下面是范文網小編分享的安全風險管理制度12篇 安全風險管理制度怎么寫，供大家閱讀。
安全風險管理制度1
安全風險抵押金管理制度(項目部)
1、目的
為了進一步落實崗位生產責任制,實現(xiàn)安全生產目標管理,責任考核,將安全工作業(yè)績于經濟掛鉤,增強崗位人員的安全責任意識,根據項目部與公司簽訂的《安全質量責任書》精神,結合項目部的安全生產管理實際。特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于寧波市軌道交通2號線南站站項目部在冊合同制員工。
3、職責
3.1項目經理負責審批安全生產風險抵押金的繳納。
3.2項目安質部負責員工風險抵押金的繳納。
3.3財務部負責安全風險抵押金的管理。
4、工作程序
4.1安全風險抵押金的繳納金額
4.1.1項目經理、書記按1200元/年*人繳納安全風險抵押金。
4.1.2項目副經理、總工程師按1000元/年*人繳納安全風險抵押金。
4.1.3項目副總、五部一室部長、主任、施工員按800元/年*人繳納安全風險抵押金。
4.1.4五部一室中測量、試驗、材料、人事負責人和安全員按600元/年*人繳納安全風險抵押金。
4.1.5五部一室其他人員按400元/年*人繳納安全風險抵押金。
4.2安全風險抵押金的管理
4.2.1年內新開/完工的項目,風險抵押金按季度核算繳納。即:安全風險抵押金=k×崗位安全風險抵押金/4,k為系數(shù):一季度項目開工取4)(完工取1),二季度項目開工k取3(完工取2),三季度項目開工k取2(完工取3),四季度項目開工k取1(完工取4).
4.2.2安全風險抵押金實行專戶管理,財務部要監(jiān)理“安全風險抵押金”專用賬戶。
4.2.3每年一月底之前由安質部匯總安全風險抵押金繳納表冊,參加安全風險抵押金的員工將安全風險抵押金繳納至財務部。財務部將收到的安全風險抵押金后,在“2241-10其他應付款-安全風險抵押金”科目進行核算,并建立安全風險抵押金清單,抄送安質部備案。
4.3安全生產考核目標
4.3.1年度責任因工重傷事故率低于0.3‰,年度因工事故率負傷率低于10‰。
4.3.2杜絕多人負傷事故,杜絕因工死亡事故。
4.3.3杜絕同等責任重大事故及以上交通事故(按保險公司理賠后的直接經濟損失計算)。
4.3.4杜絕火災、爆炸事故。
4.3.5杜絕重大及以上機械事故。
4.3.6杜絕既有線行車一般及以上事故。
4.3.7杜絕管線破環(huán)事故(事故直接經濟損失30萬元以上)
4.3.8杜絕環(huán)境污染事故。
4.4安全生產考核兌現(xiàn)
4.4.1項目部實現(xiàn)4.3中的安全生產目標,項目部申報100元/人的安全獎勵。
4.4.2項目部發(fā)生4.3中的生產安全責任事故,除公司依據《安全生產考核辦法》給予相關責任人處罰外,還將依據項目部的《安全管理辦法》中相關規(guī)定給予處罰。
4.4.3項目部按照季度以項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)為單位進行安全生產目標考核。
4.4.4項目部(經理、書記、總工)、各部門(四部一室)實現(xiàn)4.3中安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的風險抵押金,同時給予個人繳納安全風險抵押金2倍的獎勵。
4.4.5實現(xiàn)4.3中1、2、4、5、6、7條安全生產目標,項目部按季度標準返還個人繳納的安全風險抵押金,同時給予安全風險抵押金1倍的獎勵。
安全風險抵押金管理制度(班組)
為了進一步加強安全生產管理,嚴格落實安全生產責任,完善我項目部安全生產激勵約束機制,提高項目部各班組安全責任意識和工作的積極性,規(guī)范項目部施工現(xiàn)場的安全生產,保證項目部年度安全生產目標的落實,根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》,特制定本辦法。
一、范圍
本辦法適用于在我項目部承攬施工任務的任何專業(yè)分包、勞務分包、內部班組等。
二、標準
按照各專業(yè)分包、勞務分包、內部班組的當月結算收入的10%進行扣繳,基數(shù)不得低于5000元。
三、管理
(一)納入現(xiàn)場安全生產保證金范圍的施工隊伍和班組,于進入施工現(xiàn)場當日將現(xiàn)場安全生產保證金一次性繳納到項目部財務部門,基數(shù)不得低于5000元。次月根據上個月實際結算收入的10%進行補交。
(二)現(xiàn)場安全生產保證金由項目部財務室負責管理,現(xiàn)場安全生產保證金返還和扣除由項目部安全生產領導小組負責。
四、考核組織機構及考核程序
(一)考核組織
項目部成立安全考核小組?？己诵〗M人員由項目部班子成員、勞資、安監(jiān)、技術等組成,負責具體考核工作?？己私Y果由項目部安全辦公會議審定。
安全考核小組:
…………………………..
