食品廠會計崗位職責(zé)6篇食品廠會計崗位職責(zé)內(nèi)容

時間：2023-03-25 15:41:04 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編整理的食品廠會計崗位職責(zé)6篇食品廠會計崗位職責(zé)內(nèi)容，供大家閱讀。

食品廠會計崗位職責(zé)1

．必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行《會計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)規(guī)章制度。

　　2．負(fù)責(zé)下屬部門在對外經(jīng)營、對內(nèi)服務(wù)中使用票據(jù)的合法性、合理性和規(guī)范性的審核、報銷。

　　3．正確區(qū)分經(jīng)營收入與服務(wù)收入，嚴(yán)格成本、費用的核算，根據(jù)部門經(jīng)理要求及時、準(zhǔn)確核算到位。正確反映出每個核算單位的盈虧情況。

　　4．協(xié)助下屬部門對債權(quán)、債務(wù)的清理催收工作。

　　5．根據(jù)主任、部門經(jīng)理的要求，及時、準(zhǔn)確提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料及報表。

　　6．每月對庫存物資、食品、現(xiàn)金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時向主任、部門經(jīng)理匯報。

　　7．每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規(guī)定的折舊比例計入成本。

　　8．按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

　　9．積極參與經(jīng)濟活動分析和經(jīng)營管理決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門經(jīng)營情況講評。

　　10．負(fù)責(zé)會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度制止違反財經(jīng)紀(jì)律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告，確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

　　2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務(wù)報表，使經(jīng)營成果得到準(zhǔn)確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

　　3、負(fù)責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

　　4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

　　5、保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。

　　6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細(xì)賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

　　7、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。

　　8、對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證。

　　9、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

　　10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表，每月傳達(dá)到公司各部門進行帳目核對。

　　1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

　　2.即使確認(rèn)銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

　　3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。

　　4.認(rèn)真計算財務(wù)成果及各種稅金。

　　5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。

　　11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

食品廠會計崗位職責(zé)2

　　食品廠品管員崗位職責(zé)

　　1、食品廠品管員崗位職責(zé)

　　1、完成產(chǎn)品相關(guān)檢驗工作；

　　2、負(fù)責(zé)產(chǎn)???品相關(guān)質(zhì)量文件和記錄的維護和控制；

　　3、參與質(zhì)量分析、編制質(zhì)量控制計劃，設(shè)計質(zhì)量控制卡，確定質(zhì)量控制點；

　　4、控制程序，確保過程質(zhì)量和最終檢驗的控制；

　　5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識工作，嚴(yán)格控制不良品；

　　6、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行分析，并監(jiān)督改善措施的執(zhí)行情況和效果；

　　7、持續(xù)監(jiān)控所有質(zhì)量目標(biāo)的進展，履行必要的改進措施。

　　2、食品公司品管員崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)公司級技術(shù)部指定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，負(fù)責(zé)產(chǎn)品來料檢驗、半成品抽樣，產(chǎn)品最終檢驗，對不合格品進行有效控制。

　　2、掌握質(zhì)量控制點的各類質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)鍵控制因素和方法，掌握生產(chǎn)SSOP程序，并對基層員工的操作進行有效監(jiān)控與記錄。

　　3、做好不合格品的標(biāo)識、隔離與記錄，能夠進行有效的分析和改善問題，及時向部門經(jīng)理匯報。

　　4、掌握來料檢驗流程，填寫《原輔料進庫檢驗驗證記錄表》，檢驗合格方可入庫，發(fā)現(xiàn)不合格及時匯報部門經(jīng)理，通報采購人員。

　　5、掌握產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，在關(guān)鍵控制點進行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格品及時進行糾正，并定期向部門經(jīng)理匯報過程中頻繁出現(xiàn)的問題。

　　6、執(zhí)行部門經(jīng)理制定的5S現(xiàn)場檢查整改計劃，確保生產(chǎn)現(xiàn)場干凈、整齊、有條理。

　　7、成品出庫時，核對產(chǎn)品批號與合格標(biāo)志，準(zhǔn)確無誤、確認(rèn)簽字后方可出庫。

　　3、食品廠品管員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的檢測工作；

　　2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)中不合格項的整改；

　　3、對生產(chǎn)原料進行質(zhì)量驗收；

　　4、負(fù)責(zé)部門原料、成品與半成品質(zhì)量監(jiān)控。

　　4、食品廠品管員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常檢驗，并對檢驗后的產(chǎn)品???進行狀態(tài)標(biāo)識；

