下面是范文網(wǎng)小編收集的采購(gòu)流程管理制度3篇(企業(yè)采購(gòu)管理制度及流程)，供大家品鑒。
采購(gòu)流程管理制度1
采購(gòu)管理制度及操作流程
一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購(gòu)類(lèi)別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）、采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。
本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià) 萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。
本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購(gòu)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。
三、采購(gòu)流程
1一般采購(gòu)流程 采購(gòu)申請(qǐng)
采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。
采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。
緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門(mén)加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。詢(xún)價(jià)
各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
采購(gòu)人詢(xún)價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。
審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)
“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間財(cái)務(wù)部門(mén)不受理報(bào)銷(xiāo)的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。
采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。
2特殊采購(gòu)流程
集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買(mǎi)的，各部門(mén)應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
零星采購(gòu)
零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于 元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門(mén)負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。
采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。
零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷(xiāo)。應(yīng)急采購(gòu)
應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
采購(gòu)
采購(gòu)是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。
需進(jìn)行采購(gòu)的部門(mén)，應(yīng)編制需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門(mén)采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
采購(gòu)人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
應(yīng)采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按進(jìn)行結(jié)算。
三、備案
1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門(mén)，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
四、采購(gòu)紀(jì)律
1采購(gòu)人職責(zé)
建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。
所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
2采購(gòu)人行為規(guī)范
采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
采購(gòu)流程管理制度2
公司采購(gòu)部流程管理制度
采購(gòu)制度嚴(yán)格按照公司的質(zhì)量體系要求。采購(gòu)過(guò)程簡(jiǎn)化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風(fēng)險(xiǎn)，降低成本。一，采購(gòu)計(jì)劃
負(fù)責(zé)公司采購(gòu)計(jì)劃，接到采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)完成，其中包括工程采購(gòu)，物質(zhì)采購(gòu)和工具采購(gòu)等。1，采購(gòu)申請(qǐng)單下達(dá)：
工程項(xiàng)目采購(gòu)申請(qǐng)單由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，交于公司采購(gòu)部，采購(gòu)部核實(shí)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，遞交公司總經(jīng)理審查批復(fù)后統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃單中應(yīng)標(biāo)明：工程名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、型號(hào)、及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、備（推）選廠家等。2，采購(gòu)計(jì)劃單變更：
非該項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃概不采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號(hào)更改、增減項(xiàng)目等）需由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，采購(gòu)部接到變更通知，需要和工程合同進(jìn)行校核，內(nèi)容和工程合同一致報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，不一致及時(shí)登記備案匯報(bào)總經(jīng)理，以便日后追加工程款。
3，采購(gòu)時(shí)效管理：
所有采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)工程具體情況，確定哪些材料先到位，哪些材料訂貨周期長(zhǎng)，力爭(zhēng)做到材料不耽誤工程進(jìn)度的前提下，材料及時(shí)到位，不擠占、積壓公司采購(gòu)貨款。所有下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃在供應(yīng)商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)、及時(shí)跟蹤、及時(shí)發(fā)貨、及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況以及材料使用情況。
4，建立工程采購(gòu)檔案：
將采購(gòu)相關(guān)資料由電子文檔和書(shū)面文檔分項(xiàng)管理，每一年的工程采購(gòu)合同與工程清單統(tǒng)一管理：工程詢(xún)價(jià)單、直接采購(gòu)清單設(shè)備報(bào)價(jià)單統(tǒng)一管理。供應(yīng)商合同根據(jù)具體工程統(tǒng)一管理，直接采購(gòu)部分根據(jù)具體采購(gòu)人直接管理。
二，采購(gòu)
