下面是范文網(wǎng)小編分享的進出口報關(guān)部崗位職責5篇 進出口報關(guān)報檢崗位，以供參考。
進出口報關(guān)部崗位職責1
進出口部標準操作程序
出口部主管工作操作程序
1.每日跟進
a)每日對所有郵件進行查閱，對特殊郵件進行處理。如發(fā)現(xiàn)郵箱發(fā)送接收有問題，則要及時與郵箱管理者及電腦人員協(xié)商處理。
b)對網(wǎng)絡(luò)進行檢查，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)不正常，則要及時與電腦人員協(xié)商處理。
c)每日核實一次出貨情況及提醒有關(guān)跟單去跟進貨期，生產(chǎn)進度，質(zhì)量等問題，如有問題及疑問，要馬上協(xié)商處理，如未能處理，則要向上級匯報。d)密切與板房聯(lián)系，協(xié)助和安排樣板的制作。e)每天追蹤生產(chǎn)車間的欠料情況，及時向上級匯報。f)對部門內(nèi)所有文件及單據(jù)進行審批。
g)到車間，樣板，倉庫進行巡查了解情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。h)生產(chǎn)訂單及出貨明細的錄入，以作日后查找及匯總之用 2.日常工作
a)對來訪客戶接送，樣品布置等過進行安排。
b)負責部分人員的招聘，考核及解聘。對過試用期后的人員進行社保申請。c)對所有電腦配件及打印器材的維護監(jiān)督與跟進。d)定期安排人員整理辦公室及三樓與四樓的樣板房。e)每月月底安排值班表
f)每月10號前提供上月的業(yè)績考核
g)次年1月整理上年全年的業(yè)績考核匯總及內(nèi)銷匯總報表 h)定期與部門人員開會了解需求，并對問題分析處理。
i)對ISO文件的管理與跟進。每月做出口部質(zhì)量目標統(tǒng)計表，每年7月做客戶滿意度調(diào)查。j)對驗廠事宜進行協(xié)助與跟進。k)每年5月份要對企業(yè)郵箱續(xù)費安排。
l)商標的申請與其間的跟進。作好商標文件的保管與整理工作。m)部門內(nèi)所有電腦的郵箱，SKYPE，開機密碼的管核與記錄。n)離職人員的文件管理。3.交易會工作
a)根據(jù)江門外經(jīng)發(fā)來的申請時間，在廣交會官方網(wǎng)面的易捷通上填寫申請表 b)并同時開始安排來屆的樣板制作方案
c)按江門外經(jīng)發(fā)來的文件，參與相關(guān)會議，根據(jù)會議內(nèi)容開展相關(guān)的款項安排，辦證處理。d)在布展前整理好所有樣板，并匯總好報價表，準備所有目錄，文具等廣交會期間所需樣板。e)廣交會回來后，要將客人進行重新分配，以落實跟進。
4.協(xié)調(diào)工作
a)協(xié)調(diào)部門內(nèi)各人員與其它部門之前的合作與協(xié)通工作。
跟單員工作操作程序
1.根據(jù)客人郵件，作相應處理。
a)客人要求制定樣板 i.根據(jù)客人的要求，制定《樣板執(zhí)行通知單》，將具體物料及制定要求一一列出，一式三份交板房主管一份，車位組長一份，物料訂購員一份。如客人有特殊的色卡，圖稿，樣板提供的，則也要一并提供給板房主管。
另外，還要每天更新《客人樣板跟蹤單》，并提供一式三份給上述三位人員，以方便跟蹤樣板。
板房將完成樣板交給跟單員后，跟單員要對期進行效對與檢查，確認無誤后，對各樣板進行照相歸檔，并將寄板包裝整理，根據(jù)客人指定的地址與帳號，填寫寄板發(fā)票，并致電相關(guān)快遞公司，通知其來收取貨物。留板則交采購部報價員進行報價。
b)客人要求下單 i.根據(jù)客人提供的資料，制定PROFORMA INVOICE（形式發(fā)票）或銷售合同（Sales Contract）提供給客人，由客人簽回確認后，并根據(jù)付款方式，支付訂金（如需要）后，則按客人要求制定《生產(chǎn)訂單》，生產(chǎn)訂單制定的具體要求見“生產(chǎn)訂單制定”。交由專人發(fā)給相關(guān)部門。
c)客人要求報價 按實樣報價，則將樣板交由采購部報價員進行報價，注意要說明客人名稱、物料要求、訂量、款號、修改部分（如需要）。
看圖報價，請將圖紙、客人名稱、物料要求、款號、訂量、修改部分（如需要）注明清楚后，交板房寫資料后，由板房交采購部報價員進行報價。
d)客人投拆 i.則制定《客戶投訴退貨處理單》，將其交相關(guān)人員分析，并將最后總結(jié)匯報給客人。
2.生產(chǎn)訂單制定
a)生產(chǎn)訂單分兩種，一種為外銷單，訂單編號是TC開頭，此訂單編號由香港船務處要。另一種為內(nèi)銷單，訂單編號是TFC開頭，由我們這邊編號。
b)訂單上必須注明客人名稱、款號、數(shù)量、顏色、單價、交期、內(nèi)嘜、箱嘜、包裝方式、客人要求說明。如重要的物料要求，修改部分，必須用顯眼的顏色特別顯示。
c)下單時要與樣板一并提交，每個樣板必須要掛上“樣辦標識卡”，如樣板有修改的，必須在“樣辦標識”上注明。交主管核查后交專人發(fā)放給相關(guān)部門。
d)注，在下單后，如客人要求修改的，則要制作《訂單修改通知單》，交專人發(fā)放給相關(guān)部門。3.生產(chǎn)跟進
a)當物料齊全準備上線前，由本廠車間主管或外發(fā)人員，拿生產(chǎn)訂單與樣板給跟單，跟單根據(jù)訂
單要求，填寫《產(chǎn)前會議記錄》，將要注意的問題一一列出，一式兩份，交本廠生產(chǎn)主管或外發(fā)跟單一份，交專人存檔一份。并必須要求本廠或外發(fā)廠提供首件（注意首件要含包裝）和原樣一齊交回跟單，跟單員核查首件是否有問題，并填寫《首件檢查記錄》表，一式兩份，交本廠生產(chǎn)主管或外發(fā)跟單一份，交專人存檔一份。
b)同時填寫《檢測報告》將首件及檢測報告交檢測人員進行測試。
c)如包裝物料在首件回來時未齊的，必須要求外發(fā)廠或本廠在包裝物料到齊后，先提供一個包裝好的樣板確認后，方可大批量包裝。
d)大貨入成品倉后，對大貨進行拆箱檢查。先是效對箱嘜是否正確，再拆箱效對包裝，成品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)有問題的，則要填寫《驗貨報告》一式兩份，交本廠生產(chǎn)主管或外發(fā)跟單一份，交專人存檔一份。
4.出貨安排
a)跟單員在根據(jù)訂單的出貨時間，不定期跟進生產(chǎn)進度，并根據(jù)完成時間，提前2個星期提供資料給香港船務進行訂倉或訂柜的工作，并同時通知本廠船務、報關(guān)員相關(guān)的出貨信息，讓其跟進出貨事宜，具體提供資料如下： 訂柜貨，要提供客人的FORWARDER資料，柜型，我司訂單號，貨物完成時間 訂散貨，要提供客人的FORWARDER資料，裝箱單，我司訂單號，貨物完成時間
b)報關(guān)員要對將要出的貨物進行商標，物料等的效對，以確保在此貨物在報關(guān)不會有問題出現(xiàn)。c)當香港船務收到柜紙或訂倉單，將會交給本廠船務跟進。本廠船務要與跟單員確認裝柜及散貨的出車日期，TC號等，在柜紙或訂倉單上注明，分放給相關(guān)部門。d)船務人員同時要求跟單員提供《裝箱單》，并跟進與效對。
e)當裝柜及裝車前時，船務人員及跟單員要再去跟倉庫主管確認一次裝箱單資料，以防裝錯貨物。f)柜貨由報關(guān)員再跟進報關(guān)事宜，散貨則由船務人員將相關(guān)文件提供一天整理好，交車司機或提前寄給入倉的倉庫處理。
