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銀行銀行卡業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度1
///公司
擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度
第一章 總則
第一條 為建立健全擔(dān)保業(yè)務(wù)管理工作責(zé)任制，加強公司對擔(dān)保業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范擔(dān)保行為，防范擔(dān)保風(fēng)險，提高擔(dān)保質(zhì)量和效益，根據(jù)《擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)工作手冊》、《薪酬制度》、《擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險控制規(guī)程》，特制定本制度。
第二條 本制度所稱責(zé)任追究，是指對符合本制度規(guī)定的責(zé)任追究范圍內(nèi)的不良擔(dān)保，逐筆進(jìn)行審查、責(zé)任界定和追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第三條 本制度適用于公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的責(zé)任追究。第四條 公司董事會對本公司擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。
第二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究范圍
第五條
因下述原因造成的不良擔(dān)保，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人追究責(zé)任：
（一）在對外擔(dān)保中出現(xiàn)重大決策失誤；
（二）未履行公司規(guī)定審批程序和未執(zhí)行公司規(guī)定審批權(quán)限；
（三）不按公司規(guī)定執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)。本制度所稱不良擔(dān)保包括：
（一）發(fā)生擔(dān)保代償情形的；
（二）發(fā)生擔(dān)保損失情形的；
（三）發(fā)生擔(dān)?？蛻粑绰男薪患{擔(dān)保收費、保證金和落實反擔(dān)保措施等約定義務(wù)情形的；
（四）經(jīng)公司擔(dān)保風(fēng)險分類列入可疑和損失類的擔(dān)?；驌?dān)保貸款已逾期一個月以上并有較大風(fēng)險的擔(dān)保；
（五）在擔(dān)保期間被擔(dān)保人出現(xiàn)法人變更、債務(wù)轉(zhuǎn)移、反擔(dān)保物、抵押品失滅，潛在不能按期歸還擔(dān)保貸款的可能而未被發(fā)現(xiàn)；
（六）因不及時保后跟蹤，錯失追償時機而發(fā)生經(jīng)濟糾紛，由本公司承擔(dān)代位賠償責(zé)任并已造成損失的擔(dān)保；
（七）發(fā)生其他較大擔(dān)保風(fēng)險情形的；
（八）下列情形的違章違紀(jì)擔(dān)保：
1、超越審批權(quán)限，大額擔(dān)保不經(jīng)集體審批；
2、違反規(guī)定或擅自越權(quán)展期的擔(dān)保；
3、未按規(guī)定依法辦理抵（質(zhì)）押手續(xù)的擔(dān)保；
4、向無借款資格人提供的擔(dān)保以及向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或投向不合理的借款人提供擔(dān)保；
5、利用職權(quán)從中漁利、或索賄受賄提供的擔(dān)保；
6、其他違規(guī)違紀(jì)提供的擔(dān)保。
第三章 不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其責(zé)任界定
第六條 本制度所稱不良擔(dān)保項目責(zé)任人是指對形成不良擔(dān)保負(fù)有責(zé)任的人員，包括項目主辦人、項目協(xié)辦人、移交項目主辦人、移交項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人。
在調(diào)查、審查、評審、審批擔(dān)保貸款時，所有責(zé)任人員都必須在擔(dān)保審批相關(guān)材料或會議記錄中明確“同意”或者“不同意”意見，并簽名。沒有明確表示“不同意”意見的，或者沒有發(fā)表意見以及意見表示模棱兩可的，均視同“同意”。
項目主辦人，是指對擔(dān)保項目進(jìn)行全過程管理的擔(dān)保業(yè)務(wù)人員，具體指項目經(jīng)理A角。其主要職責(zé)包括：
（一）審查擔(dān)保申請人是否符合擔(dān)保政策；
（二）評估擔(dān)保申請人的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、財務(wù)信用等是否符合公司規(guī)定，擔(dān)保事項是否合法；
（三）審查和評估擔(dān)保申請人提供的反擔(dān)保是否符合公司規(guī)定；
（四）按公司規(guī)定程序訂立擔(dān)保合同（包括但不限于委托擔(dān)保合同、反擔(dān)保合同、保證合同等），確保合同條款符合《合同法》、《擔(dān)保法》和公司擔(dān)保政策的規(guī)定；
（五）加強對被擔(dān)保人的財務(wù)風(fēng)險及擔(dān)保事項實施情況的檢查監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并采取有效措施化解風(fēng)險；
（六）加強對反擔(dān)保財產(chǎn)的管理，妥善保管被擔(dān)保人用于反擔(dān)保的財產(chǎn)和權(quán)利憑證，定期核實財產(chǎn)的存續(xù)情況和價值，確保反擔(dān)保財產(chǎn)安全、完整；
（七）履行其它應(yīng)由項目主辦人承擔(dān)的責(zé)任。
項目協(xié)辦人，是指協(xié)助項目主辦人對擔(dān)保項目進(jìn)行全過程管理的業(yè)務(wù)人員，具體指項目經(jīng)理B角。
移交項目主辦人，是指因原擔(dān)保項目主辦人工作變動由公司重新指定對該擔(dān)保項目進(jìn)行執(zhí)行控制管理的業(yè)務(wù)人員。項目主辦人、移交項目主辦人之間交接有關(guān)手續(xù)時，須由公司擔(dān)保業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人監(jiān)督。
移交項目協(xié)辦人，是指協(xié)助移交項目主辦人對擔(dān)保項目進(jìn)行執(zhí)行控制管理的業(yè)務(wù)人員。
