下面是范文網(wǎng)小編整理的部門決算開(kāi)展工作報(bào)告3篇 本部門決算開(kāi)展情況，供大家賞析。
部門決算開(kāi)展工作報(bào)告1
一、 基本概況
輪臺(tái)公路分局地處巴音郭楞自治州的西大門輪臺(tái)縣境內(nèi)，是庫(kù)爾勒公路管理局與阿克蘇公路管理局銜接的一個(gè)公路管養(yǎng)單位。管養(yǎng)著G3012線K412―K529段117公里的高速收費(fèi)公路及老314線K551―K654段103公里二級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)工作，下設(shè)三個(gè)養(yǎng)護(hù)站、一個(gè)路面機(jī)械養(yǎng)護(hù)隊(duì)，20xx年末有維、漢、回三個(gè)民族在職職工129人；離退休職工94人，遺屬29戶。
二、事業(yè)支出
事業(yè)支出全年納入預(yù)算管理的收入共計(jì)1366.68萬(wàn)元（預(yù)算中包含基本費(fèi)用1090.92萬(wàn)元-項(xiàng)目支出補(bǔ)差275.76萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬(wàn)元，全年實(shí)際支出共計(jì)1367.38萬(wàn)元,
(一)、工資福利支出預(yù)算632.97萬(wàn)元，實(shí)際支出為589.91萬(wàn)元。
1、基本工資預(yù)算134.841萬(wàn)元，實(shí)際支出130.34萬(wàn)元，節(jié)約43.05萬(wàn)元。
2、津貼預(yù)算366.50萬(wàn)元，實(shí)際支出306.10萬(wàn)元，結(jié)余60.39萬(wàn)元。
3、獎(jiǎng)金預(yù)算11.29萬(wàn)元，實(shí)際支出10.94萬(wàn)元，結(jié)余0.34萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障費(fèi)預(yù)算85.16萬(wàn)元，實(shí)際支出76.33萬(wàn)元，結(jié)余8.82萬(wàn)元。
5、其他工資支出預(yù)算35.18萬(wàn)元，其中：臨時(shí)工28萬(wàn)元，其他工資支出7.18萬(wàn)元，實(shí)際支出66.18萬(wàn)元，超支31萬(wàn)元。
（二）商品服務(wù)支出預(yù)算91.89萬(wàn)元，實(shí)際支出138.84萬(wàn)元，超支46.95萬(wàn)元。
1、辦公費(fèi)預(yù)算11.37萬(wàn)元，實(shí)際支出7.41萬(wàn)元，結(jié)余3.95萬(wàn)元。2、水電費(fèi)預(yù)算6.46萬(wàn)元，實(shí)際支出4.08萬(wàn)元，結(jié)余2.37萬(wàn)元。3、郵電費(fèi)預(yù)算3.79萬(wàn)元，實(shí)際支出1.85萬(wàn)元，結(jié)余1.93萬(wàn)元。4、取暖費(fèi)預(yù)算29.03萬(wàn)元，實(shí)際支出24.96萬(wàn)元，結(jié)余4.06萬(wàn)元5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.21萬(wàn)元，實(shí)際支出47.55萬(wàn)元，超支32.34萬(wàn)元
6、差旅費(fèi)預(yù)算11.23萬(wàn)元，實(shí)際支出12.52萬(wàn)元，超支1.29萬(wàn)元7、招待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，實(shí)際支出5.94萬(wàn)元，超支4.94萬(wàn)元 8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.79萬(wàn)元，實(shí)際支出4.79萬(wàn)元。 9、福利費(fèi)預(yù)算4.31萬(wàn)元，實(shí)際支出4.31萬(wàn)元。
10、其他預(yù)算4.70萬(wàn)元，實(shí)際支出18.36元，超支13.66萬(wàn)元。 11、咨詢費(fèi)支出0.61萬(wàn)元、維修費(fèi)支出0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出5.37萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算。
?。ㄈ?、對(duì)家庭和個(gè)人支出預(yù)算366.06萬(wàn)元，實(shí)際支出362.15萬(wàn)元，結(jié)余3.90萬(wàn)元。
1、離休費(fèi)預(yù)算4.11萬(wàn)元，實(shí)際支出4.11萬(wàn)元。
2、退休費(fèi)預(yù)算169.30萬(wàn)元，實(shí)際支出166.01萬(wàn)元，結(jié)余3.28萬(wàn)元。
3、非津貼補(bǔ)貼預(yù)算159.13萬(wàn)元，實(shí)際支出157.99萬(wàn)元，結(jié)余1.13萬(wàn)元。
4、住房公積金預(yù)算30.05萬(wàn)元，實(shí)際支出34.03萬(wàn)元，超支3.9820xx年初固定資產(chǎn)總額3196196.69.69元，20xx年新增固定資產(chǎn)395297元，其中：新增運(yùn)輸設(shè)備346047元，新增電子產(chǎn)品設(shè)備49250元，載止12月底實(shí)有固定資產(chǎn)32356492.69元，其中：土地143449元，房屋及建筑物14322385.05元，通訊設(shè)備1490288元，專用設(shè)備萬(wàn)元
5、其他預(yù)算3.47萬(wàn)元，實(shí)際支出0.00萬(wàn)元. 結(jié)余3.47萬(wàn)元 （四）、項(xiàng)目支出本年預(yù)算275.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.53萬(wàn)元，實(shí)際支出為275.76元，結(jié)余1.53萬(wàn)元。
1、公路綠化預(yù)算3.0萬(wàn)元，實(shí)際支出3.01萬(wàn)元。 2、風(fēng)雪保交通預(yù)算2.0萬(wàn)元，實(shí)際支出2.05萬(wàn)元 3、交通量調(diào)查預(yù)算0.3萬(wàn)元，實(shí)際支出0.3萬(wàn)元。
