)體系等相關(guān)要求；熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、語言和文字表達(dá)及綜合分析能力；
5、人品正直，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。
1、內(nèi)審針對(duì)集團(tuán)下屬各項(xiàng)目公司，審計(jì)工作由直屬領(lǐng)導(dǎo)安排；外審針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的盡職調(diào)查工作，工作重點(diǎn)為實(shí)施審計(jì)程序、編制審計(jì)底稿、撰寫報(bào)告初稿等； 2、為能源礦業(yè)部及項(xiàng)目公司同事提供審計(jì)相關(guān)工作支持和問題解答等；
3、協(xié)助經(jīng)理工作，包括能源礦業(yè)部、本部門和其他工作需要而開展的制度、流程等建工作； 4、編制和報(bào)送月預(yù)算，填制周工作計(jì)劃、總結(jié)表等； 5、與第三方審計(jì)事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通； 6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作。
任職資格：
1、審計(jì)、會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷； 2、有事務(wù)所從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉審計(jì)、財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 4、熟練使用辦公軟件及辦公設(shè)備；
5、思維縝密、邏輯清晰，擅于總結(jié)歸納，具備審計(jì)報(bào)告寫作能力。
崗位職責(zé)：
1、管理審計(jì)：從經(jīng)營效益、資產(chǎn)管理、流程控制、規(guī)章執(zhí)行、離職責(zé)任、財(cái)務(wù)等方面開展審計(jì)評(píng)估工作；
2、資產(chǎn)審計(jì)：開展資產(chǎn)保全審計(jì)工作，核實(shí)公司商品、物輔料、固定資產(chǎn)、低值易耗品賬實(shí)情況，分析差異原因，給予資產(chǎn)管理建議，保證公司資產(chǎn)安全、管理有效；
3、費(fèi)用審計(jì)：成本控制審計(jì)工作，審核大金額、典型性成本費(fèi)用必要性、合理性；
任職資格：
1、6年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)（外部審計(jì)工作）或零售行業(yè)總賬會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)； 2、具有一定管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉部門工作流程； 3、具有良好的文字表達(dá)及溝通能力。
內(nèi)審管理崗位職責(zé)3
內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.內(nèi)審員工作職責(zé)
負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實(shí)施的有效性；
體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持；
過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效； 產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；
2.審核組長(副組長)：
全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；
負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員； 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；
負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督、組織進(jìn)行年度內(nèi)審及管理評(píng)審； 提交審核報(bào)告及管理評(píng)審；
3.內(nèi)審員：
負(fù)責(zé)配合審核組長進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)；
負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行； 負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議； 負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督、文件整理保存；
負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進(jìn)的糾正措施；
4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖
內(nèi)審管理崗位職責(zé)4
內(nèi)審員的崗位職責(zé)
1.在質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，制定內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，并配合組織實(shí)施確認(rèn)與監(jiān)督執(zhí)行。開展定期和不定期的內(nèi)部審查工作。
2.負(fù)責(zé)外部審查的準(zhǔn)備與陪同，不符合項(xiàng)的改善跟蹤與回復(fù)。 3.負(fù)責(zé)內(nèi)部體系的宣傳培訓(xùn)及監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)體系文件的管控與修訂、簽發(fā)，體系資料的收集歸檔等。 5.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審查工作的陪同與處理。
6.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系客戶審查不合格事項(xiàng)的回復(fù)與跟蹤確認(rèn)。 7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部人員質(zhì)量體系的培訓(xùn)及考核。
8.負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核不合格事項(xiàng)的回復(fù)跟蹤與效果確認(rèn)。
9.體系文件控制過程中出現(xiàn)的問題及不適合事項(xiàng)及時(shí)反饋并提出整改意見。 10.負(fù)責(zé)定期對(duì)分公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、監(jiān)督、審核。11.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)以及相應(yīng)的規(guī)章、制度，制定公司檔案工作的規(guī)章制度，并對(duì)執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督、檢查。
12.負(fù)責(zé)公司一級(jí)檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學(xué)，內(nèi)容保持有機(jī)聯(lián)系，保管期限準(zhǔn)確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅(jiān)持查檔規(guī)定，做到調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、不斷提高工作效率。
13.負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)以及檢查驗(yàn)收工作。
14.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴(yán)禁非工作人員隨意進(jìn)入檔案庫房。
15.負(fù)責(zé)制定公司辦公用品及辦公設(shè)備采購計(jì)劃；負(fù)責(zé)辦公用品的保管和簽發(fā)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的登記與管理。
16.負(fù)責(zé)承辦上級(jí)交辦的其他與檔案業(yè)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。
內(nèi)審管理崗位職責(zé)5
內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派，參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作，熟練掌握有關(guān)專業(yè)知識(shí)及審核技能。
2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。
3.通過內(nèi)審，對(duì)不符合工作提出糾正措施。
4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況。
5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫。
6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。
內(nèi)審管理崗位職責(zé)6
內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)
一、審計(jì)主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；
5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；
二、審計(jì)專員職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。
監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。
7、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
三、審計(jì)助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；
4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
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