下面是范文網小編分享的備品管理制度10篇 備品備件管理制度，供大家參考。
備品管理制度1
備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:
1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的規(guī)格型號,裝配結構、部件備件名稱、設備性能以及各種技術參數(shù)、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時了解設備的運行情況和設備狀態(tài)。
2.備品、備件應設專人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;
3.工具、材料應定量、定位,分類放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時補充;
4.備品、備件及消耗材料等,為安全生產的.專用物資,任何人不得挪作他用。在作線路設備更換工作時,必須做到領出材料數(shù)與更換使用數(shù)相同,余料及時退回庫房妥善保管;
5.備品、備件及消耗材料應定期進行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時能方便投入使用。
6.工作人員跟材料保管員要經常溝通,了解相關備品,備件的信息。以便材料保管員能及時掌握備品,備件的使用情況。
7.更換后的備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發(fā)生。
8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。
9.對需要充放電的工具,要按照規(guī)定每月充放電1次。
10.在設備檢修過程中,若發(fā)現(xiàn)備件存在質量問題應及時和設備供應商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。
11.備品備件出入由專門負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。
12.線路防冰期間送電所車輛必須隨時配備好三角木、防滑鏈、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日
備品管理制度2
一、 計劃編制
1、 檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現(xiàn)網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、 檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、 新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續(xù)，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、 編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、 編制備品備件需用計劃應根據(jù)年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據(jù)實際需要確定需用量。
6、 根據(jù)檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、 修材料與備品備件的儲備管理1、 企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、 檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、 企業(yè)應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序審批后執(zhí)行。
4、 科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據(jù)實際情況及時修訂，不斷優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、 對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業(yè) 之間的聯(lián)合儲備工作。
6、 備品備件的領用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領用后應及時補充。
三、 備品備件的.質量保證1、 抓住到貨、入庫和領用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并根據(jù)實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協(xié)助做好驗收工作。
2、 備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、 為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、 對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監(jiān)造工作。
