下面是范文網(wǎng)小編收集的設備采購、安裝、驗收管理制度3篇 設備采購安裝驗收流程，供大家賞析。
設備采購、安裝、驗收管理制度1
為規(guī)范學校設備采購驗收工作，完善設備采購管理，保證采購質(zhì)量，維護學校的合法權益，根據(jù)《南昌工程學院固定資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第一條凡屬學校設備管理范圍的資產(chǎn)，無論何種資金來源，均須按本辦法進行設備采購驗收（以下簡稱驗收）。
第二條驗收依據(jù)。簽訂采購合同的，按采購合同及相關采購文件（招標文件、投標文件、報價單、相關承諾及其他要約）進行驗收；沒有簽訂物資采購合同的，按原始發(fā)票，采購清單等相關資料進行驗收。
第三條設備驗收必須經(jīng)過到貨驗收（實物驗收）和交付驗收（技術驗收）兩個階段：
一、到貨驗收指設備到貨后的開箱驗收，主要檢查設備的物理狀態(tài)是否符合有關約定的要求。具體檢查設備的內(nèi)外包裝是否完整，設備的規(guī)格、型號、品名、數(shù)量、配件、附件等是否相符，設備的技術資料、產(chǎn)品合格證書、說明書等是否齊全。
二、交付驗收指設備試運行后的驗收，主要測試設備的技術狀態(tài)是否符合有關約定的要求。具體檢查設備的內(nèi)在質(zhì)量、性能是否合格，對設備在安裝、調(diào)試、使用（試運行）后的技術狀態(tài)進行測試，以便確定該設備是否能夠交付使用。
第四條驗收程序
一、到貨驗收。由設備使用（管理）部門負責。設備到貨后，部門資產(chǎn)管理員組織使用人員及供貨商代表，按照到貨驗收的要求，進行現(xiàn)場驗收，并向學院資產(chǎn)科反饋驗收是否符合實物驗收要求，符合要求后進行安裝調(diào)試和試運行。
1、設備使用（管理）部門應在合同約定的到貨驗收期間內(nèi)，完成到貨驗收的工作。沒有約定到貨驗收時間的，應當在2—3個工作日內(nèi)完成到貨驗收，要求供貨商立即開展設備安裝調(diào)試，并根據(jù)具體情況，確定完成到貨驗收的時間。
2、設備使用（管理）部門應根據(jù)設備運行情況，作出整改、退貨、申請交付驗收等決定。對按合同約定試運行一段時間后，數(shù)量、質(zhì)量符合合同約定標準的，方可提請交付驗收。
二、交付驗收。由設備與實驗室管理處組織紀檢監(jiān)察室、計劃財務處等部門人員及設備使用部門負責人、使用人員、資產(chǎn)管理員以及根據(jù)需要聘請的校內(nèi)外技術專家等組成的交付驗收小組，負責設備的交付驗收工作。
1、設備使用（管理）部門填寫《南昌工程學院設備驗收申請表》（見附件一），并附上采購合同、協(xié)議、初檢報告等相關資料提請設備與實驗室管理處組織驗收；
2、對單價在10萬元及以上的大型精密貴重儀器設備，設備使用（管理）部門應對設備相關資料進行備份自存，原件在交付驗收時，由設備與實驗室管理處收回，統(tǒng)一交學校檔案室存檔（詳見第五條）；
3、設備與實驗室管理處按規(guī)定組成交付驗收小組，根據(jù)設備的性質(zhì)及要求，確定驗收的內(nèi)容、方式、分工及有關要求（制定驗收方案）；
4、交付驗收小組成員根據(jù)驗收的內(nèi)容、方式、分工及有關要求，進入現(xiàn)場進行具體驗收，并填寫“設備質(zhì)量檢驗表”（見附件二）；
5、召開驗收小組會議，匯總驗收情況，就具體問題進行討論，并形成結論意見；
6、設備質(zhì)量檢驗表應在現(xiàn)場逐項填寫，經(jīng)驗收小組成員全體簽字后生效；
7、交付驗收小組應在在合同約定的時間內(nèi)，完成設備交付驗收的工作。沒有約定的，應當在10個工作日內(nèi)完成交貨驗收。
第五條大型精密貴重儀器設備相關資料存檔范圍
大型精密貴重儀器設備經(jīng)驗收合格后，使用單位必須建立完整的技術檔案。其中包括立項批復文件、可行性論證報告、合同、使用說明書、合格證、設備開箱記錄、裝箱單、圖紙等全套隨機原始資料和驗收、安裝、調(diào)試記錄。原件在驗收入庫時交設備與實驗室管理處，再由設備與實驗室管理處存校檔案室，使用單位留存復印件。使用單位應確保以上資料完整無缺，對檢修記錄及使用登記等技術檔案由專職管理人員妥善保管。
第六條驗收過程中發(fā)生的費用從實驗室建設論證專項費中支出。
第七條 在約定期間內(nèi)完成交付驗收并合格后，設備使用（管理）部門資產(chǎn)管理人員憑采購合同、購貨發(fā)票、驗收單等資料登錄學校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設備與實驗室管理處后臺審核通過后領取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務處辦理貨款支付手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標簽。
第八條各部門自行采購的零星設備，自行組織驗收，資產(chǎn)管理人員登錄學校資產(chǎn)管理數(shù)字化平臺進行資產(chǎn)的錄入工作，經(jīng)設備與實驗室管理處后臺審核通過后領取資產(chǎn)驗收單據(jù)，到計劃財務辦理報銷手續(xù)，并按規(guī)定在資產(chǎn)上粘貼資產(chǎn)標簽。
