工作流程管理制度 篇1

　　1、職責

　　(1)客服部負責業(yè)戶身份資料相關(guān)信息管理。

　　(2)工程部做好業(yè)戶裝修資料、各種圖紙管理。

　　(3)保安部做好業(yè)戶物品出入申請、車輛等相關(guān)資料管理。

　　2、工作程序

　　(1)管理要求

　?、?業(yè)戶情況發(fā)生變更時，應及時修訂檔案。

　?、?業(yè)戶文件資料屬秘密級文件，原則上不得外借，如部門之間借閱，需得到部門主管的同意，填寫相關(guān)借閱記錄。

　?、?文件、資料要進行合理歸檔，分類整理。

　　④.檔案要經(jīng)常進行清理，以免資料堆積混亂，對過期的文件資料要及時清理。

　?、?部門須指定專人負責，做到業(yè)戶檔案資料既服務于工作，又不向無關(guān)人員泄露。

　?、?業(yè)戶的檔案資料必須保持完整性及完好性，杜絕丟失情況。

　　3、檔案管理

　　(1)當業(yè)戶的第一份資料(含內(nèi)部流轉(zhuǎn)有關(guān)業(yè)戶的信息及業(yè)戶本身填報信息)轉(zhuǎn)到項目管理中心相關(guān)部門后，按一戶一檔的`原則，立即建立相應業(yè)戶檔案。

　　(2)為便于管理，每一份業(yè)戶檔案資料需同時建立目錄篇(視工作需要，若資料很少，可以不做目錄)，檔案的相關(guān)信息增減時，需同時修改目錄。

　　(3)主管部門可依據(jù)本部門所存檔案資料的特點及性質(zhì)，選擇適用于本部門的業(yè)戶檔案管理存放方式:

　?、?客服部可采用掛牢分類存放等方式，便于日常頻繁的查閱。

　?、?工程部裝修圖紙采用檔案袋封存的方式。

　?、?保安部可視每戶信息量的多少及使用頻率，選擇適合本部門工作的管理方式。

　?、?各部門需依據(jù)要求，于當日完成歸檔工作，將檔案的增減登記《業(yè)戶檔案一覽表》中，交部門主管查閱。

　　(4)業(yè)戶發(fā)生變更后，原業(yè)戶的相關(guān)資料單獨存放，確認保管年限。超過保管年限后，經(jīng)部門主管查閱后審批后銷毀，并做好相關(guān)銷毀記錄。

　　(5)客服部主管每周一對照《業(yè)戶檔案一覽表》，對本部門上周建立的檔案進行全面檢查或抽查，發(fā)理問題及時予以指導，簽署相應評語。

　　(6)客服部每月5日前，將本部門上月各種檔案建立及管理情況，匯總成書面報告，由部門主管批閱后，上報項目經(jīng)理。

　　(7)項目經(jīng)理組織每半年對下屬部門進行一次全面的檔案檢查，分別安排在每年的三月份及九月份。

　　(8)相關(guān)部門借閱檔案時，需經(jīng)部門主管同意，辦理相關(guān)手續(xù)。

工作流程管理制度 篇2

　　一、日常管理制度（工作紀律）

　　1、嚴禁遲到、早退現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　2、嚴禁脫崗、串崗現(xiàn)象，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　3、嚴禁散播公司負面消息，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　4、工作期間保持電話暢通，不允許拒接或停機，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　5、工作期間保持辦公場所環(huán)境衛(wèi)生，倉庫整潔。

　　6、嚴禁賺取差價，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

　　7、嚴禁賣私貨、截留贈品，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

　　8、不得讓客戶把貨款打入個人賬戶，發(fā)現(xiàn)一次，100罰款，情節(jié)嚴重者，開除處理。

　　9、工作期間不允許大聲爭執(zhí)，注意公共場合情緒的控制，每發(fā)現(xiàn)一次，5元樂捐。

　　10、嚴格遵守公司管理制度，服從領(lǐng)導安排，當月違規(guī)一次，次日點名，當月違規(guī)兩次，罰款50元，當月違規(guī)三次，按自動離職處理。

　　二、日常業(yè)務管理制度

　　1、客戶資料管理

　　A全面搜集各片區(qū)資料（店名、電話、地址、營業(yè)執(zhí)照號）；根據(jù)銷量及規(guī)模建立客戶類別（月進貨額在1000/月以上歸為A類；月進貨額在500元/月以上，1000元一下，歸為B類；月進貨額在500元/月一下，歸為C類客戶）。

