酒店管理規(guī)章制度12篇

時間：2024-06-04 17:30:00 綜合范文

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酒店管理規(guī)章制度12篇

酒店管理規(guī)章制度1

　　第1章總則

　　第1條為了提高酒店員工的安全意識，深入落實酒店的安全管理工作，特制定本制度。

　　第2章保安員守則

　　第2條保安部值班實行輪班制，保安員的休息時間由保安主管根據(jù)工作需要統(tǒng)籌安排。

　　第3條各崗位保安員上班前要整理好儀容儀表，提前10分鐘到達值班室簽到、集隊，接受當天的工作任務，領取警械器具和對講機等工作用具。

　　第4條在做好接班準備工作后，保安員應提前五分鐘從值班室列隊前往工作崗位接班。

　　第5條交接班時，交班保安員和接班保安員要認真檢查崗位范圍內(nèi)的情況，發(fā)現(xiàn)問題及時在登記本和“交接班情況登記表”上作好記錄，由交接班雙方簽名確認，并向主管報告情況。不能因交接班影響保安服務質(zhì)量。

　　第6條接班20分鐘后發(fā)現(xiàn)的問題，原則上由當班保安員負責。第7條保安員對當班期間發(fā)生的問題應立即在當值登記本上作好記錄，不能在下班時補登記錄，以免遺漏或拖延交接班時間。

　　第8條當班期間不能擅自離開工作崗位，如需離開，必須報告主管，在主管安排人員頂崗后方能離開工作崗位。返回工作崗位后，須向主管報告。

　　第9條部門經(jīng)理、主管等管理人員到崗位巡查時，保安員要在當值登記本上作好記錄。

　　第10條做好對老、弱、病、殘、幼和孕婦等客人的扶助工作。

　　1、主動詢問這類客人有什么困難、需要什么幫助，如果客人需要輪椅車，可與前廳部聯(lián)系，盡量滿足客人酌要求。 2、對沒有提出特殊要求的客人，仍要做好跟查，與其他崗位的保安員保持溝通，給予相應的協(xié)助。

　　3、主動幫助這類客人乘坐電梯和上、下樓梯，如需乘出租車離店，可安排其優(yōu)先乘車，并向其他排隊候車的客人做好解釋工作。

　　第11條熟悉崗位范圍內(nèi)各類設備、物品擺放的`位置，發(fā)現(xiàn)設備、物品被移動等可疑情況，要立即報告主管并迅速查明原因。第12條在崗位上要注意觀察來往人員的情況及其攜帶的物品，發(fā)現(xiàn)可疑的人和物品要選擇適當?shù)奈恢眠M行監(jiān)視，并報告監(jiān)控中心協(xié)助監(jiān)控和錄像。當可疑人員離開本崗位監(jiān)控范圍時，要及時通知相關崗位的保安員繼續(xù)跟進。如果發(fā)現(xiàn)可疑人員實施犯罪活動時，應立即設法將其擒獲。如果發(fā)現(xiàn)可疑人員是精神病患者，應盡快將其勸離酒店。

　　第13條對酗酒客人要做好跟控工作，及時通知監(jiān)控中心進行錄像，盡量依靠酗酒客

酒店管理規(guī)章制度2

　　1、工作工夫不穿工作服、戴工作牌外出做與工作無關的任何事情，

　　2、員工無論何種車輛必須按指定地點等放。

　　3、在員工食堂就餐時佩帶工號牌，非本酒店員工在員工食堂用餐要經(jīng)過酒店批準。開餐工夫：早餐：7：30-8：30、中餐：10：30-12：00、晚餐：15：30-17：30、夜宵：8：30-10：00。

　　4、維護清潔衛(wèi)生，不準亂倒飯菜殘渣，

　　5、珍惜糧食，發(fā)現(xiàn)浪費者加重處罰。

　　6、保持員工宿舍干凈整齊，安全、節(jié)約用電用水，防火防盜。不準帶外來人員進入宿舍，若是親友探訪必須經(jīng)由宿舍管理員同意，并在晚上23：00前離開宿舍。不準從事賭博活動和其他違法行為。

　　7、如有下列行為者將受到處罰：隨地吐痰、亂扔煙頭、果皮、紙屑、雜物、不講究個人衛(wèi)生，無故造成的噪音，帶有毒有害物品進入宿舍，私人物品亂擺亂放，不做值班衛(wèi)生，私自帶外來人員在宿舍住宿，有偷竊和違反法律行為，損壞公物等;嚴重者交XX依法懲處。

酒店管理規(guī)章制度3

　　一、前廳部員工的素質(zhì)培養(yǎng)

　　1.儀容儀表的規(guī)范

　　A.上班按酒店規(guī)定統(tǒng)一著裝，佩戴工號牌，工服干凈整潔;

　　B.站、立、行資勢要端正、得體;

　　C.頭發(fā)符合酒店規(guī)定

　　D.員工不得留長指甲，女員工不濃妝艷抹，不涂不色指甲，不帶飾物

　　E.不得使用過濃的香水

　　2.禮節(jié)禮貌的規(guī)范

　　A.稱呼客人時恰當?shù)氖褂梅Q呼

　　B.熱情、主動問候客人，按先女后男賓的原則

　　C.注意應答禮節(jié)

　　D.與客人保持應有的距離，不過分隨意

　　3.言談規(guī)范

　　A與客人交談時，語言要清楚、簡潔、準確;

　　B.語速適中，語調(diào)輕柔，表情自然

　　C.回答問題時不可說“不知道”

　　D.不與同事在客人面前說家鄉(xiāng)話，扎堆聊天

　　E.不與同事議論客人是非

　　F.注意接電話的規(guī)范

　　G.不得與客爭辯，不做有損酒店形象的事情

　　H.上班不帶有/表露個人情緒，甚至影響工作

　　4.舉止規(guī)范

　　A.舉止落落大方，自然誠懇

　　B.精神狀態(tài)良好。情緒飽滿

　　C.雙手不插腰，或玩弄其它東西

　　D.雙腿站直，身體不東倒西歪，不得把雙腳露出鞋外

　　F.手勢規(guī)范，雙手遞接

　　G.為客人服務時不得流露出山厭煩、冷淡、僵硬的表情

　　5.綜合素質(zhì)的規(guī)范

　　A.熱情好客、交際能力強

　　B.精明能干、有巧妙的推銷技巧

　　C.機智靈活、有較強的應便能力

　　D.能說會道、有過硬的語言溝通能力

　　二、前廳部的'環(huán)境與設施的維護

　　1.酒店大門與大廳的維護

　　A.要求行李生崗位職責之一就是駐守大門，送往迎來每一個客人

　　B.要求各位員工尤為行李員關注大廳的秩序，包括大廳沙發(fā)休息區(qū)，大廳衛(wèi)生等

　　C.要求下班員工不得無故在酒店大廳內(nèi)逗留;