5.物料跟進
a)板房申請板料費用清單及物料報銷單，跟單員必須對其清單進行續(xù)一審核，確認無誤后在清單上簽名后。再交由部門主管確認簽名。
b)生產(chǎn)物料要不定期了解情況，如發(fā)現(xiàn)有物料不能及時回來而影響生產(chǎn)進度的，要及時向上匯報。6.廣交會工作
a)平時多觀察身邊的袋辦，在廣交會前根據(jù)分配的任務進行樣板的制作。b)廣交會期間積極與客人溝通，以達到最大的效果。
c)廣交會回來后，根據(jù)分配積極與留下記錄的客人跟進工作。
船務文員工作操作程序
1.出貨安排
a)根據(jù)跟單員提供的出貨信息，追蹤柜紙與倉紙，協(xié)助香港船務相關(guān)工作。
b)接收柜紙與倉紙后，填寫相關(guān)的訂單信息，數(shù)量，裝運時間在上面，并發(fā)放給相關(guān)部門。與此
同時安排拖車與派車的工作。
c)緊密追蹤貨物的完成情況，以確保車子到來后即可裝運出貨，不影響報關(guān)與因壓夜所產(chǎn)生的費用。
d)出貨時再與倉庫主管確認裝運資料，如確保準確無誤后，將正確資料反饋給報關(guān)員及香港船務。2.出貨后文件跟進
a)根據(jù)客人要求申請FORM A 與CO。并將辦理好的證書寄給香港船務。b)追跟商檢部門每月的黃單，及時取回提供給財務做帳。c)與船公司，運輸公司進行運輸費用的對帳處理
報關(guān)員工作操作程序
1.出貨安排
a)提前對每張訂單的樣板，LOGO進行審查。如發(fā)現(xiàn)樣板中有可能為本司不能出的范圍，或LOGO有在海關(guān)備案的，則要提前提出，以便想出解決方案。
b)根據(jù)跟單員提供的出貨信息，再次審核訂單，以確保此貨物能順利通關(guān)。c)出貨當天做好所需單證，及時做好報關(guān)手續(xù)。2.其它工作
a)配合財務提交報關(guān)數(shù)據(jù)及資料
b)對部分香港上料的，要做好手冊及安排上料等報關(guān)事宜 c)每月效對辦工室人員工資卡。
文員工作操作程序
1.安排生產(chǎn)訂單，訂單修改通知單等文件的發(fā)放與保存。 2.對大貨樣板的保存，整理，記錄。3.協(xié)助跟單員查找樣板，及整理樣板。
4.每天要檢查三樓與四樓樣板室，不定期對期進行整理。 5.協(xié)助阿威整理內(nèi)銷展會的樣板，展位布置，展位申請等工作。6.每月月初將各跟單的寄板發(fā)票打印給財務對數(shù)。7.每月提交內(nèi)銷匯總表給主管歸檔。
進出口報關(guān)部崗位職責2
報關(guān)員崗位職責
崗位名稱：報關(guān) 直接上級： 財務經(jīng)理 直接下級： 無
職務概述：辦理進出口報關(guān)業(yè)務及其他有關(guān)報關(guān)業(yè)務
崗位要求：大專及以上學歷,國際貿(mào)易,物流類相關(guān)專業(yè),三年以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗,熟悉相關(guān)報關(guān)流程,熟悉相關(guān)的國家法律法規(guī),具備一定的溝通及處理問題的能力 工作職責: 1、熟悉所申報貨物的基本情況,對申報內(nèi)容和有關(guān)材料的真實性,完整性進行合理審查.2、提供齊全,正確,有效的單證,準確,清楚,完整填制進出口貨物報關(guān)單,并按有關(guān)規(guī)定辦理進出口貨物的報關(guān)手續(xù).3、負責協(xié)調(diào)貨代,報關(guān)公司,海關(guān),商檢,外匯管理局等有關(guān)政府部門與公司內(nèi)部清關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò).4、妥善保管及催收相關(guān)進出口資料,及時辦理進出口核銷.5、完成工作相關(guān)報表.進口
1、有關(guān)人員要及時,正確提供進口報關(guān)資料.2、在商檢(查驗),海關(guān)(查驗)正常的情況下,及時完成報關(guān)業(yè)務.3、確保及時把進出口貨物送,入倉庫.4、在有關(guān)人員的配合下,本人會及時收回進口保管資料,辦理進口核銷工作.出口
1.有關(guān)人員按要求提供正確無誤的資料,本人才能做一套完整的出口報關(guān)資料 2.有關(guān)人員及時無誤的收回出口報關(guān)單,出口核銷單.本人才能及時,正確的完成出口核銷工作.3.在電腦系統(tǒng)正常反饋的情況下,定期對報關(guān)資料進行整理,匯總及歸檔 其他: 1.有關(guān)部門要按正常的出口情況,本人才能確保出口核銷單正常使用.2.報關(guān)費用,運費單據(jù)本人一定如實,正確的填報
進出口報關(guān)部崗位職責3
進出口企業(yè)崗位職責
Ⅰ辦公室崗位職責 1、協(xié)調(diào)各部門做好員工的政治思想工作。
2、做好干部職工的人事檔案管理，負責工資發(fā)放的核實。
3、保管公司行政印鑒，開轉(zhuǎn)公司介紹信。簽發(fā)印鑒時須登記，遇有合同時須留底。4、做好公司文件、電報資料、信函及電子信件的起草、收發(fā)、整理及存檔工作。5、做好公司會議通知和記錄。
6、做好一年兩屆的廣交會、華交會和消博會等的組織工作，包括樣品的搜集、攤位的設(shè)計及展館的布展等事項。 7、定期搜集國內(nèi)外參展信息，并及時傳達給各企業(yè)，為各企業(yè)參加國內(nèi)外展覽做好組織服務工作。8、及時為公司所屬各部門人員的出國考察及參加國際展覽會辦理申報、簽證等有關(guān)手續(xù)。9、負責檢查公司的公共環(huán)境衛(wèi)生，做好防火防盜的安全督促工作。10、熱情接待公司的客戶及有關(guān)部門人員。
Ⅱ進口部崗位職責 1、積極協(xié)助各企業(yè)部門做好原輔料、設(shè)備等貨物的開證、減免稅報批、手冊申領(lǐng)、進口清關(guān)等手續(xù)。2、如有代理進口的貨物，應將相關(guān)資料一套交財務部備查。3、及時做好進口統(tǒng)計月報工作。
4、協(xié)助相關(guān)企業(yè)財務建立免稅設(shè)備進口臺帳，以備核查。
5、定時核查加工貿(mào)易手冊完成情況，敦促各部門及時在有效期內(nèi)操作手冊，及時做好核銷工作。
Ⅲ單證部崗位職責 一、信用證：
1、單證部負責公司信用證的簽發(fā)工作，內(nèi)部實行簽收和正本信用證流轉(zhuǎn)。 2、已通知的新證上應有通知行加注的“印押相符”標記，如新證印押不符，單證部需與有關(guān)部門聯(lián)系，詢查印押情況，防止印押未符前盲目出貨，造成損失。3、對有指定議付行和要求出口押匯的議付單據(jù)，應配合財務部門按其要求送各銀行議付。（代理出口業(yè)務不得押匯）4、對議付單據(jù)要及時審核和修改，收到提單后盡快向銀行議付。如收到銀行的拒付通知，應在二日內(nèi)將處理意見反饋回銀行。二、報驗、簽證
1、商檢FORM—A、一般產(chǎn)地證、貿(mào)促會一般產(chǎn)地證，和外經(jīng)貿(mào)委的出口許可證和簽證工作，由單證部協(xié)助各企業(yè)、部門辦理。 2、嚴格按照各簽證機構(gòu)要求辦理產(chǎn)地證，不得偽造手簽人簽字筆跡，不得捏造簽證資料，不得對同一批貨物重復辦理產(chǎn)地證書，已簽回的證書不得私自涂改。三、配額許可證