　　B、逐步建立客戶商品信息檔案，實現(xiàn)A類客戶單店商品信息管理。

　　2、片區(qū)路線及周期管理

　　A、建立每片區(qū)客戶路線拜訪表，每線路至少20家客戶，每天必須完全拜訪，及時完善本線路中的新客戶資料。

　　B、根據(jù)片區(qū)客戶數(shù)量，合理制度客戶拜訪周期。根據(jù)客戶分類，合理分配客戶拜訪時間。

　　C、每天回公司后遞交拜訪線路圖，每天下市場前領(lǐng)取新拜訪線路圖。

　　D、每天早上9點之前必須裝車完畢出車，每天認真填寫及遞交車輛庫存表。

　　3、業(yè)績量化管理

　　A、每天業(yè)務人員回公司后填寫《片區(qū)銷量進度表》及《單品銷量進度表》。

　　B、每天業(yè)務人員遞交拜訪線路圖后，由內(nèi)勤統(tǒng)計填寫《流通市場進度表》。

　　C、每天倉庫人員量化需換單，及時提醒業(yè)務人員欠條的回收。

　　D、每天流通主管根據(jù)銷量進度表及市場進度表的實際狀況，合理調(diào)度各片區(qū)人員工作。

　　4、促銷活動的管理

　　A、每月底前5天制定出流通部下月促銷政策。

　　B、每片區(qū)需要的促銷活動（特價、陳列獎、促銷設備及贈品），片區(qū)業(yè)務人員要提前填寫申請單（記案）后方可執(zhí)行。

　　C、業(yè)務人員對所在片區(qū)的促銷活動進行及時跟進和監(jiān)督，公司不定時對所有促銷活動進行抽查。

　　5、欠條管理

　　公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要與公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、收回。

　　規(guī)定如下：

　　(1) 如果直接用銷售清單做欠條，要在清單空白處寫明欠條字樣。

　　(2) 欠條應明確一下內(nèi)容：客戶名稱、電話、地址、聯(lián)系人簽字或加蓋公章。

　　(3) 回公司到財務按照欠款數(shù)額給財務打欠條，客戶欠條由業(yè)務保存。

　　(4) 欠款后續(xù)由業(yè)務人員負責追回。

　　6、市場問題反饋

　　A、每片區(qū)每周兩次市場問題反饋（記案或手機短信）。

　　B、業(yè)務員做好市場反饋問題記錄（市場問題反饋記錄表）。

　　三、業(yè)務工作流程管理

　　1、認真填寫裝車表，下午下班前準時把補貨計劃交給倉管。

　　2、按照出車線路進行計劃拜訪，進店后與負責人禮貌性打招呼后，首先司機檢查服務卡是否存在，及時更新與張貼，對店招及陳列進行拍照記案，填寫路線表（時間及銷售），新客戶在路線表下面（再好的產(chǎn)品沒有陳列面不會有好的銷量），檢查實際庫存（倉庫與排面），根據(jù)實際情況進行上貨及填寫補貨計劃（填寫補貨計劃時一定要全面，客戶可以不要，但自己不能不寫）。檢查竟品信息，了解竟品活動政策。

　　3、根據(jù)客戶現(xiàn)有庫存交流補貨計劃，季節(jié)性產(chǎn)品推廣、新產(chǎn)品推薦（交流時適當靈活運用公司產(chǎn)品政策），補貨要全面、合理，避免電話要貨等情況，所有交流的重點是在給客戶一個補貨的理由，交流的方式要用能打動自己的.方式（要自信、現(xiàn)實、每句話要讓客戶聽著很舒服，避免吹捧，排擠竟品）。對于新客戶，一定不要貪多，量少品多，對于客戶不感興趣的不要強推，避免引起客戶反感，介紹產(chǎn)品一定要全面，多借助公司產(chǎn)品手冊或樣品筐。

　　4、認真填寫銷貨清單、贈品、品嘗要標注，市區(qū)流通要寫清具體地址（東西南北縱橫寫明）；三區(qū)流通要標明區(qū)域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道或村。九縣流通要標明縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道。

　　5、公司流通市場全部以現(xiàn)金交易，特殊客戶欠款時要向公司申請，經(jīng)公司同意后按照欠條管理規(guī)定進行簽字，并有效管理、回收。

　　6、根據(jù)客戶規(guī)模、銷量進行客戶等級登記，根據(jù)客戶等級進行有效管理（包括客戶的拜訪周期、促銷活動）。

　　7、客戶拜訪完畢后，車上認真填寫裝車表中的出庫明細，與次日路線中A、B類客戶進行電話溝通，了解缺貨及補貨信息，并進行登記。

　　8、一天拜訪結(jié)束時，根據(jù)賣貨量，次日拜訪路線打客戶的補貨信息進行合理制作裝車計劃，交于倉管?？偨Y(jié)當日市場狀況，提升自身工作能力。

　　流通中的幾個關(guān)鍵點：

　　A、有效利用時間（準時出車、準時交補貨清單，合理安排工作時間）。

　　B、 認真填寫裝車表（避免不必要的庫存差異）。

　　C、 養(yǎng)成拍店照、填寫鋪貨記錄、認真填寫銷貨清單的習慣。

　　D、 培養(yǎng)與客戶電話溝通的能力，讓補貨更具體合理性。

　　E、 制定合理的拜訪路線及周期。

　　四、業(yè)務司機

　　1、崗位內(nèi)容

　　做好車輛行駛，檢查及保養(yǎng)工作，配合業(yè)務員做好所在區(qū)域的銷售及送貨工作，每天對車輛例行檢查，不允許病車上路，保證貨物及人員安全。

　　2、崗位職責

　?。?） 認真完成每天的出車任務。

　?。?） 出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、不見齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應及時處理直到修復，確保安全運輸。