　　2.前廳燈光與是否通風良好的維護

　　A.由行李生控制大廳燈光的開與關，注意廳內(nèi)與廳外的燈光比較

　　B.關注大廳的通風效果，隨時與工程部門反映

　　3.大廳裝飾物/植物的定期維護

　　4.前臺設備，內(nèi)部資料/資料架的維護

　　A.要求前臺員工自覺維護，愛惜

　　B.部門領導定期進行檢查

　　5.不私拿或使用酒店的客用設施及一次性用品;

　　三、前廳部各部門的管理與銜接配合工作的管理

　　1.包括接待，收銀，禮賓部，總機房等小部門的管理

　　A.未經(jīng)上級主管批準不得私自換班、調(diào)班

　　B.不得遲到早退

　　C.當班時間不得在休息區(qū)睡覺

　　D.服從上級領導的安排，不頂撞上級，態(tài)度端正

　　E.當班時間不做與工作無關的事情

　　F.不在崗位上與同事或親戚閑聊，應懂得注意場合

　　G.不在工作時間私自外出

　　I.無故乘坐客用電梯

　　J.在規(guī)定時間內(nèi)用完餐

　　K.不可泄露客人隱私或泄露酒店機秘

　　L.當班時間不得飲酒

　　M.杜絕偷盜客人或同事財務等惡劣行為

　　N.杜絕重房事件的發(fā)生

　　O.對客使用標準的普通話

　　P.當班時間不可玩電腦游戲

　　Q.當天工作情況、交待的重要事項仔細體現(xiàn)于交班本上

　　R.禁止私自開房

　　2.部門之間配合工作的管理

　　A.對部門之間溝通存在的問題進行總結(jié)，必要時進行交談會

　　B.開展有利于增進部門之間和諧的娛樂活動

　　3.部門工作流程的熟悉

　　A.熟悉酒店的應知應會，對客人一般的詢問能妥善處理

　　B.熟悉本值崗位職責

　　C.會靈活處理一般突發(fā)事件的處理技巧

　　D.熟悉電話禮儀

酒店管理規(guī)章制度4

　　制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。不妨看看酒店廚房管理規(guī)章制度。

　　一、行政管理

　　1、廚房行政管理由廚師長負責，必須執(zhí)行廚師長的合理指示，認真完成廚師長下達的各項任務，嚴格執(zhí)行一句、一個指令的原則，不得頂撞，違者罰款50元，嚴整者開除。

　　2、每日上崗前，換好工作服，自檢個人的儀容儀表后，待廚師長復查并安排一天的工作。在工作時間內(nèi)，不準大聲喧嘩、大鬧，不得與其他員工爭吵、打架，違者罰款50元。

　　3、工作時間內(nèi)不得私自使用、加工廚房內(nèi)一切公有材料，不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐，違者罰款20元(如有特殊情況要事先打招呼)。

　　二、考勤制度

　　1、廚房所有人員必須嚴格執(zhí)行考勤制度，不得請別人代打卡、請假，有病、有事，提前和廚師長打招呼，經(jīng)廚師長同意后方可執(zhí)行。違者罰款20元。

　　2、不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物，違反者按原材料雙倍罰款，重者開除處理。嚴格遵守并認真執(zhí)行員工手冊的各項規(guī)章制度，不得帶與酒店相同的物品，否則按偷拿處理。

　　3、在廚房內(nèi)任何人不得吸煙，違者罰款10元。

　　4、工作時間內(nèi)不得辦私事，如：看報紙、雜志、小說、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。違反者罰款10元。

　　三、設備管理

　　1、愛護廚房一切設施、設備，做到輕拿、輕放，正確操作機器及保養(yǎng)維護，發(fā)現(xiàn)故意損壞者，立即開除。如因個人操作不當損壞者，按價賠償，并追究有關責任人，嚴肅處理。

　　2、發(fā)現(xiàn)隨意浪費原材料者，按原價的雙倍罰款，并按員工手冊的有關規(guī)定嚴肅處理。

　　3、下班后不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。下班后要對廚房內(nèi)容易發(fā)生危險的地方認真檢查，關好電源、水源、煤氣及油門等后鎖好門，方可離開。

　　四、廚房分工

　　1、每天晚上的值班人員必須在十點后才可離開，并認真填寫值班記錄，不得串崗、脫崗，保證客人用餐及員工餐的時間;不得私自串班，如出現(xiàn)問題組長負全部責任。

　　2、廚房每月必須推出新的菜品，來迎合顧客需求。保證各種產(chǎn)品的最終質(zhì)量，與產(chǎn)品風味特點相適應，做到色、香、形，符合要求，把好成品質(zhì)量關。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不準上桌，違者罰款并追究責任。

　　3、廚房分工明確，責任清楚，各種產(chǎn)品原料擺放整齊，主料、配料和調(diào)味料投放合理、及時，掌握好火候、油溫、成色、出菜時間，確保菜品烹制質(zhì)量。

　　4、砧板要根據(jù)菜的主料、配料、調(diào)味料的比例標準來配菜，產(chǎn)品配菜合理、比例適當，不能隨意下料、偷工減料、克扣顧客等不良現(xiàn)象發(fā)生，能夠從產(chǎn)品配料上保證菜品質(zhì)量(如有違反者處以不同程度的罰款)。

　　5、砧板在貯藏過程中始終保持清潔、衛(wèi)生、安全完好。如有本質(zhì)變味、變質(zhì)、腐壞等人為責任發(fā)生，按價賠償。

　　6、打荷人員必須配合廚師做好開餐前的準備工作(包括盤、碗、備品、調(diào)料等)，出菜后打好圍子，擦干凈盤邊，檢查好是否有異物等，如工作不到位者罰款10元。

　　五、衛(wèi)生管理

　　1、日常衛(wèi)生。每天飯口過后必須清潔衛(wèi)生，做到干凈、整潔。無食品原材料加工后的油漬、廢料堆積、地面整潔防滑、墻面、下水池漏處無衛(wèi)生死角，炊具、廚具、餐具每日清洗消毒，各種機器設備定時每天擦拭，室內(nèi)無積水、無異味。

