人事管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)5篇(公司行政人事崗位職責(zé)大全)

時(shí)間：2023-04-01 17:26:22 綜合范文

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人事管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1

　　前臺(tái)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)進(jìn)入公司辦公場(chǎng)所的所有不定期客人的招呼、接待、登記、導(dǎo)引，對(duì)無(wú)關(guān)人員、上門推銷和無(wú)理取鬧者，阻擋在外或協(xié)助保安人員處理；

　　2、負(fù)責(zé)公司員工不定時(shí)出入的問(wèn)詢、登記；

　　3、負(fù)責(zé)公司電話的接線，對(duì)來(lái)往電話準(zhǔn)確接轉(zhuǎn)，恰當(dāng)使用禮貌用語(yǔ)；對(duì)未能聯(lián)絡(luò)上的記錄在案并及時(shí)轉(zhuǎn)告；對(duì)緊急電話設(shè)法接通，未通者報(bào)綜合部處理；

　　4、負(fù)責(zé)員工日常考勤統(tǒng)計(jì)，對(duì)上班遲到、早退人員準(zhǔn)確記錄，可供綜合部人員隨時(shí)查詢，每月考勤記錄以表格形式報(bào)綜合部；

　　5、傳真、郵件資料的收取、分發(fā)工作，文檔復(fù)印等行政工作； 6、年度報(bào)刊雜志的訂閱工作，收發(fā)日常報(bào)刊雜志及郵件交換。7、完成臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　人事助理崗位職責(zé)

　　1、辦理員工錄用、培訓(xùn)、調(diào)動(dòng)、晉升、離職等日常人事手續(xù)，制作招聘啟事，收集、匯總應(yīng)聘資料，安排面試，跟蹤落實(shí)面試情況；

　　2、擬定人力資源規(guī)劃、員工招聘計(jì)劃編制、實(shí)施，工作分析； 3、負(fù)責(zé)人事文檔的編定、分類、下發(fā)工作； 4、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃編制及具體實(shí)施； 5、全體員工績(jī)效考核設(shè)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、分析；

　　6、協(xié)助計(jì)算員工薪資、福利，參與薪酬與福利調(diào)查；

　　7、辦理社保開(kāi)戶，每月增減，員工花名冊(cè)錄入、修改及月人事報(bào)表上報(bào)； 8、日常管理表格和人事審批流程跟蹤； 9、辦理各類職稱評(píng)定和備案； 10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。技能要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，2年以上人事工作經(jīng)驗(yàn)；

　　2、熟悉國(guó)家及杭州市勞動(dòng)法規(guī)、政策，較強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)、執(zhí)行能力； 3、熟練操作各樣辦公設(shè)備，熟悉計(jì)算機(jī)操作和應(yīng)用。

　　行政文秘崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)組織召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄，起草會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)，協(xié)助督促各單位貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)的情況。

　　2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)文件的匯簽、流轉(zhuǎn)管理，做好各類文件的登記、保管、轉(zhuǎn)發(fā)、立卷、存檔等，保管使用印鑒、介紹信及辦公經(jīng)費(fèi)記錄。

　　3、收集和管理全公司工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告等文檔，并做好及時(shí)處理和存檔。 4、做好辦公室職場(chǎng)區(qū)域勤雜內(nèi)務(wù)工作，文書檔案收發(fā)、登記、傳閱和年終清理、立卷、歸檔工作。

　　5、信件、函件登記、分發(fā)、寄發(fā)和跟蹤工作，遇到問(wèn)題及時(shí)向綜合部領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 6、日常行政事務(wù)，會(huì)議、接待、活動(dòng)等，綜合部和各部門的聯(lián)絡(luò)工作。7、有關(guān)文稿的撰寫及審批。

　　8、每周收集和轉(zhuǎn)交工作總結(jié)和工作計(jì)劃。 9、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。技能要求：

　　1、大學(xué)本科，經(jīng)濟(jì)或中文專業(yè)，2年以上秘書工作經(jīng)驗(yàn)； 2、良好的組織、溝通能力； 3、流利的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫能力； 4、熟練的計(jì)算機(jī)操作技巧

　　行政助理崗位職責(zé) 1、擬定行政管理制度，并對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。2、有效合理的安排公司員工用車，提高工作效率。3、辦公用品、設(shè)施、設(shè)備的收發(fā)領(lǐng)用及周期盤點(diǎn)工作。4、按管理規(guī)定和作業(yè)流程印制公司人員的名片。5、新進(jìn)員工辦公桌位的安排，以及日常辦公設(shè)施的維護(hù)。6、負(fù)責(zé)辦公區(qū)域環(huán)境、安全、秩序管理。