1、由專人負責配額許可證的打印、簽證、發(fā)放和登記工作。 2、每月初進行統(tǒng)計，將本月出證數(shù)明細及余數(shù)進行分析上報。3、及時做好填報收款通知及催交款工作。4、確保配額證書的安全使用及全額收款。5、協(xié)助各企業(yè)部門做好配額調(diào)劑工作。
Ⅳ財務部崗位職責 一、主管會計崗位職責：
1、全面負責管理本公司的財務會計基礎(chǔ)工作。
2、按照有關(guān)財務制度和財政法紀，結(jié)合本公司實際情況，建立健全財務管理制度。 3、嚴格遵守國家規(guī)定的各項財務開支范圍和標準，負責執(zhí)行財務審批程序和規(guī)定，及時有效地做好內(nèi)部核算工作。4、負責審核原始單據(jù)、會計報表，月未將核對無誤的會計報表連同有關(guān)財務說明書一起提交集團及公司負責人審閱，做到及時、準確。5、定期編制本公司的財務成本，資金計劃并組織實施，保證資金用好、用活。6、負責做好代理企業(yè)的財務核算工作和結(jié)算事項。
7、負責及時做好貸款、轉(zhuǎn)期和還貸工作，搞好公司與銀行之間的關(guān)系，及時反饋有關(guān)金融信息。 8、負責做好出口退稅的政策研究、申報、清算及自查工作。
9、負責做好月末企業(yè)的稅款申報和報表上報，搞好公司與財稅及有關(guān)部門的關(guān)系。 10、11、12、二、負責做好對本企業(yè)財務人員的業(yè)務輔導工作。負責做好進出口業(yè)務統(tǒng)計報表的匯編、上報工作。負責做好會計檔案管理、發(fā)票管理工作。出納崗位職責
1、認真審核各項付款憑據(jù)，嚴格執(zhí)行“一票三章”，對于不符手續(xù)、規(guī)定的單據(jù)一律不予辦理。 2、嚴格遵守企業(yè)財務審批程序及規(guī)定，辦理日?？铐検崭稑I(yè)務并加蓋有關(guān)戳記。3、現(xiàn)金、銀行存款收付應根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，按收付順序依次及時入帳并打印成記帳憑證，做到日清月結(jié)。4、嚴格把好現(xiàn)金及銀行支票支付的起點及界限，對銀行支付的業(yè)務，收款單位必須與原始憑證上的應付單位相一致，特殊情況須說明情況，報主管人員批準。
5、嚴格支票管理簽發(fā)手續(xù)。不準簽發(fā)空白支票。發(fā)現(xiàn)遺失支票要及時辦理止付報批手續(xù)。6、保管好銀行印鑒，不得以任何名義或理由出借銀行戶頭和轉(zhuǎn)帳支票。7、不準以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金，現(xiàn)金超庫存部分應及時解入銀行。（庫存現(xiàn)金最高不得超過5000元）8、每日業(yè)務終了，及時編制“現(xiàn)金、銀行存款日報表”，結(jié)出每日結(jié)存數(shù)，做到帳實相符，并于次日報主管人員及公司負責人。9、每月末結(jié)出本月現(xiàn)金、銀行存款發(fā)生額報記帳員核對，做到帳帳相符。10、做好銀行對帳工作，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對于未達帳項應與銀行核對查詢，及時處理。三、記帳、復核崗位職責：
1、認真審核各種原始憑證、單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。 2、按照會計制度的有關(guān)規(guī)定正確運用會計科目，設(shè)置各類明細帳及二級分戶帳。3、按照財政部制定的“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范”規(guī)定進行規(guī)范化記帳，做到帳目清楚、完整、準確。4、定期編制記帳憑證匯總表，并及時與總帳、明細帳核對，做到帳證相符，帳帳相符。5、設(shè)置各類備查帳，做好本公司有關(guān)結(jié)算業(yè)務的登記工作。
6、及時做好月終、年終的關(guān)帳工作，并按照核對無誤的帳戶明細編制會計月報、年報。 7、負責做好各期債權(quán)、債務分析工作，編制應收、應付款項等報表報主管人員，以便及時催討。8、復核記帳員遞交的記帳憑證中所附的單據(jù)是否真實、合法、準確。四、1、2、3、統(tǒng)計及外匯核銷崗位職責：
認真審核進出口單據(jù)，保證單據(jù)的真實、準確、完整。
以審核無誤的進出口單據(jù)作為統(tǒng)計合法依據(jù)，并及時登記入帳。及時核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以免其多報、漏報，并及時調(diào)整。4、5、6、做好出口單據(jù)的接收傳遞工作，配合財務核算的順利進行。定期編制各項統(tǒng)計報表，做好進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)的上報工作。
每月末，將本月統(tǒng)計的明細單據(jù)按進出口類別進行分析整理，報負責人。
7、對全公司的出口收匯核銷單數(shù)量實行總量控制，從事發(fā)單、交單和核銷工作。 8、督促各部門盡快使用已領(lǐng)取的核銷單，對逾期未使用的應及時收回。
9、及時收回各部門已報關(guān)出運貨物的發(fā)票、核銷單和出口報關(guān)單（不能使用復印件），并上交外匯管理部門。 10、督促各業(yè)務部應注意出口貨物是否正點收匯。11、對核銷單實行追蹤管理，防止積壓和遺失。
12、對逾期不交單數(shù)量過多的部門，應發(fā)出催交通知，通知各部及時上報核銷單使用情況。
Ⅴ財務審批程序及有關(guān)規(guī)定 為進一步規(guī)范財務行為，建立和健全內(nèi)部審批制度，加強流動資金使用的有效管理，根據(jù)公司的實際情況，特制定以下審批程序及有關(guān)規(guī)定： 一、固定資產(chǎn)：按集團公司有關(guān)規(guī)定審批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指單位價值較低，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種物品。如：工具、辦公用品等。凡需采購需事先申請，經(jīng)公司負責人同意后方可執(zhí)行。貨物收到后，由經(jīng)辦人、部門負責人、公司負責人簽字，財務審核后付款。同時財務部應設(shè)置低值易耗品備查帳，以便進行日常管理。三、暫支款：暫支款應由本人填制“現(xiàn)金暫支單”簽字后，經(jīng)部門負責人同意，報公司負責人批準，財務審核后予以暫領(lǐng)。但必須實行“清帳再借”制度，及時報銷。四、備用金：根據(jù)日常零星開支的需要，并簡化核算手續(xù)。以部門為單位申請報公司負責人同意后，可以核定備用金定額。由使用部門填制“現(xiàn)金暫支單”予以領(lǐng)取。但必須實行“事前領(lǐng)取，用后報銷”制度，備用金用后應及時報銷，及時結(jié)清收回。五、工資支付：每月末根據(jù)各部門的考勤記錄由辦公室填制職工工資單，報公司負責人批準，財務負責人審核后方可發(fā)放。