5、 備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、 調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。
7、 特殊項目所需的大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規(guī)范書，并按集團公司有關規(guī)定進行招標采購。
8、 三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、 標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執(zhí)行。
10、 定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
備品管理制度3
1目的
為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，正確實施xxx水電廠及設備維護部的有關安全生產的標準、規(guī)定、規(guī)程、制度，實現(xiàn)繼電保護專業(yè)在安全生產工作中科學化、規(guī)范化、標準化、制度化，特制訂《繼電保護備品備件管理辦法》。
2適用范圍
本辦法適用于xxx水力發(fā)電廠。
3管理員職責與權限
3.1本班設一名兼職物料管理員，負責備品、備件及耗材的領入、保管、借用、領用等工作。
3.2掌握和了解備品、備件及耗材的構造、性能和貯存要求，掌握其使用規(guī)律、消耗資料，按月或生產需要編制本分部管轄設備的備品、備件及耗材需求、使用報表，為采購部門提供備品備件規(guī)格、技術參數(shù)及生產廠家，繪制和提供備品備件的加工圖紙，做到正確、齊全、符合國家標準。
3.3匯同相關人員驗收本班使用的備品、備件及耗材。
3.4提出備品的保管、保養(yǎng)技術措施，并定期組織技術人員或協(xié)助物資倉庫，對庫存?zhèn)淦愤M行測試、檢查，保證庫存?zhèn)淦放浼暮细衽c完備，以便隨時使用。
3.5對擬報廢淘汰的備品、備件及耗材進行技術鑒定，提出意見。
3.6組織本專業(yè)有關人員做好備品配件的修舊利廢工作。
4內容和要求
4.1廠內設有一間工具、材料間用以存放常用備品、備件及耗材。環(huán)境溫度、濕度應滿足物件存放保管要求。貨架擺放整齊，并有明顯標牌。設備上的易碎物品、易丟失的小零件、貴重儀表和材料均應單獨保管，但要注意編號，以免混淆和丟失。
4.2備品、備件和各類耗材分區(qū)域保管，存放點分別放置小標志牌，標明物料名稱、屬性編號和相應位置編號，位置編號方法是：分部中文名稱縮寫-貨架編號-貨架層數(shù)-擺放序號(從左到右)。
4.3庫房鑰匙由管理員。物料的使用，需經管理員同意并辦理領用手續(xù)。如事故處理和其他特殊情況，可先使用，再補辦手續(xù)。使用剩余物料應及時歸還，并放置在規(guī)定位置。并由工作負責人將消耗物料量記入材料消耗。
4.4備件入庫要求。
入庫備件必須逐件進行核對與驗收。
4.4.1入庫備件必須符合申請計劃和生產計劃規(guī)定的'數(shù)量、品種、規(guī)格；
4.4.2要查驗入庫零件的合格證明，并做適當?shù)耐庥^等質量抽驗；
4.4.3備件入庫必須由入庫人填寫入庫單，并經保管員核查；備件入庫上架時要做好涂油、防銹保養(yǎng)工作。備件入庫要及時登記，掛上標簽(或卡片)，并按用途(使用對象)分類存放。
4.5備件保管要求
4.5.1入庫備件要由庫管人員保存好、維護好，做到不丟失、不損壞、不變形變質、賬目清楚、碼放整齊(三清、兩齊、三一致、四號定位、五五碼放)。
4.5.2定期涂油、保管和檢查。
4.5.3定期進行盤點，隨時向有關人員反映備件動態(tài)。
4.6備件發(fā)放要求
4.6.1發(fā)放備件須憑領料票據(jù)。對不同的備件，廠內外要擬定相應的領用辦法和審批手續(xù)。
4.6.2備件發(fā)出后要及時登記和消賬、減卡。
4.6.3有回收利用價值的備件，要以舊換新，并制定相應的管理辦法。
4.7備件處理要求
4.7.1由于設備外調、改造、報廢或其他客觀原因所造成的本企業(yè)已不需要的備件，要及時按要求加以銷售和處理；
4.7.2因圖紙、工藝技術錯誤或保管不善而造成的備件廢品，要查明原因，提出防范措施和處理意見，并報請主管領導審批；
4.7.3報廢或調出備件必須按要求辦理手續(xù)。
5實施
5.1本辦法由設備維護部負責解釋。
5.2本辦法自發(fā)布之日起施行。
6支持性文件
gb/t 1.1標準化工作導則第1部分：標準的結構和編寫規(guī)則；
gb/t 15497企業(yè)標準體系技術標準體系構成和要求；
dl/t 600電力行業(yè)標準編寫基本規(guī)定；
dl/t 800電力企業(yè)標準編制規(guī)則；
xxxx集團標準化管理的有關規(guī)定；
xxx水力發(fā)電廠規(guī)章制度編制、發(fā)布等相關規(guī)定；
設備維護部書面報送材料管理規(guī)定。
備品管理制度4
1、范圍
本標準規(guī)定了生產部電檢班物資管理的職責、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司生產部電氣檢修班備品備件管理工作人員。
2、規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本部分，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