　　7、員工日常行為規(guī)范的管理，并進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)罰建議。 8、配合部門經(jīng)理做好行政預(yù)算，和相應(yīng)結(jié)算報(bào)表工作。9、負(fù)責(zé)公司總務(wù)后勤費(fèi)用的審查與管理工作。10、負(fù)責(zé)會(huì)議室與活動(dòng)中心的管理安排和維護(hù)工作。11、負(fù)責(zé)為客戶和公司活動(dòng)準(zhǔn)備場(chǎng)地或備用物品。

　　12、根據(jù)公司行政預(yù)算及庫(kù)存情況進(jìn)行辦公用品、辦公設(shè)備的采購(gòu)，要求貨比三家，做到詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。

　　13、各地展會(huì)處置與維護(hù)，相應(yīng)資料物品的征集和管理，以及參展組織落實(shí)。 14、其他工作。

　　行政人事經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、行政管理工作

　　1、公司文件、資料的最終保管，比如：合同、客戶資源、圖文影像、法規(guī)等； 2、企業(yè)規(guī)章管理制度的制定、修訂，履行和落實(shí)各種規(guī)定，使系統(tǒng)規(guī)范化、模式化；

　　3、公文的編撰和收發(fā)管理；

　　4、組織開(kāi)展公司級(jí)會(huì)議，做好會(huì)議記錄和會(huì)議全程的安排、服務(wù)、支持工作； 5、管理公司固定資產(chǎn)，辦公設(shè)施、設(shè)備和辦公用品，建立檔案，做好購(gòu)買和領(lǐng)用記錄，以及動(dòng)態(tài)更新；

　　6、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門和公司與外部各單位之間的協(xié)作關(guān)系； 7、公司車輛調(diào)度管理。二、人力資源管理與開(kāi)發(fā)

　　1、進(jìn)行工作分析，崗位和部門配置分析，編制人力資源規(guī)劃； 2、組織實(shí)施招聘工作，并進(jìn)行面試篩選；

　　3、組織對(duì)各類人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，對(duì)新員工的入職培訓(xùn)，對(duì)在職人員的教育、引導(dǎo)培訓(xùn)，以及對(duì)特殊崗位的繼續(xù)教育培訓(xùn)；

　　3、協(xié)助員工制定職業(yè)生涯規(guī)劃，建立、實(shí)施并完善績(jī)效考核體系，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的績(jī)效管理；

　　4、勞動(dòng)合同、人事檔案和社保統(tǒng)籌的動(dòng)態(tài)管理，崗位職責(zé)的制定、分解與完善； 5、建立多層次薪酬管理體系，做到規(guī)范、高效、完善；

　　6根據(jù)公司研發(fā)營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略，規(guī)劃制定組織結(jié)構(gòu)和人員配置，分解崗位職責(zé)和職能，編制全員人力資源職位說(shuō)明書。

　　三、企業(yè)文化建設(shè)

　　1、網(wǎng)站的規(guī)劃、改造，網(wǎng)站板塊內(nèi)容的組織和動(dòng)態(tài)更新； 2、對(duì)公司活動(dòng)進(jìn)行文字、圖片、影像進(jìn)行記錄，存檔保存；

　　3、公司的職場(chǎng)設(shè)計(jì)，人員去向牌、崗位職責(zé)和組織機(jī)構(gòu)圖上墻，規(guī)范在崗人員的言行、儀表；

　　4、公司內(nèi)刊的設(shè)計(jì)，資料收集和編寫，排版、制作，以及印刷、發(fā)放。 5、企業(yè)形象和員工形象維護(hù)、建設(shè)

　　行政人事經(jīng)理崗位職責(zé) 崗位名稱：行政人事經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理

　　直接下級(jí)：文員、總務(wù)、保安、保潔工主要職責(zé)：一、行政方面：

　　1、協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務(wù)；

　　2、協(xié)助參與并起草公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制及各階段工作目標(biāo)分解；

　　3、負(fù)責(zé)匯總公司年度綜合性資料，組織起草公司綜合性的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示等文件。

　　4、負(fù)責(zé)組織公司通用規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié)助參與專用標(biāo)準(zhǔn)及管理制度的擬定、討論、修改工作；對(duì)文件中涉及的重要事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查和督導(dǎo)，推進(jìn)公司的管理。