第九條在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量與規(guī)格、型號不符、技術性能不合格、殘缺、損壞等與采購合同、采購文件的約定不一致的情況，驗收小組有權拒絕驗收。同時查明原因和責任，并在合同約定的驗收期間內(nèi)，向供應商提出書面異議，依合同進行協(xié)商，按檢修、更換、退貨、索賠等方式解決。協(xié)商未果，按相關法律法規(guī)處理。
第十條參與驗收的部門和人員應做到廉潔自律，自覺維護學校合法權益。對于違反以下驗收要求，影響驗收工作的正常進行，給學校造成經(jīng)濟損失的部門和個人，將按有關規(guī)定追究部門和相關責任人的責任。
一、參與驗收的部門和個人不得向供應商提出不合理的要求，不得以通過驗收為條件，私下與供應商進行背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的驗收交易。
二、參與驗收的部門和個人不得向供應商索取或收受任何財物。
三、不得私自變更設備及其技術參數(shù)，或降低驗收標準，以牟取私利。
四、遵守學校規(guī)定的其他廉政要求。
第十一條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十二條本辦法由設備與實驗室管理處負責解釋
設備采購、安裝、驗收管理制度2
設備、儀器采購驗收管理制度
第一章 總則
第一條 目的為保證新購置設備的性能符合公司要求，特制定本規(guī)范。
第二條 適用范圍
本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營用設備、重要儀器的采購。
第二章 驗收準備
第三條 組建驗收小組
1.在簽訂設備儀器采購合同后，公司需成立設備儀器驗收小組，負責設備儀器驗收工作；
2.驗收小組由采購部負責組建，其主要任務是完成采購設備儀器的驗收、安裝等工作；
3.驗收小組由采購部、技術部、倉庫人員、設備儀器使用部門的相關人員組成；
4.特殊情況下，有需要時，可聘請外單位專家參與驗收，可報請總經(jīng)理批準。
第四條 驗收資料準備
1.設備儀器到貨之前，采購人員應將采購訂單或購貨合同送交設備驗收小組，提前做
好設備儀器驗收、入庫的準備工作；
2.采購部應向供應商索取裝箱清單，標樣測試分析報告，配置報告及批文，設備儀器的相關說明等資料；
3.進口國外設備儀器時，除向供應商索取上述資料外，還須索取裝運單、外商發(fā)票、技
術條款不、進出口登記不、海關免稅證明、進口委托協(xié)議書等資料。
第三章 設備儀器驗收
第五條 驗收說明
采購人員應該向設備驗收小組人員說明所購設備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、用途、特殊要求
以及注意事項，如怕潮、怕擠壓、易碎等。
第六條 驗收內(nèi)容
1.設備驗收小組工作人員應根據(jù)采購部提供的裝箱清單，清點裝箱數(shù)量、規(guī)格是否齊
全，外觀質(zhì)量是否完好，并填寫《設備、儀器采購驗收報告單》；
2.檢查隨機的備品附件、工具、原件資料是否齊全，并要造冊登記，由專人保管；
3.檢查包裝情況，慎重選擇拆箱方法，嚴防開箱時損壞設備及附件；
4.設備的技術資料、圖紙應由技術部人員負責管理，定期存檔；
5.采購人員應與倉庫人員一起拆箱，按照票據(jù)明細認真核實品種、數(shù)量、規(guī)格、型號、外形等；
第七條 驗收時安裝調(diào)試
1.設備驗收小組須配合技術部或使用部門做好設備儀器的安裝和調(diào)試工作；
2.由供應商提供安裝、調(diào)試服務的設備，驗收小組應予以現(xiàn)場配合，并監(jiān)督其安裝、調(diào)
試工作；
第八條 驗收結果處理
1.驗收結果形成《設備、儀器采購驗收報告單》
2.對有差錯或有質(zhì)量問題的設備儀器，采購人員應及時與供應商聯(lián)系；
3.采購部相關人員需跟蹤試運轉情況，了解設備的實際使用性能等，發(fā)現(xiàn)問題應及時與
供應商聯(lián)系；
4.驗收合格的設備及零件要根據(jù)發(fā)票上注明的品名、規(guī)格、型號、單位、單價、數(shù)量以
及金額填寫驗收入庫單。驗收入庫單應一式三聯(lián)，第一聯(lián)為財務部記帳聯(lián)，第二聯(lián)為倉庫記帳聯(lián)，第三聯(lián)為采購部核算聯(lián)。
第四章 附則
第九條：實行時間
本規(guī)定自公歷2011年月1日開始實行，此前一切與本規(guī)定相沖突的規(guī)章制度一律作廢，本規(guī)定某些條款需要更改、增刪將以文件進行通知。
第十條：權限
本規(guī)定由采購部、技術部聯(lián)合負責制作、修改、廢止制作，由總經(jīng)理負責制作、修改、廢止的審批。
設備采購、安裝、驗收管理制度3
1.目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設備的采購行為，切實提高工作效率，降低公司采購成本，特制定本制度。
2.范圍：本細則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設備。
3.定義：無