六、修理費：修理費的開支應先由駕駛員提議并預算修理費用，報車隊負責人審核，經(jīng)公司負責人批準方可執(zhí)行。修理完畢憑修理部門提供的正式發(fā)票由經(jīng)辦人、車隊負責人、公司負責人簽字，財務審核后方可支付。七、資金支付規(guī)定：各項資金支付應由收款人或經(jīng)辦人填制“資金申用單”簽字后，經(jīng)部門負責人同意，報公司負責人批準，財務負責人審核簽字后予以支付。特殊情況需領(lǐng)用空白支票支付款項的，按以上規(guī)定外，必須在支票上填寫完整的收款人名稱。八、外銷貨款支付規(guī)定：出口貨物憑提供的國內(nèi)工廠增值稅發(fā)票，外運倉單、相對應的外銷發(fā)票、出口貨物專用繳款書一起交財務部復核，核對無誤后由經(jīng)辦人或收款人、公司負責人、財務負責人簽字方可辦理付款。九、國外費用支付規(guī)定：國外費用的支付應由業(yè)務部經(jīng)辦人簽字，并注明相對應的合同號或發(fā)票號，由部門負責人、公司負責人、財務負責人簽字后方可支付（有關(guān)單據(jù)參照外匯管理要求）。國外傭金須報企業(yè)負責人簽字批準，連同企業(yè)負責人簽署的協(xié)議，方可支付。十、日常費用開支報銷規(guī)定：
1、辦公費、交際費等：由經(jīng)辦人填制“費用報銷憑單”，將有關(guān)需報銷的原始單據(jù)貼在報銷憑單背面，并相應選擇費用類別、交財務部復核。核對無誤由經(jīng)辦人、公司負責人、財務負責人審核簽字后予以報銷。2、旅差費：按集團公司的旅差費報銷標準執(zhí)行，由經(jīng)辦人填寫“旅差費報銷單”交財務部復核，復核無誤由經(jīng)辦人、公司負責人、財務負責人簽字后予以報銷。十一、代理公司財務審批程序及規(guī)定：
1、收匯轉(zhuǎn)劃規(guī)定：收匯后憑公司收匯水單提供的金額開具收款收據(jù)，由經(jīng)辦人簽字，報公司負責人批準，財務審核簽字后方可轉(zhuǎn)帳付款。 2、支付貨款規(guī)定：在公司不墊付資金的基礎(chǔ)上，憑代理企業(yè)開具的“業(yè)務聯(lián)系單”（需由負責人簽字并加蓋相應公章），由收款人或經(jīng)辦人填制“資金申用單”簽字后報公司負責人批準，財務審核后予以支付。3、代理費用結(jié)算規(guī)定：根據(jù)貨物出口代理協(xié)議的規(guī)定，貨物出運后憑提供的外匯核銷單、報關(guān)單（30天）、結(jié)匯水單、外銷發(fā)票、國內(nèi)工廠提供的增值稅發(fā)票、出口貸物專用繳款書辦理結(jié)帳。代理公司需填寫“代理費結(jié)算表”交財務部復核，經(jīng)核對無誤簽字后方可結(jié)算付款。4、費用報銷規(guī)定：代理公司費用報銷規(guī)定參照公司報銷規(guī)定。但應由其公司負責人簽字后方可報銷。Ⅵ進出口外匯核銷規(guī)定 一、嚴格按照《中華人民共和國外匯管理條例》及《出口收匯核銷管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司由財務部設(shè)專人負責領(lǐng)單、交單、核銷，并建立臺帳制度，以便及時與外匯局核對，各企業(yè)、部門應設(shè)專人負責作好臺帳記錄，每次領(lǐng)、交核銷單須有登記，簽收記錄。二、出口收匯核銷單為一次性使用憑證，各貿(mào)易部不得循環(huán)使用，各部門的核銷單領(lǐng)取數(shù)量應與其出口量相適應，并在每星期六之前告知本部門下周大概所需的核銷單數(shù)量。三、鑒于目前使用電子口岸，對核銷單要進行口岸備案。為此要求各部門領(lǐng)單時，確定具體口岸，并隨帶發(fā)票或有關(guān)的書面證明（注明發(fā)票號碼和出口口岸即可），核銷單領(lǐng)取后應盡快使用，以免逾期。四、各部門報關(guān)之后應盡快將全套核銷單和出口報關(guān)單正本上交財務部報外管局。一般交單時間：寧波報關(guān)為一個月，外地報關(guān)二個月，超過三個月視作逾期交單。對于逾期未交單數(shù)量過多的貿(mào)易部，財務部將發(fā)出催交通知。各部門需及時上報催交核銷單的使用情況。必要時財務部將停發(fā)該部的出口收匯核銷單。五、報關(guān)單上的金額應與發(fā)票、核銷單和實際收匯數(shù)目一致。
六、各部門應注意出口貨物是否正點收匯：即期信用證和即期托收項目下的貨款，從寄單之日起，近洋地區(qū)二十天；遠洋地區(qū)三十天為預計收款日。遠期信用證和遠期托收的貨款：從匯票規(guī)定的付款日起，港澳地區(qū)三十天；遠洋地區(qū)四十天為預計正點收匯日，超過預計日而未收匯的貨款，各貿(mào)易部應告知財務部并提供未收匯的原因，以便上報外管局。七、若因種種原因退關(guān)未出貨或作廢的核銷單，交單時必須提交相應的海關(guān)證明或提交加蓋兩個海關(guān)章的核銷單。八、若遺失未使用的空白核銷單，應立即通知財務部，以便及時上報外管局；若遺失已出貨的核銷單，應提供責任方遺失證明，連同所需的材料一并上交。九、進口付匯的有關(guān)規(guī)定：
1、對于進料加工的對外進口付匯，不論是做L/C或T/T，付匯金額必須與進口報關(guān)單一致或小于報關(guān)金額，但絕不能出現(xiàn)付匯金額多于報關(guān)金額。 2、對于境內(nèi)保稅區(qū)進料加工，付匯給境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值輔料以快件方式入境的必須提供正本發(fā)票、正本運單和入庫憑證以便付匯核銷。 Ⅶ加工貿(mào)易手冊操作有關(guān)規(guī)定 根據(jù)>有關(guān)規(guī)定，凡經(jīng)營進料加工、來料加工和客供輔料、加工復出口的貨物，都必須遵守海關(guān)的有關(guān)法律、法規(guī)，辦理報關(guān)、納稅和核銷手續(xù)。因此，對加工貿(mào)易手冊操作作如下規(guī)定： 一、手冊領(lǐng)用
1、各業(yè)務部門必須對其領(lǐng)用手冊時所報資料的真實性、合法性負責，并承擔相應的法律和經(jīng)濟責任。 2、必須在進口料件實際到港前4天提交相關(guān)資料，具體如下：
a.出口合同
b.進口合同（進料加工）
c.進出口公司與工廠之間的加工合同。
3、成品單耗必須估算準確。襯衫單耗參照《男襯衫加工貿(mào)易單耗標準HDB0013-2000》，其它褲子、西服等提供精確排料圖或樣衣。4、合同上進口料件數(shù)量、單價等必須準確。如申領(lǐng)手冊時數(shù)量尚無法確定，可在單耗平衡前提下，適當放寬合同數(shù)量，一般比例在5%-10%內(nèi)。二、料件進口 1、進口清關(guān)所需資料：
a．進口發(fā)票 B.進口裝箱單
c.海運正本提單(或海運電放提單、電放保函)或空運提單影印
d.正本的“無木質(zhì)包裝證明”或薰蒸、殺蟲證明(凡從日本、韓國、歐盟、美國進口貨物均需提供)2、為便于送貨，另需加工工廠的地址、聯(lián)系人、電話。
3、如有料件需增補數(shù)量等特殊情況，需及早通知單證部，并提供相關(guān)的合同、發(fā)票等資料，以便及時辦理手冊變更事宜。 4、如到貨后發(fā)現(xiàn)料件存在較嚴重質(zhì)量問題、較大的重量差異，應
