下面是范文網(wǎng)小編分享的公司安全風(fēng)險管控體系建設(shè)報告（風(fēng)險管控5大措施），以供參考。
杭州XXX有限公司
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)報告
編 制：XXX
批 準(zhǔn)：XXX
時 間：2021 年09月
目 錄
1.企業(yè)簡介 1
企業(yè)基本情況 1
平面布局及布置 2
工藝概況 2
2、安全風(fēng)險管控體系責(zé)任機構(gòu)及職責(zé) 3
3、生產(chǎn)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)方案 5
4、規(guī)章制度 11
安全風(fēng)險分級管控管理制度 11
隱患排查治理管理制度 25
“安全風(fēng)險管控體系”考核獎懲制度 30
事故管理制度 32
持續(xù)改進(jìn)控制制度 35
5、資料收集 37
作業(yè)活動清單 37
設(shè)備臺賬 39
6、危險源辨識 40
危險源辨識清單-人的行為因素 40
危險源辨識清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素 44
重大危險源辨識 48
7、風(fēng)險評估與風(fēng)險分級 49
分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險分級清單 49
制管區(qū)風(fēng)險分級清單 51
彎管區(qū)風(fēng)險分級清單 56
公用區(qū)風(fēng)險分級清單 60
倉庫區(qū)風(fēng)險分級清單 63
辦公、生活區(qū)風(fēng)險分級清單 65
8、安全風(fēng)險分級管控 66
分條作業(yè)前風(fēng)險管控清單 66
制管區(qū)風(fēng)險管控清單 68
彎管區(qū)風(fēng)險管控清單 74
公用區(qū)風(fēng)險管控清單 79
倉庫區(qū)風(fēng)險管控清單 83
辦公、生活區(qū)風(fēng)險管控清單 85
9、風(fēng)險管控措施落實情況排查 87
基礎(chǔ)管理隱患排查清單 87
崗位風(fēng)險管控排查清單 91
10、安全風(fēng)險公告警示 106
風(fēng)險四色圖 106
風(fēng)險告知牌 108
1.企業(yè)簡介
企業(yè)基本情況
企業(yè)基本情況簡介 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 杭州XXX有限公司 | 行業(yè)類別 | 機械制造 | |||||
地 址 | 杭州市XXX | |||||||
法定代表人 | 陶昱 | 主要負(fù)責(zé)人 | XXX | |||||
安全生產(chǎn)管理機構(gòu)名稱 | 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組 | 專職安管員人數(shù) | 1 | 從業(yè)人員 總?cè)藬?shù) | 60 | |||
企業(yè)聯(lián)系人 | XXX | 聯(lián)系方式 | XXX | 傳真號碼 | ||||
電子郵箱 | / | 企業(yè)成立 時間 | 1994 | |||||
企業(yè)土地性質(zhì) | 自有□ 租賃R 承包□ | |||||||
企業(yè)簡介：杭州XXX有限公司為近江不銹鋼系子公司,注冊資本RMB1920萬元，公司主要生產(chǎn)汽車排放凈化系統(tǒng)專用管。公司主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹鋼。公司目前有TIG焊生產(chǎn)線10條，LASER生產(chǎn)線1條，彎管機5臺，管端加工機8臺，凈化器殼體生產(chǎn)線1條，月產(chǎn)能達(dá)到700噸/月。 | ||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)級別 | 一級□ 二級￡ 三級R 無□ | ||||||
達(dá)標(biāo)時間 | ||||||||
證書編號 | 浙AQB XW XXX | |||||||
涉及較危險的生產(chǎn)工藝具體種類 | 行車吊裝 | |||||||
涉及特種設(shè)備種類 | 行車 | |||||||
是否是三場所三企業(yè) | □有限空間作業(yè)場所 □可燃爆粉塵作業(yè)場所 □噴涂作業(yè)場 □金屬冶煉企業(yè) □涉氨制冷企業(yè) □船舶修造企業(yè) R不涉及 | |||||||
近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故情況 | 無 | |||||||
使用、儲存涉及主要危險化學(xué)品情況 | ||||||||
序號 | 物質(zhì)名稱 | 使用量（T/年） | 存放數(shù)量（T） | |||||
1 | 乙炔 | 2瓶 | 2瓶 | |||||
2 | 氧氣 | 2瓶 | 2瓶 | |||||
3 | 松香水 | 100L | 50L | |||||
平面布局及布置
杭州XXX有限公司位于XXX。廠區(qū)東側(cè)隔綠蔭路為佳吉快運；南側(cè)隔圍墻為XXX有限公司；西側(cè)隔圍墻為XXX資有限公司；北側(cè)隔圍墻為空地。
公司廠區(qū)呈矩形布置，出入口位于廠區(qū)東側(cè)，設(shè)門衛(wèi)室一間；生產(chǎn)車間為大跨度單層鋼架結(jié)構(gòu)，3層辦公樓緊臨生產(chǎn)車間東側(cè)，其中3層閑置；生產(chǎn)車間西側(cè)設(shè)置有?；穾烊g，分別存放松香水、氧氣和乙炔；西北側(cè)設(shè)有危廢倉庫一間；東北側(cè)設(shè)有小樓一幢，一樓為餐廳（不開伙），三樓為宿舍；小樓東側(cè)設(shè)由有配電室；門衛(wèi)室南側(cè)設(shè)由車棚一座。
工藝概況
公司主要生產(chǎn)汽車排放凈化系統(tǒng)專用管，主要使用的原材料為：409、436、439、441等鐵素體不銹鋼，經(jīng)過分條、制管、沖孔、彎管、擴口等一系列加工后，形成所需管件，主要工藝流程如圖：
圖 工藝流程圖
2、安全風(fēng)險管控體系責(zé)任機構(gòu)及職責(zé)
杭州XXX有限公司
【2021】第 1號
關(guān)于成立安全風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知
各崗位職工：
為貫徹落實《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號）等相關(guān)文件要求，切實提高公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：
組 長：陶昱
副組長：XXX
成 員：由各部門負(fù)責(zé)人組成（XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點在綜合安全部，具體負(fù)責(zé)實施安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)。
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)小組職責(zé)如下：
組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。
副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。
辦公室（綜合安全部）職責(zé)：具體負(fù)責(zé)實施風(fēng)險分級管控工作，負(fù)責(zé)組織實施全公司風(fēng)險點的識別，風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，組織各部門進(jìn)行風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實相關(guān)培訓(xùn)和考核。
財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)所需費用保障。
物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉庫風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)各倉庫安全隱患的排查和整改。
質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改。
生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治理。
杭州XXX有限公司
2021年6月25日
杭州XXX有限公司 2021年6月25日印
3、生產(chǎn)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)方案
杭州XXX有限公司
【2021】第 2 號
關(guān)于下發(fā)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施方案的通知
各崗位職工：
為貫徹落實《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號）等相關(guān)文件等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，盡快完成安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作，本公司安全風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施方案》（見附件），各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時間要求完成本公司安全風(fēng)險管控體系建設(shè)工作。
杭州XXX有限公司
2021年7月1日
杭州XXX有限公司 2021年7月1日印
附件：
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施方案
為貫徹落實《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》（浙應(yīng)急基礎(chǔ)〔2020〕56號）等相關(guān)文件要求，切實提高本公司安全管理水平，加強風(fēng)險分級管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。
一、工作分工
為保證該項工作有效開展，并落到實處，本公司成立了“安全風(fēng)險管控體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：
組 長：XXX
副組長：XXX
成 員：由各部門負(fù)責(zé)人組成（XXX、XXX、XXX、XXX、XXX）
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點在綜合安全部，具體負(fù)責(zé)實施安全生產(chǎn)風(fēng)險管控體系建設(shè)。
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)小組職責(zé)如下：
組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險分級管控工作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、財力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險分級管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。
副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)危險源辨識、風(fēng)險評估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。
實施小組（綜合安全部）職責(zé)：具體負(fù)責(zé)實施風(fēng)險分級管控工作，負(fù)責(zé)組織實施全公司風(fēng)險點的識別，風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，組織各部門進(jìn)行風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)隱患的排查和整改，組織落實相關(guān)培訓(xùn)和考核。
財務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)工作過程中所需費用的提取，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)所需費用保障。
物流部職責(zé)：負(fù)責(zé)各倉庫風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)各倉庫安全隱患的排查和整改。
質(zhì)量部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險點的識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定和實施，負(fù)責(zé)本部門安全隱患的排查和整改。
生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)各車間風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價；負(fù)責(zé)風(fēng)險管控措施的制定與實施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實施；負(fù)責(zé)隱患治理。
二、工作目標(biāo)
（一）劃分評估單元
把整個廠區(qū)依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè)備、作業(yè)）單元，其中崗位單元是安全風(fēng)險評估的最基本單元。
（二）全面辨識、排查危險源
制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序、方法，充分發(fā)動全體員工特別是一線作業(yè)人員，全方位、全過程排查作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險點。將風(fēng)險影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明，將其作為管控風(fēng)險、遏制事故發(fā)生的重點。
（三）確定風(fēng)險等級
廠區(qū)在全面排查安全風(fēng)險的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險性分析法，按照《LEC計算參數(shù)表》中事故類型、事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻次（E）以及事故可能造成后果的嚴(yán)重性（C）等參數(shù)，計算安全風(fēng)險分值和安全風(fēng)險等級，形成安全風(fēng)險評估結(jié)果表，在確定每一項安全風(fēng)險等級的基礎(chǔ)上，選擇評估單元中安全風(fēng)險的最高等級作為該評估單元的安全風(fēng)險等級，確定每個主單元或生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級。
依據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)論，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立單位安全風(fēng)險清單，繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。
（四）制定管控措施
廠區(qū)要根據(jù)安全風(fēng)險的特點和評估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險有效管控措施。通過實施個體防護(hù)，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到消除、避讓、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
（五）風(fēng)險分級管控
廠區(qū)根據(jù)安全風(fēng)險分級結(jié)果，明確各等級安全風(fēng)險相對應(yīng)的部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組的每個人，形成安全風(fēng)險分級管控表。尤其要重點關(guān)注和管控較大及以上安全風(fēng)險，對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)實施多級聯(lián)合管控，確保管控措施落實到位。
（六）風(fēng)險告知和警示
在生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備等醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明危險有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施、責(zé)任人、有效期、報告電話等內(nèi)容，并及時更新。
將崗位安全風(fēng)險告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補充完善，讓每名員工了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。
（七）隱患排查治理
建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺賬，隱患整改要做到定時、定責(zé)、定人，對排查出的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時向?qū)俚亟值篮蛥^(qū)應(yīng)急管理局報告。同時制定并實施重大隱患治理方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患得到及時治理，保證安全生產(chǎn)。
三、實施步驟和工作任務(wù)
（一）前期準(zhǔn)備階段（2021年7月5日前完成）
1、建立工作機構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組。（6月30日前完成）
2、制定工作方案及相關(guān)制度。（7月5日前完成）；
3、開展全員教育培訓(xùn)。對包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內(nèi)的全體員工開展關(guān)于風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，動員全體員工積極參與。（7月5日前）
（二）實施階段（本階段時間為2021年7月5日至2021年8月30日）
1、危險源辨識（7月15日前）
合理劃分評估單元
全面辨識、排查危險源
生產(chǎn)現(xiàn)場的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危險物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動（包括特殊作業(yè)）
同時考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。
2、風(fēng)險評估與風(fēng)險分級（7月20日前）
各部門在全面排查安全風(fēng)險的基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險性分析法，計算安全風(fēng)險分值和安全風(fēng)險等級，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立單位《安全風(fēng)險清單》。
3、風(fēng)險分級管控（7月25日前）
制定管控措施（7月22日前）
廠區(qū)要根據(jù)安全風(fēng)險的特點和評估結(jié)論，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面制定安全風(fēng)險有效管控措施。確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
風(fēng)險分級管控（7月25日前）
廠區(qū)根據(jù)安全風(fēng)險分級結(jié)果，明確各等級安全風(fēng)險相對應(yīng)的部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、班組的每個人，形成《安全風(fēng)險分級管控清單》。