　　2、廚房出菜，由廚師長負責，若在菜品中發(fā)現(xiàn)異物如：蒼蠅、頭發(fā)、雜物等，由操作廚師按價賠償50%，砧板和打合各占25%。如出現(xiàn)不新鮮或者已經(jīng)有異味的原材料由砧板按價賠償100%;如菜品出現(xiàn)口味方面的問題(如咸、糊)造成退菜的，由爐頭按價賠償100%。

　　3、水臺人員必須把好貨品關，要物盡其用，宰殺水鮮、家禽等必須處理干凈，傳送要快，認真完成交給的各項任務。

　　4、漁老人員必須每天檢查各類海鮮有沒有死的，冰鮮有沒有不新鮮的，如果發(fā)現(xiàn)把死的或者不新鮮的送到廚房，造成菜品質(zhì)量問題的，按假賠償。(直接部門相互監(jiān)督)

　　六、廚具管理

　　1、洗菜間的青菜要擺放合理、適當，要保證無腐壞、雜草、水銹等現(xiàn)象，必須保證菜品的干凈和衛(wèi)生，應該去皮的菜要及時去皮，必須保證砧板取貨供應，否則處罰款10元以上。

　　2、洗碗間必須做到四過關(一洗二涮三沖四消毒)，餐具要保持光亮、干凈，掌握好餐具用量，避免工作，出現(xiàn)錯誤要按情節(jié)輕重進行處罰。

　　3、砧板人員負責展柜的擺放，每天要做到勤調(diào)、勤換，當天的'菜要爭取用完，不新鮮的不要上，如有違規(guī)的按情節(jié)輕重給予處罰。

　　4、廚房整體衛(wèi)生要各盡其責，當口組長每天合理安排組員隨時清潔衛(wèi)生，每周大掃除一次(包括天棚、地面、門窗、四壁、各死角、按臺)，待廚師長檢查，不合格者進行10元以上不同程度的處罰。

　　七、廚房和前廳協(xié)調(diào)八項：

　　1、建立菜品反饋意見表

　　2、退菜要罰款

　　3、廚師和服務員在工作時間不允許嬉笑打鬧，要潔身自愛。

　　4、每天有特價急推菜品。

　　5、每天和前廳主管要有碰頭會，總結(jié)一天工作當中存在和應該避免的問題，以便以后更好的工作。

　　6、菜品促銷有獎

　　7、定期給點菜員講解菜品的制作過程，來增強對菜品的了解，更好的向客人介紹。

　　8、傳菜部門要選用懂得菜品知識的人來主管工作，這樣會更好的把好菜品質(zhì)量關。

酒店管理規(guī)章制度5

　　第一節(jié) 概述

　　財務管理辦法是酒店在財務管理業(yè)務、會計制度的基礎上，結(jié)合業(yè)務需要所訂立的運作規(guī)條，

　　酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規(guī)定內(nèi)容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

　　財務管理辦法的內(nèi)容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業(yè)務上用以規(guī)范業(yè)務運作標準，使用符合酒店業(yè)務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規(guī)定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規(guī)定內(nèi)容產(chǎn)生茅盾或不一致時，應以會計制度的規(guī)定執(zhí)行。財務管理辦法的相關部分應停止執(zhí)行，并由酒店財務經(jīng)理根據(jù)會計制度的規(guī)定及時作出修訂。

　　財務管理辦法的內(nèi)容包括：

　　第二節(jié) 資金管理辦法

　　酒店的資金收支必須按本制度的規(guī)定辦法管理。違反本制度所規(guī)定將按財務法規(guī)和員工手冊的有關規(guī)定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　1、酒店的資金包括銀行存款和現(xiàn)金，除按規(guī)定留存的備用金，存放在酒店規(guī)定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內(nèi)。

　　2、上述賬戶的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務經(jīng)理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

　　3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經(jīng)理保管。

　　4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。

　　5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內(nèi)，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據(jù)業(yè)務需要重新辦理支票領用手續(xù)。

　　6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內(nèi)容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經(jīng)有關領導審批后方可開具。經(jīng)辦人需在支票開出后三日內(nèi)將原空置項目的實際內(nèi)容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

　　7、酒店的所有營業(yè)現(xiàn)金收入均按酒店的《營業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。

　　8、按本管理制度存放在酒店內(nèi)的周轉(zhuǎn)資金規(guī)定為：

　　出納備用金：僅作為本制度規(guī)定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現(xiàn)金支付。

　　外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規(guī)定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務所訂立的有關規(guī)定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業(yè)務?？睿坏门沧髌渌猛?。

　　收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務中找零給客人的專用備用金，并應按規(guī)定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

　　郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現(xiàn)金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途?，F(xiàn)金和郵票的總和應與備用金規(guī)定的固定額度相符。

　　采購部備用金：采購部的備用金，規(guī)定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務急用所需。

　　專用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務經(jīng)理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

　　9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經(jīng)批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內(nèi)，在出納的辦公室辦理回填手續(xù)。辦理回填手續(xù)應在5個工作日以內(nèi)，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規(guī)定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務經(jīng)理批準。

　　10、酒店所有費用的報銷，均須經(jīng)部門經(jīng)理同意，加簽后送財務部辦理審批手續(xù)，經(jīng)獲批準后在出納處領取或退繳現(xiàn)金。

　　11、現(xiàn)金借款。

　　公司嚴格控制現(xiàn)金借款。確因業(yè)務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯(lián)，見附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長審批。

　　借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權(quán)扣發(fā)其工資，直至結(jié)清借款為止。結(jié)清借款前不再給予第二次借款。

　　第三節(jié) 用款管理制度

　　本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

　　(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

　　1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

　　2、購買固定資產(chǎn)。

　　3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

　　4、日常經(jīng)營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營活動的必需費用。

　　5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

　　本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規(guī)定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。

　　(二) 、用款的管理

　　1、建設項目合同款項的支付

　　(1) 經(jīng)辦部門根據(jù)合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經(jīng)由合同部、監(jiān)理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

　　(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　2、購買固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營用品及日常費用

　　(1) 開業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內(nèi)，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據(jù)合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門填寫《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據(jù)驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

　　(2) 使用部門根據(jù)營業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經(jīng)營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進行采購或付款。

　　(3) 設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據(jù)維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。