　　2、行使檢驗職責(zé)，填寫相應(yīng)的檢驗記錄表單；

　　3、對檢驗中發(fā)生的問題進行處理過程跟蹤；

　　4、每月對檢驗數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)計。

　　5、食品公司品管員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的日常檢驗，并對檢驗后的產(chǎn)品進行狀態(tài)標(biāo)識；

　　2、行使檢驗職責(zé)，填寫相應(yīng)的檢驗記錄表單；

　　3、對檢驗中發(fā)生的問題進行處理過程跟蹤；

　　4、每月對檢驗數(shù)據(jù)進行匯總、統(tǒng)計。

食品廠會計崗位職責(zé)3

　　配料室管理及崗位職責(zé)

　　一、配料員工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司食品加工車間的輔料和香辛料的配制、包裝、編號工作。

　　2、做好配料記錄，打掃好輔料房的衛(wèi)生。

　　3、做好配方的保密工作,配料人員必須遵守公司的各項保密規(guī)定，嚴(yán)禁配方外流或借給無關(guān)人員瀏覽。

　　4、進崗前按規(guī)定著裝（工作服、鞋、帽、口罩），進崗后做好配料室、設(shè)備清潔衛(wèi)生并做好操作前的一切準(zhǔn)備工作。

　　5、根據(jù)生產(chǎn)通知單和公司配方通知單按規(guī)定程序領(lǐng)取物料。

　　6、嚴(yán)格按工藝流程和稱量配料標(biāo)準(zhǔn)操作程序進行配料。

　　7、操作中要重點控制添加劑用量、混料時間長短，保證混料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

　　8、配料完畢，按規(guī)定進行物料堆放，并認(rèn)真填寫各項記錄及批次。

　　9、根據(jù)領(lǐng)料單進行領(lǐng)料和發(fā)放。

　　10、負(fù)責(zé)倉庫物料擺放、保管，防止過期和變質(zhì)；

　　11、協(xié)調(diào)采購、質(zhì)檢部門進行生產(chǎn)前備料及質(zhì)量檢測。

　　12、定期進行倉庫物資盤存，做到賬、物、卡一致，發(fā)現(xiàn)問題及時處理和報告上級。

　　13、節(jié)約能源、愛惜材料，對落地的材料、產(chǎn)品廢棄物及時撿起，分料盒隔離放置，杜絕浪費。

　　二、配料員工作記錄管理

　　1、每天做好工作記錄總結(jié)，填好ISO9000記錄表格。

　　2、重點食品添加劑、色素、亞硝等由專人保管，實行領(lǐng)用登記制。

　　3、每天所有鹽、糖等大料日清日畢，磷酸鹽等小料周清周畢。

　　4、每天輔料質(zhì)量狀況實行日報制。及時制作和上報報表，測算成本。

　　三、輔料質(zhì)量管理

　　1、配料房內(nèi)的所有輔料，必須按ISO9000要求擺放，離地、離墻。

　　2、每天未用完的輔料，必須重新封好輔料口。

　　3、配料房內(nèi)出現(xiàn)異常輔料時，必須及時上報。若由于未及時上報造成的損失，則由直接責(zé)任人賠償。

　　4、所配輔料若出現(xiàn)異常狀況，應(yīng)在第一時間內(nèi)，上報公司的技術(shù)主管，若因未及時上報而造成的損失，責(zé)任人承擔(dān)20%損失。