項目審查人，是指對擔(dān)保項目全過程進(jìn)行審查和監(jiān)督的人員，具體指業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)人、風(fēng)險合規(guī)部負(fù)責(zé)人。
業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是對擔(dān)保項目“項目盡職調(diào)查報告”的審查和對擔(dān)保項目執(zhí)行控制的協(xié)調(diào)與監(jiān)督；
風(fēng)險合規(guī)部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是對擔(dān)保項目“反擔(dān)保評價報告”審查、訂立擔(dān)保合同審查和擔(dān)保項目代償后追償?shù)膮f(xié)調(diào)與監(jiān)督。
公司分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)與分管部門負(fù)責(zé)人同樣的審查職責(zé)。同時承擔(dān)相應(yīng)的審批責(zé)任。
項目評審人，是指參加擔(dān)保項目評審會議并有決策權(quán)的人員，具體指擔(dān)保業(yè)務(wù)評審委員會組成人員，但不包括外聘專家等獨立審查委員會委員。
項目審批人，是指有權(quán)對擔(dān)保項目進(jìn)行審批的人員，具體指公司經(jīng)營班子按審批程序進(jìn)行審批的成員、董事長和董事會成員。
項目審批人的主要職責(zé)：
（一）按照公司規(guī)定程序和權(quán)限審批擔(dān)保；
（二）有效實施公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的評估、審批和執(zhí)行控制。
第七條 不良擔(dān)保項目的責(zé)任劃分。根據(jù)不良擔(dān)保項目責(zé)任人在擔(dān)保業(yè)務(wù)中職責(zé)的不同和過失的大小，將其責(zé)任劃分為完全責(zé)任、主要責(zé)任、次要責(zé)任、無責(zé)任四種。
第八條 不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任界定：
（一）項目主辦人提出“同意擔(dān)保”建議并按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，項目主辦人負(fù)主要責(zé)任，簽署“同意擔(dān)保”意見的項目協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任。
（二）項目主辦人在擔(dān)保項目評估與審批控制環(huán)節(jié)簽署“不同意擔(dān)保”意見，而按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)“同意擔(dān)?！钡膿?dān)保項目，因在擔(dān)保項目評估與審批環(huán)節(jié)控制不嚴(yán)形成不良擔(dān)保的，項目主辦人無責(zé)任，簽署“不同意擔(dān)?！币庖姷捻椖繀f(xié)辦人無責(zé)任，項目審批人負(fù)主要責(zé)任，簽署“同意擔(dān)?！币庖姷捻椖繀f(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任，項目審查人、項目評審人負(fù)次要責(zé)任；項目主辦人對因擔(dān)保項目執(zhí)行控制不嚴(yán)形成的不良擔(dān)保仍要負(fù)主要責(zé)任，項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人負(fù)次要責(zé)任。
（三）移交項目移交時為正常擔(dān)保，而在移交項目主辦人和協(xié)辦人接交后發(fā)生的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人無責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任。
（四）移交項目移交時為非正常擔(dān)保，屬項目移交前的原因形成的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人仍要分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人只負(fù)責(zé)催收環(huán)節(jié)的主要責(zé)任和次要責(zé)任；屬項目移交后的原因形成的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任。
（五）業(yè)務(wù)拓展部、風(fēng)險合規(guī)部負(fù)責(zé)人等項目審查人分別對其因未履行本制度第六條規(guī)定的職責(zé)與項目主辦人（或移交項目主辦人或項目審批人）一起承擔(dān)不良擔(dān)保項目的主要責(zé)任；因未完全履行本制度第六條規(guī)定的職責(zé)承擔(dān)不良擔(dān)保項目的次要責(zé)任。
（六）項目評審人對各自簽署“同意擔(dān)?！币庖姷牟涣紦?dān)保項目承擔(dān)次要責(zé)任；對各自簽署“不同意擔(dān)保”意見的不良擔(dān)保項目無責(zé)任。
（七）項目審批人對按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，均應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任；項目審批人對其超越規(guī)定程序和權(quán)限擅自審批的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。
（八）對因行政干預(yù)、遭受重大自然災(zāi)害等不可抗力因素或因原責(zé)任不清導(dǎo)致的不良擔(dān)保項目，責(zé)任人可酌情減輕或免除責(zé)任。
第四章 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究程序
第九條 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究按以下程序進(jìn)行：
（一）確定不良擔(dān)保項目；
（二）確認(rèn)不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；
（三）公司總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究并形成決議；
（四）不良擔(dān)保項目責(zé)任人申請公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議；
（五）公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議決議；
