下面是范文網(wǎng)小編分享的單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文4篇(對本部門本單位的內(nèi)部監(jiān)督)，供大家參考。
單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文1
決策機構(gòu)與職責：領(lǐng)導班子會
(一)審定單位政府采購管理制度、相關(guān)規(guī)章制度和工作流程。
(二)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，審定、調(diào)整單位政府采購項目。
(三)審批采購預算、采購計劃。
(四)審查確認招標文件。
(五)確認或授權(quán)確認招標結(jié)果。
(六)對政府采購管理工作中遇到的重大問題進行決策和協(xié)調(diào)。
(七)研究處理政府采購工作中重大違紀違規(guī)問題。
(八)審批驗收報告。
(九)分級授權(quán)管理機制
主要負責部門和歸口管理部門與職責：單位政府采購部門
(一)負責組織、實施政府采購活動，協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同規(guī)避采購風險，提高采購效率和質(zhì)量，提高資金使用效率。
(二)負責貨物類協(xié)議采購定點供應商的選擇和貨物購置;承辦服務類協(xié)議采購定點供應商的審核、項目采購委托代理機構(gòu)的選擇。
(三)負責匯總采購需求清單，整理采購項目業(yè)務和技術(shù)指標內(nèi)容，編制采購計劃，經(jīng)分管有關(guān)人員和部門審批后，通過采購網(wǎng)站進行項目申報。
(四)會同辦公室對中標通知書內(nèi)容與采購需求清單進行核對，對采購合同內(nèi)容是否與中標通知書中的中標單位、中標價格一致進行審核。
(五)負責采購公告信息的確認，在指定媒體上公開發(fā)布招標公告。
(六)負責組織采購合同簽訂工作。
(七)負責組織驗收小組，落實政府采購貨物、服務或工程類技術(shù)驗收入庫工作;落實政府采購項目績效目標，提供項目績效報告和固定資產(chǎn)登記工作;負責采購項目的檔案管理工作。
(八)財務審核內(nèi)容
1.經(jīng)費預算審核
2.負責審核合同商務、財務相關(guān)的條款
3.負責分析判斷合同風險、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括并不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。
協(xié)作部門與職責：辦公室、各科室、驗收工作小組
(一)辦公室
1、負責政府采購項目的預算審核;
2、辦理政府采購資金支付申請和資金撥付;
3、負責采購合同資金條款審核;
4、負責將中心的政府采購項目資料向財政部門備案工作。
(二)各科室
1、填報采購需求清單，提交技術(shù)參數(shù)要求，準備其他相關(guān)資料;
2、在分散采購中，對供應商推薦表的信息進行復核;
3、參與采購驗收。
(三)驗收工作小組
1、對采購結(jié)果進行驗收，填寫政府采購驗收單;
2、編制驗收報告。
政府采購不相容崗位：
1、采購文件編制崗位及人員與復核、審核崗位及人員一定為不同的人員。
2、采購合同簽訂的崗位及人員與驗收的崗位及人員一定為不同的人員。
3、采購需求制定的崗位及人員與內(nèi)部審核崗位及人員一定為不同的人員。
4、采購驗收崗位及人員與保管崗位及人員一定為不同的人員。
單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文2
(一)領(lǐng)導班子會是本單位收支管理的決策機構(gòu)，主要職責有：
1.審議、審定年度部門預算;
2.負責重大項目大額資金的審批;
3.聽取收入、支出狀況分析的報告;
4.審定單位收支管理相關(guān)政策、制度;
5.負責審定單位內(nèi)部支出范圍、支出定額及支出標準等經(jīng)費管理辦法。
6.聽取本單位辦公室對本單位收入、支出的監(jiān)督檢查情況的工作匯報。
(二)辦公室是本單位收支歸口管理部門，主要職責有：
1.辦公室分別設置出納和會計審核崗。會計審核人員負責按規(guī)定對各項經(jīng)濟收支業(yè)務進行審核;出納人員對簽批手續(xù)完備的單據(jù)辦理收付工作;
2.負責各項收入統(tǒng)計、核算、上繳，確保院有收入納入單位財務管理;
3.負責擬定本單位收支管理相關(guān)制度及管理辦法;
4.負責確定本單位各經(jīng)濟活動的支出事項標準，包括支出事項的定義、開支范圍、開支標準及院涉及的表單和票據(jù);