　　3、特殊費用項目用款

　　特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續(xù)后付款。如差旅費每次超過5千元、業(yè)務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規(guī)定送總裁審批。

　　4、日常經(jīng)營費用

　　按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

　　5、財務類支出

　　(1) 財務類費用依照有關合同或規(guī)定，填寫《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。

　　(2) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　(3) 月結(jié)的供應商貨款，根據(jù)驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。

　　第四節(jié) 營業(yè)款繳納管理制度

　　酒店對營收現(xiàn)金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執(zhí)行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規(guī)定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。

　　1、前堂收銀員、餐廳和其他營業(yè)點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業(yè)收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉(zhuǎn)夜班審核組進行隨后的帳務工作?，F(xiàn)金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內(nèi)。

　　2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現(xiàn)金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現(xiàn)金收入，則按上述的規(guī)定，投入投放式保箱內(nèi)。

　　3、每班的現(xiàn)金收入必須與該班的營業(yè)報表內(nèi)所統(tǒng)計的現(xiàn)金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內(nèi)的現(xiàn)金超短欄內(nèi)上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

　　4、現(xiàn)金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規(guī)定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

　　5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監(jiān)督對方按本規(guī)定的條款完成規(guī)定的事項和核簽，對不按規(guī)定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

　　6、對于不按規(guī)定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規(guī)章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

　　7、繳納人和見證人不按規(guī)定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規(guī)定同等處分。

　　8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規(guī)定的內(nèi)容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規(guī)定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數(shù)據(jù)，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規(guī)定者按與第6項相同的程度給予處分。

　　9、所有收銀員必須辦妥繳納現(xiàn)金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現(xiàn)不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

　　10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數(shù)量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數(shù)量或封內(nèi)的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

　　11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數(shù)目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規(guī)定處理。

　　12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

　　13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經(jīng)出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現(xiàn)售總額核對。保證該天的現(xiàn)金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

　　14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據(jù)實在出納的每日現(xiàn)金日報表內(nèi)加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

　　15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現(xiàn)金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

　　16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現(xiàn)金(包括備用金和當時的營業(yè)現(xiàn)金)檢查，所有檢查均應按營業(yè)情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

　　17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結(jié)果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現(xiàn)金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監(jiān)督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

　　18、營業(yè)的各種報告及營業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。

　　第五節(jié) 報銷管理制度

　　第一條單據(jù)的處理

　　1、所有申請報銷的支出經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。經(jīng)手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長或執(zhí)行董事核批)。

　　2、所有開支一律須經(jīng)有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

　　3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，依據(jù)必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

　　4、各人自行支付、報銷自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

　　5、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周內(nèi)一次性填寫“現(xiàn)金報銷報告”辦理報銷手續(xù)，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)。財務部實行每周兩次報銷單據(jù)，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

　　6、報銷申請人首先將所有發(fā)票整理分類。定額小尺寸發(fā)票(如車票、餐飲發(fā)票)應分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。購物發(fā)票應有手續(xù)完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結(jié)賬，不可以月結(jié)的形式報銷。在填寫《現(xiàn)金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續(xù)。

　　7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規(guī)定的開支標準、各類審批手續(xù)是否適當、單據(jù)粘貼是否規(guī)范等等。如果有疑問，或發(fā)現(xiàn)不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經(jīng)財務經(jīng)理審批后，按審批權(quán)限規(guī)定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務部審核員、財務經(jīng)理簽署的報銷單據(jù)，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內(nèi)辦妥審批的手續(xù)，并交由出納員付款。

　　8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現(xiàn)金報銷單》蓋上“現(xiàn)金付訖”章。

　　第二條本地差旅費

　　1、報銷市內(nèi)交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

　　2、嚴格控制市內(nèi)的的士費報銷。市內(nèi)辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門經(jīng)理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

　　3、現(xiàn)金報銷實行周報制度，即上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用，應于本周規(guī)定的時間內(nèi)辦好報銷手續(xù)。差旅費填于《現(xiàn)金報銷單》，經(jīng)審核簽批后于每周規(guī)定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

　　4、出差并當天往返的視同市內(nèi)出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

　　第三條外地差旅費

　　1、出差審批

　　1) 所有業(yè)務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經(jīng)部門經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。

　　2) 《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務聯(lián)。在出差前2天，必須把手續(xù)完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯(lián)直到報銷為止。

　　2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規(guī)定：

　　住宿費標準、伙食補貼標準：

　　1) 交通工具：機場至市區(qū)往返乘大巴，市區(qū)可以乘坐出租車。

　　2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

　　3) 補貼天數(shù)的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發(fā)當天，在12點之前出發(fā)的算1天，12點之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數(shù)。

　　4) 出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

　　5) 除以上規(guī)定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

　　3、差旅預支款項

　　1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務經(jīng)理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

　　2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

　　3) 所有借款須在1個月內(nèi)必須報銷及結(jié)清，以《現(xiàn)金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據(jù)。

　　4) 申請借款時，須附審批手續(xù)完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

　　5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

　　6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉(zhuǎn)至其他員工。

　　7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

　　4、交通工具

　　1) 選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。

　　2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。

　　3) 經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

　　4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

　　5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

　　5、住宿安排

　　1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。

　　2) 住宿費在限額內(nèi)據(jù)實報銷。

　　3) 多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

　　4) 到外地參加會議、培訓等活動，統(tǒng)一安排住宿的，住宿費可以據(jù)實報銷。

　　5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發(fā)票。

　　第四條差旅支出報銷及結(jié)算

　　1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。

　　2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內(nèi)容。

　　3) 財務部應確?！冬F(xiàn)金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續(xù)。

　　4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序?qū)⒕皇芾恚饲闆r包括，例如：

　　a) 沒有填寫《現(xiàn)金報銷單》或《出差工作報告》。

　　b) 《現(xiàn)金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

　　c) 沒有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關證明文件。

　　d) 沒有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。

　　e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

　　第五條與其他部門協(xié)調(diào)

　　1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內(nèi)扣除。

　　2) 對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確?！峨x職手續(xù)表》中各項手續(xù)(其中包括辦理償還借支手續(xù))已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

　　第六條特殊情況

　　若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。

　　第六節(jié) 發(fā)票管理辦法

　　為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執(zhí)行，違反者除按違反酒店員工手冊的規(guī)定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關規(guī)定追究應負責任。

　　第一條開出發(fā)票

　　1、酒店使用由稅務機關統(tǒng)一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領購簿和規(guī)定的文件及財務專用章向稅務機關領購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