　　5、收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)，掌握全公司主要活動(dòng)情況，編寫公司年度大事記；

　　6．負(fù)責(zé)召集公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，根據(jù)需要撰寫會(huì)議紀(jì)要，并跟蹤、檢查、督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；

　　7、負(fù)責(zé)宿舍、食堂、保衛(wèi)工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；，負(fù)責(zé)對(duì)總務(wù)、保潔工及保安的管理；

　　8、監(jiān)督執(zhí)行規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，處理員工獎(jiǎng)懲事宜。對(duì)各崗位及其場(chǎng)所的勞動(dòng)、衛(wèi)生、安全情況進(jìn)行定期及不定期檢查。

　　9、負(fù)責(zé)公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，監(jiān)督各部門有計(jì)劃的安排用車，滿足公司業(yè)務(wù)用車的合理要求。

　　10、負(fù)責(zé)做好公司來(lái)賓的接待安排，組織、協(xié)調(diào)公司年會(huì)、員工活動(dòng)、市場(chǎng)類活動(dòng)，開(kāi)展年度總結(jié)評(píng)比和表彰活動(dòng)。

　　11、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外文件的收發(fā)、登記、傳遞、歸檔工作。 12、負(fù)責(zé)公司員工活動(dòng)的策劃和組織。13、負(fù)責(zé)公司辦公用品管理。

　　14、負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品定額和計(jì)劃管理工作。 15、負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作。

　　16、加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)，為促進(jìn)相互的團(tuán)結(jié)做好工作。

　　17、負(fù)責(zé)與相關(guān)上級(jí)政府部門的聯(lián)系，獲取相關(guān)法律、政策信息，爭(zhēng)取政策支持。二、人事方面：

　　1、負(fù)責(zé)公司人力資源工作的規(guī)劃，建立、執(zhí)行招聘、培訓(xùn)、考勤、勞動(dòng)紀(jì)律等人事程序或規(guī)章制度。

　　2、負(fù)責(zé)制訂和完善公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開(kāi)發(fā)和利用人力，滿足公司的經(jīng)營(yíng)管理需要；

　　3、根據(jù)現(xiàn)有編制及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，協(xié)調(diào)、統(tǒng)計(jì)各部門的招聘需求，編制年度/月度人員招聘計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 4、做好各崗位的職位說(shuō)明書，并根據(jù)公司職位調(diào)整需要進(jìn)行相應(yīng)的變更，保證職位說(shuō)明書與實(shí)際相符；

　　5、負(fù)責(zé)辦理入職手續(xù)，負(fù)責(zé)人事檔案的管理、保管、用工合同的簽訂； 6、建立并及時(shí)更新員工檔案，做好年度及月度人員異動(dòng)統(tǒng)計(jì)（包括離職、入職、晉升、調(diào)動(dòng)、降職等）。

　　7、制定公司及各個(gè)部門的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)大綱，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施； 8、對(duì)試用期員工進(jìn)行培訓(xùn)及考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果建議部門錄用。9、負(fù)責(zé)擬制公司薪酬制度和方案，建立行之有效的激勵(lì)和約束機(jī)制； 10、制定績(jī)效評(píng)價(jià)政策，組織實(shí)施績(jī)效管理，并對(duì)各部門績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督控制，及時(shí)解決其中出現(xiàn)的問(wèn)題，使績(jī)效評(píng)價(jià)體系能夠落到實(shí)處，并不斷完善績(jī)效管理體系；

　　11、負(fù)責(zé)審核并按職責(zé)報(bào)批員工定級(jí)、升職、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)及紀(jì)律處分及內(nèi)部調(diào)配、調(diào)入、調(diào)出、辭職、辭退等手續(xù)。

　　12、做好員工考勤統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)加班的審核和報(bào)批工作。 13、負(fù)責(zé)公司員工福利、社會(huì)保險(xiǎn)、勞動(dòng)年檢的辦理。

　　14、配合其他部門做好員工思想工作，受理并及時(shí)解決員工投訴和勞動(dòng)爭(zhēng)議事宜。

　　15、定期主持召開(kāi)本部門工作例會(huì)，布置、檢查、總結(jié)工作，并組織本部門員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高管理水平和業(yè)務(wù)技能，保證各項(xiàng)工作任務(wù)能及時(shí)完成。 16、其它突發(fā)事件處理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