5.負責日常會計核算、報表編制和收支情況分析。
(三)各業(yè)務科室是收支管理執(zhí)行部門，主要職責有：
1.負責按職責及工作任務編報年度項目計劃及資金安排計劃;
2.負責按分解下達的預算指標、項目安排計劃，分解、細化支出事項，并組織實施;
3.對經(jīng)辦事項經(jīng)費支出合規(guī)性、合法性負責，辦理經(jīng)費支出財務單據(jù)收集、整理、報備等工作;
4.結(jié)合經(jīng)辦事項實施情況，提出項目及資金調(diào)整申請;
5.接受辦公室對經(jīng)費支出的監(jiān)督檢查。
(四)政治處是本單位的監(jiān)督機構(gòu)，行使監(jiān)督檢查職權(quán)，其主要職責有：
1.對本單位財務收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督。
2.對本單位專項資金的使用進行跟蹤審計監(jiān)督檢查。
3.對本單位全面預算管理完成情況以及主要經(jīng)濟指標的完成情況進行審計監(jiān)督
4.協(xié)助、配合外部審計機構(gòu)對本單位進行的專項審計。
收支不相容崗位：
1、業(yè)務經(jīng)辦崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是相同的人員。
2、收款、付款崗位及人員與會計核算崗位及人員不能是相同的人員。
3、付款審批崗位及人員與付款執(zhí)行崗位及人員一定不能是相同人員。
單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文3
辦公室是本單位資產(chǎn)管理的職能機構(gòu)，按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原則，對本單位管轄的國有資產(chǎn)實施綜合管理。辦公室是本單位資產(chǎn)管理的監(jiān)督管理部門，負責對本單位國有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。本單位是本單位國有資產(chǎn)的占有使用者，負責具體管理本單位占有使用的國有資產(chǎn)。
決策機構(gòu)與職責：領(lǐng)導班子會
(一)對資產(chǎn)管理辦法及相關(guān)制度進行審批。
(二)負責對單位資產(chǎn)重大工作事項進行決策。
(三)負責審閱審批單位資產(chǎn)的統(tǒng)計報告、資產(chǎn)評估、清查核查等工作。
主要負責部門與職責：資產(chǎn)使用部門
(一)崗位：各科室負責人
1、組織編制本科室資產(chǎn)的使用申請或使用計劃，審核后向本科室資產(chǎn)管理崗提出資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置申請;
2、組織做好資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作的執(zhí)行;
3、作為資產(chǎn)使用管理第一責任人，應完善本部門的資產(chǎn)日常管理措施，督促資產(chǎn)使用人管好用好資產(chǎn)，防止浪費、損毀、遺失;
4、配合資產(chǎn)管理人員的工作，定期審核《資產(chǎn)使用明細表》后提交。
(二)崗位：各科室資產(chǎn)管理員
1、對本部門在用的資產(chǎn)進行登記，填寫《資產(chǎn)使用明細表》，每月將表單提交部門負責人審核后，交由本科室資產(chǎn)管理崗匯總;
2、辦理配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等申請手續(xù);
3、負責保管資產(chǎn)，并參與資產(chǎn)的清查、盤點工作。
歸口管理部門及職責：資產(chǎn)管理部門、辦公室
(一)資產(chǎn)管理部門
1、崗位：辦公室
(1)制定資產(chǎn)管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督檢查制度的執(zhí)行;
(2)負責單位資產(chǎn)的管理，做好資產(chǎn)的分類，統(tǒng)一編號，出入庫資產(chǎn)登記，建立資產(chǎn)登記賬等工作;
(3)匯總各科室提交的《資產(chǎn)使用明細表》并每季度向院長匯報資產(chǎn)使用情況;
(4)負責監(jiān)督、配合使用部門做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，并定期組織進行設備的清點;