gb/t1.1-20xx、標準化工作導則
gb/t15498-1995、企業(yè)標準體系、管理標準和工作標準的構成和要求
dl/t600-20xx、電力標準編寫的基本規(guī)定
電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法
物資管理辦法（試行）黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司
備品配件管理辦法（試行）、黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司
黑龍江省鑫瑪熱電集團通河有限公司標準、管理標準（第一分冊）
3、術語和定義
為保證發(fā)電機組的穩(wěn)定運行，當設備發(fā)生事故時，能在極短的時間更換配件，使設備能恢復正常運行，設備所需的配件即是我們要儲存的備品備件。以保證發(fā)供電生產。
4、管理職責
4.1、班組要搞好備品配件的管理工作，是保證安全生產、設備檢修及縮短事故搶修時間，提高機組經濟效益的一項重要工作。
4.2、班組要高度重視，認真落實責任制。把備品配件管理工作落到實處。
4.3、班組要設有備品配件專責人。
4.4、負責備品備件、圖紙的相關管理工作。
4.5、協(xié)助物資部門做好備品備件的加工訂貨工作。
5、管理內容與方法
5.1、物資定額管理：
5.1.1、班組技術員要依照電力部《電力生產設備事故備品配件管理辦法》結合本專業(yè)所管轄的設備運行狀況及檢修經驗，編制班組備品配件儲備定額（定額中包括事故備品配件定額及常用易損件定額）。班組要建立事故備品配件儲備定額及臺帳。
5.1.2、根據(jù)備品配件定額的標準進行備品配件的儲備工作。同時建立本班組備品配件臺帳。將本班組物資庫儲備的備品配件分門別類的一一登記入帳。
5.1.3、備品配件的儲備要經班組技術員進行質量驗收。主要備品配件的'儲備要經專業(yè)主管驗收后進行儲備。對不合格產品應及時返廠，備品配件要根據(jù)出廠合格證和試驗報告做好交接試驗，同時做好記錄。
5.1.4、已儲備的備品配件要有卡片?？ㄆǎ涸O備標志、技術規(guī)范、檢修記錄、試驗記錄。做到隨時好用。
5.1.5、備品配件的保管采取集中與分散的原則來進行儲備。大型備品配件集中存放在物資公司庫或分場倉庫。小型備品配件放在班組倉庫。
5.1.6、班組應設有備品配件臺帳、消耗統(tǒng)計臺帳，要標明物資名稱、型號、規(guī)格、儲備定額、入庫時間、數(shù)量、存放地點、驗收人、出庫時間、消耗部位、數(shù)量及備品配件出廠合格證。
5.2、配件加工管理
5.2.1、每月20日前班組技術員根據(jù)設備運行及檢修狀況，提出配件加工計劃，并經專業(yè)主管專工審核后報物資部。
5.3、電機的修理管理
5.3.1、電機修理，由于技術、設備條件等原因，分場內部不能承擔時，送外單位修理，要在分場進行登記。送電機廠修理也要在分場登記。電機修理后取回要有電機修理報告。包括檢修及試驗報告。同時分場要登記驗收。
5.3.2、電機部件外單位修理完畢，驗收合格后，在條件允許情況下2天內必須組裝、試轉完畢，達到備用條件。
5.3.3、建立健全備用電機臺帳，及時進行檢查試驗，備用時間、試驗時間、試驗人、檢查時間、檢查人、出庫時間，對備用電機應進行編號管理。
5.4、物資使用管理
5.4.1、根據(jù)儲備定額的標準，班組技術員要適時的提出備品配件計劃，逐級上報，保證有充足的備品備件儲備。
5.4.2、由班組技術員負責備品、配件的統(tǒng)計和登記工作，以便及時提出計劃購買或加工。對已儲備的備品配件技術人員要經常檢查，防止銹蝕、損壞、丟失。
5.4.3、由班組材料保管員負責材料消耗統(tǒng)計臺帳的填寫，要求及時、準確。對消耗的材料要及時通知班組技術員或班長提出計劃購買。
5.4.4、檢修、安裝、開工前，工作負責人負責、材料保管員配合，將工作所需用的備品、配件準備齊全，并認真檢查是否好用。
5.4.5、備品、配件應按定置管理圖擺放，做到整齊、美觀。
5.4.6、對備品、配件應按規(guī)程規(guī)定定期進行預防性試驗，保證其處于良好狀態(tài)，隨時好用。
5.4.7、備品、配件專責人應熟悉有關備品、備件的用處和保管常識（如：備品、配件的存放環(huán)境、防震、放置方法，防止陽光直射、干燥、通風良好等）。
6、檢查與考核
6.1、對備品備件管理因人員過失，沒有達到備用條件而影響設備正常運行，考核當事人50―200元。造成嚴重后果的按廠部考核標準嚴格考核。
6.2、專業(yè)每季度對各班組備品配件管理工作要進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，考核技術員20-100元。
6.3、對由于缺少備品配件而影響設備正常檢修進度考核班組技術員20-100元，班長20-100元。
6.4、對由于備品配件提報不及時，設備缺陷得不到及時處理或消除，考核班組技術員10-50元，班長10-50元。
6.5、對于班組沒有備品配件臺帳、消耗統(tǒng)計臺帳，備品配件存儲不當，造成損壞的班組考核保管員10-100元。
6.6、對于加工件不按規(guī)定時間提報計劃，而影響機組大、小修正常開工或檢修進度，考核班組技術員或班長20-100元。
6.7、本標準的執(zhí)行情況由經營計劃部負責檢查與考核。
備品管理制度5
備品備件倉庫管理制度之相關制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。...