立即與單證部聯(lián)系，協(xié)商解決，以防影響成品出口及手冊核銷。三、成品出口 1、各貿(mào)易部應嚴格依照手冊上成品數(shù)量操作出口。
2、出口制單前，各業(yè)務部門必須核對工廠提供的成品毛、凈重。出口成品凈重必須大于等于進口原料凈重。特殊情況下有倒掛問題，一般比例在5%以下。如因重量原因造成無法核銷的，一切后果由該業(yè)務部門負責。3、出口報關(guān)前如發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量超出手冊數(shù)量，務必及時聯(lián)系單證
部進行手冊變更，以保證手冊成品的正常出口。四、手冊核銷
1、各貿(mào)易部應在成品出口完成后四十天內(nèi)，將手冊及完整的進出口報關(guān)單一齊上交單證部，用以核銷手冊。如有出口不足，尚有余料，或料件有質(zhì)量問題，請在出口前與單證部協(xié)商解決辦法，并在核銷完成前完整保存相關(guān)面料、輔料。2、加工貿(mào)易手冊一般為申領(lǐng)之月起一年內(nèi)有效。如到期出口任務尚未完成，可在手冊到期前申請延期最長六個月；到期再次延期時間為三個月。此后不能再延，必須按海關(guān)規(guī)定辦理補稅或結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。3、如因某一部門手冊問題未能按期核銷，影響公司其他部門領(lǐng)
用手冊。一切后果由該部門負責。五、客供輔料
1、凡由外商免費提供或從境外購入的輔料，一次到貨價值5000美元以下，可免領(lǐng)手冊，但必須按客供輔料保稅手續(xù)辦理。必須提供以下資料： A．出口合同（上有客戶免費提供字樣）B．進口發(fā)票 C．加工協(xié)議。
2、一次到貨價值在5000美元以上的，必須領(lǐng)用相關(guān)的進料加工手冊，辦理料件進口清關(guān)手續(xù)。
Ⅷ配額許可證有關(guān)規(guī)定 為進一步用足用好公司的紡織品配額，現(xiàn)將紡配的管理、使用和申領(lǐng)的有關(guān)事項規(guī)定如下： 一、使用原則： 1、配額實行定向有償使用，由進出口公司負責配額的管理、調(diào)配、投標和申領(lǐng)服務等工作。2、根據(jù)企業(yè)年初計劃，預留本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的類別（襯衫、西服、褲子）等，配合各生產(chǎn)廠的出口使用。3、其它部份優(yōu)先考慮集團下屬生產(chǎn)企業(yè)和各業(yè)務部。4、對自有冷門配額：視市場行情，及時調(diào)整。
5、如需從外購入配額，各部門須提前20天提出書面申請（包括價格、數(shù)量及出證資料等）并經(jīng)各企業(yè)部門負責人簽字，由進出口公司代為調(diào)劑,按照有關(guān)規(guī)定不允許改證。 二、使用程序：
1、按配額使用申請表內(nèi)容，提出書面申請，并經(jīng)公司負責人簽字批準。 2、實際使用時，客戶名稱及經(jīng)營方式必須與申請表中的相一致；預計出口時間不得超過30天；實際出口單價不得低于申請表中出口單價。3、經(jīng)申請確認的配額類別及數(shù)量，未在規(guī)定時間內(nèi)使用完畢而造成配額浪費的，需向公司交付50%的違約金。10月份以后發(fā)生以上情況的需支付100%違約金，并要承擔第二年度被扣減數(shù)量的責任。三、1、使用價格： 內(nèi)部使用價格：
a．分配部份按當日市價的70%計收。B．公開招標部份：按中標價計收。
c．協(xié)議招標部份：按每年第一次公開招標的最低中標價計收。
2、代理部份使用價格：由進出口公司和使用方根據(jù)市場行 情協(xié)商確定。3、公司自產(chǎn)產(chǎn)品的配額在使用、調(diào)劑及作價中，遇有特殊情況：如市場、客戶及公司的推銷意圖需要等，個案協(xié)商，價格由集團公司領(lǐng)導審批決定。四、申領(lǐng)及付款
1、各部在申領(lǐng)證書時，須提交與證書內(nèi)容相符的外銷合同、商業(yè)發(fā)票、國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)加工證明及信用證或銀行本票等相關(guān)資料。 2、各部須提前三個工作日（向外調(diào)劑配額須提前20天）提交準確的制證資料予進出口公司單證部。為降低廢證率，單證部將提交草證予各部門，資料（草證）所標明的類別、商品品名、數(shù)量、金額、進口商、出口商一經(jīng)各部或使用人確定，不得更改。
3、根據(jù)外經(jīng)貿(mào)委規(guī)定，出口證書正本和海關(guān)聯(lián)的各項內(nèi)容必須一致，否則按做假證處罰。 4、海關(guān)聯(lián)的申領(lǐng)，必須有調(diào)劑證書正本及其復印件，招標類別原則上不能申領(lǐng)海關(guān)聯(lián)，特殊問題個別處理。5、特殊情況急需辦理領(lǐng)證的，須向外經(jīng)貿(mào)委另外提供航空公司貨物配倉通知單，公司貨物運輸委托書等文件。6、出證后，各部必須把配額許可證報關(guān)出運的核退聯(lián)在簽證日后60天內(nèi)返還單證部，并在其上標明合同號、核銷單號等，以便備查。7、內(nèi)部使用部份配額費及證書費，根據(jù)申請表及協(xié)商價格，從貨款中扣除。證書費50元/份，換證加收200元/份。8、對本企業(yè)可自主申領(lǐng)的配額類別，各部須提前20天提交書面申請，并在提供制證資料時注明代理、自營等經(jīng)營方式，按類酌情收費。9、證書正本須在單證部接到財務部關(guān)于本票配額使用費的有關(guān)憑證后，再移交使用人，否則不予領(lǐng)證。10、配額的管理和使用部門應及時進行有關(guān)信息的交流。進出口公司于每月初向各部門通報公司現(xiàn)有配額數(shù)量，最新市場價格、清關(guān)率等。11、自十二月一日起不得辦理撤證。
12、配額的價格將隨市場價格而隨時調(diào)整（已申請使用的不作變動）。價格查詢網(wǎng)址： 網(wǎng)上的價格僅作參考，最終價格以實際成交為準。
Ⅸ進口信用證操作規(guī)定 一、開證
1、各企業(yè)外貿(mào)部應預先打好開證申請書，由各企業(yè)負責人簽字批準后，連同相關(guān)的合同交進出口公司單證部登記，由進出口公司負責人簽字并加蓋公章后交銀行辦理。 2、有代理進口的情況，雙方應在簽訂代理進口協(xié)議的前提下，并委托方將等于信用證金額的全額保證金匯入公司帳戶，然后進行開證程序。二、到單后的承兌、付款 1、單證部在收到銀行單據(jù)并進行登記后，及時交由各企業(yè)貿(mào)易部審核。
2、各企業(yè)貿(mào)易部核對單據(jù)無誤后，由企業(yè)負責人簽字確認，并應在承兌（或付款）日期前交由進出口公司單證部登記，并由進出口公司負責人簽字、加蓋公章后交銀行；進料加工合同應注明對應的加工手冊號。3、如果貨物或單據(jù)有問題，需要拒付的，各企業(yè)貿(mào)易部應在承兌（或付款）最后期限前2天將全套單據(jù)及拒付通知書交由單證部，由單證部及早通知銀行。拒付后，如協(xié)商有果，應盡早將相應的付款通知遞交單證部，由單證部通知銀行。4、代理進口合同，到單后，應由委托方負責人簽字確認承兌或付款行為，再由進出口公司負責人簽字蓋章。