(5)審核辦理資產(chǎn)的配置、使用、維修、調(diào)撥、處置等工作;
(6)對單位的資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督;
(7)對出入庫資產(chǎn)進行登記;
(8)每年與辦公室人員進行資產(chǎn)盤點，并做好相應記錄。
2、崗位：倉庫資產(chǎn)管理員
(1)資產(chǎn)入庫：入庫前確定供應商廠商，貨物名稱和貨物品質(zhì)，清點數(shù)量，簽字確認送貨清單，退回不合格貨物，記錄資產(chǎn)入庫清單;
(2)資產(chǎn)出庫：記錄出庫清單，凡領(lǐng)用資產(chǎn)必須經(jīng)由院長簽字確認后方可領(lǐng)用;
(3)資產(chǎn)保管要進行分類、定點存放，并定期檢查，對易燃易爆物品應放在危險品指定存放區(qū);
(4)每周對倉庫消防設備、門窗等設備進行安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報單位負責人解決。
(二)辦公室
1、崗位：辦公室負責人
(1)參與單位資產(chǎn)的組織管理和監(jiān)督;
(2)指導本部門工作人員做好資產(chǎn)付款、賬務處理工作。
2、崗位：會計
(1)登記資產(chǎn)的總分類賬和明細分類賬;
(2)對固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)進行會計核算;
(3)會同本科室資產(chǎn)管理崗人員每年6月、12月，對資產(chǎn)進行盤點，做到賬實相符，確保賬、物一致。
3、崗位：出納
根據(jù)審批通過采購審批單、驗收入庫單、采購發(fā)票等辦理付款手續(xù)。
資產(chǎn)管理不相容崗位：
1、資產(chǎn)配置、使用、處置的申請編制崗位及人員、審核的崗位及人員、批復的崗位及人員與監(jiān)督檢查的崗位及人員，且各個崗位為不同的人員。
2、對外投資的可行性研究報告編制崗位及人員與審核批復的崗位及人員是不同的人員。
3、資金申請崗位及人員、資金審批批復的崗位及人員、資金支付的崗位及人員等崗位信息，且各個崗位為不同的人員。
單位內(nèi)部監(jiān)督部門職責管理范文4
(一)歸口管理部門：基建部門
1.審核、匯總、提報工程項目建議書。
2.組織編制(初審)可行性研究報告。
3.組織審核(初審)工程概(預)算。
4.對初步設計圖紙、施工圖等技術(shù)文件進行初審。
5.組織相關(guān)科室辦理基本建設程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。
6.協(xié)助辦公室辦理招標工作，例如勘測、設計、監(jiān)理、施工、購置等。
7.協(xié)助經(jīng)辦科室辦理合同簽訂、履行手續(xù)。
8.配合經(jīng)辦科室對工程施工過程的質(zhì)量、進度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。
9.協(xié)助經(jīng)辦科室開展工程驗收、移交工作。
10.配合經(jīng)辦科室做好工程竣工結(jié)算手續(xù)的辦理。
11.協(xié)助經(jīng)辦科室落實工程質(zhì)保工作。
(二)主責部門：經(jīng)辦科室
1.提出工程項目建議，配合相應資質(zhì)的代理機構(gòu)編制項目建議書草案。
2.組織開展初步設計圖紙、施工圖等技術(shù)文件的審核工作。
3.辦理基本建設程序、辦理施工相關(guān)手續(xù)。
4.負責辦理合同簽訂、履行手續(xù)。
5.負責工程施工過程的質(zhì)量、進度、投資等控制管理及安全的監(jiān)督。
6.負責工程驗收、移交工作。
7.負責工程竣工結(jié)算手續(xù)的辦理。
8.負責工程質(zhì)保工作的落實。
(三)配合部門：辦公室
1.負責匯總和上報工程計劃項目建議書、可行性研究報告、工程概(預)算。
2.負責辦理項目招標工作。
3.負責工程進度統(tǒng)計匯報并上報，參與工程驗收。
4.負責工程項目財務核算。
5.參與工程項目合同財務條款的審核。
6.負責對工程項目資金往來進行監(jiān)管。
建設項目不相容崗位：
1、項目建議和可行性研究的崗位及人員與項目決策的崗位及人員一定為不同的人員。
2、概預算編制的崗位及人員與審核的崗位及人員為不同的人員。
3、項目價款支付申請崗位及人員與申核批復的崗位及人員為不同人員。
4、項目實施崗位及人員與價款支付的崗位以人員為不同人員。
5、竣工決算崗位及人員與竣工審計崗位及人員為不同的人員。
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