一:倉管職責:負責倉庫區(qū)內貨物的'日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點,并上報公司財務部門。
二:收貨管理;貨物入庫時,依據(jù)采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量,及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認,當確認無錯誤后,進行入庫擺放,開入庫單據(jù),入庫單詳細填寫物品名稱,型號產地,單價,入庫時間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領料時必須認真填寫另料單,具體物品規(guī)格型號,數(shù)量,使用地點,同時有領料人簽字,機修主管領導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù),進行入帳管理。
備品管理制度6
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司生產設備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產需要，又經濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節(jié)約儲備資金，特制定本規(guī)定。
第二章職責分工
第二條職責
?。ㄒ唬┥a保障部職責：
1.負責制訂完善備品備件、工器具管理制度，對各單位備品備件、工器具的消耗進行統(tǒng)計；
2.負責對各單位上報的備品備件、工器具計劃進行審核，確保各單位備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具成本；
3.負責牽頭組織相關部門對公司備品備件計劃、采購、倉儲、領用、盤點的統(tǒng)一監(jiān)督、檢查考核管理。
?。ǘ┪镔Y部職責：
1.負責審核備品備件、工器具采購計劃是否有存貨；
2.負責協(xié)助財務部進行備品備件、工器具的盤點工作；
3.負責備品備件、工器具的儲備、保管及發(fā)放工作。
?。ㄈ┎少彶柯氊煟?/p>
負責備品備件、工器具的采購。
?。ㄋ模┴攧詹柯氊煟?/p>
負責牽頭進行公司備品備件、工器具的盤點工作及賬務處理。
?。ㄎ澹└鞣肿庸竟芾砺氊煟?/p>
1.建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類人員的職責；
2.負責備品備件儲備定額的計劃，設備各級檢修備品備件的采購計劃上報、到貨質量驗收、領用統(tǒng)計及制定相應的驗收管理流程。
第三章具體管理內容
第三條備品備件定義：
?。ㄒ唬榱思皶r滿足設備的維修需要，縮短維修停機時間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據(jù)設備磨損規(guī)律和零件使用壽命實現(xiàn)按一定數(shù)量儲備的零件稱為備品備件。備品備件類型:
1.一般性備品備件
（1）正常運行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；
（2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規(guī)格軸、鍵料、機械密封、國產軸承、O環(huán)等）；
?。?）為縮短檢修時間，挪用其他設備的.備件且經過簡單修改后替換的零部件；
?。?）在檢修中經常使用的一般材料，設備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動工具等）；
?。?）設備損壞后，在短時間內可以修復，購買，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等）。
2.關鍵備品備件
（1）關鍵設備(無備用機或停機后對工藝生產造成重大影響或損失)的易損件和重要零部件（如離心機備件、壓縮機備件等）；
?。?）損壞后將造成設備短期內無法恢復正常運行的易損件和重要零部件（如：單機設備的核心零部件）；
?。?）在工藝生產流程中占主導位的設備其易損件和重要零部件；
（4）進口設備備件不能國產化的易損件和重要零部件；
?。?）零部件一旦損壞后，不易修復、購買、制造或材料特殊而恢復生產又屬急需者；
（6）加工制作周期、采購周期長的特殊備件。
第四條計劃管理
?。ㄒ唬﹤淦穫浼少徲媱澗幹埔罁?jù)
1.本年（月）度各單位生產經營目標；
2.各類備件的合理儲備量（生產消耗情況、采購周期、運輸時間）；
3.消耗、儲備的歷史數(shù)據(jù)。
?。ǘ┯媱澤蠄?/p>
1.各單位根據(jù)下月生產、維修實際情況，合理考慮采購周期及儲備量，按照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規(guī)定，合理編制月度備品備件采購計劃，經單位負責人審批后上報，對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產廠家等資料。