（六）實施不良擔(dān)保項目的責(zé)任追究。
第十條 不良擔(dān)保項目的認(rèn)定。風(fēng)險合規(guī)部每月10日前將符合本制度第五條規(guī)定的不良擔(dān)保項目填制《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》報公司總經(jīng)理審核確認(rèn)（《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》格式見附件一）。
第十一條 不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的認(rèn)定。風(fēng)險合規(guī)部會同綜合部在《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)完成《不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書》（《不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書》格式見附件二）并報公司總經(jīng)理辦公會議討論，形成公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議。
第十二條 不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定的復(fù)議。在公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議下發(fā)的5個工作日內(nèi)，負(fù)完全責(zé)任或主要責(zé)任的不良擔(dān)保項目責(zé)任人可向風(fēng)險管理部提出書面復(fù)議申請，風(fēng)險管理部應(yīng)對復(fù)議申請進(jìn)行認(rèn)真審核，并在收到書面復(fù)議申請的2個工作日內(nèi)提議召開公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議，公司總經(jīng)理辦公會議討論并形成公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的復(fù)議決議。如責(zé)任人認(rèn)為有其他重大復(fù)議理由的，可以向董事長提出復(fù)議申請，由董事長確定是否提交董事會討論。若提交董事會討論的，由董事會作出責(zé)任處罰決議。
第十三條 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究的實施。根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議、復(fù)議決議，簽發(fā)《不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書》（《不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書》格式見附件三），并送達(dá)各有關(guān)責(zé)任人和公司有關(guān)部門執(zhí)行。
第五章 不良擔(dān)保項目責(zé)任人的處罰
第十四條 發(fā)生不良擔(dān)保項目，按下列標(biāo)準(zhǔn)予以處罰：
（一）經(jīng)濟處罰金額及標(biāo)準(zhǔn)。
1、發(fā)生擔(dān)保代償情形的，按實際代償金額的1%處罰；
2、發(fā)生擔(dān)保損失情形的，按實際損失金額的2%處罰；
3、發(fā)生擔(dān)?？蛻粑绰男薪患{擔(dān)保收費、保證金和落實反擔(dān)保措施等約定義務(wù)情形的，按應(yīng)收費金額的3%處罰；
4、經(jīng)公司擔(dān)保風(fēng)險分類列入可疑和損失類的擔(dān)?；驌?dān)保貸款已逾期一個月以上并有較大風(fēng)險的擔(dān)保，按擔(dān)保金額的2‰處罰；
5、在擔(dān)保期間被擔(dān)保人出現(xiàn)法人變更、債務(wù)轉(zhuǎn)移、反擔(dān)保物、抵押品失滅，潛在不能按期歸還擔(dān)保貸款的可能而未被發(fā)現(xiàn)，按擔(dān)保金額的3‰處罰；
6、因不及時保后跟蹤，錯失追償時機而發(fā)生經(jīng)濟糾紛，由本公司承擔(dān)代位賠償責(zé)任并已造成損失的擔(dān)保，按代償金額的2%或損失金額的3%處罰；
7、發(fā)生其他較大擔(dān)保風(fēng)險情形的，按擔(dān)保金額的1‰--3‰處罰，8、違章違紀(jì)進(jìn)行擔(dān)保，未發(fā)生
（一）---
（七）所列不良情形的，按擔(dān)保金額的‰處罰，發(fā)生上列不良情形的，加倍處罰。
（二）相關(guān)責(zé)任人處罰金額分擔(dān)比例。
在經(jīng)營班子授權(quán)范圍內(nèi)審批的項目，負(fù)完全責(zé)任的為處罰金額的100%；負(fù)主要責(zé)任的為處罰金額的50%；作為項目協(xié)辦人或移交項目協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的15%；作為項目審查人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%，作為項目審批人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的15%；其他負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%。
超過經(jīng)營班子授權(quán)由董事長或董事會審批的，負(fù)完全責(zé)任的為處罰金額的100%；負(fù)主要責(zé)任的為處罰金額的40%；
作為項目協(xié)辦人或移交項目協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%；作為項目審查人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%。
（三）各相關(guān)責(zé)任人員處罰金額的計算辦法。各責(zé)任種類責(zé)任人處罰金額=該責(zé)任種類處罰金額/該責(zé)任種類處罰人數(shù)；如同一責(zé)任人同時作為項目主辦人、項目協(xié)辦人、移交項目主辦人、移交項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人中一個或幾個身份出現(xiàn)的，只按最高責(zé)任種類處罰，并不重復(fù)計算。
（四）對責(zé)任人經(jīng)濟處罰的扣款順序為：風(fēng)險工資、效益工資、獎金及其它。
（五）如不良擔(dān)保項目已轉(zhuǎn)化為正常擔(dān)保或解除擔(dān)保，按已轉(zhuǎn)化或解除擔(dān)保部份的相應(yīng)比率的處罰金額退回相關(guān)責(zé)任人。