人事管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)2

　　人事檔案管理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)保管公司人事檔案管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)收集、鑒別和整理人事檔案有關(guān)材料；

　　3、負(fù)責(zé)辦理人事檔案查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞；

　　4、負(fù)責(zé)做好人事檔案的安全、保密、保護(hù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)辦理其它有關(guān)事項(xiàng)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交待辦的其它工作。

人事管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)3

　　人事管理員崗位職責(zé)

　　一、辦理員工的勞動(dòng)合同簽署、報(bào)備和續(xù)簽等手續(xù)及勞動(dòng) 合同的管理。二、負(fù)責(zé)辦理員工的辭退手續(xù)。三、負(fù)責(zé)編制人事、勞資管理的基礎(chǔ)資料（如員工花名冊(cè)、員工信息卡、人事勞資檔案）。四、負(fù)責(zé)辦理員工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)（如養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保

　　險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)）等工作。五、對(duì)員工考勤進(jìn)行監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)。六、負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)、考核等工作。七、擬定公司內(nèi)部工資方案，根據(jù)各部的考勤記錄，編制

　　工資發(fā)放表。八、完成公司領(lǐng)導(dǎo)和綜合部部長(zhǎng)交辦的其他工作。

人事管理崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)4

　　風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)

【篇1：風(fēng)險(xiǎn)管理崗位職責(zé)】

　　融資部資信評(píng)審崗位職責(zé)

　　一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

　　負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開(kāi)發(fā)等。具體為：

　　1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從法律角度加以審核； 2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

　　3.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保企業(yè)和項(xiàng)目的反擔(dān)保抵押措施從法律風(fēng)險(xiǎn)角度提出意見(jiàn)；辦理反擔(dān)保抵押手續(xù)，審核確定相關(guān)合同及法律文本；

　　4.熟悉商業(yè)銀行內(nèi)控制度，信貸決策體系及投資擔(dān)保體系，精通投資、擔(dān)保、財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理相關(guān)的法律法規(guī)政策；

　　5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理意識(shí)和能力；

　　6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

　　7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

　　9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

　　3．合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核

　　2.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部上報(bào)的調(diào)查報(bào)告及項(xiàng)目材料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行核實(shí)和檢查； 3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)； 4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督； 5.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合法合規(guī)性及可行性進(jìn)行評(píng)

　　價(jià)，充分揭示項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)實(shí)施方案及風(fēng)險(xiǎn)控制措施； 6.協(xié)助業(yè)務(wù)部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

　　7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。 8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

【篇2：崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表】

　　崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施一覽表

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【篇3：風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)及崗位職責(zé)】

　　風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)

　　工作目標(biāo)：建立集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)防范體系，進(jìn)行法務(wù)、合同、審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，保障公司經(jīng)營(yíng)安全。(一)基本職責(zé)

　　1.按照上市公司內(nèi)部控制指引要求，結(jié)合公司管理實(shí)際，建立并完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系、管理流程，制定統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。 2.通過(guò)法務(wù)、合同、審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)控制的管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)控制水平。

　　3.完善風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估以及風(fēng)險(xiǎn)管理策略制定等風(fēng)險(xiǎn)管理職能。 4.持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，完善風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系。5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他風(fēng)險(xiǎn)控制專項(xiàng)工作

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制總部職責(zé)說(shuō)明

（三）部門主要績(jī)效點(diǎn)

　　1.重大風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)辨識(shí)和有效評(píng)估。

　　2.確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警。

　　3.對(duì)產(chǎn)生的重要風(fēng)險(xiǎn)信息能及時(shí)有效溝通。 4.公司具體風(fēng)險(xiǎn)的有效管理。

　　5.不斷監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系的完善，出具定期評(píng)價(jià)報(bào)告。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件的及時(shí)有效應(yīng)對(duì)。

　　7.專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析，為公司重大決策提供依據(jù)。

（四）部門主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 1.公司重大風(fēng)險(xiǎn)的不能及時(shí)辨識(shí)和評(píng)估。2.重大風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警存在漏洞。3.重要風(fēng)險(xiǎn)信息的沒(méi)有及時(shí)有效溝通。4.監(jiān)督和檢查內(nèi)控體系不完善。

　　5.公司具體風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效管理，造成損失或其他不良后果。 6.已經(jīng)發(fā)生的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)失誤。

　　7.風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)分析的專業(yè)化水平不夠，不能有效履行職責(zé)。 8.訴訟、仲裁中出現(xiàn)重大失誤。