2.對需超儲（超出合理儲備量）的備件，由備件使用單位提出書面報告，說明超儲的原因，報物資部審核、批準。
3.各單位要對備件計劃實行跟蹤制，保證備件購買的時效性，防止備件重報或漏報的錯誤發(fā)生。
4.若由于不可控因素導致計劃上報錯誤（系統(tǒng)錯誤、數(shù)據(jù)丟失等），則根據(jù)備件緊急程度進行處理，緊急物資可出具書面說明，由單位負責人審核后交采購部進行緊急采購計劃，若備件非緊急備件則由相關單位重新上報計劃。
第五條采購管理
（一）采購前的準備：采購部管理人員根據(jù)備件采購計劃，對需求的各類備件的市場分布、生產廠家、價格及其變化趨勢等進行綜合性的調查、分析、論證，進行采購前的準備工作。
?。ǘ┕┴浬藤Y信審查：對經市場調查后選定的各備件供貨商進行資信審查(如民事資格、經營范圍、注冊資本、生產和技
術水平、履約能力和企業(yè)信譽、產品質量等)，以確定是否具有合同履約能力和獨立承擔民事責任的能力。
?。ㄈ┕┴浬痰拇_定：
1.原則上對所有備件實行招（議）標采購。
2.會同相關部門擬定投標資格廠商，并根據(jù)情況報相關部門進行資格或質量認可。
3.相關部門參與，集體招標、評標并初步確定中標單位。
4.招標結果報分管領導審核、批準。
5.對不能實行招標采購的物資，需按“貨比三家、質量先行、效益優(yōu)先”的原則，會同相關部門一起做好與供貨商的談判工作，爭取最有利于公司的合同條款及合同價格。
6.經相關部門會簽并報分管領導審核、批準后，簽訂合同。
（四）備品備件的采購
1.采購部接到備品備件采購計劃，應本著及時、節(jié)約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，進行備品備件的采購。
2.備品備件的采購，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規(guī)格型號和技術參數(shù)進行，不得隨意變更技術要求和型號。如需變更時必須經使用部門相應負責人的同意。
3.對具有通用規(guī)范標準和區(qū)內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個工作日內完成采購任務。
4.以上未盡事宜，按照公司采購相關管理規(guī)定執(zhí)行。
第六條入庫管理
備品管理制度7
1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備應用起重設備，不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對于有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發(fā)現(xiàn)有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。
6、庫內嚴禁明火，吸煙，必須在庫門動火時，必須經廠長批準，并有防護措施方可進行工作。
7、經常檢查防火用具和備品備件，如發(fā)現(xiàn)不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
備品管理制度8
1目的
為了加強現(xiàn)場管理，實現(xiàn)物質“零浪費”，特制定本制度。
2使用范圍
2.1所有可回收的廢舊材料或備品備件。
2.2廢舊材料或備品備件是指維修、檢修或大中修更換下來而無法再利用或修復后也不能使用的材料或備品備件；同時也包括各項生產和工程所發(fā)生的拆舊材料備件、邊角余料及廢料等廢舊物質。
3職責
3.1設備科負責廢舊材料及備品備件的鑒定、回收管理。
3.2庫房負責廢舊材料及備品備件的回收實施，和公司相關處室的溝通協(xié)調。
3.3下屬各單位，負責廢舊物質的回收、管理、保存、上交等各項工作。
4內容和要求
4.1廢舊材料或備品備件必須由原使用單位提出申請，經設備科專業(yè)人員鑒定確認后，作出或報廢、或可修復、可調配使用的鑒定；施工單位、生產單位不得自行處理或截留。違者追究有關單位和個人的責任。
4.2固定資產報廢由設備供應科提出報告經相關單位審核后，報裝備處、財務公司和公司領導審核批準后，通知設備科回收處理，在沒有回收處理的指令前，任何單位和個人均無權處置。
4.3對可修復再利用的材料或備品備件，由設備科負責聯(lián)系維修人員進行修復，修復后經使用單位與設備科相關專業(yè)、維修人員三方確認可再使用后，使用單位方可交付使用。缺少任何一方鑒定意見，使用單位擅自使用，造成一切后果，使用單位承擔全部責任，設備科概不負責；
4.4對可調配使用的部分材料或備品備件，須由設備科下發(fā)調配使用意見，指定使用單位，新的使用單位應無條件接受調配使用任務，并負責接手該材料及備品、備件的存放管理，所發(fā)生的材料備件費用由設備科負責給予剔除處理。
4.5廠所屬各單位所產生的廢皮帶、廢油桶屬于物資供應公司管理，是長鋼公司重要的.可循環(huán)利用資源。凡檢修、修舊利廢、生產過程產生的廢皮帶、廢油桶，產權歸廠部所有，各單位必須認真負責管好。加強回收利用，任何單位和個人都無權自行外銷和外運，任何單位和個人也無權自行外購。任何單位和個人無權使用和處理也不得以抵扣預算、勞務費、材料費等費用支付給集體單位和其它施工單位處理。