　　2、所有發(fā)票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

　　1、收銀必須按照本管理制度的各項規(guī)定執(zhí)行，并接受監(jiān)督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷。在發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定時，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調(diào)查并報財務部經(jīng)理處理。

　　4、發(fā)票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

　　2、發(fā)票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷。如發(fā)生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的.由當事人賠償。

　　3、發(fā)票不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經(jīng)營業(yè)務收取款項使用。

　　4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。

　　5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監(jiān)督和責成完善和防止可能出現(xiàn)的疏漏。

　　6、每班次結(jié)束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營業(yè)收入報告之后。

　　第二條收取發(fā)票

　　1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務機關規(guī)定的全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章，并由收款方加蓋財務專用章或發(fā)票專用章，并經(jīng)開票人簽字方可接受。

　　2、發(fā)票必須符合有關稅務規(guī)定，內(nèi)容不得涂改。

　　3、對不符合規(guī)定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷憑證。

　　4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經(jīng)財務經(jīng)理批準，方可給予報銷。

　　5、發(fā)票的商品或服務內(nèi)容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構(gòu)作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。

　　6、財務人員應以交來發(fā)票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

　　第七節(jié) 支票使用管理辦法

　　酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監(jiān)控：

　　1、銀行賬戶的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權(quán)人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

　　2、財務專用章由財務經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

　　3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規(guī)定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

　　4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內(nèi)容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門經(jīng)理核實加簽后，聯(lián)同有關憑據(jù)送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經(jīng)理批準，最后轉(zhuǎn)出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

　　5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開出支票。

　　6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或?qū)⒖瞻字睅щx酒店。

　　7、因業(yè)務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規(guī)定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內(nèi)，將使用情況報回出納，辦理財務手續(xù)。

　　8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

　　9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規(guī)定標注外，應按號與同號存根一并訂在存?zhèn)洳椤?/p>

　　10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。

　　11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

　　12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

　　13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規(guī)定期限保存。

　　14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規(guī)定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

　　15、如當?shù)厝嗣胥y行有訂立支票管理法則或規(guī)條的，應按有關法則和規(guī)條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

　　第八節(jié) 收據(jù)管理辦法

　　收據(jù)是財務部用以記錄和證明業(yè)務事項的的書面憑證，開具收據(jù)的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

　　1、確保開具收據(jù)的真實性和完整性。未發(fā)生業(yè)務時不得開具，

　　2、酒店營業(yè)收據(jù)應確保合法有效，并由專人保管、領用、發(fā)放。

　　3、收據(jù)填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫，內(nèi)容一致，

　　4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

　　5、開具收據(jù)應使用中文，可同時使用英文。

　　6、不得私自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、涂改或擅自銷毀收據(jù)。收據(jù)使用完畢后，應及時把收據(jù)存根交回管理人統(tǒng)一保管。

　　7、收據(jù)按號碼必須連續(xù)使用。

　　8、所領用收據(jù)出現(xiàn)問題，由責任人承擔。

　　第九節(jié) 收銀員編班制度

　　為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據(jù)營業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據(jù)休假數(shù)量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業(yè)需要可以調(diào)整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

　　1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調(diào)更，需請示領導批準。

　　2、請休病假、事假的，需要出示醫(yī)生開具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。

　　3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執(zhí)行，欠下的時間，以后補回。

　　4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

　　5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

　　6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

　　7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

　　第十節(jié) 各種消費券(卡)管理

　　在酒店用于替代現(xiàn)金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

　　1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內(nèi)。

　　2、消費券上必須注明可消費金額。

　　3、消費券不能兌換現(xiàn)金，并且未使用的價值不被償還。

　　4、消費券必須在消費前出示。

　　5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

　　6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

　　7、所有消費券的使用需經(jīng)財務部蓋章后，方可生效。

　　8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

　　9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無關人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。

　　10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

　　11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理批準。

　　12、任何消費券如延期使用，需由財務經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

　　13、所有消費券均由財務部保管、發(fā)放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

　　14、消費券根據(jù)其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務處理。

　　15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

　　第十一節(jié) 酒店的交際宴請

　　是指酒店有權(quán)限的人員根據(jù)工作需要而在餐廳宴請消費。

　　1、所有高級部門經(jīng)理、被授權(quán)的部門經(jīng)理和員工允許宴請客人。

　　2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數(shù)、預計金額、被宴請人及理由等詳細內(nèi)容。

　　3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發(fā)生金額不得超過預計金額的10%。

　　5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內(nèi)主動交與財務日審。

　　6、所有宴請原則上應在酒店內(nèi)進行。

　　7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

　　8、如違反宴請規(guī)定而執(zhí)行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

　　9、各享有宴請權(quán)的員工應自律地控制成本。

　　10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

　　11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

　　第十二節(jié) 采購制度

　　采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

　　為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

　　(一)、請購制度

　　1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權(quán)限的，應送總經(jīng)辦審批。

　　2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。

　　3、部門對于固定資產(chǎn)的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經(jīng)辦審批。

　　4、更換原有的設備，要有專業(yè)部門的意見書。

　　5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

　　(二)、采購實施

　　1、采購物品由采購部負責，如是專業(yè)用品，應有相關的專業(yè)人員陪同。

　　2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

　　3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價的方式進行，擇優(yōu)購買。(參見《固定資產(chǎn)管理制度》有關固定資產(chǎn)的采購部分)。

　　4、采購物品先急后緩，營業(yè)部門優(yōu)先。

　　(三)、驗收制度

　　收貨必須掌握三個重要環(huán)節(jié)，即數(shù)量、質(zhì)量和價格。

　　1、未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

　　2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

　　3、對收到的食品原料和物品進行數(shù)量盤點，收貨量應與訂購數(shù)量相同。

　　4、所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權(quán)拒收。

　　5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

　　6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

　　7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

　　8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

　　9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉(zhuǎn)交應付部復核。

　　10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內(nèi)補齊相關手續(xù)。

　　11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。

　　12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。

　　(四)、采購貨款付款制度

　　第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續(xù)，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

　　第四條供應商采取月結(jié)方式進行，經(jīng)過對賬確認后，按計劃支付貨款。

　　第五條貨款以銀行轉(zhuǎn)賬的形式為主。

　　第六條采購員一般采取每星期一次結(jié)算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

　　第七條報銷時如有借款，同時還款手續(xù)。

　　第八條付款時審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(xù)(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關領導批準。