進出口報關(guān)部崗位職責4
報關(guān)經(jīng)理崗位職責
【篇1：報關(guān)主管崗位手冊】
報關(guān)主管崗位手冊
【篇2：4報關(guān)管理人員崗位職責】
2-1經(jīng)理崗位職責
一、掌握國家有關(guān)法律、法規(guī)、熟悉報關(guān)業(yè)務，在業(yè)務報關(guān)環(huán)節(jié)上嚴格把關(guān)。
二、負責領(lǐng)導本企業(yè)員工完成代理報關(guān)、報檢、電子預錄入及有關(guān)進出口貿(mào)易的咨詢服務。
三、抓好本企業(yè)的管理和思想政治工作。組織員工學政治、學法律、學業(yè)務。
四、不違規(guī)代理他人報關(guān)及超經(jīng)營范圍報關(guān)。
五、嚴格執(zhí)行報關(guān)行業(yè)服務收費標準。
六、組織員工參加海關(guān)召開的有關(guān)報關(guān)業(yè)務會議和報關(guān)協(xié)會舉辦的報關(guān)員業(yè)務培訓活動。
七、不參與走私違法活動，不向執(zhí)法人員行賄。
八、配合海關(guān)等執(zhí)法部門對走私、違規(guī)案件的調(diào)查。
九、自覺接受海關(guān)稽查和工商稅務部門的審計檢查。
十、對本企業(yè)報關(guān)代理申報行為，依法承擔相應的法律責任。 2-2報關(guān)初審崗位職責
一、熟悉國家有關(guān)進出口貿(mào)易的法律和海關(guān)規(guī)定，掌握商品知識和審單技能。
二、認真審查委托報關(guān)的單證票據(jù)的合法性及有效性。
三、認真審核各種委托報關(guān)業(yè)務手續(xù)的合法性及完整性，有關(guān)數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系正常。
四、認真審查收發(fā)貨人的法定代表及提供的有效證明文件。
五、通過審查委托報關(guān)的單證票據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
六、堅持雙人審核制度，不得擅自涂改數(shù)據(jù)。 2-3報關(guān)復核崗位職責
一、為了減少報關(guān)差錯，提高通關(guān)速度，根據(jù)《中華人民共和國進出口貨物報關(guān)單填制規(guī)范》和《中華人民共和國進出口貨物申報管理規(guī)定》，報關(guān)企業(yè)應設(shè)立復審崗位。 二、復審崗位人員應熟悉國家有關(guān)進出口的法律、法規(guī)，掌握商品知識和審單技能。并對工作認真、負責。
三、對進出口報關(guān)單進行全面審核，確認報關(guān)單填制是否規(guī)范、準確。委托報關(guān)的委托書、單證、票據(jù)是否齊全。
四、根據(jù)海關(guān)政策、法規(guī)要求，對進出口報關(guān)單數(shù)據(jù)的正確性、合法性和邏輯性進行綜合審核，確認報關(guān)單數(shù)據(jù)正確、合法，有關(guān)數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系正常。
五、審核商品歸類、稅率、完稅價格、原產(chǎn)地等征免稅要素，確認計算的稅費正確。
六、通過審核報關(guān)單的填制，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。
七、通過審核報關(guān)單，應適時對報關(guān)單差錯進行分析、登記。并將差錯分析情況向公司匯報。
八、不參與走私違法活動和違反海關(guān)規(guī)定行為。
【篇3：外貿(mào)部經(jīng)理崗位職責】
國際貿(mào)易部經(jīng)理
崗位職責及考核kpi
崗位職責
1、帶領(lǐng)外貿(mào)部積極開拓國際市場，聯(lián)系國外客戶，尋求訂單，并領(lǐng)導商務談判與簽訂合同。
2、負責外貿(mào)定單的洽談、簽約、單證審核、定單管理、運輸、報關(guān)、收匯等。
3、負責對外貿(mào)定單的評估、跟蹤、管理和風險控制。 4、負責外貿(mào)業(yè)務流程管理和風險控制。
5、負責所接定單的生產(chǎn)和貨源，貨物檢驗、商檢報關(guān)等過程的跟蹤，及時處理各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題。
6、負責客戶資料的整理，做好客戶要求的及時反饋和處理。 7、負責合同履行過程中緊急意外情況的妥善處理。8、負責下屬業(yè)務員的培養(yǎng)和指導。9、完成公司總經(jīng)理臨時交辦的工作。
決定權(quán)：
1、總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的合同的報價，其它交易條款的確定和外貿(mào)談判權(quán)。
2、總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的外貿(mào)合同簽訂權(quán)。 3、外貿(mào)合同的執(zhí)行權(quán)。
4、貨代、船務公司和保險公司的選擇權(quán)。 5、外貿(mào)費用的對外付款權(quán)。6、與公司各部門的協(xié)調(diào)權(quán)。
7、下屬員工的工作安排和指導，以及績效考核。
建議權(quán)：
1、公司開拓其它國際業(yè)務的建議權(quán)。
2、公司國際業(yè)務執(zhí)行過程中的合理化建議權(quán)。 3、下屬員工的任免和獎懲建議權(quán)。
進出口報關(guān)部崗位職責5
報關(guān)崗位職責
【篇1：報關(guān)員工作職責】
1.崗位名稱：報關(guān)員 職位概要：
* 負責公司進出口貨物的批文報批、單證制作、通關(guān)手續(xù)、減免稅務與通關(guān)后核銷等相關(guān)手續(xù)辦理。工作職責內(nèi)容：
* 進出口貨物批文報批與通關(guān)手續(xù)辦理； * 對報批資料的審核與單證制作；
* 辦理外經(jīng)委與海關(guān)相關(guān)批文，海關(guān)年審相關(guān)工作；
* 辦理海關(guān)申報、查驗、征稅、審價、放行和檢驗檢疫局報檢、查驗、原產(chǎn)地證等手續(xù)； * 辦理通關(guān)后海關(guān)手冊核銷手續(xù)和外匯管理進出口收匯付匯核銷手續(xù)；
* 辦理稅務機關(guān)出口退稅手續(xù)與其它通過后的相關(guān)手續(xù)；
* 協(xié)調(diào)關(guān)務、商務之間的業(yè)務操作和公司內(nèi)部門業(yè)務操作及與船務之間的運作； * 完成上級交辦的其它工作； 任職資格： 教育背景
* 國際貿(mào)易、物流或相關(guān)專業(yè)專科以上學歷。培訓經(jīng)歷
* 受過進出口業(yè)務程序和進出口國家相關(guān)法律政策等方面的培訓。經(jīng)驗
* 3年以上報關(guān)工作經(jīng)驗，熟知報關(guān)業(yè)務流程和國家關(guān)務、稅務相關(guān)法律法規(guī)。