平時(shí)多熟悉和掌握公司所需的各類(lèi)物質(zhì)的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途、產(chǎn)地等。瀏覽相關(guān)網(wǎng)站，按時(shí)按量按質(zhì)完成采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃指標(biāo)，積極開(kāi)拓貨源市場(chǎng)，做到貨比三家，控制降低采購(gòu)成本。對(duì)于特殊產(chǎn)品采購(gòu)，按合同約定要求廠方提供相關(guān)證件或檢測(cè)報(bào)告。采購(gòu)活動(dòng)具體實(shí)施分為詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、供應(yīng)商管理等四個(gè)方面：
1，詢(xún)價(jià)：
詢(xún)價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)，直接尋找供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷(xiāo)，展會(huì)等形式。確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴同時(shí)，也要不斷開(kāi)拓新的供應(yīng)商，尋找新的產(chǎn)品。對(duì)于物資采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)市場(chǎng)行情合理報(bào)價(jià)，對(duì)于所報(bào)價(jià)產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)溝通，說(shuō)明價(jià)格漲落的原因以及供貨周期，對(duì)于用戶(hù)指定而市場(chǎng)面臨淘汰的產(chǎn)品，因推薦新產(chǎn)品（若對(duì)方堅(jiān)持，應(yīng)說(shuō)明存在的質(zhì)量問(wèn)題以及保修問(wèn)題，盡量有文字依據(jù)），產(chǎn)品詢(xún)價(jià)，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單價(jià)、金額、稅金、運(yùn)費(fèi)、質(zhì)保、售后、付款方式等情況，以及供應(yīng)商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。2，比價(jià)：
對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比性的的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）。對(duì)于單項(xiàng)產(chǎn)品做到貨比三家，以正規(guī)比價(jià)格式存于計(jì)算機(jī)或手工記錄文字資料，在比價(jià)時(shí)做出價(jià)格分析。3，議價(jià)
在確定廠家后進(jìn)行產(chǎn)品價(jià)格商務(wù)談判，盡量降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取有利的付款方式。4，供應(yīng)商管理：
通過(guò)尋找新的貨源拓展供應(yīng)商范圍，加強(qiáng)老供應(yīng)商管理。每年對(duì)供應(yīng)商一次評(píng)定（以質(zhì)量、售前售后服務(wù)、生產(chǎn)力、交貨期、付款、價(jià)格等方面考核），對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整。對(duì)于合格的復(fù)審。
三，合同管理
與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，敦促合同的正常履行，并催討所欠、退或索賠款項(xiàng)。
1，合同簽訂：統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品明細(xì)、價(jià)格、質(zhì)保，主要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸、到貨期限、質(zhì)保期，付款方式，稅金等幾方面。最好盡可能留有質(zhì)保金，附上采購(gòu)清單。
2，合同管理按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，每一個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)合同歸類(lèi)到每個(gè)工程項(xiàng)目名下，直接采購(gòu)的按采購(gòu)人分。3，合同交于公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，采購(gòu)部留備份，采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂購(gòu)買(mǎi)合同后，第一時(shí)間提交給財(cái)務(wù)管理。
四，驗(yàn)貨
采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)一起負(fù)責(zé)物質(zhì)到場(chǎng)驗(yàn)收，所有物質(zhì)到場(chǎng)后必須詳細(xì)查看，清點(diǎn)做到送貨單，發(fā)票與實(shí)物的數(shù)量規(guī)格，單價(jià)一致，并及時(shí)入庫(kù)。五，倉(cāng)庫(kù)管理
1，入庫(kù)管理：供應(yīng)商送交物料時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)公司的采購(gòu)清單仔細(xì)核對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格，判定合格后詳細(xì)填寫(xiě)入庫(kù)單保存第二聯(lián)，第一聯(lián)交于財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員憑入庫(kù)單和客戶(hù)送貨單（必須有工程名稱(chēng)、供應(yīng)商公司名稱(chēng)、聯(lián)系方式）做應(yīng)付貨款，缺少一樣，財(cái)務(wù)不予做應(yīng)付款（倉(cāng)庫(kù)每月月底前必須將入庫(kù)單遞交給財(cái)務(wù)）。如發(fā)現(xiàn)不合格，有權(quán)拒收，退，換不合格產(chǎn)品。2，物料保管：物料的儲(chǔ)存保管，應(yīng)根據(jù)物料的特征和用途規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，定置存放管理。物料的堆放應(yīng)盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，整齊易取。物料如有損失，報(bào)廢等，倉(cāng)管員要及時(shí)向公司匯報(bào)，審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不能擅自處理。倉(cāng)庫(kù)物料也不準(zhǔn)擅自借出，拆件零發(fā)，私自挪用，損壞等
3，物料出庫(kù)：如需從倉(cāng)庫(kù)借或領(lǐng)用物料時(shí)，需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，是領(lǐng)用還是借用要注明清楚，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，領(lǐng)用人簽字，方可領(lǐng)取物料，倉(cāng)管員要及時(shí)填寫(xiě)出庫(kù)單并讓項(xiàng)目經(jīng)理簽字，及時(shí)登記賬目并保存好出庫(kù)單，做好庫(kù)賬，做到物賬相符。物料出庫(kù)后，如未完全使用完，必須退回倉(cāng)庫(kù)，退回倉(cāng)庫(kù)也是用入庫(kù)單。如有突發(fā)情況需要領(lǐng)用物料的倉(cāng)管人員可以視情況采取先發(fā)料后補(bǔ)單的程序，并做好記錄，領(lǐng)料人要在第一時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)，交給倉(cāng)庫(kù)。
4，倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)：根據(jù)工期可以進(jìn)行周、月、季、年的期限做好入庫(kù)，出庫(kù)，剩余庫(kù)存匯總工作。
六，采購(gòu)部責(zé)任
1，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)做好出入庫(kù)，發(fā)票清理和結(jié)款，合同管理工作
2，及時(shí)與技術(shù)部、工程部了解項(xiàng)目進(jìn)行情況和緊急變動(dòng)情況
3，物質(zhì)售后服務(wù)，負(fù)責(zé)返修和調(diào)換產(chǎn)品明細(xì)。由具體采購(gòu)負(fù)責(zé)人與廠家協(xié)商、跟蹤，保證產(chǎn)品在最短時(shí)間返還到施工現(xiàn)場(chǎng)。
七，采購(gòu)崗位責(zé)任
