物資領(lǐng)用管理制度9篇(物資領(lǐng)用流程管理流程)

時間：2024-01-04 11:12:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的物資領(lǐng)用管理制度9篇(物資領(lǐng)用流程管理流程)，以供借鑒。

物資領(lǐng)用管理制度1

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

　　三、采購原則

　　3.1根據(jù)公司的.實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。

　　3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。

　　四、采購程序

　　4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。

　　4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。

　　4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購

物資領(lǐng)用管理制度2

　　1、員工在領(lǐng)取物資時，需填寫出庫登記表，寫明工具品種，規(guī)格，數(shù)量，由專業(yè)主管簽字認(rèn)可，報物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、物資如有丟失，應(yīng)由本人負(fù)責(zé)，特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。

　　3、物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。

　　4、注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定，嚴(yán)禁破壞性使用，例如：改錐不能當(dāng)鑿子用，克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞，需要說明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

　　5、所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞，必須第一時間通知專業(yè)主管。

　　6、物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則，進(jìn)行物品的分流。

物資領(lǐng)用管理制度3

　　1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。

　　2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。

　　3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購。

　　4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進(jìn)行采購。

　　5、所有物品采購?fù)瓿珊?，?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。

　　6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進(jìn)行采購，事后要及時補(bǔ)填采購申請單。

物資領(lǐng)用管理制度4

　　第1條物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等單位出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

　　第2條領(lǐng)用原則

　　1、辦公用品：實行個人領(lǐng)取，自行保管，遺失自負(fù)，浪費懲罰的'原則。本人根據(jù)工作需要，提出申請，到辦公室領(lǐng)取。

　　2、公用物品：每個部門領(lǐng)取一套作為公用。由部門主管統(tǒng)一領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管。

　　3、電腦耗材：實行部門領(lǐng)取，由部門指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費重處的原則。

　　第3條領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到單位領(lǐng)導(dǎo)處后采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　3、物品保管所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。物資入庫、出庫后，應(yīng)當(dāng)日入帳。入庫憑入庫單，物品出庫必須憑《物品領(lǐng)用單》

　　4、每月初第一周，各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《月度物品采購申請單》填寫《物品領(lǐng)用單》，到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。

　　5、部門主管督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務(wù)。

　　6、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補(bǔ)。

　　第4條應(yīng)急物品采購

　　原則上按計劃采購使用，計劃外物品采購領(lǐng)用只能用于應(yīng)急物品，應(yīng)急物品采購必須說明采購理由，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購買。

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的名單，負(fù)責(zé)為其配備。

　　第5條物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷。

物資領(lǐng)用管理制度5

　　一、總則

　　為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于全園教職員工人員。

　　二、細(xì) 則

　　第一條物品類別

　　1、辦公用品：包括電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、U盤、刻錄光盤、文件盒、紙、筆、筆記本、計算器、各種辦公表單等園辦出資購買的辦公用品。

　　2、公用物品：包括訂書機(jī)、膠水、回形針、透明膠、尺、剪刀、美工刀等物品。

　　3、電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙，其它特種紙及各類電腦、打印機(jī)耗材。

　　第二條教職工領(lǐng)用物品原則

　　1、需購買急用物品時，必須先寫一份申請報告，經(jīng)園長請示批準(zhǔn)后，才由本園派出專人購買，購買物品票據(jù)齊全，交園長審批后方能報銷。

　　2、保育員必須在每個小禮拜星期一將兩周的幼兒生活用品計劃交后勤組長，由后勤組長統(tǒng)計交園長簽字后派專人領(lǐng)取，然后根據(jù)領(lǐng)物計劃統(tǒng)一登記收發(fā)。

　　3、各教職工平時需要領(lǐng)物品，必須提前一周把領(lǐng)物計劃交后勤組長。

　　4、借用幼兒園財產(chǎn)(包括圖書等)，須寫借條或簽名，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如有損壞或不按時歸還者，視情節(jié)輕重，照價賠償或加倍賠償。賠償金從本月工資中扣除。

　　6、電腦耗材：實行各班級領(lǐng)取，由各班級指定責(zé)任人自行保管，遺失自負(fù)，浪費重處的原則。各班級必須在每學(xué)期開學(xué)每一周制定出本年級各班一學(xué)期所需的辦公用品計劃，經(jīng)園長審批后，由后勤組長向?qū)W校報告統(tǒng)一購買。

　　第三條領(lǐng)用及采購程序

　　1、各部門根據(jù)當(dāng)月情況，預(yù)測下月工作量，于每月月底向辦公室提交下月《月度物品采購申請單》，辦公室匯總后填報《辦公物品請購單》到園辦領(lǐng)導(dǎo)處進(jìn)行批示后進(jìn)行采購。

　　2、物品采購后，將物品及填寫物品清單，辦公室根據(jù)物品按分類、品種、規(guī)格、型號建立物品保管帳。(采購人員憑發(fā)票沖銷借支

　　5、物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報辦公室備補(bǔ)。

　　第四條：應(yīng)急物品采購

　　新聘人員辦公用品，辦公室根據(jù)部門提供的.名單，負(fù)責(zé)為其配備。

　　第五條：物品采購的報銷

　　物品采購人員憑入庫單、采購發(fā)票到單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由財務(wù)部直接報銷。