技能技巧：
* 持有報檢員證/報關(guān)員資格證/國際商務單證優(yōu)先，熟悉報關(guān)業(yè)務流程，了解國家進出口相關(guān)政策；
* 較好的獨立分析和解決問題的能力，良好的交際能力； 工作態(tài)度：
* 敬業(yè)，責任心強，嚴謹踏實，工作仔細認真； * 有良好的紀律性，團隊合作精神；
【篇2：報關(guān)公司崗位職責(報關(guān)員、報關(guān)文員)】
報關(guān)公司崗位職責（報關(guān)員）1)搜集整理海關(guān)發(fā)布的通告等信息，應對海關(guān)的政策法規(guī)和操作細
則變化情況，就業(yè)務運作可能產(chǎn)生的利弊因素向領(lǐng)導提出預見性建議意見；
2)收集大客戶信息，并定期匯總上報，積極參與業(yè)務開發(fā)；
3)做好各項事務的操作（如：報關(guān)單的錄制、單證的審核、發(fā)送、審結(jié)、向海關(guān)遞交報關(guān)單證、跟蹤報關(guān)單證的流轉(zhuǎn)及進展情況）； 4)當天所接收的（單證齊全，貨已到）的單證，當天清關(guān)放行。5)執(zhí)行差錯記錄，定期統(tǒng)計并向負責人提交差錯記錄情況；每月就
差錯記錄情況向負責人提出分析意見和改進措施，提高單證預錄入及審核報關(guān)單質(zhì)量，控制在海關(guān)要求的范圍內(nèi)。
6)每月20日之前，就機器自動退單處理所扣分值，向海關(guān)說明情況
申請返還。
7)積極參與報關(guān)行各項業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務水平，服從調(diào)配，參與各項報關(guān)事務的操作；
8)工作中主動提出意見和建議；
9)服從部門的調(diào)動與安排，完成交代的工作。
10)主崗不在，副崗主動承擔分管范圍內(nèi)所有工作。11)本單位職工一律不得兼職。
報關(guān)公司職責（報關(guān)文員）
1)嚴格遵守公司和部門的管理規(guī)章制度；
2)報關(guān)業(yè)務登記及統(tǒng)計,每個報關(guān)員工作量和市場開發(fā)量統(tǒng)計
3)執(zhí)行差錯記錄，每月統(tǒng)計并向組長或負責人提交小組的差錯記錄
情況；
4)報關(guān)完結(jié)后進口付匯聯(lián)、出口收匯聯(lián)、出口退稅聯(lián)的申領(lǐng)
5)“一日游”報關(guān)業(yè)務的前期報價，解答客戶問題，接受客戶咨詢，客戶資料建立、登記及維護；后期的費用登記、匯總、結(jié)算、催收賬款等工作；
6)與財務對接給客戶開具發(fā)票和所收賬款的到賬情況 7)給客戶發(fā)送、寄出報關(guān)單據(jù)及發(fā)票 8)負責匯報反饋結(jié)算結(jié)果及收款情況，9)對客戶建立風險預警機制，對應收賬款定期以報表形式上報主管
領(lǐng)導，并提醒主管領(lǐng)導注意風險高的企業(yè)。
10)對客戶增加及流失情況定期匯總上報，并提出分析意見。11)定期聯(lián)系客戶，掌握合作動態(tài)，及時反饋并處理客戶意見和需求；
12)針對業(yè)務特點制定費用結(jié)算體系。
13)負責部門內(nèi)部各類文檔、經(jīng)濟合同等文件的歸檔、登記、編號、保管、借閱、維護等。各類行政工作表單的儲備、保管工作。
14)部門辦公用品的統(tǒng)計上報、領(lǐng)取、發(fā)放及費用額度控制、內(nèi)部辦
公室用品的協(xié)調(diào)工作。
15)部門固定資產(chǎn)的登記工作。
16)對有保密要求的文檔及文件實行簽收、登記、傳閱、辦理、及時
歸檔，控制傳遞范圍，不得隨意傳遞，不準自行復印、拷貝。17)工作中主動提出意見建議；
18)服從部門的調(diào)動與安排，完成交代的工作。
19)主崗不在，副崗主動承擔分管范圍內(nèi)所有工作。20)本單位職工一律不得兼職。
【篇3：報關(guān)員崗位職責和管理規(guī)定(修改份)】
報關(guān)員崗位職責和管理規(guī)定
負責公司的原始合同的錄入、進口報關(guān)、出口單耗的審核及出口報關(guān)工作，以及配合海關(guān)下廠核查的工作以及配合中期核查、核銷工作。（紙質(zhì)分冊的辦理，海關(guān)年審，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的查詢）1、負責合同的錄入
報關(guān)員在日本船期日前4天催收合同書。如未催收扣罰20元/次。 在進口船期的前一天或者變更合同的當天，將進口合同錄入系統(tǒng)或者進行修改，并在變更合同上簽名。如延期扣罰20元/天，如未簽名扣罰20元/次。
如對已經(jīng)定義物料單的合同進行修訂或變更加工費，必須在收到變更合同的當天修訂合同，同時在《合同變更臺賬》上登記變更內(nèi)容，并通知企畫錄入員和進口擔當，或者制單員，如未登記扣罰20元/次，如延期扣罰20元/天。
如合同中涉及配額時，必須在錄入完合同后1天內(nèi)制作配額計劃報二美企畫、客戶、制單員、辦證員，如延期扣罰20元/天。
收到進口擔當?shù)奈锪洗a與進口合同完全不一致變更通知當天，更改進口合同（如企畫已定義，還須通知企畫員修改），如未變更，扣罰20元/次。
錄入重點要求，如違反扣罰10元/處： a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、同一代碼不同金額的物料進行合并 輔料采購必須錄入明細 套裝拆分必須錄入拆分明細 必須核對合同錄入金額、數(shù)量與原始合同保持一致 凈重必須與回貨預定重量一致 拉鏈必須維護米數(shù) 維護物料的原產(chǎn)國 出口合同加工費中“其他”欄目要填寫明細 物料的代號后綴加“/合同號” 對于回貨清單中無代碼的物料，在接到進口擔當通知后，必須自編物料代碼，對進口
合同進行添加修改
k、同客戶、不同合同、相同成份及代碼的物料編碼必須一致（保稅庫、物流園除外）。2、負責進口申報
在進口報關(guān)的前一天，將報關(guān)單、已標識項號的發(fā)票傳給上海事務所，并保存書面資料（周二
船周四報關(guān)，周五船周一報關(guān)）如延期扣罰20元/次。
如未標識項號扣罰20元/次；如報關(guān)單項號與發(fā)票明細項號不一致，扣罰10元/
處。
如未保存書面（發(fā)票）資料扣罰20元/合同。
報關(guān)單到公司后2天內(nèi)在電子表格中登記進口信息（船期、合同號、物料號、數(shù)量、報關(guān)單
號），如有遺漏、錯誤扣罰20元/份。
在《進出口流程登記一覽表》上登記合同錄入、進口申報的時間，如未登記扣罰20元/合同。
在進口報關(guān)的當天，將該報關(guān)單導出，如延期扣罰20元/合同。3、負責審核出口單耗，并負責出口申報。
在出口船期2天前（國內(nèi)空運出貨前1天12點前），審核出口單耗、核對出口單據(jù)，向海 關(guān)申報單耗，并將已標識版本號、合同號的出口報關(guān)單、拆分的商檢發(fā)票、裝箱單傳給上海事務所或黃石外代，并保存紙質(zhì)資料。 如延期扣罰20元/次。
如未標識版本號、合同號或標示錯誤的扣罰20元/次。 如未保存紙質(zhì)資料，扣罰20元/合同。