(六)對責(zé)任人最高處罰金額為責(zé)任人當(dāng)年風(fēng)險工資、效益工資、獎金及其它的總額。
(七)擔(dān)保項目在評審、操作過程中因個人道德品質(zhì)問題而形成不良擔(dān)保的，除承擔(dān)完全責(zé)任外，還要承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
（二）行政處罰。對造成擔(dān)保損失的完全責(zé)任人、主要責(zé)任人、次要責(zé)任人，視情節(jié)和損失的大小，進(jìn)行如下行政處罰：
①一般業(yè)務(wù)人員，給予取消從事?lián)I(yè)務(wù)資格（另行安排）、警告、記過、辭退的處分；
②屬部門主管人員給予警告、記過、降職、免職或辭退的處分；
③屬評審會委員在對擔(dān)保項目的表決中，如所投票成功率低于70%的，免去其委員職務(wù)。
（三）刑事處罰。對在擔(dān)保實施中涉及違法犯罪的有關(guān)責(zé)任人，移交司法部門追究其刑事責(zé)任。
第六章 附則
第十五條 本制度由公司風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起試行。
附件：
1、不良擔(dān)保責(zé)任認(rèn)定報告
2、不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書
3、不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書
附件一：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告（格式）
根據(jù)公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度（試行）》第五條的規(guī)定，我們通過走訪擔(dān)?？蛻簟y行等單位、查閱擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料、與相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)人員談話等方式，對下述擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行了不良擔(dān)保項目的認(rèn)定。
一、擔(dān)保項目基本情況
1、擔(dān)保業(yè)務(wù)種類： ；擔(dān)保業(yè)務(wù)編號： ；
2、擔(dān)?？蛻裘Q：
3、擔(dān)保金額 ；擔(dān)保期限： 年 月 日至 年 月 日；
4、公司向 銀行或其他客戶名出具擔(dān)保合同（函）；
5、擔(dān)保項目主辦人 ；協(xié)辦人： ；審批人：
二、不良擔(dān)保認(rèn)定的情形：
（包括發(fā)生擔(dān)保代償；發(fā)生擔(dān)保損失；發(fā)生擔(dān)?？蛻粑绰男薪患{擔(dān)保費、保證金和落實反擔(dān)保措施等約定義務(wù)；經(jīng)公司擔(dān)保風(fēng)險分類列入可疑和損失類的擔(dān)?；驌?dān)保貸款已逾期一個月以上并有較大風(fēng)險；發(fā)生其他較大擔(dān)保風(fēng)險）
三、認(rèn)定結(jié)論 ：
風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日
總經(jīng)理意見
（簽字）： 年 月 日
附件二：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書（格式）
根據(jù) 年第 號《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》和公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度（試行）》的有關(guān)規(guī)定，對擔(dān)保編號為、擔(dān)?？蛻魹椤⒉涣紦?dān)保金額為 的不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任認(rèn)定提出如下進(jìn)行建議：
一、形成不良擔(dān)保的主客觀原因
1、主觀原因（包括擔(dān)保評估與審批出現(xiàn)決策失誤；未履行公司規(guī)定審批程序和未執(zhí)行公司規(guī)定審批權(quán)限；擔(dān)保執(zhí)行控制環(huán)節(jié)發(fā)生偏差；其他）：
2、客觀原因：
二、不良擔(dān)保項目責(zé)任人
1、項目主辦人：
2、項目協(xié)辦人：
3、移交項目主辦人：
4、移交項目協(xié)辦人：
5、項目審查人：
6、項目評審人：
7、項目審批人：
三、不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任劃分
1、完全責(zé)任人的確定及其理由：
2、主要責(zé)任人的確定及其理由：
3、次要責(zé)任人的確定及其理由：
四、不良擔(dān)保項目責(zé)任人承擔(dān)的責(zé)任
1、經(jīng)濟責(zé)任：
2、行政責(zé)任：
五、化解不良擔(dān)保項目風(fēng)險的建議：
風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人（簽字）：
綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)人（簽字）：
總經(jīng)理（簽字）：
年 月 日
附件三：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書（格式）
：
根據(jù)公司（）第 期辦公會議紀(jì)要決議，對擔(dān)保業(yè)務(wù)編號為、擔(dān)?？蛻魹?、不良擔(dān)保金額為 的不良擔(dān)保項目相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任追究如下：
一、作為不良擔(dān)保項目主辦人（協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人），應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任（主要責(zé)任、次要責(zé)任），給予金額人民幣（大寫）元（￥）的經(jīng)濟處罰。
二、作為不良擔(dān)保項目主辦人（協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人），應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任（主要責(zé)任、次要責(zé)任），給予金額人民幣（大寫）元（￥）的經(jīng)濟處罰。
如上述不良擔(dān)保項目已轉(zhuǎn)化為正常擔(dān)?；蚪獬龘?dān)保，按已轉(zhuǎn)化或解除擔(dān)保部份的相應(yīng)比率的處罰金額退回相關(guān)責(zé)任人。