4、公路小修保養(yǎng)預(yù)算下達(dá)87.0萬(wàn)元，實(shí)際支出87.0萬(wàn)元。 6、安全傳宣預(yù)算0.8萬(wàn)元，實(shí)際支出0.8萬(wàn)元。 7、路檢路查預(yù)算2.0萬(wàn)元，實(shí)際支出2.0萬(wàn)元。 8、便民公廁管理費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，實(shí)際支出1.3萬(wàn)元。 9、 工資補(bǔ)差預(yù)算13.78萬(wàn)元，實(shí)際支出13.78萬(wàn)元。 10、商品服務(wù)支出補(bǔ)差預(yù)算8.19萬(wàn)元，實(shí)際支出8.19萬(wàn)元。 11、對(duì)個(gè)人及家庭支出補(bǔ)差預(yù)算96.64萬(wàn)元，實(shí)際支出96.64萬(wàn)元。
12、資產(chǎn)出租出借上年返1.53萬(wàn)元，實(shí)際支出1.53萬(wàn)元。 13、增資款預(yù)算60.75萬(wàn)元，實(shí)際支出160.75萬(wàn)元。 四、固定資產(chǎn)管理
12420xx7元，運(yùn)輸設(shè)備3561350.64元，電器設(shè)備及通信396963元，儀表儀器7950元。
14080元，電子產(chǎn)品輪臺(tái)公路管理分局
20xx.12.31日
部門決算開(kāi)展工作報(bào)告2
一、 基本概況
輪臺(tái)公路分局地處巴音郭楞自治州的西大門輪臺(tái)縣境內(nèi)，是庫(kù)爾勒公路管理局與阿克蘇公路管理局銜接的一個(gè)公路管養(yǎng)單位。管養(yǎng)著G3012線K412―K529段117公里的高速收費(fèi)公路及老314線K551―K654段103公里二級(jí)公路的養(yǎng)護(hù)工作，下設(shè)三個(gè)養(yǎng)護(hù)站、一個(gè)路面機(jī)械養(yǎng)護(hù)隊(duì)，20xx年末有維、漢、回三個(gè)民族在職職工129人；離退休職工94人，遺屬29戶。
二、事業(yè)支出
事業(yè)支出全年納入預(yù)算管理的收入共計(jì)1366.68萬(wàn)元（預(yù)算中包含基本費(fèi)用1090.92萬(wàn)元-項(xiàng)目支出補(bǔ)差275.76萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)1.5萬(wàn)元，全年實(shí)際支出共計(jì)1367.38萬(wàn)元,
(一)、工資福利支出預(yù)算632.97萬(wàn)元，實(shí)際支出為589.91萬(wàn)元。
1、基本工資預(yù)算134.841萬(wàn)元，實(shí)際支出130.34萬(wàn)元，節(jié)約43.05萬(wàn)元。
2、津貼預(yù)算366.50萬(wàn)元，實(shí)際支出306.10萬(wàn)元，結(jié)余60.39萬(wàn)元。
3、獎(jiǎng)金預(yù)算11.29萬(wàn)元，實(shí)際支出10.94萬(wàn)元，結(jié)余0.34萬(wàn)元。
4、社會(huì)保障費(fèi)預(yù)算85.16萬(wàn)元，實(shí)際支出76.33萬(wàn)元，結(jié)余8.82萬(wàn)元。
5、其他工資支出預(yù)算35.18萬(wàn)元，其中：臨時(shí)工28萬(wàn)元，其他工資支出7.18萬(wàn)元，實(shí)際支出66.18萬(wàn)元，超支31萬(wàn)元。
（二）商品服務(wù)支出預(yù)算91.89萬(wàn)元，實(shí)際支出138.84萬(wàn)元，超支46.95萬(wàn)元。
1、辦公費(fèi)預(yù)算11.37萬(wàn)元，實(shí)際支出7.41萬(wàn)元，結(jié)余3.95萬(wàn)元。
2、水電費(fèi)預(yù)算6.46萬(wàn)元，實(shí)際支出4.08萬(wàn)元，結(jié)余2.37萬(wàn)元。
3、郵電費(fèi)預(yù)算3.79萬(wàn)元，實(shí)際支出1.85萬(wàn)元，結(jié)余1.93萬(wàn)元。
4、取暖費(fèi)預(yù)算29.03萬(wàn)元，實(shí)際支出24.96萬(wàn)元，結(jié)余4.06萬(wàn)元
5、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算15.21萬(wàn)元，實(shí)際支出47.55萬(wàn)元，超支32.34萬(wàn)元
6、差旅費(fèi)預(yù)算11.23萬(wàn)元，實(shí)際支出12.52萬(wàn)元，超支1.29萬(wàn)元
7、招待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，實(shí)際支出5.94萬(wàn)元，超支4.94萬(wàn)元
8、工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.79萬(wàn)元，實(shí)際支出4.79萬(wàn)元。
9、福利費(fèi)預(yù)算4.31萬(wàn)元，實(shí)際支出4.31萬(wàn)元。
10、其他預(yù)算4.70萬(wàn)元，實(shí)際支出18.36元，超支13.66萬(wàn)元。
11、咨詢費(fèi)支出0.61萬(wàn)元、維修費(fèi)支出0.27萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出5.37萬(wàn)元，無(wú)預(yù)算。
（三）、對(duì)家庭和個(gè)人支出預(yù)算366.06萬(wàn)元，實(shí)際支出362.15萬(wàn)元，結(jié)余3.90萬(wàn)元。
1、離休費(fèi)預(yù)算4.11萬(wàn)元，實(shí)際支出4.11萬(wàn)元。
2、退休費(fèi)預(yù)算169.30萬(wàn)元，實(shí)際支出166.01萬(wàn)元，結(jié)余3.28萬(wàn)元。
3、非津貼補(bǔ)貼預(yù)算159.13萬(wàn)元，實(shí)際支出157.99萬(wàn)元，結(jié)余1.13萬(wàn)元。
4、住房公積金預(yù)算30.05萬(wàn)元，實(shí)際支出34.03萬(wàn)元，超支3.9820xx年初固定資產(chǎn)總額3196196.69.69元，20xx年新增固定資產(chǎn)395297元，其中：新增運(yùn)輸設(shè)備346047元，新增電子產(chǎn)品設(shè)備49250元，載止12月底實(shí)有固定資產(chǎn)32356492.69元，其中：土地143449元，房屋及建筑物14322385.05元，通訊設(shè)備1490288元，專用設(shè)備萬(wàn)元
5、其他預(yù)算3.47萬(wàn)元，實(shí)際支出0.00萬(wàn)元. 結(jié)余3.47萬(wàn)元
（四）、項(xiàng)目支出本年預(yù)算275.76萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.53萬(wàn)元，實(shí)際支出為275.76元，結(jié)余1.53萬(wàn)元。
