下面是范文網(wǎng)小編整理的公司財產(chǎn)管理制度5篇(企業(yè)財產(chǎn)制度)，供大家閱讀。
公司財產(chǎn)管理制度1
綠航房地產(chǎn)公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由綜合部負責建立財產(chǎn)臺帳和辦公用品購買及使用登記制度;
二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處罰。如有遺失和損壞,應由當事人照價賠償;
三、辦公用品由使用人填寫《領料單》后,綜合部文員予以領用。財產(chǎn)類大宗物品由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品請購單》,注明購買原因、數(shù)量、規(guī)格及預算價,經(jīng)綜合部審核,報分管領導簽批后方可購買,采購人員未見簽批的《物品請購單》擅自采購酌情給予500-1000元罰款;
四、各部門所需辦公物品,經(jīng)審批后交綜合部統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得綜合部核準;
五、各財產(chǎn)類物品采購經(jīng)綜合部文員登記,方可報銷費用,否則財務部經(jīng)理不予簽批;
六、員工領用物品均需填寫《領料單》。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應酌情賠償,賠償由綜合部會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。綜合部每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。綜合部有責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況;
七、財產(chǎn)類物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”,由綜合部會同財務部門審核,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,未執(zhí)行報廢流程擅自將該類物品銷毀的,追究部門負責人相應經(jīng)濟責任;
財產(chǎn)管理制度
1、每位員工所用的辦公用品,檢測工具等必須由內(nèi)勤做登記,誰使用,誰保管
2、公用物品由內(nèi)勤同意管理,使用者需打借條,歸還后簽字
3、所有物品,人為損壞需賠償各物品由工作關系需要變動,主動找內(nèi)勤登記。
辦公用品管理制度
1、主管以上每人一臺電腦,裝好各專業(yè)所需軟件。
2、影像工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
3、檢測工具統(tǒng)一由內(nèi)勤管理。
4、其他文具按需供給。
5、辦公用品儲備由內(nèi)勤負責到綜合辦統(tǒng)一領取。
6、勞保、安全用品、按需供給。
公司財產(chǎn)管理制度2
房地產(chǎn)公司財產(chǎn)、辦公用品管理制度
一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理,并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。
二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任,對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應提出嚴肅批評,并予以制止。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。如有遺失和損壞,應由當事人酌情賠償。
三、各部門需購物品須按月提出購買計劃,由部門經(jīng)理按照'合理、必須、節(jié)約'的原則填寫《物品購買申請》,注明購買原因、數(shù)量及預算價,按相關程序和管理權限報有關領導審批。
四、各部門購買物品計劃,經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購,專用或特殊用品需自行采購時,應事先征得辦公室核準。
五、各類物品采購后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。
六、員工領用物品均需填寫'物品領用單'。單價在100元以上物品,員工在離開公司時應予以收回。屬非正常損失或遺失的,應有但是人酌情賠償,賠償由辦公室會同財務部門核定,大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。
七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫'報廢申請單',由辦公室會同財務部門審核,報有關領導批準后執(zhí)行。
八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責。
公司財產(chǎn)管理制度3
為了保證公司的正常運行及財產(chǎn)的安全，特制訂以下財產(chǎn)管理辦法
一、出入庫管理辦法
第一條 物資的領用、發(fā)放，須遵循"先進先出"的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。
第二條 辦理出庫必須憑填寫出庫單由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。