　　第十三節(jié) 倉庫管理制度

　　1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

　　2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

　　3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

　　4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經(jīng)理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

　　5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據(jù)上簽字。

　　6、每日檢查餐料是否有過期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

　　7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

　　8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛(wèi)生，關閉電源。

　　9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

　　10、每月末倉庫由財務經(jīng)理組織和監(jiān)督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)問題及時匯報財務經(jīng)理。

酒店管理規(guī)章制度6

　　1、酒店場所內(nèi)、外環(huán)境整潔，經(jīng)常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業(yè)人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛(wèi)生，專布專用，物見本色應定期消毒。

　　2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛(wèi)生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。

　　3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內(nèi)的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

　　4、廁所要勤沖洗、勤打掃，做到無積塵、無異味。

　　5、公共場所、大門口、停車場、綠化帶等的清潔亦不可忽視，這往往是留給客人的“第一印象”。

　　6、擦玻璃要注意選擇天時，陰天或早晨、黃昏無陽光照射時，窗面污漬易看清，是擦窗的最佳時間。如果在強烈的陽光下擦窗，污漬發(fā)干結(jié)塊，導致不易擦凈，操作人中也容易眼睛發(fā)花，影響工作效率和質(zhì)量。用一塊干凈吸水不脫毛的揩布，在清水中浸濕絞干后，先將玻璃窗擦一遍，待其干后，再用清潔的干布揩清、擦亮，如有嚴重污漬的可用玻璃清潔劑或去污粉揩，揩布嚴禁有油。

　　7、客用口杯、茶杯消毒程序

　?。?）從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水；

　?。?）把茶杯放到清洗池內(nèi)，用清潔劑洗凈，然后放到?jīng)_洗池內(nèi)用清水沖凈；

　?。?）用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內(nèi)，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片凈”消毒片；

　　（4）將洗過的.茶杯、口杯浸泡在消毒水內(nèi)，時間至少20分鐘以上（化學消毒法）；

　　（5）或?qū)⑶逑春玫牟璞?、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內(nèi)消毒（物理消毒法）；

　?。?6）打開消毒電源（自動消毒），消毒至少45分鐘后將茶杯取出；

　?。?）取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用；

　?。?）在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。

　　8、為保證酒店中央空調(diào)系統(tǒng)的正常運行和送風的清潔度，為賓客提供舒適的消費環(huán)境

　?。?）中央空調(diào)冷卻水系統(tǒng)每月根據(jù)水質(zhì)情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

　　（2）中央空調(diào)冷卻水系統(tǒng)每月根據(jù)水質(zhì)情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。

　　（3）中央空調(diào)冷卻塔每月排污一次，每年清洗一次。

　?。?）中央空調(diào)末端風機盤管進風口過濾網(wǎng)每月清洗一次，表冷器根據(jù)臟污情況，每兩年清洗一次。

　?。?）中央空調(diào)新風機組（新風柜）進風口過濾網(wǎng)每月清洗一次，表冷器根據(jù)臟污情況，每年清洗一次。

酒店管理規(guī)章制度7

　　1、員工用餐時自覺排隊并主動刷飯卡，做到禮讓、有序，嚴禁插隊。

　　2、文明用餐，餐廳內(nèi)不得隨地吐痰、吸煙、喧嘩、赤膊、穿拖鞋，按規(guī)定取食，避免浪費。

　　3、餐廳內(nèi)的桌凳、盤子、盆子等物品只準在餐廳內(nèi)部使用，不準帶出餐廳。

　　4、員工用餐餐具自行準備，員工須在餐廳內(nèi)用餐，食物不得帶出餐廳或到工作崗位用餐，并將廢紙扔到垃圾桶。

　　5、禁止員工進入餐廳廚房內(nèi)部。

　　6、嚴禁非酒店員工在員工餐廳用餐和逗留。如遇特殊情況，因工作需要在員工餐廳用餐者，須向綜合辦請示，經(jīng)綜合辦允許后方可用餐。

酒店管理規(guī)章制度8

　　1、在餐飲總監(jiān)或副總經(jīng)理的領導下，全面負責酒店餐飲部的經(jīng)營管理工作。

　　2、根據(jù)酒店的預算和酒店的市場環(huán)境、部門的歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)實情況，編制部門的年度預算、月度方案，報餐飲總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實施。

　　3、制定本系統(tǒng)的經(jīng)營管理制度、效勞標準、操作規(guī)程，制定餐飲經(jīng)營方針、經(jīng)營策略，籌劃促銷推廣闊型活動和重要宴會。

　　4、巡視屬下各部門，關注運作情況，檢查廚房出品質(zhì)量，檢查工作進度，抽查效勞質(zhì)量，搞好出品、營銷分析，找出本錢、效勞等方面出現(xiàn)的問題，提出改良的措施。

　　5、會同行政總廚研究、設計、推廣新菜單，創(chuàng)造市場認可的招牌菜色，不斷拓展新市場、開發(fā)新客源，提高酒店的知名度和市場占有率。

　　6、親自組織并參加市場調(diào)查，掌握原材料行情，嚴格控制本錢，合理控制餐飲價格水平和綜合毛利率，每天檢查盈利進度，每月檢查完成預算的情況，采取對策確保年度盈利指標的完成。

　　7、加強現(xiàn)場管理，經(jīng)常巡視餐廳，親自組織和安排大型團體就餐和重要宴會，負責VIP客人的迎送。

　　8、親自收集客人對餐飲質(zhì)量的意見，處理重要投訴，研究市場變化，及時發(fā)現(xiàn)消費動態(tài)，調(diào)整酒店的餐飲營銷策略，抓住可行的盈利時機。

　　9、主持餐飲部日常工作會議，每周召開一次業(yè)務檢討會議，每月召開一次營銷會議，確保部門的日常運作，不斷提高效勞、提高出品質(zhì)量、提高營業(yè)和利潤水平。

　　10、有針對性地組織效勞骨干和廚師外出學習，重視新知識新技術(shù)的運用和推廣。

　　11、負責與市場營銷、前臺、客房、人力資源、財務、工程等部門經(jīng)理的橫向聯(lián)系，確保酒店效勞的一致性。

　　12、制定效勞技術(shù)、烹飪技術(shù)的'培訓方案，建立定期考核制度，親自負責培訓下級業(yè)務骨干，指導并檢查各分部門的員工培訓。

　　13、親自負責對直接主要業(yè)務骨干的招聘，想方法引進有一定客戶支持的、有實際管理經(jīng)驗的餐飲管理人才和生產(chǎn)技術(shù)人才，重視培訓、考核、督導和工作評估，切實調(diào)動他們的積極性，提高效勞水準。