制定管控措施排查清單（8月15日前）
以各類風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控工作確定的所有管控措施或檢查標(biāo)準(zhǔn)作為排查內(nèi)容編制生產(chǎn)現(xiàn)場類風(fēng)險管控排查清單，內(nèi)容包括：風(fēng)險點、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期、組織級別等信息。
4、繪制單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖和崗位風(fēng)險告知卡。（8月30日前）
5、事故隱患排查與治理。（全階段）
建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺賬，隱患整改要做到定時、定責(zé)、定人，對排查出的事故隱患及時整改。
6、考核和激勵
按照相關(guān)考核獎懲制度，對安全風(fēng)險管控體系運行情況進(jìn)行定期考核，根據(jù)考核結(jié)果對責(zé)任人采取以獎為主、獎懲并重的激勵約束措施。
4、規(guī)章制度
安全風(fēng)險分級管控管理制度
1.適用范圍
本制度規(guī)定了本公司風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本程序、風(fēng)險識別評價、檔案記錄、分級管控效果、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。
本制度適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險識別、評價、分級、管控工作。
2.規(guī)范性引用文件
《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》
《浙江省安全生產(chǎn)條例》
《浙江省落實生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任暫行規(guī)定》
《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》
《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》
其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。
3.術(shù)語和定義
風(fēng)險
發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險＝可能性×嚴(yán)重性。
危險源
可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險源的構(gòu)成：
--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如機械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。
--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。
風(fēng)險是危險源的屬性，危險源是風(fēng)險的載體。
風(fēng)險點
風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或它們的組合。
風(fēng)險辨識
風(fēng)險辨識是識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程。
危險源辨識是識別危險源的存在并確定其特性的過程。
風(fēng)險評價
對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
風(fēng)險分級
采用科學(xué)方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級。）
藍(lán)色風(fēng)險4級風(fēng)險：低風(fēng)險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。
黃色風(fēng)險3級風(fēng)險：一般風(fēng)險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。
橙色風(fēng)險2級風(fēng)險：較大風(fēng)險，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。
紅色風(fēng)險1級風(fēng)險：重大風(fēng)險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。
風(fēng)險管控
根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證。風(fēng)險控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識別并評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。
風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：
——措施的可行性和有效性；
——是否使風(fēng)險降低至可接受風(fēng)險；
——是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；
——是否已選定最佳的解決方案。
風(fēng)險信息
是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。
重大風(fēng)險
是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。
需通過工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險，應(yīng)制定控制該類風(fēng)險的目標(biāo)，并為實現(xiàn)目標(biāo)制定方案。
屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險，不需要通過工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對該種風(fēng)險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。
對于某些重大風(fēng)險，可同時采取以上兩項措施。
不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險可以接受。
4基本要求
成立組織機構(gòu)
公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。
實施全員培訓(xùn)
公司每年組織一次全體職工培訓(xùn)，讓每個職工知曉安全風(fēng)險管控體系內(nèi)容和要求、掌握自身所在崗位安全風(fēng)險分級管控措施、管控責(zé)任人及管控要求。
編寫體系文件
體系文件內(nèi)容包括安全風(fēng)險分級管控管理制度、作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評價記錄、安全檢查表分析（SCL）評價記錄、風(fēng)險分級管控清單等有關(guān)記錄文件。
5工作程序和內(nèi)容
風(fēng)險點確定
根據(jù)《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》要求及行業(yè)特點，可以按空間位置（區(qū)域、場所、部位、設(shè)施）劃分，應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則；按照系統(tǒng)（如：動力系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝流程等）劃分應(yīng)涵蓋系統(tǒng)全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。
綜合安全部應(yīng)組織生產(chǎn)、質(zhì)量等部門管理人員及崗位作業(yè)人員進(jìn)行集體討論，根據(jù)劃分方式與原則，結(jié)合企業(yè)自身情況，合理確定風(fēng)險點。一般宜從大到小層層確定風(fēng)險點，最小風(fēng)險點為崗位（設(shè)備、作業(yè)）。應(yīng)以空間位置劃分為主、系統(tǒng)劃分為輔方式確定各級風(fēng)險點。
危險源辨識
辨識方法
（1）人的行為宜采用工作危害分析法（JHA）進(jìn)行危險源辨識。即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險源，建立工作危害分析評價記錄。
（2）針對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理因素等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險源辨識，建立安全檢查表分析評價記錄。
（3）重大危險源辨識。
涉及危險化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)按照《危險化學(xué)品重大危險源辨識》（GB）的要求進(jìn)行危化品重大危險源辨識和分級。
辨識范圍
生產(chǎn)現(xiàn)場的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、危險物質(zhì)、作業(yè)人員及作業(yè)活動；應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來3種時態(tài)和正常、異常、緊急3種狀態(tài)。
危險源辨識
（1）危險源辨識的基本要求
企業(yè)對所有崗位全部員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員“自上而下”得有序地開展危險源辨識，辨識時應(yīng)充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，重點考慮較大危險因素。對初步形成的危險源辨識結(jié)果進(jìn)行評審、補充、修訂。
（2）作業(yè)活動危險源辨識
運用工作危害分析法（JHA）開展危險源辨識時：
--依照作業(yè)活動清單，對每一項作業(yè)活動進(jìn)行細(xì)分，識別出作業(yè)活動的具體作業(yè)步驟或內(nèi)容。
--逐條對作業(yè)活動具體步驟，辨識出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。
（3）設(shè)備設(shè)施危險源辨識
運用安全檢查表法（SCL）開展危險源辨識時：
--依照設(shè)備設(shè)施清單，將根源性危險源存在部位作為檢查項目。
--檢查標(biāo)準(zhǔn)就是防止能量意外釋放，辨識出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類型和后果。
風(fēng)險評價分級
公司采用作業(yè)條件危險性分析法（LEC）對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。
風(fēng)險等級劃分表
評價級別 | 顏色 | 風(fēng)險等級 | 管控層級 | 整改要求 |
一級 | 紅色 | 重大風(fēng)險 | 公司（廠）級、部門（車間）級、班組（崗位）級 | 應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作 |
二級 | ||||
三級 | 黃色 | 一般風(fēng)險 | 部室（車間）級、班組（崗位）級 | 需要控制整改 |
四級 | 藍(lán)色 | 低風(fēng)險 | 班組（崗位）級 | 定期檢查 |
爆破、吊裝、臨時動火、臨時登高、臨時用電、設(shè)備檢維修等危險較大作業(yè)（崗位）。其涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險；涉及危害人數(shù)3人（含）以上的宜確定為重大風(fēng)險。
可燃爆粉塵作業(yè)、可燃爆噴涂作業(yè)、有限空間作業(yè)、高溫熔融金屬作業(yè)、涉及液氨裝置的管理和作業(yè)，煙草行業(yè)涉及熏蒸殺蟲的作業(yè)，以及涉及劇毒化學(xué)品、甲類火災(zāi)危險性的化學(xué)品作業(yè)（崗位）等危險較大的作業(yè)（崗位）。其中涉及危害人數(shù)1到2人的宜確定為較大風(fēng)險；涉及危害人數(shù)3人（含）以上的宜確定為重大風(fēng)險。
風(fēng)險控制措施的制定與實施
（1）依制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。
（2）工程技術(shù)措施包括：
--消除或減弱危害是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來消除危險源，如采用機械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險行為等；
--替代是能過用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫度等；
--封閉是對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；
--隔離是通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開，采用隔聲罩以降低噪聲等；
--移開或改變方向，如危險的位置。
（3）管理措施包括：
--制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
--減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
--監(jiān)測監(jiān)控；
--警報和警示信號；
--安全互助體系；
--風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。
（4）培訓(xùn)教育措施包括：
--員工入廠三級培訓(xùn)；
--轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；
--新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備培訓(xùn)；
--每年再培訓(xùn)；
--安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；
--其他方面的培訓(xùn)。
（5）個體防護(hù)措施包括：
--個體防護(hù)用品包括：防塵口罩、耐酸堿手套、耐酸堿膠靴、安全手套、防護(hù)服、防護(hù)耳塞、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；
--當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
--當(dāng)處置異常或緊急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；
--當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。
（6）應(yīng)急措施包括：
--緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；
--通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。
風(fēng)險分級管控
風(fēng)險分級管控的要求
在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和公司組織機構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部室、班組和崗位級，風(fēng)險級別對應(yīng)的管控級別如下：
（1）低風(fēng)險/藍(lán)色：崗位管控；
（2）一般風(fēng)險/黃色：班組、崗位管控；
（3）較大風(fēng)險/橙色：部室、班組、崗位管控；
（4）重大風(fēng)險/紅色：公司、部室、班組、崗位管控。
風(fēng)險告知
將作業(yè)場所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域（至少到三級風(fēng)險點單元）判定的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中形成安全風(fēng)險四色分布圖；并應(yīng)分區(qū)域繪制安全風(fēng)險四色分布圖。
采取告知欄、告知牌、告知卡等方式進(jìn)行風(fēng)險告知警示。如：在風(fēng)險較大的作業(yè)現(xiàn)場醒目位置或人員集中區(qū)域設(shè)置風(fēng)險告知欄，在固定崗位、設(shè)備周圍制作懸掛安全風(fēng)險告知牌或為崗位職工配發(fā)崗位風(fēng)險告知卡等。風(fēng)險告知內(nèi)容根據(jù)必要性設(shè)置，一般應(yīng)包括風(fēng)險點、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致事故類型和后果、主要管控措施、管控責(zé)任人、應(yīng)急措施等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。
6文件管理
公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險分級管控制度、危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果。
7持續(xù)改進(jìn)
評審
本公司應(yīng)當(dāng)每年至少對安全風(fēng)險管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或評估，重點總結(jié)上一年度運行中存在的問題，對風(fēng)險分級管控工作的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，對評審出的問題落實責(zé)任人限期整改，并對評審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)要與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)合開展。
更新
企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響，及時針對變化范圍開展風(fēng)險分析，更新風(fēng)險管控體系相關(guān)內(nèi)容：
（1）法律法規(guī)、規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)及政策文件等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；
（2）本單位或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評估；
（3）工藝、裝置或設(shè)施、組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
（4）辨識出新的危險源；
（5）企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；
（6）風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；
（7）企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。
根據(jù)安全風(fēng)險管控體系定期評審或評估情況，每年至少對安全風(fēng)險管控體系進(jìn)行一次更新完善。
8 溝通
建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控溝通體系，及時有效傳遞 風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
9附錄
附錄A：
工作危害分析法（JHA）
A1.方法概述
通過對工作過程的逐步分析，找出具有危險的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。
A2.作業(yè)活動劃分
按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：
——日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；
——異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；