特此通知。
///公司
法定代表人（簽字）：
年 月 日
銀行銀行卡業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度2
擔(dān)保公司擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度
第一章 總則
第一條 為建立健全擔(dān)保業(yè)務(wù)管理工作責(zé)任制，加強公司對擔(dān)保業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范擔(dān)保行為，防范擔(dān)保風(fēng)險，提高擔(dān)保質(zhì)量和效益，根據(jù)《保后監(jiān)管實施細(xì)則》和公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《員工薪酬制度》，特制定本制度。
第二條 本制度所稱責(zé)任追究，是指對符合本制度規(guī)定的責(zé)任追究范圍內(nèi)的不良擔(dān)保，逐筆進(jìn)行審查、責(zé)任界定和追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第三條 本制度適用于公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)的責(zé)任追究。國家有關(guān)法律法規(guī)對擔(dān)保機構(gòu)對外擔(dān)保業(yè)務(wù)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四條 公司董事會對本公司擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。
第二章 擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究范圍
第五條 因下述原因造成的不良擔(dān)保，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人追究責(zé)任：
（一）在對外擔(dān)保中出現(xiàn)重大決策失誤；
（二）未履行公司規(guī)定審批程序和未執(zhí)行公司規(guī)定審批權(quán)限；
（三）不按公司規(guī)定執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)。本制度所稱不良擔(dān)保包括：
（一）發(fā)生擔(dān)保代償情形的；
（二）發(fā)生擔(dān)保損失情形的；
（三）發(fā)生擔(dān)?？蛻粑绰男薪患{擔(dān)保收費、保證金和落實反擔(dān)保措施等約定義務(wù)情形的；
（四）經(jīng)公司擔(dān)保風(fēng)險分類列入可疑和損失類的擔(dān)保或擔(dān)保貸款已逾期一個月以上并有較大風(fēng)險的擔(dān)保；
（五）發(fā)生其他較大擔(dān)保風(fēng)險情形的。
第三章 不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其責(zé)任界定
第六條 本制度所稱不良擔(dān)保項目責(zé)任人是指對形成不良擔(dān)保負(fù)有責(zé)任的人員，包括項目主辦人、項目協(xié)辦人、移交項目主辦人、移交項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人。
項目主辦人，是指對擔(dān)保項目進(jìn)行全過程管理的擔(dān)保業(yè)務(wù)人員，具體指項目經(jīng)理A角。其主要職責(zé)包括：
（一）審查擔(dān)保申請人是否符合擔(dān)保政策；
（二）評估擔(dān)保申請人的資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、財務(wù)信用等是否符合公司規(guī)定，擔(dān)保事項是否合法；
（三）審查和評估擔(dān)保申請人提供的反擔(dān)保是否符合公司規(guī)定；
（四）按公司規(guī)定程序訂立擔(dān)保合同，確保合同條款符合《合同法》、《擔(dān)保法》和公司擔(dān)保政策的規(guī)定；
（五）加強對被擔(dān)保人的財務(wù)風(fēng)險及擔(dān)保事項實施情況的檢查監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告并采取有效措施化解風(fēng)險；
（六）加強對反擔(dān)保財產(chǎn)的管理，妥善保管被擔(dān)保人用于反擔(dān)保的財產(chǎn)和權(quán)利憑證，定期核實財產(chǎn)的存續(xù)情況和價值，確保反擔(dān)保財產(chǎn)安全、完整；
（七）履行其它應(yīng)由項目主辦人承擔(dān)的責(zé)任。
項目協(xié)辦人，是指協(xié)助項目主辦人對擔(dān)保項目進(jìn)行全過程管理的業(yè)務(wù)人員，具體指項目經(jīng)理B角。
移交項目主辦人，是指因原擔(dān)保項目主辦人工作變動由公司重新指定對該擔(dān)保項目進(jìn)行執(zhí)行控制管理的業(yè)務(wù)人員。項目主辦人、移交項目主辦人之間交接有關(guān)手續(xù)時，須由公司擔(dān)保業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人監(jiān)督。
移交項目協(xié)辦人，是指協(xié)助移交項目主辦人對擔(dān)保項目進(jìn)行執(zhí)行控制管理的業(yè)務(wù)人員。項目審查人，是指對擔(dān)保項目全過程進(jìn)行審查和監(jiān)督的人員，具體擔(dān)保業(yè)務(wù)部和風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人。
擔(dān)保業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是對擔(dān)保項目“客戶評價報告”、“擔(dān)保業(yè)務(wù)評價報告”的審查和對擔(dān)保項目執(zhí)行控制的協(xié)調(diào)與監(jiān)督；
風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是對擔(dān)保項目“反擔(dān)保評價報告”審查、訂立擔(dān)保合同審查和擔(dān)保項目代償后追償?shù)膮f(xié)調(diào)與監(jiān)督。
項目評審人，是指參加擔(dān)保項目評審會議并有決策權(quán)的人員，具體指擔(dān)保業(yè)務(wù)審查委員會組成人員，但不包括外聘專家等獨立審查委員會委員。
項目審批人，是指有權(quán)對擔(dān)保項目進(jìn)行審批的人員，具體指公司經(jīng)營班子按審批程序進(jìn)行審批的成員、董事長和董事會成員。
