下面是范文網(wǎng)小編整理的原材料的管理制度5篇 原材料管理制度無批次追溯什么原因，以供參閱。
原材料的管理制度1
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責(zé)任心，安全及服務(wù)意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
原材料的管理制度2
裝飾工程材料管理制度
1、根據(jù)材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規(guī)格數(shù)量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應(yīng)預(yù)先與廠商聯(lián)絡(luò)擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應(yīng)預(yù)先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應(yīng)注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的'地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應(yīng)的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應(yīng)注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應(yīng)直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應(yīng)與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設(shè)計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規(guī)范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數(shù)量進行登記以備查驗。
原材料的管理制度3
1、單位工程所用設(shè)備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術(shù)員、保管員、分包勞務(wù)負責(zé)人共同進行申報。一般大型設(shè)備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應(yīng)提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設(shè)單位供應(yīng)的材料（比如鋼材、地磚等）需經(jīng)過勞務(wù)隊長負責(zé)人提供準確數(shù)量，技術(shù)負責(zé)人初核，項目部經(jīng)營審核部復(fù)審。所報數(shù)量嚴格把關(guān)，不得出現(xiàn)錯報、漏報，對所報材料注明品種、規(guī)格、型號、數(shù)量；要按照相關(guān)設(shè)計文件及定額，結(jié)合工程實際經(jīng)驗申報。凡出現(xiàn)失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔(dān)責(zé)任。材料申報單由工地保管處領(lǐng)取，按照勞務(wù)分包人→技術(shù)人員（注明質(zhì)量標準）→項目部經(jīng)營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的.順序，由施工隊長協(xié)調(diào)把關(guān)，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責(zé)，
2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術(shù)負責(zé)人，三方確認進場材料的質(zhì)量、數(shù)量、破損、規(guī)格、型號等參數(shù)。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責(zé)指定位置，不得出現(xiàn)二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應(yīng)填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規(guī)格、數(shù)量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬于沒有嚴格控制使用數(shù)量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經(jīng)過項目部經(jīng)營審核部確定數(shù)量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執(zhí)行入庫單制度。自購材料要在價格、質(zhì)量方面把好關(guān)。
4、各個施工現(xiàn)場要加強工程中零工的管理，今后對所有在建工程發(fā)生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現(xiàn)場發(fā)生零工，由施工員（安全員）、技術(shù)負責(zé)人管理并詳細記錄所發(fā)生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現(xiàn)場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發(fā)生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術(shù)負責(zé)人配合執(zhí)行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復(fù)稱；按數(shù)量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結(jié)。庫房材料分基礎(chǔ)、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉(zhuǎn)移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉(zhuǎn)移物品，一律執(zhí)行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
原材料的管理制度4
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協(xié)。
2、任何入庫物資經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責(zé)簽字。
4、對于急要采購或外協(xié)物資。到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調(diào)整數(shù)據(jù)庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區(qū)”沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
原材料的管理制度5
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規(guī)范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、做到供應(yīng)及時準確，確保安全生產(chǎn)正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據(jù)生產(chǎn)下達的下個月生產(chǎn)作業(yè)計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領(lǐng)導(dǎo)審批后，再交供銷科科長統(tǒng)一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預(yù)測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。
4、單位負責(zé)人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應(yīng)檢查《物資計劃申請表》的內(nèi)容是否準確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據(jù)批復(fù)的自購計劃，簽訂供需合同、協(xié)議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產(chǎn)材料及容易采購的物資，應(yīng)就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統(tǒng)一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據(jù)
?。?）本單位編制的.物資采購計劃。
?。?）供銷科給供應(yīng)商簽發(fā)的送貨通知單。
?。?）供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。
?。?）供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。
?。?）供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
?。?）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
?。?）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。
?。?）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數(shù)檢驗：適用于采購貨物數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯(lián)鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據(jù)，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應(yīng)商、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質(zhì)量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗處理結(jié)果登記于到貨驗收記錄本內(nèi)，作為對供應(yīng)商考核的依據(jù)。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領(lǐng)用管理。
1、各使用單位領(lǐng)用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發(fā)放。
2、領(lǐng)料單必須填寫清楚，用途、規(guī)格、型號、數(shù)量。庫管員對領(lǐng)導(dǎo)單確定無誤后方可發(fā)料。領(lǐng)料人與庫管員當場核對數(shù)量，并在領(lǐng)料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務(wù)科對單位的材料消耗進行考核，并結(jié)算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質(zhì)保期的材料一律執(zhí)行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統(tǒng)計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應(yīng)及時上報礦領(lǐng)導(dǎo)，以便及時準確的了解各單位的生產(chǎn)成本，協(xié)助全礦實現(xiàn)節(jié)支降耗。
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