——開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；
——作業(yè)活動：動火、高處、臨時用電等特殊作業(yè)；檢維修作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)等；
——管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；
——按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃分作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。
A3.工作危害分析（JHA）評價步驟
評價步驟如下：
a)將《作業(yè)活動清單》中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；
b)根據(jù)GB/T 的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件；
c)根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果；
d)識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；
e)根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險，判定等級；
f)將分析結(jié)果，填入《工作危害分析（JHA）評價記錄》中。
作業(yè)危害分析法辨識分析 | ||||
名稱 | 作業(yè)步驟 | 危險源 | 可能導(dǎo)致的事故類型 | |
附錄B
安全檢查表法（SCL）
1方法概述
依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。
2安全檢查表編制依據(jù)
編制依據(jù)包括：
有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；
國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；
系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；
分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；
有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。
3編制安全檢查表
編制工作包括：
確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。
收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；
編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。
4安全檢查表分析評價
分析評價步驟如下：
列出《設(shè)備設(shè)施清單》；
依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；
對每個危險源，按照《安全檢查表分析（SCL）評價記錄》進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。
5檢查表分析要求
綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：
廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；
廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；
具體的建構(gòu)筑物等。
風(fēng)險點 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 可能發(fā)生的事故類型 |
附錄C
作業(yè)條件危險性分析評價法（LEC）
作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=L×E×C。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。
事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則 | |||||
分值 | 事故、事件或偏差發(fā)生的可能性 | ||||
10 | 完全可以預(yù)料。 | ||||
6 | 相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差 | ||||
3 | 可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生 | ||||
1 | 可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差 | ||||
很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測 | |||||
極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 | |||||
實際不可能 | |||||
暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則 | |||||
分值 | 頻繁程度 | 分值 | 頻繁程度 | ||
10 | 連續(xù)暴露 | 2 | 每月一次暴露 | ||
6 | 每天工作時間內(nèi)暴露 | 1 | 每年幾次暴露 | ||
3 | 每周一次或偶然暴露 | 非常罕見地暴露 | |||
發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則 | ||||||||||
分值 | 法律法規(guī) 及其他要求 | 人員傷亡 | 直接經(jīng)濟損失 （萬元） | 停工 | 公司形象 | |||||
100 | 嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 10人以上死亡，或50人以上重傷 | 5000以上 | 公司 停產(chǎn) | 重大國際、國內(nèi)影響 | |||||
40 | 違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷 | 1000以上 | 裝置 停工 | 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 | |||||
15 | 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) | 3人以下死亡，或10人以下重傷 | 100以上 | 部分裝置停工 | 地區(qū)影響 | |||||
7 | 不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 | 喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 | 10萬以上 | 部分設(shè)備停工 | 公司及周邊范圍 | |||||
3 | 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定 | 輕微受傷、間歇不舒服 | 1萬以上 | 1套設(shè)備停工 | 引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 | |||||
1 | 完全符合 | 無傷亡 | 1萬以下 | 沒有 停工 | 形象沒有受損 | |||||
風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D） | ||||||||||
風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | 應(yīng)采取的行動/控制措施 | 實施期限 | |||||||
>320 | A/1級 | 重大風(fēng)險 | 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 | 立刻 | ||||||
160～320 | B/2級 | 較大風(fēng)險 | 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估 | 立即或近期整改 | ||||||
70～160 | C/3級 | 一般風(fēng)險 | 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通 | 2年內(nèi)治理 | ||||||
0～70 | D/4級 | 低風(fēng)險 | 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查 | 有條件、有經(jīng)費時治理 | ||||||
安全風(fēng)險分級清單 | ||||||||||||
風(fēng)險點 （沖壓車間試模崗位） | 作業(yè)步驟 （場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
編號 | 類型 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 可能 性 | 頻次 | 嚴(yán)重 性 | 風(fēng)險 值 | 風(fēng)險 等級 | 顏色 | ||
安全風(fēng)險分級管控清單 | ||||||||||||||||||
風(fēng)險點 （沖壓車間試模崗位） | 作業(yè)步驟 （場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險 等級 | 顏色 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
編號 | 類型 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 工程技術(shù) | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 公司 | 車間 | 班組 | 崗位 | |||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
隱患排查治理管理制度
1范圍
適用于本公司事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實施。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
《安全生產(chǎn)事故隱患排查暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局16號）
《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》
《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》（2016版）
3術(shù)語和定義
《浙江省企業(yè)安全風(fēng)險管控體系建設(shè)實施指南（試行）》界定的術(shù)語和定義適用于本文件。
4 組織機構(gòu)與職責(zé)
成立組織機構(gòu)
公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。
完善制度
本公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為公司各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。
組織培訓(xùn)
本公司計劃開展兩次安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)培訓(xùn)，分為管理人員培訓(xùn)與一般職工培訓(xùn)，培訓(xùn)分階段進(jìn)行。
落實責(zé)任
公司建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎懲機制，并嚴(yán)格執(zhí)行。
5隱患分級
根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患是指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
6隱患排查
排查類型
排查類型主要包括：
1）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。
2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；
3)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：
? 對工藝、設(shè)備、電氣、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等進(jìn)行的專業(yè)排查；
? 根據(jù)行業(yè)特點對生產(chǎn)場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動進(jìn)行的專項隱患排查；
4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：
? 春季以防雷、防火等為重點；夏季以防雷暴、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防滑等為重點。
5)節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實情況等進(jìn)行重點排查；
6)專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；
7)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。
排查要求
隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。
排查周期
本公司根據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?、季?jié)、節(jié)假日等隱患排查類型周期。具體包括：
日常隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險分級管控內(nèi)容和各企業(yè)實際情況確定；
綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；
專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每半年組織一次；
季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；
節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。
排查結(jié)果記錄
公司各相關(guān)部室對照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。
7隱患治理
隱患治理要求
隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。
隱患治理流程
隱患治理流程包括：
1）通報隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向相關(guān)人員下發(fā)整改通知單；
2）實施隱患治理。隱患存在部室在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改；
3）治理情況反饋。隱患存在部室在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗收，未能及時整改完成的應(yīng)說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；
4）驗收。按照“誰排查誰驗收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收并出具驗收意見。
重大隱患治理
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。
公司根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：
a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；
b)采取的方法和措施；
c)經(jīng)費和物資的落實；
d)負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；
e)治理的時限和要求；
f)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
8文件管理
公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：
——隱患排查治理制度；
——隱患排查治理臺賬；
——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。
9持續(xù)改進(jìn)
評審
適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。
更新
根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：
——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；
——政府規(guī)范性文件提出新要求；
——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；
——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；
——企業(yè)自身提出更高要求；
——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；
——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。
溝通
建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。
主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。
不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
當(dāng)企業(yè)發(fā)生變更或者風(fēng)險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應(yīng)及時更新。
“安全風(fēng)險管控體系”考核獎懲制度
1 目的
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保“安全風(fēng)險管控體系”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“安全風(fēng)險管控體系”建設(shè)考核與獎勵、懲罰有機地結(jié)合起來，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。
2 適用范圍
本制度適用于本公司所有員工“安全風(fēng)險管控體系”建設(shè)考核獎懲管理。
3 考核標(biāo)準(zhǔn)
考核項目 得分 | 危險源辨識與評價 | 管控措施的制定 | 管控措施的落實 | 隱患排查開展情況 | 隱患治理情況 |
3 | 辨識全面，評價合理 | 管控措施制定完善 | 管控措施落實較好 | 現(xiàn)場隱患全部查出 | 排查出的隱患治理完善 |
2 | 辨識基本完善，評價合理 | 管控措施制定較完善 | 管控措施基本落實 | 按照要求開展隱患排查 | 隱患基本整改 |
1 | 辨識不全面，評價不合理 | 管控措施制定不完善 | 管控措施未落實 | 未按要求開展隱患排查 | 隱患未整改 |
按照上表描述對各車間、班組進(jìn)行考核，得分13分及以上為優(yōu)秀，得分11分以上為合格。
4 考核頻次
安全風(fēng)險管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組每年對各部門、車間進(jìn)行考核，車間對班組進(jìn)行考核。
5 考核方法
考核分為查現(xiàn)場與查資料?，F(xiàn)場主要檢查風(fēng)險點告知情況，風(fēng)險管控措施落實情況，隱患排查與治理情況。資料主要檢查危險源辨識與風(fēng)險評價記錄，制定的風(fēng)險管控措施；制定的隱患排查清單與隱患排查記錄、隱患整改臺賬。
6 獎懲
對考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門、車間、班組分別予以1000元、500元的現(xiàn)金獎勵。對考核結(jié)果不合格的部門、車間、班組分別予以1000元、500元的現(xiàn)金處罰。