單耗申報必須按《單耗申報規(guī)范》進行，如單耗申報錯誤扣罰20元/次。
因網(wǎng)絡(luò)原因造成無法正常申報單耗，使用零版本號申報時，必須在使用零版本號前向海關(guān)報告，并在申報后一工作日內(nèi)向海關(guān)出具情況說明。如未報告或未出具情況說明扣罰20元/次。
單耗申報完2天，將出口信息登記入電子表格（船期、合同號、產(chǎn)品號、成品編碼、出口件
數(shù)、料件編碼、單耗、總耗用、是否零版本、零版本料件編碼、零版本單耗、零版本總耗用），收到報關(guān)單的當天錄入報關(guān)單號，如有遺漏、錯誤扣罰20元/份。
在《出貨情況一覽表》上登記版本號、合同號、產(chǎn)品號、數(shù)量、船期、出貨性質(zhì)及責任人，如
未登記扣罰20元/合同，如登記錯誤扣罰20元/產(chǎn)品。
出貨后變更單價，必須當天與日方聯(lián)絡(luò)確認回款方式，如未書面聯(lián)絡(luò)確認扣罰20元/次。4、負責對進出口報關(guān)單進行核對
收到上海事務所郵寄的進口報關(guān)單后，在《進口報關(guān)交接確認表》上簽字辦理移交手續(xù)，如未
辦理手續(xù)扣罰2 0元/次。
收到結(jié)匯員的出口報關(guān)單后，在《出口報關(guān)單交接表》上簽字辦理移交手續(xù)，如未辦理手續(xù)扣
罰20元/次。
在收到進口報關(guān)單的當天內(nèi)與系統(tǒng)報關(guān)單進行核對。
因代理公司項號報錯時，在核對后3天內(nèi)通過進口擔當與上海事務所或代理公司聯(lián)系
改單，并作備查，如延期扣罰20元/天，如未作備查扣罰20元/份。 因數(shù)量不一致或其它原因時，必須當天報告外貿(mào)部長判斷是否改單，如未報告扣罰 10元/單 在收到出口報關(guān)單的當天與系統(tǒng)報關(guān)單進行核對。
因版本號原因報錯時，必須當天報告外貿(mào)部長，同時報出口擔當，如未報告扣罰20
元/單。
因數(shù)量不一致或其它原因時，在核對后3天內(nèi)通過出口擔當與上海事務所或代理公司
聯(lián)系改單，并作備查，如延期扣罰20元/天，如未作備查扣罰20元/份。
核銷期截止日的報關(guān)時間與核銷期截止日期不一致時，必須當天報告外貿(mào)部部長，如
未報告扣罰20元/單。
經(jīng)核對無誤的出口報關(guān)單，必須復印一份，并每月26日前轉(zhuǎn)財務辦稅員，如延期扣罰20元 /次。
經(jīng)核對正確的進口報關(guān)單，必須在每月的30日前在報關(guān)單復件上標識該合同的系統(tǒng)編號，移
交資料管理員。如延期，扣罰50元/次；如遺漏，扣罰20元/項。5、特殊情況的處理
收到面料倉庫錄入員出口后增產(chǎn)的信息，當天在系統(tǒng)中新增產(chǎn)品號，以增加1個符號用作區(qū)分，并通知出貨擔當新增出貨周報，如未在系統(tǒng)中處理扣罰20元/次，如未通知出貨擔當扣罰20元/次。 每月15日、30日對一美裁斷在報關(guān)員處簽字的《領(lǐng)料證明單》存根進行清理，根據(jù)領(lǐng)料數(shù)量進行處理。每周六簽收二美倉庫需處理的《領(lǐng)料證明單》，并將上周已進行處理的《領(lǐng)料證明單》請二美倉庫簽收。如未辦理簽收和處理扣罰20元/次。
每月27日將每月簽字處理的《領(lǐng)料證明單》匯總后報外貿(mào)部部長，如延期或錯誤扣罰20元/天/處。 6、負責配合每期的賬冊核銷工作
報關(guān)員在電子賬冊核銷日到期后的3個工作日內(nèi)，完成核銷期內(nèi)的出口成品bom數(shù)據(jù)的電
子數(shù)據(jù)核對，如錄入錯誤，扣罰10元/處。
在每個核銷到期日的一周內(nèi)將當期未回報關(guān)單、正在改單報關(guān)單的號碼與各代理公司確認，如
到期未確認扣罰20元/份。 在每個核銷到期日的10天內(nèi)將完整的進口信息表和出口信息表（退運、內(nèi)銷）傳外貿(mào)部部長，如延期扣罰20元/天，如有錯誤扣罰10元/處。
每核銷周期結(jié)束時，整理當期的進出口報關(guān)單，如有遺失扣罰20元/份。
7、負責配合海關(guān)做好下廠核查及中期核查（海關(guān)下廠核查要尺、面料成份、計劃員及倉庫開具的單證等）工作。
海關(guān)下廠前提前通知企畫室長，告之海關(guān)下廠核查的合同號、要尺、面料幅寬及所需單證，并
填具《外貿(mào)部工作聯(lián)系單》，交由企畫室長簽字，如未開單扣罰20元/次。
在得到計劃員的通知后應1小時內(nèi)與海關(guān)聯(lián)系，并給計劃員答復（海關(guān)關(guān)員是否下廠核查），如延期答復扣罰20元/小時。
如海關(guān)需要下廠核查倉庫記錄，必須填具《外貿(mào)部工作聯(lián)系單》給倉庫主任，如未開單扣罰20元/次。
在收到企畫、倉庫資料時，與系統(tǒng)核對數(shù)據(jù)是否一致，如不同要求倉庫、企畫員改正，如未要求改正扣罰20元/份。 8、9、每周六9點前將當周的合同交特殊請求員，并辦理移交手續(xù)，如未辦理扣罰20元/次。 余料處理
報關(guān)員在每個核銷周期結(jié)束30日內(nèi)，對已執(zhí)行完合同的帳面余料進行清理，并將帳面余料明細形成報表，報外貿(mào)部長。
報關(guān)員在接到經(jīng)外貿(mào)部長確認放棄給海關(guān)的余料書面通知后，1周內(nèi)向海關(guān)申請辦理余料放棄審批手續(xù)。
報關(guān)員在接到海關(guān)審批同意放棄通知時，24小時內(nèi)將放棄明細通知倉庫，在倉庫清理好余料后1周內(nèi)負責辦理余料報關(guān)及余料放棄手續(xù)。
在每批向海關(guān)放棄余料后的三個工作日內(nèi)，將已放棄合同明細報各分廠倉庫主任簽收。
對部長認定暫時不予放棄的余料，報關(guān)員在接到部長書面通知起1個月內(nèi)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行維護。
10.報關(guān)申報（含上海事務所報關(guān)員） 報關(guān)員在申報進口貨物或申報余料放棄、退運等報關(guān)時，對申報數(shù)量、單價、單位、重量等報關(guān)申報必填項及報關(guān)相關(guān)單證進行審核。
在申報過程中如申報錯誤導致海關(guān)要求改單或刪單并記錄報關(guān)差錯的，在申報后24小時內(nèi)報外貿(mào)部部長備案，如延期扣罰20元/小時，如未報扣罰100元/票。
對申報錯誤海關(guān)記錄差錯并進行扣分處罰的報關(guān)記錄，每扣1分對申報報關(guān)員扣罰100元，每年累計差錯達3票或扣分達5分的對該報關(guān)員下調(diào)工資檔別1級，對每年累計差錯達5票或扣10分者，調(diào)離報關(guān)員崗位。
11.以上1～10條，如造成經(jīng)濟損失，按《產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量事故報告與處理制度》進行處理。
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