第三條 原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)填寫入庫單，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第四條 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。
第五條 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不于辦理入庫手續(xù)。
二、保管員工作規(guī)范
第一條 負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。
第二條 定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條 貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。
第四條 出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條 入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第六條 及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續(xù)。
三、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條 公司全部固定資產(chǎn)，包括水上餐廳、麒麟閣、廚房、倉庫、客房木屋、其他園林建筑、機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按"誰使用，誰負責"的原則進行分工。
第二條 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條 折舊年限：房屋20xx年、汽車20xx年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
四、報損、報廢管理規(guī)定
第一條 各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。
第二條 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
公司財產(chǎn)管理制度4
一、 概述
(一)、為加強公司財產(chǎn)的購置、保管、使用和維修的管理，規(guī)范相應程序，制訂本制度。
(二)、本制度所規(guī)定的財產(chǎn)指公司辦公事務所必需且具有耐用性的物品，交通車輛的管理另行規(guī)定。
二、 公司財產(chǎn)的范圍和管理
(一)、財產(chǎn)的范圍
家具類——辦公用桌椅、文件柜、沙發(fā)、茶幾及相應附屬物等。
儀器用品類——U盤、電話機、MP3、計算器、移動式硬盤、臺燈、軟盤以及工程測繪、制圖用具等。
機器類——電腦及配套部件、打印機、傳真機、影視器材及其他辦公用機器等。
其他類——飲水機、書畫、裝飾陳列物、花卉盆景及其他辦公用管理品。
(二)、財產(chǎn)管理的原則：惜財節(jié)用，使用人負責保管維護，申購有計劃，領用有登記，管理有程序，維護有記錄，報廢有依據(jù)。
(三)、公司財產(chǎn)應當辦理登記并編號，登記由總裁辦負責，財產(chǎn)使用部門予以配合?？偛棉k與財務部應于每年十二月份對財產(chǎn)進行一次盤點清查。
三、物品購置
(一)、各部門因工作需要購置有關物品，應當出具物品申購計劃，詳細說明所需物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預估價額，由本部門負責人簽署，經(jīng)總裁辦審核，報公司總裁審批后方能采購。
(二)、物品采購由總裁辦負責組織進行，通過綜合比價確定供應商，擇優(yōu)采購。總裁辦制訂供應商目錄作為綜合比價的依據(jù)。
(三)、采購應自總裁辦收到經(jīng)批準的.申購計劃之日起三個工作日內(nèi)完成。大宗物品不能在規(guī)定時間內(nèi)采購到位的，向申購部門作出解釋，及時訂購并跟進落實。
(四)、采購回的物品須辦理入庫驗收手續(xù)，并做好財產(chǎn)登記。申購計劃應作為附件，在報銷時一并提交財務部。
(五)、凡未按照申購審核程序擅自采購的，有關費用由責任人自理。
四、保管與領用
(一)、購置回來的物品在驗收入庫后由總裁辦指定專人保管，領用時應辦理領用手續(xù)并填寫財產(chǎn)保管記錄表。
(二)、保管員應按照物品類別制作臺帳，詳細填寫物品的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫單編號及日期、領料單編號及領用部門和領用人。
(三)、物品分部門領用和個人領用，部門領用是指本部門共同使用的物品，如電腦、打印機等;個人領用是指個人使用和保管的物品，如U盤、桌椅等。部門領用的物品由本部門負責人負責管理，個人領用的物品由個人負責保管，并承擔相應的責任。
(四)、領用應經(jīng)過審批，申領人填寫領料單(屬部門領用的，由部門負責人填寫)，交由本部門負責人核準，然后交總裁辦審核決定是否同意領用。
(五)、使用保管人應當愛惜并妥善保管公司財產(chǎn)，若因工作調(diào)動或離職時應當辦理交接手續(xù)，將所用物品交還總裁辦，登記于財產(chǎn)保管記錄表。個人領用的物品隨個人調(diào)入其他部門的，登記時應注明接用部門，在其調(diào)出部門的財產(chǎn)登記表上予以減少，在調(diào)入部門的財產(chǎn)登記表上予以增加。移交時由總裁辦派人監(jiān)督，應查看移交物品的品名、數(shù)量是否與領用登記相符，發(fā)現(xiàn)物品損壞、遺失的，使用保管人應當賠償。