7 其他規(guī)定
1）綜合安全部負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，“安全風(fēng)險管控體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2）對“安全風(fēng)險管控體系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門和個人，每半年至少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門評估后，給予200元獎勵。
3）由于認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績者，獎勵200元。
事故管理制度
1、目的
為加強公司安全生產(chǎn)事故管理，及時準(zhǔn)確的報告、記錄、調(diào)查、處理、統(tǒng)計事故，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，防止和減少事故再次發(fā)生，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司及所屬區(qū)域的安全生產(chǎn)事故管理，包括承包商等相關(guān)方的事故。
3、職責(zé)
1）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)一般及以上事故的報告、配合上級機關(guān)的調(diào)查處理、善后處理、預(yù)防措施的整改和落實工作；
2）綜合安全部負(fù)責(zé)重傷、輕傷事故和事件的報告、調(diào)查、善后處理、預(yù)防措施的整改和落實工作；
3）各部門、車間參與配合事故的報告、調(diào)查、善后、預(yù)防措施的整改和落實工作以及事故經(jīng)驗教訓(xùn)學(xué)習(xí)等。
注：本文所稱的各類事故根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》和《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》確定。
4、程序
事故的緊急處置
1）發(fā)生事故的部門、車間或人員，在事故發(fā)生后立即撥打醫(yī)療機構(gòu)急救電話[120]，或者派專車派專人護(hù)送傷員到醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行緊急處置（觸電事故應(yīng)當(dāng)就地進(jìn)行急救），急救過程中應(yīng)聽從醫(yī)護(hù)人員的安排，配合組織搶救；
2）公司領(lǐng)導(dǎo)或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)迅速采取有效措施、組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失；同時采取措施，穩(wěn)定員工的情緒。
3）事故部門、車間和人員必須保護(hù)好事故現(xiàn)場，因搶救需要而必須移動現(xiàn)場物件時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行拍照、做出標(biāo)志和詳細(xì)記錄，并繪出事故現(xiàn)場圖。
事故的報告
1）發(fā)生事故時，相關(guān)人員必須第一時間向部門負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人報告，部門負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人應(yīng)立即趕往事故現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況；
2）部門負(fù)責(zé)人或車間負(fù)責(zé)人在了解現(xiàn)場情況后應(yīng)及時向主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組報告；當(dāng)發(fā)生亡人事故時，應(yīng)立即向主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組報告，主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)綜合領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即趕往事故現(xiàn)場；
3）發(fā)生亡人事故時，主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組須在1小內(nèi)向上級公司、區(qū)應(yīng)急局等上級機關(guān)進(jìn)行報告，報告內(nèi)容包括事故發(fā)生單位概況、事故發(fā)生的時間、地點及事故現(xiàn)場情況、事故的簡要經(jīng)過、事故已經(jīng)造成或可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經(jīng)濟損失、已采取的措施和其他應(yīng)報告的情況；
事故的調(diào)查和處理
1）輕傷事故或事件應(yīng)在24小時內(nèi)，安全管理人員組織事故或事件當(dāng)事人、班組長、承包商安全員等參加事故調(diào)查（查明原因，提出防范措施，落實整改工作，明確事故責(zé)任，對有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任者提出處理意見，并對責(zé)任者和廣大職工進(jìn)行教育等工作），于3天內(nèi)填寫“事故調(diào)查報告表”報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；如果符合上報工傷條件的工傷事故，按工傷上報有關(guān)規(guī)定向杭州市勞動保障部門提出工傷認(rèn)定申請；
2）重傷事故及一次三人以上（含三人）輕傷事故由生產(chǎn)部組織承包商安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、事故當(dāng)事人、其他相關(guān)人員進(jìn)行事故調(diào)查，對事故進(jìn)行調(diào)查、取證、分析，提出防范措施及對有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人的處理意見。并在10天內(nèi)由綜合安全部寫出“事故調(diào)查報告表”上報公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組；如果符合上報工傷條件的工傷事故，按工傷上報有關(guān)規(guī)定向杭州市勞動保障部門提出工傷認(rèn)定申請；
3）亡人事故由公司主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)助相關(guān)調(diào)查組配合調(diào)查，落實整改防范措施和對相關(guān)責(zé)任人的處理意見，對相關(guān)人員進(jìn)行教育；并做好人員賠償和撫慰等善后處理工作；
4）事故調(diào)查和處理須按照“四不放過”的原則進(jìn)行，即對事故的原因不查清不放過，當(dāng)事人和群眾沒有受到教育不放過，事故責(zé)任人沒有受到處理不放過。
事故記錄、統(tǒng)計和分析
1）公司安全管理員建立事故檔案，整理登記和保管好事故資料；
2）公司安全管理員應(yīng)每月及時收集整理“事故調(diào)查報告”，填寫“職工傷亡事故統(tǒng)計月（年）報表”；
3）事故統(tǒng)計內(nèi)容主要包括事件發(fā)生單位的基本情況，事故發(fā)生的起數(shù)，死亡人數(shù)、重傷人數(shù)，事故類別、事故原因和直接經(jīng)濟損失等；
4）根據(jù)統(tǒng)計情況進(jìn)行分析，制定和修改有關(guān)的安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案；
持續(xù)改進(jìn)控制制度
1、目的
對安全風(fēng)險管控體系系統(tǒng)性評價過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，內(nèi)外部反饋的問題，過程績效的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)機會，員工的合理化建議，評估發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效處置，以持續(xù)提高公司的安全風(fēng)險管控體系管理成熟度。
2、適用范圍
對在安全風(fēng)險管控體系實施過程中、日常的經(jīng)營管理中發(fā)生的不合格，評估發(fā)現(xiàn)的不合格、過程績效的監(jiān)視和測量結(jié)果，合理化改進(jìn)建議等的接受、處置、原因分析以及糾正措施的實施。
3、職責(zé)
綜合安全部是不合格、糾正措施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各部門制定和實施持續(xù)改進(jìn)。
各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)實施持續(xù)改進(jìn)。
總經(jīng)理負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)所需資源的審批。
4、工作程序
不合格情況
安全風(fēng)險管控體系中的不合格，主要包括以下情況：
1）安全風(fēng)險管控體系實施過程中出現(xiàn)的不合格；此類不合格主要由評價組發(fā)現(xiàn)，或上級安全監(jiān)管部門的通報發(fā)現(xiàn)。
2）安全管理員完整性審查發(fā)現(xiàn)的評價項目檔案的不合格。
3）各級審核人員發(fā)現(xiàn)的不合格。
4）過程控制負(fù)責(zé)人或過程控制人員發(fā)現(xiàn)過程控制的不合格。
5）主管部門在行政審批、評審安全評價報告時發(fā)現(xiàn)的不合格。
7）主管部門日常在對企業(yè)的安全監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的安全管理上的不合格；
8）因出現(xiàn)安全事故，追責(zé)時發(fā)現(xiàn)的不合格問題。
分類
按不合格整改的難易程度分類，分一般不合格和重大不合格。
形成記錄
對發(fā)現(xiàn)的所有不合格都應(yīng)形成記錄，由安全風(fēng)險管控體系推進(jìn)人員組織采取與問題嚴(yán)重程度相應(yīng)的整改措施。
整改驗證
不合格整改后應(yīng)再次驗證，并留下記錄。
糾正措施
不合格發(fā)生的責(zé)任部門/責(zé)任人通過分析，找出原因。分析時可采用因果圖、排列圖等數(shù)據(jù)分析方法，分析時應(yīng)多問幾個為什么，應(yīng)從系統(tǒng)上，根源上去尋找問題。
針對原因，制定相應(yīng)的糾正措施，并進(jìn)行評審。評審時注意以下方面：
1）措施所需資源，包括技術(shù)、設(shè)備、人員、經(jīng)費等是否能滿足；
2）措施的可行性。
評審?fù)ㄟ^后，形成糾正措施計劃，并實施糾正措施，實施的結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。糾正措施計劃的內(nèi)容包括：
1）現(xiàn)存不合格情況描述；
2）不合格（不符合）的原因分析；
3）糾正措施計劃；
4）各項措施的實施責(zé)任部門（人）；
經(jīng)驗證有效的糾正措施，需要制訂新的文件或修訂原有文件時按照《文件、記錄控制程序》進(jìn)行，并傳達(dá)宣貫至各相關(guān)人員。
持續(xù)改進(jìn)
各部門/人員應(yīng)按照《過程績效的監(jiān)視和測量程序》的要求按期實施過程績效的監(jiān)視、測量和分析，采取糾正措施，實施持續(xù)改進(jìn)。
改進(jìn)實施
綜合安全部在年終應(yīng)組織對各類工作/各部門的滿意度進(jìn)行測評，并將結(jié)果反饋至相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)識別改進(jìn)機會并實施改進(jìn)。
合理化建議
公司各職能部門應(yīng)在日常主動征求各相關(guān)人員的合理化建議，經(jīng)評審認(rèn)為合理的，并將其輸入至各管理流程、程序和制度中并實施。
管理評審
綜合安全部每年風(fēng)險管控體系評審之前，收集各部門的持續(xù)改進(jìn)信息，匯總整理后，提交管理評審。
5 過程監(jiān)視和測量
綜合安全部應(yīng)每年對改進(jìn)項目的完成率進(jìn)行統(tǒng)計，以驗證持續(xù)改進(jìn)過程的有效性。
5、資料收集
作業(yè)活動清單
場所 | 崗位 | 作業(yè)步驟 |
分條作業(yè)區(qū) | 分條機 | 開機 |
（高速）沖床 | 換模具 | |
制管區(qū) | （激光焊）制管機 | 開機 |
砂輪機 | 作業(yè)前檢查 | |
手動（自動）金屬圓鋸機 | 開機 | |
鉆攻兩用機床 | 勞保穿戴 | |
液壓機 | 開機 | |
彎管作業(yè)區(qū) | 自動（半自動）彎管機 | 開機 |
管端成型機 | 開機 | |
八瓣脹縮口機 | 開機 | |
鉆銑鏜磨床 | 勞保穿戴 | |
直縫焊機組 | 開機 | |
公用區(qū) | 空壓機 | 開機 |
行車 | 作業(yè)前 | |
配電室 | 送電操作 | |
材料堆放 | 物料堆放 | |
庫房 | ?；穾?/p> | 勞動防護(hù) |
廢料庫 | 入庫作業(yè) | |
設(shè)備臺賬
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備編號 | 規(guī)格/型號 | 放置區(qū)域 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 分條機 | F-01 | F-001` | 分條 | 呂浩 |
2 | 沖床 | C-01/C-02 | 123-40 | 沖孔 | 呂浩 |
3 | 沖床 | C-03/C-04 | J23-35 | 彎管 | XXX |
4 | 高速沖床 | GC-01 | FCH80T-60mm | 沖孔 | 呂浩 |
5 | 高速沖床 | GC-02/GC-03 | FCH80T-60mm | 沖孔 | 呂浩 |
6 | 制管機 | G-01/G-08 | CTS50 | 制管 | 楊啟根 |
8 | 激光焊制管機 | JG-01 | CM50 | 制管 | 楊啟根 |
9 | 半自動彎管機 | BW-01 | SB-7154- | 彎管 | XXX |
10 | 自動彎管機 | W-02 | CNC65TSR-RBH | 彎管 | XXX |
11 | 自動彎管機 | W-01 | SB-63x4A-2S-SR | 彎管 | XXX |
12 | 管端成型機 | K-01 | TM-1-80 | 彎管 | XXX |
13 | 管端成型機 | K-02 | TM-1-80 | 彎管 | XXX |
14 | 管端成型機 | K-03 | TM-1-80 | 彎管 | XXX |
15 | 液壓機 | YA-01 | YD32-100T | 彎管 | XXX |
16 | 液壓機 | YA-02/YA-03 | YD32-100T | 彎管 | XXX |
17 | 自動進(jìn)刀鉆攻兩用機床 | ZC-01 | DT5040 | 彎管 | XXX |
18 | 八瓣脹縮口機 | BK-01 | STS-50G | 彎管 | XXX |
19 | 八瓣脹縮口機 | BK-02/BK-03 | FD30-80 | 彎管 | XXX |
20 | 半自動金屬圓鋸機 | BQ-01/BQ-03 | MC-315AC | 鋸管 | XXX |
21 | 手動金屬圓鋸機 | Q-01/Q-08 | MC-315F | 鋸管 | 陳長喜 |
22 | 直縫焊機組 | H-01 | GD09034 | 彎管 | XXX |
23 | 鉆銑鏜磨床 | ZC-02 | ZXTM-40 | 彎管 | XXX |
26 | 螺桿空壓機組 | KY-01 | HS-30A/B | 機電 | 楊國華 |
27 | 液壓機 | YA-04 | 40Y-100T | 制管 | 楊啟根 |
28 | 單梁行車 | T-01/T-02 | 10T | 機電 | 楊國華 |
29 | 單梁行車 | T-03/T-04 | 5T | 機電 | 楊國華 |
30 | 單梁行車 | T-05 | 3T | 機電 | 楊國華 |
31 | 單梁行車 | T-06 | 1T | 機電 | 楊國華 |
34 | 砂輪機 | M04/M05 | MD-250 | 制管 | 楊啟根 |
6、危險源辨識
危險源辨識清單-人的行為因素
作業(yè)危害辨識法辨識分析 | ||||
序號 | 崗位 | 作業(yè)步驟 | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 可能導(dǎo)致的事故類型 |
1 | 分條機 | 開機 | 無開機檢查、運轉(zhuǎn) | 觸電、機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
1 | （高速）沖床 | 換模具 | 換磨具前未切斷電源 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | （激光焊）制管機 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 觸電、機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 砂輪機 | 作業(yè)前檢查 | 未對砂輪機完好性進(jìn)行檢查 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | 打磨作業(yè) | 側(cè)面打磨 | 機械傷害 | |
4 | ||||
5 | ||||
1 | 金屬圓鋸機（手動/半自動） | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 鉆攻兩用機床 | 勞保穿戴 | 未正確穿戴勞保用品 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 液壓機 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | （自動/半自動）彎管機 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
1 | 管端成型機 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 八瓣脹縮口機 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 鉆銑鏜磨床 | 勞保穿戴 | 穿戴勞保用品 | 機械傷害 |
2 | 作業(yè)活動 | 限位擋塊設(shè)置合理固定 | 機械傷害 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 直縫焊機組 | 開機 | 開機前未檢查 | 機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
1 | 空壓機 | 開機 | 有開機檢查、接線、管路、油位正常 | 觸電、機械傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
1 | 配電室 | 送電操作 | 送電操作時未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
1 | 行車 | 作業(yè)前 | 佩戴勞保用品（安全帽，防砸鞋等） | 物體打擊、起重傷害、其他傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
1 | 材料/成品 | 物料堆放 | 放置不牢固 | 物體打擊 |
2 | ||||
3 | ||||
1 | ?；穾?/p> | 勞動防護(hù) | 未穿防靜電工作服、鞋 | 火災(zāi)、其他爆炸 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | 切割作業(yè) | 周邊有可燃物或距明火小于10米 | 火災(zāi) | |
6 | ||||
1 | 廢料庫 | 入庫 | 未分類存放 | 火災(zāi)、其他傷害 |
2 | ||||
1 | 辦公室 | 插排使用 | 插座串接使用 | 火災(zāi)、觸電 |
2 | ||||
1 | 宿舍 | 手機充電 | 私拉亂接電線 | 火災(zāi)、觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
危險源辨識清單-物的狀態(tài)、環(huán)境及管理的因素
