醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責3篇(醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責文章)

時間：2023-06-04 21:12:24 綜合范文

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醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責1

A崗

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導下開展工作；

　　2、負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法；

　　3、負責擬訂年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃；

　　4、負責全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務指導工作，發(fā)現(xiàn)工作異常情況，及時報告；

　　5、負責組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務審計和經(jīng)濟責任審計，撰寫審計報告、審計意見書和審計決定；

　　6、負責落實審計部門的審計決定，監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定；

　　7、負責上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料；

　　8、負責內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作；

　　9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務培訓工作；

　　10、負責與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作；

　　11、負責完成處領(lǐng)導交辦的其他工作。 B崗預算管理或其他崗位人員不在崗時，負責其各項工作。

醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責2

　　內(nèi)部審計崗位職責XXXX 餐飲有限公司文件崗位職責內(nèi)部審計崗位職責內(nèi)部審計崗位職責職位名稱基本信息所屬部門職位概述財務部直接下級內(nèi)部審計直接上級財務經(jīng)理負責公司各實體重要經(jīng)濟事項及收支賬目的審計。學專歷業(yè) 中專以上審計及其相關(guān)專業(yè) 2 年以上相關(guān)工作經(jīng)驗熟悉企業(yè)會計賬務處理流程，熟練操作財務及 office 軟件。工作認真負責，原則性強。任職資格工作經(jīng)驗能力素質(zhì)操作技能 1、對審計涉及事項有調(diào)查權(quán)，問詢權(quán)，資料索取權(quán)。工作權(quán)限 2、對審計涉及事項有審計權(quán)、處罰建議權(quán)。職職責一重要經(jīng)濟合同審計工作 1(對企業(yè)簽訂的重要采購合同、加盟合同及其他協(xié)議，分類歸檔。2(根據(jù)市場調(diào)查，審核采購合同價格是否合理。3(審核加盟合同，查對是否到期，是否續(xù)簽，有關(guān)加盟費、權(quán)益金、保證金等是否與財務賬目相符。工作任務 4(審核產(chǎn)品配送協(xié)議是否按規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作。5(審核工程合同是否按預算執(zhí)行，付款進度是否與工程進度相符。崗 6(審核借款合同是否符合國家有關(guān)規(guī)定，利率是否合理。位職責二職工作任務責職責三 7(評估經(jīng)濟合同風險，協(xié)助處理有關(guān)合同糾紛法律方面的實務。收入審計工作 1(審核每天的各項收入，應收已收欠收情況，清理未落實款。2(審核制銷售折讓是否符合有關(guān)規(guī)定，促銷、返點款是否計算正確。3(定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。支出審計工作 1(對每天大的支出榭黿猩蠹疲詞中欠衿肴鍪欠窈俠懟?工作任務 2(審核各項費用是否預算內(nèi)開支，嚴格控制預算外支出。3(對盤點報損、報溢情況的核查，提出處理意見。職責四工作任務密碼檔案保管 1(銀行(卡)密碼及銀行預留印簽法人章的保管 2(負責以前年度會計檔案的歸檔保存，編制檔案清單。責細化描述

　　成都六婆餐飲有限公司文件職責五部門考核工作。1(按公司考核要求，制定財務崗位考核細則。2(檢查財務各崗位晨會工作完成情況，沒完成的按規(guī)定扣分或處罰。工作任務 3(督促財務各崗位按公司標準及要求提交周計劃、月計劃。4、按公司效益考核標準和要求，組織本部門員工評議，結(jié)果上報。職責六工作任務職責七工作任務 2(參與財務學習與技能培訓。1、工作認真仔細，積極主動。工作要求 2、及時發(fā)現(xiàn)錢、款、帳、物管理方面的問題。3、對公司各項管理制度及流程提改進建議，堵塞漏洞，防范風險。編制部門財務部簽發(fā)人簽發(fā)日期資金安全工作 1(不定期抽查或盤點出納現(xiàn)金銀行帳是否與實際相符。2(取現(xiàn)或付款需要密碼的，應陪同出納一起前往，并在取款付款單據(jù)上簽字。其他工作 1、按時完成財務經(jīng)理安排的其他工作。崗位職責

醫(yī)院內(nèi)部審計崗位職責3

　　一、審計監(jiān)察中心職則

　　1、在公司董事會和總經(jīng)理的直接領(lǐng)導下，負責公司及控股子公司企業(yè)的審計工作。有權(quán)要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關(guān)文件資料，檢查資金、資產(chǎn)管理及使用等情況。

　　2、負責企業(yè)常規(guī)年度財務審計管理工作和根據(jù)公司董事會和總經(jīng)理要求，開展過程審計或?qū)ｍ棇徲?，向董事會和總?jīng)理提交審計工作計劃和審計報告，對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責，按時完成審計工作任務。

　　3、評審企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理，檢查企業(yè)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計意見和建議。

　　4、跟蹤企業(yè)的經(jīng)營活動情況，防錯糾弊。對企業(yè)的建設(shè)工程和重大技術(shù)改造、大修檢修等的立項、工程招標、概（預）算、決算和竣工交付使用、物資（勞務）采購、產(chǎn)品銷售、對外投資及內(nèi)部控制等經(jīng)濟活動和重要的經(jīng)濟合同等進行審計監(jiān)督。

　　5、對審計中有關(guān)事項及審計中發(fā)現(xiàn)的問題召開調(diào)查會，并索取證明材料，并提出制止、糾正違反企業(yè)制度規(guī)定等事項的意見，及提出改進的工作建議。

　　6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象，提請公司有關(guān)領(lǐng)導批準后，采取必要的臨時措施，提出追究被審計對象的責任的建議。

　　7、協(xié)助監(jiān)事會工作。負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務等管理工作。

　　8、制訂審計管理制度，經(jīng)董事會審批后執(zhí)行。

　　9、完成公司布置的其它工作。

　　二、審計監(jiān)察中心經(jīng)理崗位職責

　　1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務培訓,支持審計人員依照國家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計監(jiān)督權(quán)。

　　2、全面負責審計部工作，組織制定審計規(guī)章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。

　　3、負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題，為領(lǐng)導決策提供參考信息。

　　4、負責督辦經(jīng)公司領(lǐng)導批準的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況。

　　5、負責并參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

　　6、負責公司審計咨詢工作，為被審單位提供管理咨詢服務。