(六)、使用保管人領用物品時，以前曾領用同類物品的，應當以舊換新，沒有移交舊物品的，不予領用。
五、維修和報廢
(一)、本制度規(guī)定范圍內(nèi)的財產(chǎn)損壞需維修時，由使用部門負責人填寫財產(chǎn)請修單報總裁辦審核，總裁審批后由總裁辦安排專人維修。
(二)、財產(chǎn)請修單的預估金額超過20xx元時，應在總裁審批后報董事長批準。
(三)、財產(chǎn)的損壞如屬自然磨損等自身原因造成的，維修費用由公司承擔。屬人為原因損壞的，維修費用的責任劃分是：故意損壞的，承擔全部維修費用，損壞無法修復的，由當事人賠償，并根據(jù)公司有關制度追究其相應責任。使用不當造成損壞的，相關費用由公司和當事人各自承擔50%。
(四)、總裁辦每月制作一份當月財產(chǎn)維修情況匯總表存檔，并提交一份給財務部備案。同時建立財產(chǎn)維修記錄檔案。財產(chǎn)請修單應作為附件，在報銷時一并提交財務部。
(五)、財產(chǎn)因損壞、自然磨損無法使用的，由使用部門填寫報廢申請單，總裁辦會同財務部進行審核，情況屬實的，報總裁審批。
(六)、報廢申請被批準的，使用部門應持該申請到總裁辦辦理核銷登記，核銷報廢財產(chǎn)的編號，并在財產(chǎn)登記表、財產(chǎn)保管記錄表上注銷，登記后，由總裁辦相關負責人在報廢申請上注明已辦理核銷登記。
(七)、總裁辦核銷登記后，報廢申請單應提交財務部作為會計憑證。
六、其他規(guī)定
(一)、辦公用一次性消耗品，如筆、信箋、筆記本等的采購、申領按本制度規(guī)定的程序執(zhí)行。
(二)、總裁辦制作辦公用一次性消耗品明細帳，以便盤點核算。
(三)、需領用時，由本人在總裁辦填寫出庫單，交由總裁辦主任審批，審核批準后方可領用。
七、附則
(一)、本制度由總裁辦負責解釋，并根據(jù)實際情況適時修訂。
(二)、本制度自印發(fā)之日起實施。
(三)、本制度附件為：
1、財產(chǎn)登記表(樣表);
2、財產(chǎn)保管記錄表(樣表);
3、財產(chǎn)請修單(樣單);
4、報廢申請單(樣單);
5、財產(chǎn)領用流程圖。
公司財產(chǎn)管理制度5
第一章 總則
第一條 為加強公司財產(chǎn)管理，結合公司具體情況，特制定本規(guī)定。
第二章 財產(chǎn)劃分標準
第二條 固定資產(chǎn)是指:單價在20xx元以上(包括20xx元)，使用年限在二年以上的辦公設備等物資均列為固定資產(chǎn)。
第三條 低值易耗品是指:不符合固定財產(chǎn)標準的設備、工具、用具、物品每件單價在100元以上，20xx元以下都為低值易耗品。
第四條 凡列為上述財產(chǎn)范圍的，不論現(xiàn)有在用或是新建、購置、外來贈送的，都應按此規(guī)定加強管理。
第三章 財產(chǎn)的使用和管理
第五條 財產(chǎn)管理采用"誰使用、誰保管、誰養(yǎng)護"的原則。
第六條 公司所有財產(chǎn)、家具由辦公室統(tǒng)一管理，部門領用(含在用)由公司指定專人兼管。
第七條 車輛實行專項管理，由辦公室負責管理，交付駕駛員專人負責保管與養(yǎng)護。
第八條 會議室、公共場所設施，由辦公室指定專人管理。
第九條 固定資產(chǎn)，家具用具，財務部應設置財產(chǎn)分類明細帳，記載以品名、數(shù)量、金額(原值、凈值)分戶帳;低值易耗品只設數(shù)量帳。
第十條 辦公室應有專人負責財產(chǎn)管理，按財產(chǎn)(家具)設立品名、規(guī)格、數(shù)量明細保管帳，定期進行核對，保持帳務相符。
第十一條 年終由財務部、辦公室共同組織進行全面盤點一次。
第十二條 各部門領用財產(chǎn)如有余缺，不得相互調(diào)節(jié)，必須通過辦公室安排，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。
第十三條 盤點中發(fā)現(xiàn)丟失或損壞的，領用部門(或個人)應查明原因，報由辦公室核實。屬于自然損耗可根據(jù)核實情況予以核銷。屬于責任事故，應追究責任人的責任，視情節(jié)輕重予以賠罰處理。
第四章 財產(chǎn)購置與審批
第十四條 固定資產(chǎn)、家具用具及辦公設施、設備由辦公室負責購置，使用部門應事先填報《資產(chǎn)購置申請單》由辦公室審核后，上報公司領導審批。未經(jīng)審批程序批準的，一律不得預先購置。
第十五條 財產(chǎn)及家具購置，使用部門應說明用途、數(shù)量和要求。
第十六條 新增財產(chǎn)，費用報銷前應先登記財產(chǎn)帳，辦公室發(fā)放給部門或個人領用的財產(chǎn)，要建全領用手續(xù)，防止流失，加強管理。
第五章 其它方面
第十七條 固定資產(chǎn)未經(jīng)公司領導批準，一律不得外借和轉(zhuǎn)移。
第十八條 重要的固定資產(chǎn)應在購入驗收后及時辦理財產(chǎn)保險。
第十九條 辦公用低值易耗品由公司指定專人管理，并對其作數(shù)量上的收發(fā)登記，每年抽查一次，做到帳實相符。
第二十條 公司購買資料、書籍由指定的專人負責保管，編制資料檔案，歸檔管理，重要資料、書籍借出、歸還均應逐一登記。
第二十一條 經(jīng)管財產(chǎn)的人員工作調(diào)動時，必須交代清楚帳目，辦好移交手續(xù)后方可調(diào)離。聘用人員到期離職前，應將所使用物品交回，否則將從工資或保證金中扣款。
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