1，采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格遵守采購(gòu)程序，有效地進(jìn)行采購(gòu)
2，不斷的開(kāi)辟建立新的物資供應(yīng)渠道，尋找物美價(jià)廉的物質(zhì)，提高供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量，減少采購(gòu)費(fèi)用，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，獲得充分的物資供應(yīng)
3，提高工作效率，縮短采購(gòu)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益 4，在任職期間，嚴(yán)格履行本崗位的職責(zé)，定期向經(jīng)理匯報(bào)本部門(mén)的月、季、年的統(tǒng)計(jì)工作，并提出好的建議和意見(jiàn)。
采購(gòu)流程管理制度3
集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理制度
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。
一、申購(gòu)及其規(guī)定
1.申購(gòu)的定義
申購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.申購(gòu)單的要素（完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下要素）：
⑴ 申購(gòu)的部門(mén)；
⑵ 申購(gòu)的日期；
⑶ 申購(gòu)物品的需求日期；
⑷ 申購(gòu)的辦公用品名稱(chēng)；
⑸ 申購(gòu)的物品數(shù)量；
⑹ 申購(gòu)的物品規(guī)格；
⑺ 申購(gòu)如有特殊需要備注；
⑻ 申購(gòu)單填寫(xiě)人簽字；
⑼ 申購(gòu)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購(gòu)必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽
字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；
⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；
3.申購(gòu)單提報(bào)規(guī)定：
⑴申購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；
⑵申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。
二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定：
1.申購(gòu)的接收要點(diǎn)
⑴采購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清
晰，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；
⑵通知物料管理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存；
⑶接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，庫(kù)
存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；
⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的申購(gòu)物料應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)。
2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
⑴對(duì)于申購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
⑵對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
⑶無(wú)法于申購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門(mén)。
3.采購(gòu)周期的規(guī)定
⑴每月12——15號(hào)各部門(mén)提交申購(gòu)單；
⑵采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)每月17號(hào)；
⑶采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；
⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1.詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門(mén)溝通；
2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3.對(duì)于緊急申購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理
或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià)；
5.對(duì)于申購(gòu)部門(mén)需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
四、比價(jià)、議價(jià)
1.經(jīng)成本分析后，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)
2.決定采購(gòu)條件（向廠家詳細(xì)說(shuō)明名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）
3.其他廠商價(jià)格是否較低
五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；
2.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定
1.合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
2.合同正文應(yīng)包含的要素
1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；
2)采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技
術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；
3)包裝要求；
4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；
5)付款方式；
6)質(zhì)量保證期；
7)質(zhì)量要求及規(guī)范；
8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；
9)雙方的公司信息；
10)其他約定。
七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定
1.合同執(zhí)行
⑴已簽訂合同由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)
提出建議或補(bǔ)救措施，并及時(shí)通知申購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)；
⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時(shí)掌握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；
⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時(shí)協(xié)商
并簽訂補(bǔ)充合同。
2.付款規(guī)定
⑴按照合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫(xiě)付款審批單巡簽后
提交財(cái)務(wù)部付款；
⑵財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和
供貨周期，遇特殊情況延期付款的應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
八、入庫(kù)
⑴公司所有的物料入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)行政人資部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收； ⑵已經(jīng)驗(yàn)收的物料應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
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