　　14、負責部門獎金的分配工作，決定本部門的人事變動，關心員工的工作和生活，及時提供必要的工作指導和幫助，調(diào)動他們的工作積極性。

　　15、抓好設備設施的維修保養(yǎng)，確保各種設施處于完好狀態(tài)，防止事故的發(fā)生。

　　16、定期組織檢查消防器具，做好通緝協(xié)查、防火、防盜工作，對本部門的平安負責。

　　17、完成餐飲總監(jiān)、副總經(jīng)理布置的其他工作。

酒店管理規(guī)章制度9

　　1、工作當中應當留意自己的儀容儀表、禮節(jié)禮貌，遇見領導與同事應當主動問好，熱忱待人。工作期間，留意自己的行為規(guī)范，站有站姿，坐有坐姿，不準玩耍打鬧。

　　2、不得使用酒店物品，私人物品嚴禁帶入洗衣房存放。

　　3、私人衣物嚴禁帶入洗衣房清洗，如有發(fā)覺私自帶入洗衣房清洗者，違紀員工與當班主管、組長一律各處以五十元罰款。

　　4、全部送洗的'員工制服必需經(jīng)過制服房，由制服房統(tǒng)一送至洗衣房清洗。洗衣房員工不得擅自接洗員工制服，嚴禁為其他部門員工清洗私人衣物。

　　5、工作中需聽從上級領導的工作指令，聽從領導的工作支配，嚴禁頂撞上司。工作時間不得擅自離開工作崗位，不從事與工作無關的閑雜活動，不阻礙他人工作。若需要暫離工作崗位，應請示當班主管，經(jīng)獲準后方可離開崗位。

　　6、全部送至洗衣房的布草一律按洗滌程序進行洗滌，未經(jīng)洗滌的布草不得直接返回送洗部門。

　　7、操作各種機器過程中，在保證自身安全的前提下根據(jù)要求進行操作，不準野蠻操作，對于在工作中有意野蠻使用機器者，一律從嚴從重懲罰。機器如發(fā)出特別聲音，應當馬上停止機器，報告主管。

　　8、使用原料，要嚴格根據(jù)原料投放比例投放，杜絕鋪張。嚴禁未經(jīng)請示私自改動原料投放比例，嚴禁私自攜帶洗衣房原料外出，一經(jīng)發(fā)覺，一律按偷竊處理。

　　9、對于自己無法處理的問題要準時向上反映，不得擅做主見，否則，由此引發(fā)的后果由相關責任人擔當。

　　10、工作當中應當本著友好相處、相互關心的原則，嚴禁在工作當中勾心斗角、拉幫結(jié)派，做有損部門團結(jié)的事情，如有此類事情，一經(jīng)查實，一律嚴厲處理，直至除名。

酒店管理規(guī)章制度10

　　1、酒店的流動資金既要保證需要又要節(jié)約使用，在保證按批準計劃供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較的經(jīng)濟效益。

　　2、要求各業(yè)務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。

　　3、除經(jīng)批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

　　4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規(guī)定，嚴格遵守有關財務法規(guī)和制度。

　　5、使用的基本要求

　?。?）在符合國家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴經(jīng)營，以減少流動資金的占用。

　　（2）加速托銀行收款和應收款項的結(jié)算，減少對流動資金的占用。

　?。?）各業(yè)務部門應辦理流動資金存貨的報批手續(xù)，并在每月上報經(jīng)濟業(yè)務報表的`同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數(shù)和流動資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。

　?。?）對商品資金的占用，應本著勤儉節(jié)約的精神，盡量壓縮。

　?。?）盡量減少家具、用具的購置。

酒店管理規(guī)章制度11

　　一、廚房考勤制度

　　1按時上下班，不遲到、早退，請假一定要寫請假條，捎假、電話請假無效。上班遲到十分鐘內(nèi)罰款5元、十分鐘外三十分鐘內(nèi)罰款10元，遲到1小時以上按曠工處理。一月內(nèi)遲到三次以上者扣發(fā)工資100元。曠工一天罰款100元并扣發(fā)三天工資，曠工三天扣發(fā)本月工資，曠工三天以上的公司給予除名處理。{被公司除名的一率扣發(fā)工資}。 2上班（值班）期間不準脫崗、串崗，不準給他人起外號、罵人，不準吃零食，不準嬉戲打鬧，不準大聲喧嘩，不準吸煙喝酒，不準玩手機，不準接打電話，不準吃客人剩余菜品，會客不能超過10分鐘，以上違者一次罰款10元。 3員工每月兩天帶薪休班，不休者發(fā)五十元全勤獎，休班超過兩天者取消帶薪休班。另外在店工作滿半年者，工資加20元，滿一年者工資加50元。

　　二、廚房著裝制度

　　1上崗后工裝要保持整潔衛(wèi)生，若出現(xiàn)工作服不干凈、不整潔者一次罰款20元。穿便裝上班者罰款50元。 2上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋。

　　3工作服應保持干凈，不得用其它飾物代替紐扣。 4工作服只能在工作區(qū)域或相關地點穿戴，不得進入作業(yè)區(qū)域外的地點，禁止著工裝進入前廳。違者罰款50元。三、廚房衛(wèi)生管理制度

　　1廚房烹調(diào)加工食物用過的廢水必須及時排除。 2地面、天花板、墻壁、門窗應清潔美觀。 3定期清洗抽油煙設備。 4工作廚臺、廚柜下內(nèi)側(cè)及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。

　　5食物應在工作臺上操作加工，并將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔衛(wèi)生。

　　6食物應保持新鮮、清潔、衛(wèi)生，并于清洗后分類用塑料袋包緊，或裝在有蓋容器內(nèi)分別儲放冷藏區(qū)或冷凍區(qū)，勿將食物在生活常溫中暴露太久。

　　7凡易的食物應儲藏在0度以下的冷藏容器內(nèi)，生熟要分開存放，防止串味。

　　8不得在工作場所吸煙，咳嗽、吐痰、打噴嚏時要避開食物。 9廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手，保持雙手的清潔。

　　四、食品原料管理與驗收制度

　　1根據(jù)酒店廚房生產(chǎn)程序標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先后程序不分，先入庫房原料擱置過久而變質(zhì)。