……………………….
(二)考核程序和內容
1.現(xiàn)場安全生產保證金的返還、扣除、處罰按當月考核情況執(zhí)行;獎勵辦法根據《中鐵十七局上海軌道公司安全生產風險抵押獎罰辦法》具體規(guī)定執(zhí)行,不予重復獎勵。
2.考核內容包括現(xiàn)場安全生產、臨時用電、施工機具、高處作業(yè)、動火管理、起重吊裝、文明施工、勞保用品的佩戴以及班組安全活動開展等情況。
3.考核小組按照考核內容,對被考核班組按照公司《班組安全生產風險抵押考核表》進行逐項考核,依據考核結果提出獎罰意見,報項目部安全辦公會議審定。
4.現(xiàn)場安全生產保證金按照月結算收入的10%比例滾動留存,當月安全考核達到安全生產條件的(考核合格),上月保證金如數(shù)支付,達不到安全生產條件的(考核不合格)由項目部及時組織生產達標,所發(fā)生費用從安全保證金中據實扣除,把安全管理與工程結算緊密結合起來,做到獎懲分明。
5、當月考核成績與項目部每周安全生產大檢查、安監(jiān)員日常巡檢情況相結合,促進現(xiàn)場安全生產的動態(tài)達標。
6.勞資、財務、工會和安監(jiān)根據在項目部安全辦公會議審定的意見,落實獎罰兌現(xiàn)。
五、獎罰標準
(一)考核成績評定
現(xiàn)場安全生產保證金獎罰跟日常安全管理掛鉤。項目部根據安全質量標準化考核的各項要求進行持表考核,考核實行100分制。具體評分標準見《班組安全生產風險抵押考核表》。
考核分三個等級:
?、賰?yōu)良,得分率在90分以上(含90分);
?、诤细?得分率在70~89分(含70分);
?、鄄缓细?得分率在70分以下(不含70分)。
(二)獎懲標準
a.被考評單位當月無輕傷及以上人身事故、無重大機電事故、無萬元以上火災事故的:
1.被考評單位考核平均分在90分以上的,返還全額保證金,并獎勵保證金金額的20%。
2.被考評單位平均分在70分以上(含70分)90分以下返還保證金的100%,不予加獎。
3.被考評單位考核平均分在70分以下(不含70分)的,不得返還保證金,針對扣分項的整改費用從安全保證金中據實扣除后予以返還或補交。如果連續(xù)兩個月考核不合格,被考核單位不僅完全承擔整改費用,且被處以保證金的50%的罰款。
b.被考評單位當月出現(xiàn)輕傷及以上人身事故、重大機電事故、萬元以上火災事故的:
2.考核期內發(fā)生一起輕傷1人事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%,發(fā)生二起輕傷1人事故或一次輕傷2人的以上事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。
3.考核期內發(fā)生一起重傷、重大機械、火災事故(造成經濟損失1萬元以上),被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的100%。
4.考核期內施工機具、設備、設施等因維修保養(yǎng)和管理不到位發(fā)生事故,造成經濟損失5000元(含5000元)以上的,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的50%。
5.考核期內發(fā)生一起死亡事故,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰保證金的200%。
六、其他規(guī)定
1、項目部結合本項目實際制定本辦法,報公司備案。
2、經公司及以上單位安全生產監(jiān)督管理機構確認的非責任傷亡事故,不作為事故進行考核。
3、對未按規(guī)定交納現(xiàn)場安全生產保證金的專業(yè)分包、勞務分包、內部班組,考核時仍在考核范圍之內,除足額交納外尚對其處以當月應交保證金金額的50%罰款。
4、對事故隱瞞不報的,每發(fā)現(xiàn)一起,被考評單位的安全生產保證金不予返還并扣罰抵押金的50%。
5、所有罰款,由安監(jiān)組下達罰款通知書,接到罰款通知書10個工作日內交到項目部財務室。
6、以上扣分處罰的同時不免除我公司《安全生產責任經濟獎懲辦法》中規(guī)定條款的處罰。
7、項目部保留對本辦法的最終解釋權。
安全風險管理制度2
為實現(xiàn)公司的安全生產,實現(xiàn)管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。
一、評價目的
識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。
二、 評價范圍
(一)項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(二)常規(guī)和異?；顒?
(三)事故及潛在的緊急情況;
(四)所有進入作業(yè)場所的人員活動;
(五)原材料、產品的運輸和使用過程;
(六)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(七)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
(八)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(九)氣候、地震及其他自然災害等。
三、評價方法
(一)工作危害分析法、安全檢查表分析法
1.工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四、 評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五、 評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
六評價組織
1.公司成立的風險評價領導小組
2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七其它要求
1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
3.風險評價的結果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
安全風險管理制度3
1、目的
為切實抓好項目公路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增強施工安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經濟損失,保障公路橋梁、隧道施工建設安全。
2、編制依據
依據《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國交通運輸部20xx年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.
