企業(yè)采購管理制度3篇采購管理規(guī)章制度

時間：2022-12-18 10:32:00 綜合范文

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企業(yè)采購管理制度1

　　為加強原材料采購的管理，根據(jù)決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

　　一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

　　二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消其供貨資格，并永不合作。

　　三、對生產(chǎn)所需的原材料應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產(chǎn)需要。

　　確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

　　四、生產(chǎn)用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續(xù)。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料收料單必須由門衛(wèi)及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。

　　六、財務科嚴格對進場原材料進行監(jiān)督和檢查核實，確保生產(chǎn)成本最小化。

企業(yè)采購管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為了加強對原料采購業(yè)務的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關法律法規(guī)以及集團公司要求，制定本制度。

　　第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

　　第三條在建立并實施采購業(yè)務內(nèi)部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環(huán)節(jié)的風險控制，并采取相應的控制措施：

　　一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理;

　　二)、采購計劃和審批程序應當明確;

　　三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規(guī)定;

　　四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。

　　第二章職責分工與授權審批

　　第四條建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。

　　采購業(yè)務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：

　　市場部：

　　一)、采購計劃審批;

　　二)、詢價與確定供應商;

　　三)、采購合同的審核與備案;

　　四)、付款的審核。銷售部：

　　五)、采購、驗收;

　　第五條建立采購與付款業(yè)務的授權制度和審核批準制度，并按照規(guī)定的權限和程序辦理采購與付款業(yè)務。逐步實施集中或相對集中采購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。

　　第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采購與付款業(yè)務，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的采購登記制度，加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

　　第三章采購計劃與審批控制

　　第七條建立計劃采購制度，采購計劃應當與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、數(shù)量、相關要求和標準、到貨時間等。

　　第八條加強采購業(yè)務的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應當嚴格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務;對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

　　第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。

　　第四章采購與驗收控制

　　第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透明化。

　　建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進行綜合評價，并根據(jù)評價結果對供應商進行調(diào)整。

　　第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

　　第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權批準程序確定供應商。

　　第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關內(nèi)容進行驗收，并對本批次材料負責。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。

　　第五章付款控制

　　第十四條市場部、財務部在辦理付款業(yè)務時，應當對采購合同約定付款條件以及采購發(fā)票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。

　　第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續(xù)，加強預付賬款和定金的管理。

　　加強對預付賬款的監(jiān)控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施，盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。

　　第十六條加強應付賬款和應付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。

　　第十七條建立不符合標準原料處理制度，并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第六章監(jiān)督檢查

　　第十九條建立對采購業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。

　　第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務中的薄弱環(huán)節(jié)，供應部應當采取措施，及時加以糾正和完善。

企業(yè)采購管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范學校儀器設備采購行為，加強財務支出管理，提高資金使用效益，保障和促進學校事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條學校各單位使用財政預算內(nèi)資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱學校儀器設備采購，是指學校各單位以購買、委托研制開發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。

　　第四條有下列情形之一的學校儀器設備采購，經(jīng)分管校領導同意后，可以不適用本辦法：

(一)涉及國家安全和國家機密的;

(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

(四)某些特定的其它情況。

　　第五條學校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章學校采購主體和供應商

　　第六條儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

　　第七條成立"中國地質(zhì)大學儀器設備采購招標領導小組"，作為學校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務：負責全校單價20萬元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過程。

　　第八條非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務：單價2萬元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價在2萬元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

　　第十條中國供應商應具備下列條件：

(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;

(二)遵守國家法律，行政法規(guī)，具有良好的信譽;

(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

(四)良好的資金、財務狀況;

(五)中央和地方人民政府規(guī)定的其他條件。

　　第十一條外國供應商應具備下列條件：

(—)經(jīng)中央和地方人民政府批準進入我國市場的外國法人和其它組織;

(二)根據(jù)我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規(guī)定準入我國市場的外國法人和其他組織;

(三)外國供應商一般應在我國境內(nèi)設有代表機構或能有效提供技術支持和售后服務。外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

　　第三章學校采購方式

　　第十二條學校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購等方式，須公開招標采購的儀器設備，按有關政府采購管理文件精神執(zhí)行。

　　邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書的方式邀請三個或三個以上特定供應商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。

　　詢價采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　單一來源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買的采購方式。

　　第十三條采購金額在10萬元以上時，一般應實行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

(一)招標后，沒有供應商投標或者沒有合格標的;

(二)因出現(xiàn)不可預見的情況而急需采購，無法按招標方式得到的;

(三)投標文件的準備需較長時間才能完成的;

(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

(五)對高新技術含量有特別要求的;

(六)采購金額在10萬元以下的。

　　第十五條采購價格彈性不大的標準規(guī)格的儀器設備且有現(xiàn)貨時，可以采用詢價采購方式。

　　第十六條屬于下列情形之一，可以采取單一來源采購方式：

(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專有權，且無其他合適替代的;

(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

(三)在原招標目的范圍內(nèi)，補充合同的價格不超過原合同價格的50%，因而必須與原供應商簽約的;

(四)預先聲明需對原有采購進行后繼擴充的;

(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。

　　第十七條購置單位采購進口儀器設備，應盡量通過符合海關優(yōu)惠政策條件的形式進行采購。

　　第四章學校采購程序

　　第十八條購置單價為5萬元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫"中國地質(zhì)大學器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

　　購置單價在5萬元以上的儀器設備，申請人需填寫"中國地質(zhì)大學申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。

　　購置單價在20萬元以上的儀器設備，報主管校長審批。"中國地質(zhì)大學申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專家論證。

　　單價在5到20萬元之間(不含20萬元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專家論證。

　　單價在20—40萬元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專家論證。

　　單價40萬元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學校儀器設備專家論證組組織論證。

　　第十九條購置國家規(guī)定的社會集團控制購買的商品，各院系、各單位必須書面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關部門審批后方可購買。購置空調(diào)器等耗電量較大的儀器設備，需報學校用電主管部門審批。

　　第二十條重點建設項目均實行項目領導小組負責制，各項目領導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領導小組應根據(jù)學校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門和資產(chǎn)處，各項目儀器設備購置負責人應在采購前一個月及時與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關材料，以便進行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條學校招投標程序規(guī)定如下：

(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書。招標文件書應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內(nèi)容;

(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、人數(shù)以及與招標投標有關的其它情況;

(四)開標應當按招標文件規(guī)定的時間、地點和程序，由招標人以公開方式進行。開標時應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

(五)采購金額在20萬元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進行評標。采購金額在20萬元以上的，由學校采購招標領導小組進行評標。

　　第二十二條非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內(nèi)完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內(nèi)完成。

　　第二十三條采用招、投標方式時，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內(nèi)容和招標程序應符合國家法律、法規(guī)的要求。

　　第二十四條學校采購合同需要變更時，購置單位應當將變更的內(nèi)容以書面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章學校采購監(jiān)督

　　第二十五條學校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務和群眾監(jiān)督。

　　第二十六條采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開標?！〉诙邨l學校監(jiān)察處、儀器設備采購招標領導小組有權從下列方面對合同文件進行審查：