4.參考文件：
《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009
《供應商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009
《集團公司設備采購實施細則》
5.權責：
生產(chǎn)安環(huán)部的職責：負責編制審核技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設備購置計劃；負責編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設備的采購預算及時間安排；負責編制審核公司所有擬采購設備的技術要求、節(jié)能環(huán)保性及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。
財務部的職責：負責審核投資項目的設備購置計劃；負責審核投資項目設備的采購預算及時間安排；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。法務的職責：負責公司設備采購文書的規(guī)范和法律風險防范工作；負責設備采購合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設備采購的評審工作；參與公司供應廠（商）的評價。
審計監(jiān)察部室的職責：負責所有設備采購實施的監(jiān)督檢查；負責對設備采購的合規(guī)性進行審查；負責公司設備采購過程的監(jiān)督檢查；負責組織對設備采購合同履行情況進行檢查；參與公司設備采購的評審；參與公司供應廠（商）的評價。供應的職責：負責具體實施公司所有設備的采購，依據(jù)公司批準的設備購置計劃，按程序進行設備采購；負責組織對供應廠（商）的評價工作及公司供應廠（商）的日常管理工作；參與公司設備采購的評審。
設備需求部門：參與設備審核擬采購設備的技術要求、及設備裝備水平等是否符合技術發(fā)展要求；參與公司設備采購的評審。
6.作業(yè)內(nèi)容：
申報計劃
需求部門在申報設備需求計劃前，必須做好設備方案論證、設備選型，確定采購設備的名稱、型號規(guī)格、技術要求、供貨范圍、交貨時間。對技術復雜、采購預算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設備，應當組織設計（或設備選型）審查和必要的設備實地考察，設備考察對象包括設備制造廠（商）、同類設備使用單位，并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應部。
設備采購計劃報送供應部之前，須向公司相關部門報送設備購置計劃，并獲批準。未獲得批準的設備采購計劃將視為無效計劃。
屬于企業(yè)技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設備購置計劃由生產(chǎn)安環(huán)部負責審
批；屬于投資項目的設備購置計劃由財務部負責審批。
需求部門申報的設備需求計劃必須有部門負責人或部門分管負責人、和
經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負責人對報送的設備需求計劃（尤其是技術要求）負責。
供應部按照集團公司設備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團供銷公司（國內(nèi)
設備）或者進出口公司（進口設備）。
設備需求計劃報送供應部的時間為：需求計劃于上年11月25日前
（附件1）；季度需求計劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計劃于上月15日前（附件3）。計劃上報的同時要報送電子版。
設備采購程序
由集團供銷公司代購的設備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團有限公
司設備采購實施細則》有關規(guī)定辦理，集團批復由公司自行采購的設備批文后，供應部按公司規(guī)定組織實施采購。
招標采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團公司設備采購實
施細則》相關規(guī)定。
詢（比）價采購
詢（比）價采購是供應部組織公司相關部門、內(nèi)部專家進行評審，供應部依據(jù)公司核準的詢（比）價結果，實施該設備的采購。
擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考
察報告，供應廠（商）的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。
供應部對擬參與詢（比）價采購的供應廠（商）資質(zhì)進行初審，初審
后參與詢（比）價采購的的供應廠（商）不足三家時，應按要求及時補充推薦新的供應廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。
供應部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術要求編制詢（比）價文件，并發(fā)給初審合格的供應廠（商）。