　?。?） 車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放及辦理保養(yǎng)等車務手續(xù)由駕駛員提醒，并有專人負責辦理。

　　（4） 鋪貨期間用尋找合理的停車位停放并鎖好車門保證車輛的安全，嚴格按照規(guī)則停車。

　?。?） 做好公司服務卡張貼工作，進店檢查店內(nèi)是否張貼告示服務卡。

　　（6） 配合業(yè)務人員做好排面整理及裝卸貨工作。

　　3、獎勵

　?。?） 駕駛員每月100元車輛維護費

　　（2） 人為或技術(shù)性造成車輛損壞的由駕駛員自行維修

　?。?） 車輛正常保養(yǎng)維護由公司維修

工作流程管理制度 篇3

　　管理對象

　　乳化液泵站司機

　　管理責任人

　　班段長

　　監(jiān)管部門

　　安全生產(chǎn)辦公室、機電辦公室

　　監(jiān)管人員

　　安檢員、機電檢查人員

　　工作任務

　　乳化液泵站檢修

　　編 號

　　dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01

　　所需工具

　　防護用品

　　安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈

　　管理標準

　　1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執(zhí)行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉(zhuǎn)安全可靠;

　　2.保持作業(yè)現(xiàn)場整潔,按規(guī)定佩戴好勞動保護用品;

　　3.根據(jù)工藝流程精心操作乳化液泵,注意觀察儀表、聲音、溫度是否正常,各種生產(chǎn)記錄要正確、清楚、可靠;

　　4.關(guān)心周圍安全生產(chǎn)情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉(zhuǎn);

　　5.發(fā)生事故立即報告當班班長,要保護好現(xiàn)場,并向事故調(diào)查人員如實介紹事故情況。

　　管理措施

　　1.機電段長、檢修班長負責監(jiān)督乳化液泵站司機,發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須責令其整改;

　　2.技術(shù)員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;

　　3.現(xiàn)場安全負責人負責監(jiān)督乳化液泵站司機作業(yè),發(fā)現(xiàn)其未按照要求作業(yè),必須立即整改,并對責任人進行相應的處罰;

　　4.技術(shù)員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業(yè)的風險進行辨識,提高職工的安全意識。

工作流程管理制度 篇4

　　1、總則

　　為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責：

　　1）對銷售任務的完成情況負責。

　　2）對回款率的完成情況負責。

　　3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

　　每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

　　5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。

　　6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

　　及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。

　　7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

　　對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產(chǎn)品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）。

　　根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

　　采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核

　　銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印

　　制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

　　2）商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）。

　　與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認。

　　待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可錄入執(zhí)行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

　　確認到貨

　　銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續(xù)

　　辦公室組織發(fā)（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　4）回款流程：

　　業(yè)務員催款

　　通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務流程：接客戶售后服務申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部

　　技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

　　銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

　　2）不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。

　　5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)錄入。

　　8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。

　　因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任。

　　9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

　　12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務部簽收。

　　13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

　　14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

　　15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

　　1、總則

　　為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的.形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

　　所有的銷售員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

　　銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經(jīng)理職責：

　　1）對銷售任務的完成情況負責。

　　2）對回款率的完成情況負責。

　　3）對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

　　隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4）對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

　　每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。

　　5）對本部門辦公設備的使用及管理負責。

　　責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。

　　6）負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

　　及時向公司領(lǐng)導提出獎懲建議。

　　7）對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司匯報。

　　對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1）產(chǎn)品報價、投標的流程：

　　銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）。

　　根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助）

　　技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持

　　采購部對重點產(chǎn)品的交貨期及進貨價格進行審核

　　銷售經(jīng)理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示）確認后方可進行打印

　　制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

　　2）商務談判與簽訂合同的流程：

　　銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判

　　銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經(jīng)理通報（重大合同需向公司領(lǐng)導請示）。

　　與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認。

　　待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當日錄入。

　　對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理（必要時向公司領(lǐng)導請示）確認后方可錄入執(zhí)行。

　　3）交貨流程：

　　銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

　　確認到貨

　　銷售經(jīng)理確認后方可填寫出庫單

　　庫房辦理出庫手續(xù)