安全檢查表法 | ||||
序號 | 崗位 | 場所/設(shè)施/部位 | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 可能導(dǎo)致的事故類型 |
1 | 分條機 | 電纜 | 電纜布設(shè)緊湊、完好 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
1 | （高速）沖床 | 沖床配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
1 | （激光焊）制管機 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
1 | 砂輪機 | 砂輪機配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 金屬圓鋸機（手動/半自動） | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 鉆攻兩用機床 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 液壓機 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
1 | （自動/半自動）彎管機 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 管端成型機 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 八瓣脹縮口機 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 鉆銑鏜磨床 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
1 | 直縫焊機組 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 空壓機 | 設(shè)備配電 | 設(shè)備安裝漏保、接地 | 觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 配電室 | 電纜孔洞、門、窗 | 有防止小動物進(jìn)入的設(shè)施（擋鼠板、封堵電纜孔洞等） | 火災(zāi)、其他傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 行車 | 吊鉤、橫梁 | 定期對吊鉤、橫梁進(jìn)行維護(hù)和檢測 | 起重傷害 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
1 | 材料/成品 | 條料架 | 條料架固定牢靠 | 物體打擊 |
2 | ||||
1 | ?；穾?/p> | 電氣設(shè)施 | 電氣設(shè)施穿管防爆 | 火災(zāi)、其他爆炸 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
1 | 廢料庫 | 電氣設(shè)施 | 電纜穿管保護(hù) | 火災(zāi) |
2 | ||||
1 | 辦公室 | 配電箱 | 電箱完好、安裝規(guī)范 | 火災(zāi)、觸電 |
2 | ||||
3 | ||||
1 | 宿舍 | 配電線路 | 電纜完好無老化、防護(hù)齊全 | 火災(zāi)、觸電 |
2 | ||||
重大危險源辨識
危險化學(xué)品重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險化學(xué)品，且危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
GB–2018《危險化學(xué)品重大危險源辨識》確定了單元內(nèi)危險化學(xué)品的名稱及其臨界量，單元內(nèi)存在危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量，即構(gòu)成了危險化學(xué)品重大危險源，根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定，單元內(nèi)存在的危險化學(xué)品為多品種時，則按下式計算：
式中q1，q２…qｎ—每種危險化學(xué)品實際存在量，單位為噸（t）；
Ｑ1，Ｑ２…Ｑｎ—與各危險化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量，單位為噸（t）。
杭州XXX有限公司在危化品倉庫存放松香水100L、氧氣、乙炔各2瓶（40L），對照該標(biāo)準(zhǔn)，松香水（易燃液體）臨界量5000噸，氧氣臨界量200噸，乙炔臨界量1噸，由式/5000+/200+/1=可知，?；穾齑娣帕窟h(yuǎn)遠(yuǎn)小于臨界量，因此?；穫}庫不構(gòu)成重大危險源。
7、風(fēng)險評估與風(fēng)險分級
分條作業(yè)區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
分條作業(yè)區(qū) | 1 | 分條機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電纜 | 電纜布設(shè)緊湊、完好 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 無開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 觸電、機械傷害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
2 | （高速）沖床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 沖床配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 換模具 | 換磨具前未切斷電源 | 機械傷害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三級 | |||
制管區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
制管區(qū) | 1 | 制管機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 觸電、機械傷害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
2 | 砂輪機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 砂輪機配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 作業(yè)前檢查 | 未對砂輪機完好性進(jìn)行檢查 | 機械傷害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
3 | 打磨作業(yè) | 側(cè)面打磨 | 機械傷害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三級 | ||||
3 | 金屬圓鋸機（手動/半自動） | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
4 | 鉆攻兩用機床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 勞保穿戴 | 未正確穿戴勞保用品 | 機械傷害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |||
5 | 液壓機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
彎管區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
彎管區(qū) | 1 | 彎管機（自動/半自動） | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
2 | 管端成型機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
3 | 八瓣脹縮口機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
4 | 鉆銑鏜磨床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 勞保穿戴 | 穿戴勞保用品 | 機械傷害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |||
2 | 作業(yè)活動 | 限位擋塊設(shè)置合理固定 | 機械傷害 | 1 | 2 | 7 | 14 | 四級 | ||||
5 | 直縫焊機組 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前未檢查 | 機械傷害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |||
公用區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
公用區(qū) | 1 | 空壓機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 設(shè)備配電 | 設(shè)備安裝漏保、接地 | 觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 有開機檢查、接線、管路、油位正常 | 觸電、機械傷害 | 3 | 3 | 15 | 135 | 三級 | |||
2 | 行車 | 作業(yè)活動 | 1 | 作業(yè)前 | 佩戴勞保用品（安全帽，防砸鞋等） | 物體打擊、起重傷害、其他傷害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |
設(shè)備設(shè)施 | 1 | 吊鉤、橫梁 | 吊鉤、橫梁完好 | 起重傷害 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三級 | |||
3 | 配電室 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電纜孔洞、門、窗 | 有防止小動物進(jìn)入的設(shè)施（擋鼠板、封堵電纜孔洞等） | 火災(zāi)、其他傷害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 倒閘操作 | 循序倒閘，未開倒閘工作票 | 觸電 | 3 | 2 | 15 | 90 | 三級 | |||
4 | 材料堆放 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 條料架 | 條料架固定牢靠 | 物體打擊 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 物料堆放 | 放置不牢固 | 物體打擊 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |||
倉庫區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
倉庫區(qū) | 1 | ?；穾?/p> | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣設(shè)施 | 電氣設(shè)施穿管防爆 | 火災(zāi)、其他爆炸 | 1 | 2 | 15 | 30 | 四級 |
作業(yè)活動 | 1 | 勞動防護(hù) | 未穿防靜電工作服、鞋 | 火災(zāi)、其他爆炸 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
5 | 切割作業(yè) | 周邊有可燃物或距明火小于10米 | 火災(zāi) | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | ||||
2 | 廢料庫 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣設(shè)施 | 電纜穿管保護(hù) | 火災(zāi) | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 入庫 | 未分類存放 | 火災(zāi)、其他傷害 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||||
辦公、生活區(qū)風(fēng)險分級清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險評估（LEC法） | ||||||||
區(qū)域 | 序號 | 崗位名稱 | 類型 | 名稱 | 頻次 | 嚴(yán)重性 | 風(fēng)險值 | 風(fēng)險等級 | ||||
辦公、生活區(qū) | 1 | 辦公活動 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電箱 | 電箱完好、安裝規(guī)范 | 火災(zāi)、觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | |
作業(yè)活動 | 1 | 插排使用 | 插座串接使用 | 火災(zāi)、觸電 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
2 | 車庫 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 充電裝置 | 裝置完好有效 | 火災(zāi) | 1 | 6 | 7 | 42 | 四級 | |
3 | 宿舍 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電線路 | 電纜完好無老化、防護(hù)齊全 | 火災(zāi)、觸電 | 6 | 15 | 45 | 四級 | ||
作業(yè)活動 | 1 | 手機充電 | 私拉亂接電線 | 火災(zāi)、觸電 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四級 | |||
8、安全風(fēng)險分級管控
分條作業(yè)前風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 序號 | 名稱 | 工程技術(shù) | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 公司 | 部門 | 車間 | 崗位 | ||||
1 | 分條機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電纜 | 電纜布設(shè)緊湊、完好 | 觸電 | 四級 | 電纜套管布設(shè) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
2 | 電動機 | 電動機完好 | 觸電 | 四級 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||||
3 | 電氣裝置 | 漏保完好、有接地、開關(guān)靈敏 | 觸電 | 三級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | |||||||
4 | 結(jié)構(gòu)部件 | 無裂紋、無腐蝕 | 機械傷害 | 四級 | 定期刷防腐劑 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
5 | 傳動部件 | 靈敏可靠、防護(hù)罩完好 | 機械傷害 | 三級 | 安裝連鎖保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | |||||||
6 | 分切刀架 | 刀片安裝牢固 | 機械傷害 | 四級 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||||
7 | 周邊環(huán)境 | 干凈整潔 | 機械傷害 | 四級 | 設(shè)置材料堆放區(qū) | 日常巡查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 無開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 觸電、機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||
2 | 上料 | 手伸入軋輥下 | 機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
3 | 異物清理 | 清理時未停機 | 機械傷害 | 四級 | 張貼警示牌 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
4 | 檢維修 | 檢維修未斷電 | 觸電、機械傷害 | 四級 | 張貼警示牌 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴絕緣手套 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||
2 | （高速）沖床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 沖床配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 三級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | ||||
2 | 沖床踏腳開關(guān) | 開關(guān)靈敏、防護(hù)可靠牢固 | 機械傷害 | 四級 | 安裝連鎖保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
3 | 沖床傳動部件 | 正常完好、有防護(hù) | 機械傷害 | 四級 | 設(shè)防護(hù)罩 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
4 | 沖床照明 | 機床局部照明采用安全電壓 | 觸電 | 三級 | 設(shè)置安全電壓 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | |||||||
5 | 沖床磨具固定裝置 | 固定螺栓緊固，不打滑 | 機械傷害 | 四級 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||||
6 | 沖床模具 | 具無裂紋 | 機械傷害 | 四級 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||||
7 | 沖床離合 | 離合裝置靈敏可靠 | 機械傷害 | 四級 | 作業(yè)前試運轉(zhuǎn) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
作業(yè)活動 | 1 | 換模具 | 換磨具前未切斷電源 | 機械傷害 | 三級 | 張貼警示標(biāo)識 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴手套、耳塞 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | |||||
2 | 沖壓作業(yè) | 未集中注意力、手伸入沖料區(qū)域 | 機械傷害 | 三級 | 設(shè)置連鎖裝置 | 張貼警示標(biāo)識 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴手套、耳塞 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | |||||
3 | 沖壓工具 | 沖壓小零件未使用工具 | 機械傷害 | 四級 | 配備專門工具 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴手套、耳塞 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
4 | 勞保用品 | 佩戴防護(hù)手套，防護(hù)耳塞 | 機械傷害、其他傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴手套、耳塞 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||
5 | 兩人作業(yè) | 沖壓同時取放工件 | 機械傷害 | 三級 | 指定一人負(fù)責(zé) | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴手套、耳塞 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 呂浩 | √ | √ | ||||||