物資領(lǐng)用管理制度6

　　1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。

　　2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。

　　3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的`規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。

　　4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。

　　5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。

物資領(lǐng)用管理制度7

　　1、所有物資需認(rèn)真填寫使用表格，明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。

　　2、專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé)，定期檢查物品數(shù)量，任何人不得隨意抄拿，不得無故丟失。

　　3、所有物資應(yīng)妥善保管，碼放整齊；數(shù)量清楚，嚴(yán)禁亂堆亂放，造成人為損壞。

　　4、專業(yè)主管應(yīng)及時將各種備品材料的質(zhì)量問題和庫存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理，以便調(diào)換和采購，不要因此影響工作。

　　5、不用產(chǎn)品不采購，少用產(chǎn)品少采購，嚴(yán)防物品積壓。

　　6、采用五常法對物資進(jìn)行月統(tǒng)計，年度統(tǒng)計，能及時發(fā)現(xiàn)物資的缺乏，并及時進(jìn)行購置。

　　7、各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的`位置，并注明規(guī)格及用途，必須清楚儲物架內(nèi)放什么東西。

　　8、不能透明擺放的材料，應(yīng)在儲物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。

物資領(lǐng)用管理制度8

　　學(xué)校的財物由總務(wù)處財產(chǎn)保管員統(tǒng)一管理。教職工因工作、學(xué)習(xí)，需要領(lǐng)用物品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、誰辦理誰負(fù)責(zé)的原則，必須通過財產(chǎn)保管員辦理一定手續(xù)后方可借用，一律不得私自任意拿用。特制定以下制度：

　　一、開學(xué)時各班借用的'清潔工具，班主任須在正式上課前一天辦理手續(xù)，學(xué)期結(jié)束前一天如數(shù)歸還。其他易耗品一律不得借用。

　　二、凡需借用學(xué)校一般物品或工具，必須經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn)，貴重物品（如錄音機(jī)、電視機(jī)、照相機(jī)、計算機(jī)、打字機(jī)等）和大型工具設(shè)備要經(jīng)校長批準(zhǔn)方可通過財產(chǎn)保管員辦理手續(xù)。

　　三、借用學(xué)校一切公物應(yīng)及時歸還，概不得私相授受。

　　四、校外單位借用物品，須持單位介紹信及經(jīng)手人證件，由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方得借用。

　　五、借用物品歸還時，由保管員負(fù)責(zé)當(dāng)面驗收，發(fā)現(xiàn)損壞或零配件丟失應(yīng)追究責(zé)任，借用人負(fù)責(zé)按原價賠償。

物資領(lǐng)用管理制度9

　　1.學(xué)校設(shè)立部門財產(chǎn)登記帳目，每學(xué)期核查一次。教學(xué)物品每學(xué)期末歸還庫房統(tǒng)一保管。

　　2.辦公和衛(wèi)生用品開學(xué)初一次性發(fā)放，中途需補(bǔ)領(lǐng)及領(lǐng)取其它物品應(yīng)由總務(wù)主任批準(zhǔn)，并憑領(lǐng)物條領(lǐng)取。

　　3.各科組所借學(xué)校物品，須確定專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)在使用前向有關(guān)人員請教物品使用方法、保管方法。如物品發(fā)生損壞須及時報告教務(wù)處，并交電教人員檢查維修。對不愛惜公物導(dǎo)致物品損壞甚至遺失者，須照價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者予以行政處分。

　　4.凡借學(xué)校公物出校的單位或個人，必須經(jīng)過總務(wù)主任批準(zhǔn)。攜物出校時，須向門衛(wèi)交付由總務(wù)主任簽署的出門條，否則，門衛(wèi)有權(quán)不予放行。

　　5.公用辦公用品的領(lǐng)用

　?。?）公用的辦公用品，指沙發(fā)、公共家具、茶具、掛鐘、電話、空調(diào)等不能指定專人使用的公用物品。

　?。?）領(lǐng)用制度：由學(xué)校按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)，各部門指定專人總簽領(lǐng)；簽領(lǐng)人調(diào)離原部門時，由總務(wù)部門清點核實，辦理移交手續(xù)。

　　6.個人辦公用品的領(lǐng)用

　　（1）個人辦公用品，指辦公桌、椅、及配套物品。

　?。?）領(lǐng)用制度：使用人填寫物品領(lǐng)用單，總務(wù)處長主任簽具意見后，由倉管員發(fā)給。

　　7.消耗性辦公用品的領(lǐng)用

　?。?）消耗性的辦公用品，指紙、筆、墨、文件夾、信封、信箋、清潔衛(wèi)生用品等。

　?。?）領(lǐng)用制度：實行定額管理，領(lǐng)用人填寫物品領(lǐng)用單，所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽具意見后，由倉管員發(fā)放。

　　8.公用設(shè)施用品的領(lǐng)用

　?。?）公用設(shè)施用品，指公共場所內(nèi)供眾人使用的'物品。