1、公路綠化預(yù)算3.0萬(wàn)元，實(shí)際支出3.01萬(wàn)元。
2、風(fēng)雪保交通預(yù)算2.0萬(wàn)元，實(shí)際支出2.05萬(wàn)元
3、交通量調(diào)查預(yù)算0.3萬(wàn)元，實(shí)際支出0.3萬(wàn)元。
4、公路小修保養(yǎng)預(yù)算下達(dá)87.0萬(wàn)元，實(shí)際支出87.0萬(wàn)元。
5、安全傳宣預(yù)算0.8萬(wàn)元，實(shí)際支出0.8萬(wàn)元。
6、路檢路查預(yù)算2.0萬(wàn)元，實(shí)際支出2.0萬(wàn)元。
7、便民公廁管理費(fèi)預(yù)算1.3萬(wàn)元，實(shí)際支出1.3萬(wàn)元。
8、 工資補(bǔ)差預(yù)算13.78萬(wàn)元，實(shí)際支出13.78萬(wàn)元。
9、商品服務(wù)支出補(bǔ)差預(yù)算8.19萬(wàn)元，實(shí)際支出8.19萬(wàn)元。
10、對(duì)個(gè)人及家庭支出補(bǔ)差預(yù)算96.64萬(wàn)元，實(shí)際支出96.64萬(wàn)元。
11、資產(chǎn)出租出借上年返1.53萬(wàn)元，實(shí)際支出1.53萬(wàn)元。
12、增資款預(yù)算60.75萬(wàn)元，實(shí)際支出160.75萬(wàn)元。
三、固定資產(chǎn)管理
12420xx元，運(yùn)輸設(shè)備3561350.64元，電器設(shè)備及通信396963元，儀表儀器7950元。14080元
部門決算開(kāi)展工作報(bào)告3
一、部門（單位）情況
?。ㄒ唬┗厩闆r
1．主要職能。
2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
?。ǘ┊?dāng)年取得的主要事業(yè)成效
概述部門（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
?。ㄒ唬┦杖胫С鲱A(yù)算安排情況
包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
?。?）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。
?。?）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
?。?）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
?。?）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。
3．重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
?。?）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
?。?）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。
?。?）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1．分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。
2．分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。
3．結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。
?。ㄋ模┊?dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
?。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。
?。ǘ┵Y產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對(duì)比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
?。ㄒ唬┍静块T（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
?。ǘ┍静块T（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。
?。ㄈ?duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。
?。ㄋ模?duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的`建議。 注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。
附：
行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：
支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：
人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%
4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100% 公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)
7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：
人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1
二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)
1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：
預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)
預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)
2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：
人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%
3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)
4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：
資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。
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