項目審批人的主要職責(zé)：
（一）按照公司規(guī)定程序和權(quán)限審批擔(dān)保；
（二）有效實施公司擔(dān)保業(yè)務(wù)的評估、審批和執(zhí)行控制。
第七條 不良擔(dān)保項目的責(zé)任劃分。根據(jù)不良擔(dān)保項目責(zé)任人在擔(dān)保業(yè)務(wù)中職責(zé)的不同和過失的大小，將其責(zé)任劃分為完全責(zé)任、主要責(zé)任、次要責(zé)任、無責(zé)任四種。
第八條 不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任界定：
（一）項目主辦人提出“同意擔(dān)保”建議并按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，項目主辦人負(fù)主要責(zé)任，簽署“同意擔(dān)?！币庖姷捻椖繀f(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任。
（二）項目主辦人在擔(dān)保項目評估與審批控制環(huán)節(jié)簽署“不同意擔(dān)?！币庖?，而按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)“同意擔(dān)保”的擔(dān)保項目，因在擔(dān)保項目評估與審批環(huán)節(jié)控制不嚴(yán)形成不良擔(dān)保的，項目主辦人無責(zé)任，簽署“不同意擔(dān)保”意見的項目協(xié)辦人無責(zé)任，項目審批人負(fù)主要責(zé)任，簽署“同意擔(dān)?！币庖姷捻椖繀f(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任，項目審查人、項目評審人負(fù)次要責(zé)任；
項目主辦人對因擔(dān)保項目執(zhí)行控制不嚴(yán)形成的不良擔(dān)保仍要負(fù)主要責(zé)任，項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人負(fù)次要責(zé)任。
（三）移交項目移交時為正常擔(dān)保，而在移交項目主辦人和協(xié)辦人接交后發(fā)生的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人無責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任。
（四）移交項目移交時為非正常擔(dān)保，屬項目移交前的原因形成的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人仍要分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人只負(fù)責(zé)催收環(huán)節(jié)的主要責(zé)任和次要責(zé)任；屬項目移交后的原因形成的不良擔(dān)保，原項目主辦人和協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任，移交項目主辦人和協(xié)辦人分別負(fù)主要責(zé)任和次要責(zé)任。
（五）擔(dān)保業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人等項目審查人分別對其因未履行本制度第六條規(guī)定的職責(zé)與項目主辦人（或移交項目主辦人或項目審批人）一起承擔(dān)不良擔(dān)保項目的主要責(zé)任；因未完全履行本制度第六條規(guī)定的職責(zé)承擔(dān)不良擔(dān)保項目的次要責(zé)任。
（六）項目評審人對各自簽署“同意擔(dān)?！币庖姷牟涣紦?dān)保項目承擔(dān)次要責(zé)任；對各自簽署“不同意擔(dān)保”意見的不良擔(dān)保項目無責(zé)任。
（七）項目審批人對按規(guī)定程序和權(quán)限批準(zhǔn)的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，均應(yīng)承擔(dān)次要責(zé)任；項目審批人對其超越規(guī)定程序和權(quán)限擅自審批的擔(dān)保項目，發(fā)生不良擔(dān)保情形時，應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。
（八）對因行政干預(yù)、遭受重大自然災(zāi)害等不可抗力因素或因原責(zé)任不清導(dǎo)致的不良擔(dān)保項目，責(zé)任人可酌情減輕或免除責(zé)任。
第四章 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究程序
第九條 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究按以下程序進(jìn)行：
（一）確定不良擔(dān)保項目；
（二）確認(rèn)不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；
（三）公司總經(jīng)理辦公會議進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和追究并形成決議；
（四）不良擔(dān)保項目責(zé)任人申請公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議；
（五）公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議決議；
（六）實施不良擔(dān)保項目的責(zé)任追究。
第十條 不良擔(dān)保項目的認(rèn)定。風(fēng)險管理部每月10日前將符合本制度第五條規(guī)定的不良擔(dān)保項目填制《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》報公司總經(jīng)理審核確認(rèn)（《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》格式見附件一）。
第十一條 不良擔(dān)保項目責(zé)任人及其應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的認(rèn)定。風(fēng)險管理部會同綜合管理部在《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》批準(zhǔn)之日起10日內(nèi)完成《不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書》（《不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書》格式見附件二）并報公司總經(jīng)理辦公會議討論，形成公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議。