　　2高檔原料派專人管理，嚴格按量使用，其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。

　　3未經(jīng)許可，不得私自制做本酒店供應菜品，杜絕任何原料浪費行為。

　　4不得使用霉變、有異味等一切變質(zhì)的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。

　　5不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質(zhì)原料須經(jīng)批準。

　　6嚴格履行原料進入、原料烹飪和菜品供應程序，確保酒店菜品操作流程正常運轉(zhuǎn)，做到不見單，廚房不出菜的原則。 7驗收人員必須嚴格按驗收標準完成原料驗收入庫工作。 8驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品，并且知道在發(fā)現(xiàn)問題時如何處理，如果已驗收的原材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收員應負主要責任。

　　五、廚房日常工作檢查制度

　　1、各項內(nèi)容的檢查可分別進行或同時進行：

　　衛(wèi)生檢查：每日一次，包括儀器衛(wèi)生、個人衛(wèi)生、日常衛(wèi)生、計劃衛(wèi)生;

　　紀律檢查：每月兩次，包括廚房紀律、考勤考核、店規(guī)店紀;設備安全檢查：每月一次，包括設備使用、維護安全工作;生產(chǎn)檢查：每周一次，包括儲藏職責、出品制度、質(zhì)量及速度;

　　每日例查：每日二次，包括餐前、后工作過程，個人及其他衛(wèi)生。

　　2、檢查人員對檢查出工作中發(fā)現(xiàn)的不良現(xiàn)象，依據(jù)情節(jié)，做出適當?shù)奶幚?，并有?quán)督促當事人立即改正或在規(guī)定時間內(nèi)改正。

3、屬于個人包干范圍或崗位職責內(nèi)的差錯，追究個人的責任;屬于部門、班組的差錯，則追究其負責人員的責任，采取相應的經(jīng)濟處罰措施。

　　4、對于屢犯同類錯誤，或要求在限期內(nèi)改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。

　　5、檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內(nèi)容和結(jié)果應做到書面記錄備案，檢查結(jié)果要及時與部門和個人利益掛鉤。

　　六、廚房日常管理制度

　　1、廚房行政管理由廚師長負責，必須執(zhí)行廚師長的合理指示，認真完成廚師長下達的各項任務，嚴格執(zhí)行一句、一個指令的原則，不得頂撞，違者罰款50元，嚴重者開除。

　　3、工作時間內(nèi)不得私自使用、加工廚房內(nèi)一切公有材料，不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐，違者罰款20元（如有特殊情況要事先打招呼）。

　　4、廚房所有人員必須嚴格執(zhí)行考勤制度，不得請別人代請假，有病、有事，提前和廚師長打招呼，經(jīng)廚師長同意后方可執(zhí)行。違者罰款20元。

　　5、不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物，違反者按原材料雙倍罰款，重者開除處理。嚴格遵守并認真執(zhí)行員工手冊的各項規(guī)章制度，不得帶與酒店相同的物品，否則按偷拿處理。

6、在廚房內(nèi)任何人不得吸煙，違者罰款20元。

　　7、工作時間內(nèi)不得辦私事，如：看報紙、雜志、小說、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。違反者罰款10元。

　　8、愛護廚房一切設施、設備，做到輕拿、輕放，正確操作機器及保養(yǎng)維護，發(fā)現(xiàn)故意損壞者，立即開除。如因個人操作不當損壞者，按價賠償，并追究有關責任人，嚴肅處理。

　　9、發(fā)現(xiàn)隨意浪費原材料者，按原價的雙倍罰款，并按員工手冊的有關規(guī)定嚴肅處理。

　　10、下班后不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。下班后要對廚房內(nèi)容易發(fā)生危險的'地方認真檢查，關好電源、水源、煤氣及油門等后鎖好門，方可離開。

　　11、每天晚上的值班人員必須在客人走后才可離開，不得串崗、脫崗，保證客人用餐及員工餐的時間；不得私自串班，如出現(xiàn)問題值班者負全部責任。

　　12、廚房每月必須推出新的菜品，來迎合顧客需求。保證各種產(chǎn)品的最終質(zhì)量與產(chǎn)品風味特點相適應，做到色、香、形、味都符合要求，把好成品質(zhì)量關。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不準上桌，違者罰款并追究責任。

　　13、廚房分工明確，責任清楚，各種產(chǎn)品原料擺放整齊，主料、配料和調(diào)味料投放合理、及時，掌握好火候、油溫、成色、出菜時間，確保菜品烹制質(zhì)量。

　　14、砧板要根據(jù)菜的主料、配料、調(diào)味料的比例標準來配菜，產(chǎn)品配菜合理、比例適當，不能隨意下料、偷工減料、克扣顧客等不良現(xiàn)象發(fā)生，能夠從產(chǎn)品配料上保證菜品質(zhì)量（如有違反者處以不同程度的罰款）。

　　15、砧板在貯藏過程中始終保持清潔、衛(wèi)生、安全完好。如有本質(zhì)變味、變質(zhì)、腐壞等人為責任發(fā)生，按價賠償。

　　16、打荷人員必須配合廚師做好開餐前的準備工作（包括盤、碗、備品、調(diào)料等），出菜后打好圍子，擦干凈盤邊，檢查好是否有異物等，如工作不到位者罰款10元。

　　17、日常衛(wèi)生。每天飯口過后必須清潔衛(wèi)生，做到干凈、整潔。無食品原材料加工后的油漬、廢料堆積、地面整潔防滑、墻面、下水池漏處無衛(wèi)生死角，炊具、廚具、餐具每日清洗消毒，各種機器設備定時每天擦拭，室內(nèi)無積水、無異味。

　　18、廚房出菜，由廚師長負責，若在菜品中發(fā)現(xiàn)異物如：蒼蠅、頭發(fā)、雜物等，由操作廚師按價賠償50%，砧板和打合各占25%。如出現(xiàn)不新鮮或者已經(jīng)有異味的原材料由砧板按價賠償100%；如菜品出現(xiàn)口味方面的問題（如咸、糊）造成退菜的，由操作廚師按價賠償100%。

　　19、水臺人員必須把好貨品關，要物盡其用，宰殺水鮮、家禽等必須處理干凈，傳送要快，認真完成交給的各項任務。 20分管海鮮人員必須每天檢查各類海鮮有沒有死的，冰鮮有沒有不新鮮的，如果因管理不善造成菜品質(zhì)量問題的，按價賠償。