　　辦公室組織發(fā)（送）貨

　　辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

　　4）回款流程：

　　業(yè)務員催款

　　通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

　　財務部確認

　　反饋給客戶。

　　5）開票流程：

　　銷售經(jīng)理確認后，銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

　　采購部審核

　　財務部開票

　　交客戶簽收。

　　7）售后服務流程：接客戶售后服務申請，銷售經(jīng)理確認；銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部

　　技術(shù)部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

　　銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

　　8）返修流程：客戶提出返修申請，銷售經(jīng)理確認；由技術(shù)部鑒定或修理；不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入；退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

　　9）退貨（換貨）流程：客戶提出申請，銷售經(jīng)理確認由技術(shù)部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產(chǎn)廠家，重新發(fā)貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1）對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

　　2）不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3）銷售人員在項目推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售經(jīng)理請示。

　　4）銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經(jīng)理的同意，并由銷售經(jīng)理指導談判的過程。

　　5）對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

　　6）特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7）正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)錄入。

　　8）銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細、全面。

　　因錄入內(nèi)容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任。

　　9）銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

　　對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

　　與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10）所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

　　11）銷售內(nèi)勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

　　12）對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日錄入，并將相關(guān)票據(jù)交財務部簽收。

　　13）銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結(jié)果通報公司財務部，并報告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

　　14）對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經(jīng)理匯報，由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

　　15）銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16）違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款元。

工作流程管理制度 篇5

　　一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

　　二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

　　三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

　　四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

　　五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕等感官異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　七、保持倉庫內(nèi)通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

工作流程管理制度 篇6

　　公司倉庫管理員的工作，不同類型的企業(yè)詳細的工作流程都不同，以下制度職責大全區(qū)某企業(yè)整理的倉庫管理員工作流程，可供參考。

　　一、請購

　　1)對于定型物資及計劃物資的請購，由倉管部根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;

　　2)第一非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明情況，填寫請購單并由使用部門負債人簽名認可，報倉管部由倉管員根據(jù)庫存情況提出意見轉(zhuǎn)采購部;

　　二、驗收

　　1)倉管員根據(jù)采購部計劃進行驗貨;

　　2)對于有些物品的驗收，倉管部依據(jù)使用部門提供的樣板進行;

　　3)貨物如有差錯，及時通知財務主管及采購干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系供應商做更正處理;

　　4)所有物資的驗收，一律打印入庫單或直拔單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)送貨人留存。

　　5)進倉物資的驗收，由倉管員根據(jù)供貨發(fā)票及請購單上標明的`內(nèi)容認真驗收并辦理入倉手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)采購物資不符合規(guī)定要求，應拒絕收貨，并及時通知采購部進行退、換貨手續(xù);

　　三、保管

　　1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標明進貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;

　　2)掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實防盜、防蟲、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損;

　　四、盤點

　　1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查核對;

　　2)管理實現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。

工作流程管理制度 篇7

　　一、在科主任領(lǐng)導下，負責本科的醫(yī)療、培訓、宣傳、講座工作。

　　二、對病員進行檢查、診斷、治療，開寫醫(yī)囑并檢查執(zhí)行情況，同時還要做一些必要的檢驗和檢查工作。

　　三、書寫病歷。

　　按要求認真書寫門診登記本（病歷）。一律寫上主訴，其他部分可簡寫或以斜杠劃掉，并簽上全名備查。

　　四、掌握病員的病情變化，根據(jù)病情調(diào)整治療方案，診斷及治療上的困難及時間向科主任匯報或提請會診。

　　五、認真執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作常規(guī)，經(jīng)常檢查醫(yī)療護理及治療質(zhì)量，嚴防差錯事故。

　　一旦病員發(fā)生醫(yī)療事故或其它重要問題時，應及時處理，并向科主任匯報。

　　六、認真學習掌握本專業(yè)的先進醫(yī)學科學技術(shù)，積極開展新技術(shù)、新療法在臨床上的應用。

　　七、及時了解患者的思想狀況，征求患者對醫(yī)療護理及治療工作的意見，做好患者的思想工作。

　　八、醫(yī)師有幫助指導助理醫(yī)師完成治療的責任。

　　一、不得接受病人紅包、貴重禮物，違者行政處罰。

　　二、醫(yī)生之間互相合作，如有不負責任詆毀對方的行為出現(xiàn)，并由此造成病人不滿的，予以行政處罰并報上級。

　　三、處方、注射單、治療單應書寫清楚、無差錯。

　　需要更改的應簽上全名，否則，收費、藥房有權(quán)退回。

　　六、上班期間，嚴禁脫崗、睡覺、褒電話粥。

　　確有要事，離開診室要向護士交代去向，并在短時間內(nèi)返回。

　　七、文明行醫(yī)，禮貌待人，不得與病人頂撞、謾罵、吵架。

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