第十二條 不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定的復(fù)議。在公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議下發(fā)的5個工作日內(nèi)，負(fù)完全責(zé)任或主要責(zé)任的不良擔(dān)保項目責(zé)任人可
向風(fēng)險管理部提出書面復(fù)議申請，風(fēng)險管理部應(yīng)對復(fù)議申請進(jìn)行認(rèn)真審核，并在收到書面復(fù)議申請的2個工作日內(nèi)提議召開公司總經(jīng)理辦公會議復(fù)議，公司總經(jīng)理辦公會議討論并形成公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的復(fù)議決議。如責(zé)任人認(rèn)為有其他重大復(fù)議理由的，可以向董事長提出復(fù)議申請，由董事長確定是否提交董事會討論。若提交董事會討論的，由董事會作出責(zé)任處罰決議。
第十三條 不良擔(dān)保項目責(zé)任追究的實施。根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會議關(guān)于不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定和追究的決議、復(fù)議決議，簽發(fā)《不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書》（《不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書》格式見附件三），并送達(dá)各有關(guān)責(zé)任人和公司有關(guān)部門執(zhí)行。
第五章 不良擔(dān)保項目責(zé)任人的處罰
第十四條 發(fā)生不良擔(dān)保項目，處罰標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行：
（一）處罰金額標(biāo)準(zhǔn)。在董事會核定損失目標(biāo)以內(nèi)的，按不良擔(dān)保項目當(dāng)年實現(xiàn)擔(dān)保費收入的20%對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟處罰；超出董事會核定損失目標(biāo)以外的部分按其應(yīng)實現(xiàn)擔(dān)保費收入的100%對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行經(jīng)濟處罰。
（二）相關(guān)責(zé)任人處罰金額分擔(dān)比例。在經(jīng)營班子授權(quán)范圍內(nèi)審批的項目，負(fù)完全責(zé)任的為處罰金額的100%；負(fù)主要責(zé)任的為處罰金額的50%；作為項目協(xié)辦人或移交項目協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的15%；作為項目審查人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%，作為項目審批人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的15%；其他負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%。
超過經(jīng)營班子授權(quán)由董事長或董事會審批的，負(fù)完全責(zé)任的為處罰金額的100%；負(fù)主要責(zé)任的為處罰金額的40%；作為項目協(xié)辦人或移交項目協(xié)辦人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%；作為項目審查人負(fù)次要責(zé)任的為處罰金額的10%。
（三）各相關(guān)責(zé)任人員處罰金額的計算辦法。各責(zé)任種類責(zé)任人處罰金額=該責(zé)任種類處罰金額/該責(zé)任種類處罰人數(shù)；如同一責(zé)任人同時作為項目主辦人、項目協(xié)辦人、移交項目主辦人、移交項目協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人中一個或幾個身份出現(xiàn)的，只按最高責(zé)任種類處罰，并不重復(fù)計算。
（四）對責(zé)任人經(jīng)濟處罰的扣款順序為：風(fēng)險工資、效益工資、獎金及其它。
（五）如不良擔(dān)保項目已轉(zhuǎn)化為正常擔(dān)?；蚪獬龘?dān)保，按已轉(zhuǎn)化或解除擔(dān)保部份的相應(yīng)比率的處罰金額退回相關(guān)責(zé)任人。
(六)對責(zé)任人最高處罰金額為責(zé)任人當(dāng)年風(fēng)險工資、效益工資、獎金及其它的總額。(七)擔(dān)保項目在評審、操作過程中因個人道德品質(zhì)問題而形成不良擔(dān)保的，除承擔(dān)完全責(zé)任外，還要承擔(dān)相應(yīng)的行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理。
第六章 附則
第十五條 本制度由公司風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起試行。
附件：
1、不良擔(dān)保責(zé)任認(rèn)定報告
2、不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書
3、不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書
附件一：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告（格式）
根據(jù)公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度（試行）》第五條的規(guī)定，我們通過走訪擔(dān)?？蛻?、銀行等單位、查閱擔(dān)保業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料、與相關(guān)擔(dān)保業(yè)務(wù)人員談話等方式，對下述擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行了不良擔(dān)保項目的認(rèn)定。
一、擔(dān)保項目基本情況
1、擔(dān)保業(yè)務(wù)種類： ；擔(dān)保業(yè)務(wù)編號： ；
2、擔(dān)?？蛻舴Q： ；
3、擔(dān)保金額 ；擔(dān)保期限： 年 月 日至 年 月 日；
4、公司向 銀行或其他客戶名出具擔(dān)保合同（函）；
5、擔(dān)保項目主辦人 ；協(xié)辦人： ；審批人：