制管區(qū)風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 名稱 | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 部門 | 車間 | 崗位 | |||||||
1 | 制管機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 觸電、機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 穿絕緣鞋 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
2 | 砂輪機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 砂輪機配電 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 作業(yè)前檢查 | 未對砂輪機完好性進(jìn)行檢查 | 機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴護(hù)目鏡 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
3 | 打磨作業(yè) | 側(cè)面打磨 | 機械傷害 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴護(hù)目鏡 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 楊啟根 | √ | √ | ||||||
3 | 金屬圓鋸機（手動/半自動） | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 穿絕緣鞋 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | XXX | √ | √ | |||||
4 | 鉆攻兩用機床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 四級 | 做好接地，加裝漏保 | 定期檢查 | 穿絕緣靴 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||
作業(yè)活動 | 1 | 勞保穿戴 | 未正確穿戴勞保用品 | 機械傷害 | 四級 | 定期檢查 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴護(hù)目鏡 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
5 | 液壓機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | XXX | √ | √ | |||||||
彎管區(qū)風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 名稱 | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 部門 | 車間 | 崗位 | |||||||
1 | 彎管機（自動/半自動） | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴安全帽 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | XXX | √ | √ | |||||
2 | 管端成型機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 絕緣良好、靈敏可靠 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 穿絕緣鞋 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | XXX | √ | √ | |||||
3 | 八瓣脹縮口機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣系統(tǒng) | 裝置靈敏完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前無檢查、無試運行 | 機械傷害、觸電 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 穿絕緣鞋 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | XXX | √ | √ | |||||
4 | 鉆銑鏜磨床 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 勞保穿戴 | 穿戴勞保用品 | 機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴護(hù)目鏡 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
2 | 作業(yè)活動 | 限位擋塊設(shè)置合理固定 | 機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 操作規(guī)程培訓(xùn) | 戴安全帽 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||||
5 | 直縫焊機組 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電裝置 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 開機前未檢查 | 機械傷害 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 傳絕緣鞋 | 員工 | √ | |||||||
公用區(qū)風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 名稱 | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 部門 | 車間 | 崗位 | |||||||
1 | 空壓機 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 設(shè)備配電 | 設(shè)備安裝漏保、接地 | 觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 開機 | 有開機檢查、接線、管路、油位正常 | 觸電、機械傷害 | 三級 | 試運行 | 專項安全培訓(xùn) | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 楊國華 | √ | √ | ||||||
2 | 行車 | 作業(yè)活動 | 1 | 作業(yè)前 | 未佩戴勞保用品（安全帽，防砸鞋等） | 物體打擊、起重傷害、其他傷害 | 三級 | 日常巡查 | 班前交底 | 按要求購買發(fā)放 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 楊國華 | √ | √ | |||
設(shè)備設(shè)施 | 1 | 吊鉤、橫梁 | 吊鉤、橫梁完好 | 起重傷害 | 三級 | 每年檢測 | 每月檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 楊國華 | √ | √ | ||||||
3 | 配電室 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電纜孔洞、門、窗 | 有防止小動物進(jìn)入的設(shè)施（擋鼠板、封堵電纜孔洞等） | 火災(zāi)、其他傷害 | 四級 | 設(shè)置擋鼠板、防護(hù)網(wǎng) | 定期檢查防止小動物進(jìn)入的設(shè)施 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 倒閘操作 | 循序倒閘，未開倒閘工作票 | 觸電 | 三級 | 張貼安全操作規(guī)程 | 開展倒閘安全操作規(guī)程培訓(xùn) | 絕緣手套、絕緣靴等 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 楊國華 | √ | √ | |||||
4 | 材料堆放 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 條料架 | 條料架固定牢靠 | 物體打擊 | 四級 | 固定條料架 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 物料堆放 | 放置不牢固 | 物體打擊 | 四級 | 配備物料框 | 日常巡查 | 班前交底 | 戴安全帽 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
倉庫區(qū)風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 名稱 | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 部門 | 車間 | 崗位 | |||||||
1 | 危化品庫 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣設(shè)施 | 電氣設(shè)施穿管防爆 | 火災(zāi)、其他爆炸 | 四級 | 電纜穿管 | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 勞動防護(hù) | 未穿防靜電工作服、鞋 | 火災(zāi)、其他爆炸 | 四級 | 日常巡查 | 班前交底 | 穿防靜電服鞋 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
5 | 切割作業(yè) | 周邊有可燃物或距明火小于10米 | 火災(zāi) | 四級 | 作業(yè)票制度 | 班前交底 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||||
2 | 廢料庫 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 電氣設(shè)施 | 電纜有穿管保護(hù) | 火災(zāi) | 四級 | 電纜穿管保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 入庫 | 未分類存放 | 火災(zāi)、其他傷害 | 四級 | 設(shè)置標(biāo)識牌 | 班前交底 | 戴手套 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
辦公、生活區(qū)風(fēng)險管控清單
風(fēng)險點 | 作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位） | 危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn) | 事故類型 | 風(fēng)險等級 | 管控措施 | 管控責(zé)任人 | 管控層級 | ||||||||||
序號 | 崗位 | 類型 | 名稱 | 管理控制 | 培訓(xùn) | 個體防護(hù) | 應(yīng)急處置 | 部門 | 車間 | 崗位 | |||||||
1 | 辦公活動 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電箱 | 電箱完好、安裝規(guī)范 | 火災(zāi)、觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 插排使用 | 插座串接使用 | 火災(zāi)、觸電 | 四級 | 使用壁裝插座 | 日常巡查 | 安全培訓(xùn) | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
2 | 車庫 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 充電裝置 | 裝置完好有效 | 火災(zāi) | 四級 | 設(shè)置自動斷電裝置 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
3 | 宿舍 | 設(shè)備設(shè)施 | 1 | 配電線路 | 電纜完好無老化、防護(hù)齊全 | 火災(zāi)、觸電 | 四級 | 安裝漏保和接地保護(hù) | 定期檢查 | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | |||||
作業(yè)活動 | 1 | 手機充電 | 私拉亂接電線 | 火災(zāi)、觸電 | 四級 | 安裝USB接頭 | 定期檢查 | 安全培訓(xùn) | 按照應(yīng)急預(yù)案處置 | 員工 | √ | ||||||
9、風(fēng)險管控措施落實情況排查
基礎(chǔ)管理隱患排查清單
序號 | 檢查項內(nèi)容 | 管理分級 | 檢查頻次 | 檢查人 |
1 | 主要負(fù)責(zé)人有安全培訓(xùn)證書，配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員并有安全培訓(xùn)證書。 | 部門級 | 每年 | |
2 | 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)定期召開安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。 | 部門級 | 每季度 | |
3 | 企業(yè)必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各部門各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。 | 部門級 | 每年 | |
4 | 企業(yè)應(yīng)制定各職能部門及各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé)文本，逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并對履職情況進(jìn)行定期評估和監(jiān)督考核。 | 部門級 | 每年 | |
5 | 主要負(fù)責(zé)人對本單位的安全生產(chǎn)工作負(fù)有以下職責(zé)：（1）建立、健全并落實本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；（2）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；（4）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；5）組織建立并落實安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（6）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（7）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。 | 部門級 | 每年 | |
6 | 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費用管理制度，編制安全生產(chǎn)投入計劃并實施。 | 部門級 | 每年 | |
7 | 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，并建立使用臺賬。 | 部門級 | 每月 | |
8 | 企業(yè)建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度，必須依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費。鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營單位投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險。 | 部門級 | 每年 | |
9 | 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理制度，包含安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全培訓(xùn)教育管理、安全檢查及隱患治理等相關(guān)制度。 | 部門級 | 每年 | |
10 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程，操作規(guī)程符合崗位實際。 | 部門級 | 每年 | |
12 | 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達(dá)給從業(yè)人員。 | 部門級 | 每年 | |
13 | 企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強對安全記錄的有效管理。 | 部門級 | 每月 | |
14 | 企業(yè)應(yīng)建立健全安全教育培訓(xùn)制度，制定安全教育培訓(xùn)計劃，建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的情況并保存。 | 部門級 | 每月 | |
15 | 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的安全產(chǎn)生知識培訓(xùn)，按規(guī)定取得資格證或合格證書。 | 部門級 | 每年 | |
16 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。 | 部門級 | 每月 | |
17 | 新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全教育培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 | 部門級 | 每月 | |
18 | 企業(yè)應(yīng)對變換工種人員、轉(zhuǎn)崗人員、復(fù)工人員進(jìn)行安全教育或培訓(xùn)。 | 部門級 | 每月 | |
19 | 從事特種作業(yè)的人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)，并定期接受復(fù)審。 | 部門級 | 每年 | |
20 | 企業(yè)應(yīng)對其他相關(guān)方人員（如承包商、外來參觀人員、實習(xí)生）進(jìn)行安全教育或培訓(xùn)，并保存記錄。 | 部門級 | 每月 | |
21 | 企業(yè)應(yīng)設(shè)置安全宣傳欄、宣傳標(biāo)語，建立安全文化建設(shè)相關(guān)資料。 | 部門級 | 每年 | |
22 | 工業(yè)氣瓶、壓力容器、起重機械、電梯、廠內(nèi)機動車輛等特種設(shè)備應(yīng)取得特種設(shè)備使用證，定期檢測合格，在檢測周期內(nèi)使用。 | 部門級 | 每年 | |
23 | 特種設(shè)備使用單位應(yīng)建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，保證特種設(shè)備安全運行。 | 部門級 | 每年 | |
24 | 特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對其使用的特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)和定期自行檢查，并作出記錄。特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對其使用的特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行定期校驗、檢修，并作出記錄。 | 部門級 | 每月 | |
25 | 企業(yè)應(yīng)建立危險作業(yè)管理制度，對相關(guān)危險作業(yè)嚴(yán)格審批手續(xù)。 | 部門級 | 每月 | |
26 | 企業(yè)應(yīng)加強生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等安全風(fēng)險辨識，采取相應(yīng)措施。 | 部門級 | 每月 | |
27 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全安全檢查和隱患排查治理制度，應(yīng)建立隱患排查及治理方案。 | 部門級 | 每年 | |
