維修價(jià)格核算員崗位職責(zé)4篇(維修價(jià)格核算員崗位職責(zé)怎么寫)

時(shí)間：2023-04-25 11:52:06 綜合范文

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維修價(jià)格核算員崗位職責(zé)1

　　材料核算員崗位職責(zé)

　　1.在主管科長的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)我廠核算工作要求，認(rèn)真搞好材料核算工作。

　　2.熟悉和掌握有關(guān)財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)，嚴(yán)格審核材料出入庫憑證，熟悉材料計(jì)價(jià)方式和價(jià)格。

　　3.參與材料的清查盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.月末按要求及時(shí)準(zhǔn)確的打印全廠所有材料領(lǐng)用明細(xì)賬單，匯總報(bào)送廠財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。

　　5.做好與基層領(lǐng)料部門的核對、結(jié)算、對接工作。 6.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

維修價(jià)格核算員崗位職責(zé)2

　　核算員崗位職責(zé)范文精選范文

　　核算員要求有信心、認(rèn)真、踏實(shí)、具有強(qiáng)烈的進(jìn)取心和責(zé)任感，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神。以下是我為您整理的“核算員崗位職責(zé)范文”，供您參考。

　　核算員崗位職責(zé)范文(一)1、熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

　　2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報(bào)損等。 3、按照公司要求按時(shí)統(tǒng)計(jì)日報(bào)表、月報(bào)表、累計(jì)報(bào)表等進(jìn)行核算、上報(bào)。4、參與并配合倉庫的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。5、做好成本和費(fèi)用的核算，及時(shí)向部門和財(cái)務(wù)匯報(bào)。

　　6、按期編制指標(biāo)報(bào)告，及時(shí)提供核算資料，按要求做好各種報(bào)表，做到真實(shí)、正確。

　　7、每日關(guān)注賬面安全庫存，及時(shí)上報(bào)部門。 8、配合銷售公司下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單。

　　9、保管好本部門的相關(guān)資料，例如：檢測報(bào)告等，需建立檔案。 10、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各項(xiàng)工作。核算員崗位職責(zé)范文(二)1、銷售訂單的收發(fā)及錄入，生產(chǎn)計(jì)劃的錄入，物料需求計(jì)劃的生成;2、負(fù)責(zé)K3生產(chǎn)任務(wù)單的錄入，分解相關(guān)工作;3、辦理采購發(fā)票與入庫單的核銷，做好供應(yīng)商往來賬記錄，提交供應(yīng)商貨款的支付申請;4、匯總當(dāng)月采購金額，統(tǒng)計(jì)當(dāng)月采購交期達(dá)成率;5、實(shí)時(shí)維護(hù)K3采購單價(jià)、付款條件和銀行賬號等供貨信息;6、配合財(cái)務(wù)部完成供應(yīng)商往來賬的三方核對工作;7、負(fù)責(zé)本部門辦公用品申購和文件管理工作;8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。核算員崗位職責(zé)范文(三)1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專題報(bào)告和會計(jì)報(bào)表，對重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會簽;2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;3、審查公司對外提供的會計(jì)資料;4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。核算員崗位職責(zé)范文(四)1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項(xiàng)，與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時(shí)做結(jié)算;2.按工作流程按時(shí)正確處理各類差異款項(xiàng);3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;4.對核算紙質(zhì)資料每日按序進(jìn)行整理，定期交至?xí)?jì)處入賬;5.定時(shí)發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)郵箱;6.每月與會計(jì)核對往來款項(xiàng) 7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作