二、不良擔(dān)保認(rèn)定的情形：
（包括發(fā)生擔(dān)保代償；發(fā)生擔(dān)保損失；發(fā)生擔(dān)?？蛻粑绰男薪患{擔(dān)保費、保證金和落實反擔(dān)保措施等約定義務(wù)；經(jīng)公司擔(dān)保風(fēng)險分類列入可疑和損失類的擔(dān)?；驌?dān)保貸款已逾期一個月以上并有較大風(fēng)險；發(fā)生其他較大擔(dān)保風(fēng)險）
三、認(rèn)定結(jié)論 ：
風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日
總經(jīng)理意見
（簽字）： 年 月 日
附件二：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目責(zé)任認(rèn)定建議書（格式）
根據(jù) 年第 號《不良擔(dān)保項目認(rèn)定報告》和公司《擔(dān)保業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度（試行）》的有關(guān)規(guī)定，對擔(dān)保編號為、擔(dān)?？蛻魹?、不良擔(dān)保金額為 的不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任認(rèn)定提出如下進(jìn)行建議：
一、形成不良擔(dān)保的主客觀原因
1、主觀原因（包括擔(dān)保評估與審批出現(xiàn)決策失誤；未履行公司規(guī)定審批程序和未執(zhí)行公司規(guī)定審批權(quán)限；擔(dān)保執(zhí)行控制環(huán)節(jié)發(fā)生偏差；其他）：
2、客觀原因：
二、不良擔(dān)保項目責(zé)任人
1、項目主辦人：
2、項目協(xié)辦人：
3、移交項目主辦人：
4、移交項目協(xié)辦人：
5、項目審查人：
6、項目評審人：
7、項目審批人：
三、不良擔(dān)保項目責(zé)任人的責(zé)任劃分
1、完全責(zé)任人的確定及其理由：
2、主要責(zé)任人的確定及其理由：
3、次要責(zé)任人的確定及其理由：
四、不良擔(dān)保項目責(zé)任人承擔(dān)的責(zé)任
1、經(jīng)濟責(zé)任：
2、行政責(zé)任：
五、化解不良擔(dān)保項目風(fēng)險的建議：
風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)人（簽字）： 綜合財務(wù)部負(fù)責(zé)人（簽字）：
總經(jīng)理（簽字）：
年 月 日
附件三：
編號： 年第 號
不良擔(dān)保項目責(zé)任追究通知書（格式）
：
根據(jù)公司（）第 期辦公會議紀(jì)要決議，對擔(dān)保業(yè)務(wù)編號為、擔(dān)?？蛻魹?、不良擔(dān)保金額為 的不良擔(dān)保項目相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟責(zé)任追究如下：
一、作為不良擔(dān)保項目主辦人（協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人），應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任（主要責(zé)任、次要責(zé)任），給予金額人民幣（大寫）元（￥）的經(jīng)濟處罰。
二、作為不良擔(dān)保項目主辦人（協(xié)辦人、項目審查人、項目評審人、項目審批人），應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任（主要責(zé)任、次要責(zé)任），給予金額人民幣（大寫）元（￥）的經(jīng)濟處罰。
如上述不良擔(dān)保項目已轉(zhuǎn)化為正常擔(dān)?；蚪獬龘?dān)保，按已轉(zhuǎn)化或解除擔(dān)保部份的相應(yīng)比率的處罰金額退回相關(guān)責(zé)任人。
特此通知。
某某中小企業(yè)信用擔(dān)保有限責(zé)任公司 法定代表人（簽字）： 年 月 日
銀行銀行卡業(yè)務(wù)責(zé)任追究制度3
安全保衛(wèi)工作責(zé)任追究制度
為加強銀行的安全保衛(wèi)工作，維護(hù)銀行治安穩(wěn)定，保證營業(yè)廳的順利進(jìn)行，依據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”及“一票否決”的規(guī)定，制定本制度。
一、責(zé)任追究的原則
責(zé)任追究要遵循上級規(guī)定，堅持原則，實事求是，注意政策，區(qū)別對待，公正處理。
二、責(zé)任追究的范圍
部門領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人未認(rèn)真履行工作職責(zé)，在安全保衛(wèi)工作中出現(xiàn)下列問題必須追究責(zé)任。
1、對銀行、公安機關(guān)或保衛(wèi)處有關(guān)安全保衛(wèi)工作方面的規(guī)定、通知等不認(rèn)真貫徹落實的。
2、對公安機關(guān)、保衛(wèi)處在安全檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題或下達(dá)的隱患整改通知不正確對待，拒不整改的。
3、因宣傳教育管理不到位、防范不力、疏忽大意，發(fā)生火警、火災(zāi)、盜竊、傷亡、中毒等造成不良影響的。
有上述情況之一者，責(zé)令部門領(lǐng)導(dǎo)及直接責(zé)任人寫出書面檢查，根據(jù)具體情況賠償經(jīng)濟損失；涉嫌犯罪的，移交公安司法機關(guān)處理。
三、責(zé)任的認(rèn)定
1、部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任認(rèn)定。
有下列情形之一者，追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
（1）安全防范管理教育不到位，安全防范措施不落實，造成經(jīng)濟損失的。
（2）安全保衛(wèi)制度不健全，監(jiān)督管理工作不到位。
（3）部門發(fā)生火警、火災(zāi)、盜竊、傷亡、中毒等造成不良影響的。
（4）不按公安機關(guān)或保衛(wèi)處下達(dá)的隱患整改通知的要求進(jìn)行整改的。
2、直接責(zé)任人責(zé)任認(rèn)定。
有下列情形之一者，追究直接責(zé)任人責(zé)任。
（1）管理不善，疏忽大意，沒有落實安全防范措施，造成經(jīng)濟損失的。
（2）違反操作規(guī)程，引起火警、火災(zāi)等治安災(zāi)害性事故的。
（3）發(fā)生案件不向部門領(lǐng)導(dǎo)、保衛(wèi)處報告，或者故意隱瞞事實真相的。
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