28 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其它相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。 | 部門級 | 每月 | |
29 | 企業(yè)應(yīng)及時記錄隱患排查、整改及治理情況，并建立隱患管理臺帳，確保所查隱患得到整改治理，達(dá)成閉環(huán)。 | 部門級 | 每月 | |
31 | 事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。 | 部門級 | 每月 | |
32 | 對于一般事故隱患，應(yīng)由企業(yè)負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。 | 部門級 | 每月 | |
33 | 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需要的資金，建立資金使用專項制度。 | 部門級 | 每年 | |
34 | 企業(yè)在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生，必要時停機或撤離作業(yè)人員后再進(jìn)行。 | 部門級 | 每月 | |
35 | 主要負(fù)責(zé)人負(fù)有及時消除生產(chǎn)安全事故隱患職責(zé)，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員負(fù)有督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施職責(zé)。 | 部門級 | 每月 | |
36 | 企業(yè)不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。 | 部門級 | 每月 | |
37 | 安全生產(chǎn)管理職責(zé)進(jìn)行中，各方在安全生產(chǎn)管理權(quán)利、義務(wù)以及事故發(fā)生時的責(zé)任承擔(dān)等問題進(jìn)行協(xié)商確定，應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。 | 部門級 | 每月 | |
39 | 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援管理制度，建立應(yīng)急管理組織機構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作。 | 部門級 | 每年 | |
40 | 企業(yè)應(yīng)建立與本企業(yè)安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專（兼）職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員，并組織訓(xùn)練。 | 部門級 | 每年 | |
41 | 企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。 | 部門級 | 每年 | |
42 | 企業(yè)應(yīng)定期對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)，按計劃開展演練，并保存相關(guān)演練影像資料。 | 部門級 | 每季度 | |
43 | 企業(yè)應(yīng)按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護(hù)，確保正常使用。 | 部門級 | 每月 | |
44 | 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定將應(yīng)急救援預(yù)案報有關(guān)部門備案。 | 部門級 | 每年 | |
45 | 發(fā)生事故時，企業(yè)應(yīng)及時如實報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門，嚴(yán)格按照“四不放過”原則處理事故。 | 部門級 | 每月 | |
46 | 企業(yè)應(yīng)組織對本單位的事故及其他單位的有關(guān)事故進(jìn)行回顧、學(xué)習(xí)。 | 部門級 | 每半年 |
崗位風(fēng)險管控排查清單
砂輪機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 砂輪機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 設(shè)備未安裝漏保、接地失效 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 砂輪機防護(hù)罩、擋屑板、托架完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 砂輪完好無裂紋，尺寸符合要求 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 法蘭盤、軟墊與砂輪接觸緊密，配比應(yīng)符合安全要求 | 目視、測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 周邊無易燃易爆物品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 使用砂輪正面磨削，人站在砂輪機側(cè)面 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿式空壓機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 螺桿式空壓機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 設(shè)備安裝漏保、接地 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 儲氣罐在有效期內(nèi)、無腐蝕等 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 壓力表、安全閥定期校驗 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 儲氣罐地腳固定，管道有標(biāo)識且固定 | 目視、測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 潤滑油適量、各聯(lián)結(jié)處可靠、螺栓、螺母未松動損壞 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 油冷卻器、風(fēng)冷風(fēng)扇、溫控閥等正常 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 整體防護(hù)罩完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 有空壓機房、干燥通風(fēng)、無易燃易爆品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 有開機檢查、接線、管路、油位正常 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆攻兩用機床崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 鉆攻兩用機床 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣元件完好，有接地 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 保險、信號、防護(hù)裝置完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 底座固定 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工件固定夾緊裝置完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作臺周邊無障礙物 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人員穿戴勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 限位擋塊設(shè)置合理固定 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 作業(yè)時不得調(diào)整、測量、檢查工件 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 退刀時應(yīng)先停車 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
行車崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 行車 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 工人佩戴勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 行車速度不得過快 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 不得超負(fù)荷吊運 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吊物雙吊點綁扎 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 貨物吊運不得過高 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人員不在吊裝區(qū)域活動 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吊索解除后方可啟動行車 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 定期對吊鉤、橫梁進(jìn)行維護(hù)和檢測 | 目視 | 每月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 主梁塑性無變形、制動器完好、吊鉤和滑輪組無破損 | 目視 | 每月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器、保險鉤等完好 | 目視 | 每月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 鋼絲繩無破壞斷絲 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 電動機及控制電纜完好，滾筒上至少有三圈鋼絲繩 | 測試 | 每月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 警示標(biāo)識規(guī)范齊全 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
液壓機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 液壓機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 裝置靈敏完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 光柵保護(hù)與聯(lián)鎖裝置運行正常無故障 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 急停按鈕應(yīng)安裝在便捷地方，警鳴燈聲光系統(tǒng)運行正常 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 磁性分離器分離正常不產(chǎn)生粘合 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 壓機運行正常，無漏油等 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模具強度硬度合格 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 鎖模扳手緊固件、緊固螺絲無松動或脫落 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 開機前有檢查、試運行 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分條機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 分條機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 設(shè)備電纜布設(shè)緊湊、完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 電動機完好 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 漏保完好、有接地、開關(guān)靈敏 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 主體結(jié)構(gòu)無裂紋、無腐蝕 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 傳動部件靈敏可靠、防護(hù)罩完好 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 分切刀架刀片安裝牢固 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 周邊干凈整潔 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
沖床崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 沖床、高速沖床 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 腳踏開關(guān)靈敏、防護(hù)可靠牢固 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 傳動部件正常完好、有防護(hù) | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 機床局部照明采用安全電壓 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 模具固定螺栓緊固，不得打滑 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模具無裂紋 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 離合裝置靈敏可靠 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
制管機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 制管機、激光焊制管機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施絕緣良好、靈敏可靠 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 傳動裝置靈敏可靠、防護(hù)齊全 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 操作按鈕靈敏可靠 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 刀片、夾具完好有效 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 焊機接地完好、接頭無裸露 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 油氣系統(tǒng)管路無銹蝕、接頭完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 主體構(gòu)件無銹蝕 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
彎管機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 自動彎管機、半自動彎管機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施絕緣良好、靈敏可靠 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防護(hù)裝置完好有效 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 油壓系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好、無油泄漏 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 冷卻系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 模具安裝牢固 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 地面及機器上無油污、雜物 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 成品擺放穩(wěn)固 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
管端成型機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 管端成型機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施絕緣良好、靈敏可靠 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 油壓系統(tǒng)運轉(zhuǎn)良好、無油泄漏 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 電機轉(zhuǎn)向一致 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 傳動系統(tǒng)潤滑良好，有防護(hù)罩 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 夾緊裝置完好有效 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 模具安裝牢固 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
縮口機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 八瓣脹縮口機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 控制開關(guān)靈敏可靠，有防護(hù)罩 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 模具強度、硬度等合格、安裝牢固 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 壓機運行正常，無漏油等 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 主旋等部位安裝牢固 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 廢料及時清理 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬圓鋸機崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 自動金屬圓鋸機、半自動金屬圓鋸機 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施裝置靈敏，完好、電纜無破損、接頭無裸露 | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 承臺穩(wěn)固牢固 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 夾緊裝置有效完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 切割片無劃痕、破損等 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 切割片防護(hù)罩完好、握把絕緣完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 周邊無可燃易燃物 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直縫焊崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 直縫焊機組 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 行走機構(gòu)行走順暢 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 控制系統(tǒng)系統(tǒng)完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 急停按鈕完好有效 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 周邊無可燃易燃物 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
