下面是范文網(wǎng)小編分享的糧食局內(nèi)控體系崗位職責(zé)共3篇(中儲(chǔ)糧綜合科崗位職責(zé))，供大家品鑒。

糧食局內(nèi)控體系崗位職責(zé)共1

　　內(nèi)控崗位職責(zé)

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施

　　15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。

　　16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

　　17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

　　18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

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糧食局內(nèi)控體系崗位職責(zé)共2

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購(gòu)付款申請(qǐng)單（貨物入庫(kù)、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場(chǎng)人員進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析

　　5、每月進(jìn)行管理帳倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫(kù)齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購(gòu)系統(tǒng)，庫(kù)存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤(rùn)分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場(chǎng)作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報(bào)表

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績(jī)效管理工作，并進(jìn)行市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。

　　12、審核采購(gòu)價(jià)格情況，及時(shí)編制采購(gòu)部門采購(gòu)價(jià)格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績(jī)效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施

　　15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績(jī)效實(shí)施考核。

　　16、對(duì)各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

　　17、對(duì)成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫(kù)存情況，采購(gòu)價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對(duì)固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度

　　根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

　　18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)ERP和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

糧食局內(nèi)控體系崗位職責(zé)共3

　　內(nèi)控崗位職責(zé)

　　 2.內(nèi)控部工作職責(zé)

　　 履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證JV公司經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　 研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度，提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。

　　 評(píng)估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。

　　 協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

　　 制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　　 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。

　　 對(duì)重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出處理建議。

　　 檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。

　　3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

　　 根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針建立和完善公司內(nèi)控體系。

　　 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。

　　 協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。

　　 督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃，以及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃；審核批準(zhǔn)審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。

　　 對(duì)內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。

　　 向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控工作月報(bào)及年度內(nèi)控計(jì)劃。

　　 與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計(jì)情況以及審計(jì)需求。

　　 制訂人員需求計(jì)劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。

　　 制訂、完善內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)作業(yè)程序，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。

　　 制定部門預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

　　 內(nèi)控專員崗位職責(zé)

　　 協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　 按審計(jì)作業(yè)程序?qū)嵤徲?jì)跟蹤，督促、協(xié)調(diào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實(shí)，降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　 參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成。 及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

　　 協(xié)助內(nèi)控主管建立健全SOP，宣導(dǎo)、推動(dòng)SOP的貫徹落實(shí)。

　　 建立維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，與管理層溝通

　　 審計(jì)需求，確立可審計(jì)對(duì)象。 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。

　　 收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。

　　 及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào)，以及內(nèi)控部所需其他資料。

　　 歸檔、保管審計(jì)工作底稿。

　　 完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。

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