　　5、每天檢查配料房所有輔料的保質(zhì)期限，杜絕輔料房出現(xiàn)超出保質(zhì)期的輔料。長期閑置的輔料，按規(guī)定時間清理出輔料房。

　　四、配料房的衛(wèi)生管理

　　1、配料房內(nèi)的衛(wèi)生，每天必須打掃；操作臺必須保持清潔。

　　2、每周必須進行一次大掃除。

　　3、在衛(wèi)生打掃過程中，不得用水直接沖冼易接觸輔料的地方。

　　4、每天下班前清潔設(shè)備及配料工具，烘干待下次使用。

　　五、配料間人員進出管理

　　進入配料房人員，由公司授權(quán)，所有進入配料房人員，由配料員進行監(jiān)督，出現(xiàn)異常狀況，按相關(guān)制度處理。

　　六、配方管理要求

　　1、配方是公司絕密性文件，由公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得隨意查看。

　　2、若有違返上述規(guī)定者，按公司規(guī)定進行處罰，情節(jié)嚴(yán)重者按保密協(xié)議的相關(guān)條款和《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》第二條、第三條，追究法律責(zé)任。

第4篇：會計崗位職責(zé)1.遵守財經(jīng)紀(jì)律和學(xué)校制度，做好保密工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)用好、管好資金和財產(chǎn)；按規(guī)定制好現(xiàn)金、實物發(fā)放清單。2.每月及時做好各類月報表，按時上交，以便領(lǐng)導(dǎo)及時了解資金使用情況及其他的一些財務(wù)情況。3.嚴(yán)格把好財務(wù)報銷、審報關(guān)，保證支票、現(xiàn)金按規(guī)定的手續(xù)信用、領(lǐng)用、保管。按規(guī)定準(zhǔn)時發(fā)放校長室審核批準(zhǔn)的有關(guān)經(jīng)費，憑證手續(xù)不全或不按規(guī)定辦理的應(yīng)拒絕接受。4.發(fā)現(xiàn)有暫借、暫付不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不符合手續(xù)結(jié)清者，除督促責(zé)任人補齊手續(xù)外，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時做好記賬憑證人賬。6.對校園各有關(guān)部門的支出都要關(guān)注：(1)手續(xù)是否齊全。(2)結(jié)算是否合理。7.關(guān)心校園經(jīng)濟、關(guān)心創(chuàng)收。做好收費的前期(收據(jù)蓋章等)準(zhǔn)備工作。對各類應(yīng)收費用都要切實負(fù)責(zé)把好關(guān)，按時、按量收回。8.每月與出納共盤現(xiàn)金庫一次，每月與出納對賬一次，每學(xué)期清查入賬一次。9.做好每年度的經(jīng)費結(jié)算工作，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成預(yù)算工作。

第5篇：會計崗位職責(zé)A崗

　　1、在處長和分管副處長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家財務(wù)管理和會計管理的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，制定全系統(tǒng)會計核算辦法并組織實施；

　　3、負(fù)責(zé)擬定年度會計管理工作目標(biāo)、工作計劃；

　　4、負(fù)責(zé)審核和辦理本級各項財務(wù)收支，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定的記賬原則、方法和會計科目進行本級會計核算；

　　6、負(fù)責(zé)定期編制本級財務(wù)報表，匯總、審核全系統(tǒng)財務(wù)報表；

　　7、負(fù)責(zé)本級會計檔案的整理、保管和移交工作；

　　8、負(fù)責(zé)保管本處財務(wù)專用章；

　　9、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)會計電算化、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理工作；

　　10、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)非稅收入預(yù)算資金請撥工作；

　　11、負(fù)責(zé)與本級財政對賬工作；

　　12、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)財務(wù)會計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

　　13、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 B崗基本建設(shè)管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。

食品廠會計崗位職責(zé)4

　　會計崗位職責(zé)

　　1、按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、核帳、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報賬。

　　2、編制會計報表，要做到項目齊全、內(nèi)容完整，賬目清楚、帳證相符、報送及時。

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好企業(yè)參謀。

　　4、保管好各種財務(wù)資料、章印、票據(jù)，對各種空白票據(jù)專設(shè)登記簿，并認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

　　6、完成經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作。

食品廠會計崗位職責(zé)5

　　會計崗位職責(zé)

　　一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度、費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。

　　二、三、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。

　　四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。

　　五、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負(fù)責(zé)會計檔案的整理和移交。

　　六、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　七、遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督。負(fù)責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　八、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

　　九、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。

　　一、出納人員崗位責(zé)任制

　　1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制請保留此標(biāo)記度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項。 10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。