4.6對于檢修、定修工程中換下的廢舊皮帶、油桶等各類廢舊物質，各車間及時聯(lián)系庫房清運，不得影響現(xiàn)場管理。
4.7各單位不得雇用長鋼以外的車輛在廠區(qū)內倒送廢料。
4.8各車間可隨時將生產、檢修過程中產生的廢料存放在指定的地點，由庫房或生產科協(xié)調拉運，生產科負責結算并與我廠財務科核銷。
4.9回收方須持長鋼物資供應公司介紹信由煉鐵廠設備主管領導審批。
4.10設備主管領導派庫房材料主管和技術員負責協(xié)調回收方到指定車間進行回收，由庫房主管和車間領導負責對廢舊物質進行鑒定并在回收單上簽字。
4.11廢舊物質由長鋼物資供應公司回收、銷售并統(tǒng)一結算，除管理費和稅金外其余資金全部用回收票返還我廠進入成本。
4.12發(fā)現(xiàn)各單位私自處理廢料的提交廠務會研究處理，并追究當事人及車間領導的責任。
4.13各車間有修舊利廢的義務和責任，如發(fā)現(xiàn)能利用不利用，能修配不修配等現(xiàn)象，根據(jù)浪費量的多少考核該單位500-5000元(10分-50分)。
4.14本辦法自發(fā)之日起執(zhí)行。
4.15凡與本辦法不一致的文件、辦法，按本辦法執(zhí)行。
4.16本辦法隨公司管理辦法的變更而變更。
備品管理制度9
備品備件管理制度之相關制度和職責，第1條為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。第2條每年9月底各生產單...
第1條 為加強備品備件管理，各生產單位應建立健全備品備件管理組織機構和管理制度，理順備品配件全過程管理中的各環(huán)節(jié)的關系和責任，以保證備品配件的及時供應并降低庫存。
第2條 每年9月底各生產單位上報本單位下年度的備品備件材料計劃，由公司生產運行部審核后匯總并上報集團有關部門審批。
第3條 各生產單位根據(jù)公司及集團有關部門批準的年度備品備件材料計劃，編制并上報每月備品備件材料計劃表，由生產運行部審查后，報主管領導審批后實施。
第4條 經批準后的材料計劃表做為日常管理的主要依據(jù)，如無特殊說明，必須堅持設備的原始生產廠購置的原則，如有變更，要經公司主管領導批準。
第5條 各基層單位凡轉動設備的增加、更新、移裝、改造及配件的變更、報廢等情況，必須以書面形式提前報生產運行部，由生產運行部審查，主管領導審批后實施。
第6條 配件到貨后，由物資供應部門組織有關專業(yè)管理部門人員驗收入庫。配件的庫房保管要做到：材質明、圖號準、不銹蝕、不損壞，帳、卡、物相符。
第7條 備品備件的定額管理是備品備件工作的基礎，它包括消耗定額和儲備定額。儲備定額的編制要以消耗定額為依據(jù)，必須認真做好，按既能保證設備的正常生產、維修使用，滿足設備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行的實際需要，又不造成超儲和積壓的原則，編制備品備件的消耗定額和儲備定額。并每年修改補充一次，新增設備的配件消耗、儲備定額也要在調整定額時補充進去。
第8條 備品備件庫存管理：備件庫的.管理要正規(guī)化、科學化、要制訂嚴格的驗收入庫、保管、發(fā)放的規(guī)章制度以及備品備件入庫的驗收手續(xù)，入庫備件要有產品合格證，對材質要求比較嚴格的備件要有材質化驗分析單，庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行抽檢和復檢、以確保備件質量。
第9條 對存放時間過長又無合格證的備件，需經技術鑒定后方可發(fā)放，對淘汰設備的備件、質量低劣以及年久銹蝕嚴重的備件，應及時認真處理。
第10條 在做好配件管理的同時，要做到配件的正確使用、正確安裝、正確維護和保養(yǎng)，對關鍵配件的非正常損壞根據(jù)“四不放過”的原則，查清原因，寫出分析報告，妥善處理。
第11條 要積極采用先進的修理工藝開展配件的修復工作，配件的修復要做到經濟上合算，質量上有保證。
備品管理制度10
一、倉管職責
負責倉庫區(qū)內貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生，合理有計劃的'利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據(jù)采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規(guī)格數(shù)量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據(jù)，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規(guī)格型號，數(shù)量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續(xù)，進行入帳管理。
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