供應廠（商）須在規(guī)定的時間內(nèi)，按照詢（比）價文件的具體要求進
行報價，超過報價期限未進行報價的供應廠（商）將被視為放棄此次報價機會。
供應部將供應廠（商）的報價進行匯總、評價，并報相關審核部門核
準。
設備合同簽訂與履行
設備合同簽訂原則。在履行完以上設備采購程序并確定了設備供應廠
（商）后，由供應部與供應廠（商）擬訂采購協(xié)議和技術協(xié)議，并由供應部出具《物資采購合同審核會簽單》（附件4）送呈相關部門進行會審。
所有設備技術協(xié)議及設備采購合同均須采用集團公司規(guī)定標準格式（附
件
5、附件6）。
供應部與供應廠（商）簽訂合同時，設備貨款支付方式原則上按《贛鎢
生字[2008]177號文》相關條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
供應部在簽訂設備采購合同之前，須將招標文件或比價材料報送集團供
銷公司，由集團供銷公司送呈集團各處室會審。只有獲得集團公司會審且通過后，供應部才能與供應廠（商）簽訂設備采購合同。
供應部須將招標或比價采購資料的復印件、簽訂好的合同在五個工作日
內(nèi)報集團供銷公司備案。
在設備驗收、試運行及運營期間出現(xiàn)的各類技術及質(zhì)量糾紛，由供應部
協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設備管理員與供應廠（商）進行協(xié)商解決。
設備入庫驗收。設備到貨后，原則上，設備管理員應在一周內(nèi)組織開箱
驗收，按照裝箱單核對設備主機、零部件及隨機附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術協(xié)議進行核對，如實逐項填寫《設備入庫驗收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領導確認，查無問題后才能辦理入庫手續(xù)，并將驗收單送交供應部。
設備入庫后，設備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉庫管理制度，妥善保管好設備，所有設備的技術資料均應交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應設備檔案。
設備安裝調(diào)試。在設備安裝調(diào)試階段，應嚴格遵守國家、行業(yè)的有關設
計、安裝、調(diào)試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標準，并最后形成書面的設備驗收報告，如實逐項填寫《設備安裝調(diào)試報告單》（附件8），設備所有的竣工圖紙、調(diào)試報告、試運行資料等均應交生產(chǎn)安環(huán)部轉交公司辦保管。并及時將填寫好的《設備安裝調(diào)試報告單》交公司供應部。
壓力容器、鍋爐、起重等特種設備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負責
安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機構或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關證書。
設備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設備運行情況，隨時
與設備供應廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時與設備供應廠（商）聯(lián)系，嚴格按照簽訂的技術協(xié)議相關條款處理，并將處理情況書面報送公司供應部。質(zhì)保期結束后，應如實逐項填寫《設備質(zhì)保期報告單》（附件9），并呈交公司供應部。
供應部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設備入庫驗收單》、《設備安裝調(diào)試
報告單》、《設備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關條款辦理設備付款通知單。
供應商管理具體參見《供應商控制程序》的相關規(guī)定。
監(jiān)督與責任
公司審計監(jiān)察部負責對公司所有設備采購程序及行為進行參與和監(jiān)督。
審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設備采購進行檢查。
需求部門如未按規(guī)定及程序上報設備采購計劃，導致設備無法準時到位，影響車間正常的安全生產(chǎn)，責任由需求部門自行承擔。
供應部必須嚴格按照公司有關規(guī)定及本制度具體負責公司的設備采購工
作，嚴禁設備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。
供應部必須按照集團公司批復函件組織設備采購，同時將簽訂好的合同
原件及相關材料報集團公司備案。否則，公司將追究相關人員責任。
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