?；穽徫伙L(fēng)險管控排查表
崗位 | ?；穾旆?/p> | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣設(shè)施穿管防爆 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 通風(fēng)良好，溫度適中 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 使用銅質(zhì)或鋁制工具 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 未超量存放、隔離存放 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 有接地、防曬、防流散、報警裝置 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人員未攜帶火種 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
鉆銑鏜磨床崗位風(fēng)險管控排查表
崗位 | 鉆銑鏜磨床 | 排查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 排查項目 | 方法 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 | 電氣裝置完好、有漏保、接地保護(hù) | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 防護(hù)罩固定完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工件固定夾緊裝置完好 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 工作臺周邊無障礙物 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 作業(yè)前有開機檢查、試運轉(zhuǎn) | 測試 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 人員穿戴合格勞保用品 | 目視 | 每日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10、安全風(fēng)險公告警示
風(fēng)險四色圖
風(fēng)險告知牌
分條區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 分條區(qū) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 分條機 | 危險因素 | 1、電氣開關(guān)、裝置故障、電纜破損、接頭裸露； 2、設(shè)備構(gòu)件銹蝕、松動，刀片有裂紋等； 3、各防護(hù)罩、急停按鈕等防護(hù)裝置缺失或故障； 4、各工件、成品擺放不穩(wěn)定，條料架等未固定； 5、作業(yè)前未進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 6、人員未穿戴勞保用品、站位錯誤、違規(guī)作業(yè)等； | ||
管控措施 | 1.定期對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，安裝漏電保護(hù)和做好接零保護(hù)； 2.定期對設(shè)備構(gòu)件進(jìn)行檢查，定期更換刀片和模具； 3.對各防護(hù)裝置安裝聯(lián)鎖控制； 4.每天開機作業(yè)前進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 5.每天上班前進(jìn)行安全交底和檢查，設(shè)置崗位安全操作規(guī)程。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
制管區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 制管區(qū) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、物體打擊、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 制管機、砂輪機、激光焊制管機 | 危險因素 | 1、電氣開關(guān)、裝置故障、電纜破損、接頭裸露； 2、設(shè)備構(gòu)件銹蝕、老化，各固定、連接裝置松動； 3、各防護(hù)罩、急停按鈕等防護(hù)裝置缺失或故障； 4、各油氣系統(tǒng)開關(guān)、管路老化、破損； 5、各工件、成品擺放不穩(wěn)定，條料架等未固定； 6、作業(yè)前未進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 7、人員未穿戴勞保用品、站位錯誤、違規(guī)作業(yè)等； | ||
管控措施 | 1、定期對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，安裝漏電保護(hù)和做好接零保護(hù)； 2、定期對設(shè)備構(gòu)件、連接部位進(jìn)行檢查、緊固； 3、對各防護(hù)裝置安裝聯(lián)鎖控制； 4、定期對各油氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查及維護(hù)保養(yǎng)； 5、每天開機作業(yè)前進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 6、每天上班前進(jìn)行安全交底和檢查，設(shè)置崗位安全操作規(guī)程。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
沖壓區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 沖壓作業(yè) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、物體打擊、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 沖床、高速沖床 | 危險因素 | 1、電氣開關(guān)、裝置故障、電纜破損、接頭裸露； 2、設(shè)備構(gòu)件銹蝕、老化，模具有裂紋； 3、各防護(hù)罩、腳踏開關(guān)等防護(hù)裝置缺失或故障； 4、局部照明未使用安全電壓； 5、各工件、成品擺放不穩(wěn)定，條料架等未固定； 6、作業(yè)前未進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 7、人員未穿戴勞保用品、站位錯誤、違規(guī)作業(yè)等； | ||
管控措施 | 1、定期對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，安裝漏電保護(hù)和做好接零保護(hù)； 2、定期對設(shè)備構(gòu)件進(jìn)行檢查，定期更換模具； 3、對各防護(hù)裝置安裝聯(lián)鎖控制； 4、局部照明采用安全電壓； 5、每天開機作業(yè)前進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 6、每天上班前進(jìn)行安全交底和檢查，設(shè)置崗位安全操作規(guī)程。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
彎管區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 彎管區(qū) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、物體打擊、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 自動彎管機、半自動彎管機、管端成型機、八瓣脹縮口機 | 危險因素 | 1、電氣開關(guān)、裝置故障、電纜破損、接頭裸露； 2、設(shè)備構(gòu)件銹蝕、老化，各固定、連接裝置松動、模具有裂紋； 3、各防護(hù)罩、急停按鈕等防護(hù)裝置缺失或故障； 4、各油氣系統(tǒng)開關(guān)、管路老化、破損； 5、各工件、成品擺放不穩(wěn)定，條料架等未固定； 6、作業(yè)前未進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 7、人員未穿戴勞保用品、站位錯誤、違規(guī)作業(yè)、兩人合作無指揮等； | ||
管控措施 | 1、定期對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，安裝漏電保護(hù)和做好接零保護(hù)； 2、定期對設(shè)備構(gòu)件進(jìn)行檢查，定期更換模具； 3、對各防護(hù)裝置安裝聯(lián)鎖控制； 4、定期對各油氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查及維護(hù)保養(yǎng)； 5、每天開機作業(yè)前進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 6、每天上班前進(jìn)行安全交底和檢查，設(shè)置崗位安全操作規(guī)程。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
切管區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 切管作業(yè) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、物體打擊、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 半自動金屬圓鋸機、手動金屬圓鋸機 | 危險因素 | 1、電氣開關(guān)、裝置故障、電纜破損、接頭裸露； 2、承臺松動、銹蝕，夾緊裝置松動； 3、防護(hù)罩缺失，握把絕緣破損； 4、切割片有劃痕、磨損嚴(yán)重； 5、各工件、成品擺放不穩(wěn)定，條料架等未固定； 6、作業(yè)前未進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 7、人員未穿戴勞保用品、站位錯誤、違規(guī)作業(yè)等； | ||
管控措施 | 1、定期對電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查，安裝漏電保護(hù)和做好接零保護(hù)； 2、定期對設(shè)備構(gòu)件進(jìn)行檢查，對夾緊裝置進(jìn)行緊固； 3、對各防護(hù)裝置安裝聯(lián)鎖控制； 4、定期對切割片進(jìn)行更換； 5、每天開機作業(yè)前進(jìn)行開機檢查和試運轉(zhuǎn)； 6、每天上班前進(jìn)行安全交底和檢查，設(shè)置崗位安全操作規(guī)程。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
彎管區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 液壓作業(yè) | 導(dǎo)致事故類型 | 機械傷害、觸電、物體打擊、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 液壓機 | 危險因素 | 1、壓機整體性能降低，材料老化、零部件磨損； 2、控制箱、電纜破損、漏電保護(hù)、接地等缺失； 3、磁性分離器不能正常分離； 4、鎖模扳手緊固件、緊固螺絲松動或脫落； 5、光柵保護(hù)與聯(lián)鎖裝置、急停裝置及警鳴裝置故障； 6、模具吊運吊鉤無保險扣、鋼絲繩磨損等； 7、人員違規(guī)操作，如多塊工件一次沖壓、擺放位置不準(zhǔn)備等； 8、檢維修作業(yè)未斷電、高處作業(yè)無作業(yè)票、無安全措施，未穿戴勞保用品等； | ||
管控措施 | 1、定期對壓機進(jìn)行檢測及維護(hù)保養(yǎng)； 2、每天對壓機進(jìn)行檢查，查看各零部件、控制裝置、電氣裝置完好情況； 3、每天作業(yè)前進(jìn)行試運轉(zhuǎn)，檢查各裝置部件運行情況； 4、安裝光柵保護(hù)與聯(lián)鎖裝置、急停裝置及警鳴裝置并確保其有效； 5、對吊鉤、鋼絲繩每天檢查，并加油保養(yǎng)； 6、設(shè)置崗位安全操作規(guī)程，做好每天日常巡查； 7、明確檢維修作業(yè)和高處作業(yè)程序并嚴(yán)格執(zhí)行。 | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)生人員觸電，立即切斷電源，視情況進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。配備滅火器，發(fā)生火災(zāi)及時滅火并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 | |||||
風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
公共區(qū)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 空壓機 | 導(dǎo)致事故類型 | 容器爆炸、觸電 | ||
設(shè)備 | 空壓機 | 危險因素 | 1.罐體腐蝕，儲氣罐未定期檢測，壓力表、安全閥未定期校驗； 2.修理空壓機管道時未泄壓； 3.設(shè)備未安裝漏保，接地失效； 4.滅火器失效，消防栓水帶老化、槍頭缺失，接口處橡膠圈老化破損； 5.空壓機房內(nèi)存放有易燃易爆物品； 6.儲氣罐地腳固定不牢固，管道標(biāo)識缺失； | ||
管控措施 | 1.儲氣罐的罐體，壓力表、安全閥定期校驗，定期檢查罐體無腐蝕現(xiàn)象； 2.檢修前檢查設(shè)備、管道內(nèi)是否有余壓,確認(rèn)并泄壓后進(jìn)行作業(yè)； 3.定期試驗設(shè)備漏保、檢查接地線路； 4.每月檢查消防設(shè)施，確保滅火器有效，消火水壓充足、消防水帶、槍頭完好無破損，接口處橡膠圈完好； 5.定期檢查空壓機房內(nèi)禁止存放有易燃易爆物品； 6.儲氣罐地腳固定牢固，管道標(biāo)識完好； | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)現(xiàn)人員觸電，立即切斷電源，進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 |
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風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
公共區(qū)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 行車 | 導(dǎo)致事故類型 | 起重傷害、物體打擊、觸電 | ||
設(shè)備 | 行車 | 危險因素 | 1.行車未定期年檢，主體結(jié)構(gòu)老化、變形； 2.行車作業(yè)人員未戴安全帽及防砸鞋，違規(guī)作業(yè)； 3.行車重量、高度、力矩限制器等安全裝置失效 4.鋼絲繩未定期保養(yǎng)、破損、斷絲，保險扣損壞； 5.人員在吊物下行走或操作行車，未劃分專門的行車行駛路線； 6.吊物綁扎不規(guī)范，超負(fù)荷吊運，行車速度過快； 7.電機及控制電纜破損無防護(hù)、無漏電保護(hù)； | ||
管控措施 | 1.行車應(yīng)年檢并出具檢測報告； 2.加強行車安全操作規(guī)程培訓(xùn)，規(guī)范作業(yè)，穿戴勞保用品； 3.行車各部位應(yīng)列入檢維修計劃，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 4.劃分行駛路線，嚴(yán)禁在吊物下行走或作業(yè)； 5.吊繩定期檢查，破損的及時更換； 6.設(shè)置崗位安全操作規(guī)程，做好日常巡查； | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)現(xiàn)人員觸電，立即切斷電源，進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 |
| ||||
風(fēng)險 等級 | 二級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
公共區(qū)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | 配電室 | 導(dǎo)致事故類型 | 觸電、火災(zāi)、其他傷害 | ||
設(shè)備 | 配電柜 | 危險因素 | 1.未按照循序倒閘； 2.未規(guī)范使用勞保用品； 3.未設(shè)置防止小動物進(jìn)入的設(shè)施（擋鼠板、防護(hù)網(wǎng)、封堵電纜孔洞等）； 4.絕緣用具未定期檢測； 5.室內(nèi)未配備滅火器； 6.屋面、墻壁滲水，電井內(nèi)積水； | ||
管控措施 | 1.制度倒閘作業(yè)等制度，規(guī)范操作； 2.進(jìn)出配電室進(jìn)行配電作業(yè)時應(yīng)穿戴絕緣類的電工護(hù)具； 3.配電室門口應(yīng)安裝擋鼠板、電纜孔洞應(yīng)封堵； 4.定期檢測絕緣用具并有檢測報告； 5.室內(nèi)配備滅火器、應(yīng)急照明等消防設(shè)施； 6.定期檢查，發(fā)現(xiàn)滲水及時修補； | ||||
應(yīng)急措施 | 發(fā)現(xiàn)人員觸電，立即切斷電源，進(jìn)行心肺復(fù)蘇并撥打120。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 |
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風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
倉庫區(qū)風(fēng)險告知牌
風(fēng)險點名稱 | ?；穾?/p> | 導(dǎo)致事故類型 | 火災(zāi)、其他爆炸 | ||
設(shè)備 | 松香水、氧氣、乙炔 | 危險因素 | 1、電氣設(shè)施不防爆，電纜未金屬穿管保護(hù)； 2、通風(fēng)不良，溫度過高； 3、使用鐵等易產(chǎn)生靜電、火花的工具； 4、未安裝靜電導(dǎo)除、防流散、可燃?xì)怏w探測報警等防護(hù)裝置； 5、超量存放； 6、人員未穿防靜電服、鞋，攜帶火災(zāi)，違章操作； 7、氣瓶安全附件缺失； | ||
管控措施 | 1、電氣設(shè)施做好防爆，電纜做好金屬穿管； 2、安裝排風(fēng)扇，加裝溫度計，每天巡查登記； 3、專人負(fù)責(zé)倉庫管理，非工作人員不得進(jìn)入，進(jìn)出庫有登記； 4、做好安全教育和培訓(xùn)，配備專用的工具； 5、安裝靜電導(dǎo)除裝置、設(shè)置圍堰、加裝可燃?xì)怏w探測裝置等，并確保運轉(zhuǎn)有效； 6、嚴(yán)格控制存量，不得超量存放。 | ||||
應(yīng)急措施 | 配備滅火器，消防沙，發(fā)生火災(zāi)及時進(jìn)行撲滅并撥打119。發(fā)生其他事故按照相應(yīng)的現(xiàn)場處置方案進(jìn)行救援。 | ||||
警示標(biāo)志 |
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風(fēng)險 等級 | 三級 | 管控部門 | 管控責(zé)任人 | ||
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公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理自查自糾報告
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