3、術語定義
風險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴重程度的組合。
施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設備、危險物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。
4、適用范圍
本規(guī)定適用于目公路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。
5、職責
5.1各施工單位應根據風險評估結論,完善施工組織設計和危險性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警控制。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險控制,還應符合下列規(guī)定:
5.1.1重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經施工單位技術負責人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。
5.1.2施工單位應建立重大風險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。
5.1.3施工項目經理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現(xiàn)場應設立相應的危險告知牌。
5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。
5.1.5當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必須提高現(xiàn)場防護標準,落實應急處置措施,視情況開展第三方施工監(jiān)測;未采取有效措施的,不得施工。
5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設計文件、危險性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發(fā)開工令。
5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應督促施工單位安全風險控制措施的落實情況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應及時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應及時向建設單位及公路工程安全生產監(jiān)督管理部門報告
5.3風險評估報告經監(jiān)理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應及時調正設計、施工方案,并向公路工程安全生產監(jiān)督管理部門備案。
5.4公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。
5.5公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估
6、評估范圍
公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位根據自身工程建設條件、技術復雜程度和施工管理模式,以及工程建設經驗,并參考以下標準確定。
6.1橋梁工程
6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;
6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;
6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;
6.1.4采用新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;
6.1.5特殊橋型或特殊結構橋梁的拆除或加固工程;
6.1.6施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他橋梁工程。
6.2隧道工程
6.2.1穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質構造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質或水文地質條件復雜的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;
6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力復雜的隧道工程;
6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;
6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;
6.2.5采用新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;
6.2.6隧道改擴建工程;
6.2.7施工環(huán)境復雜、施工工藝復雜的其他隧道工程。
7、評估方法
7.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。
7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,根據橋梁或隧道工程的地質環(huán)境條件、建設規(guī)模、結構特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。
7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,根據其作業(yè)風險特點以及類似工程事故情況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險控制措施。
7.2評估方法應根據被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。具體評估方法的選擇,可參照《公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。
8、評估步驟
公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估計劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:
8.1開展總體風險評估。根據設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故情況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。
8.2確定專項風險評估范圍?？傮w風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視情況開展專項風險評估。
8.3開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采用指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴重程度,對照相關風險等級標準,確定專項風險等級。
8.4確定風險控制措施。根據風險接受準則的相關規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、控制、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可根據工程實際情況,按照成本效益原則確定相應的風險源控制措施。
9、評估組織與評估報告
9.1公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位具體負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位具體實施。
9.1.1當施工單位的經驗或能力不足時,可委托行業(yè)內安全評估機構承擔相關風險評估工作。
9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理經驗,并有參與類似工程施工的經歷。
9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風險的建議措施等內容。
安全風險管理制度4
1、為進一步落實安全生產責任制,增強公司施工作業(yè)人員的安全生產意識和責任感,特制訂本辦法。
2、公司安全生產委員會是本辦法決策機構,決定安全風險抵押金的考核、扣除和返還。質量安全環(huán)保部是管理和執(zhí)行部門。
3、安全風險抵押金交納范圍及數(shù)額
機組長20xx元
hse管理員1500元
技術員、質檢員1000元
正式工800元
合同工600元
4、安全風險抵押金收繳
(1)每個項目開工前,按照“機組安全環(huán)保風險抵押金的繳納額度”的規(guī)定,每人交納規(guī)定數(shù)額的安全風險抵押金,由公司財務部專賬保管。
(2)安全風險抵押金每年收繳一次。應繳抵押金人員不得以任何理由拒不繳納。
5、年度內如發(fā)生繳納安全風險抵押金人員應負責的事故并按規(guī)定罰款時,先從安全風險抵押金中扣除,剩余部分待年末安全生產考核后返還本人;不足部分由責任人另行補繳。
6、安全風險抵押金的使用
(1)作業(yè)機組整個項目施工期,實現(xiàn)“零事故、零傷害、零環(huán)境污染事件”目標,將按安全環(huán)保風險抵押金的200%返還。
(2)發(fā)生一起工業(yè)生產較大及其以上事故、發(fā)生一起較大及其以上環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故、發(fā)生一起交通重大事故負同等及其以上責任,扣除機組全員的全部安全環(huán)保風險抵押金,對機組長撤職處理。
(3)發(fā)生工業(yè)生產一般事故一起、發(fā)生交通重大事故負次要責任(含次要責任)一起,扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金70%。
(4)發(fā)生交通一般事故一起或在施工生產中造成環(huán)境污染,被當?shù)丨h(huán)保部門罰款,扣罰機組全員安全環(huán)保風險抵押金的50% 。
(5)凡發(fā)生事故隱瞞不報,故意降低事故等級,故意拖延上報時間,扣罰機組全員的安全環(huán)保風險抵押金的30%。
安全風險管理制度5
通過對醫(yī)療器械的安全控制和風險分析，采取相應措施從而降低風險發(fā)生的概率。
適用范圍：
通過正常招采程序進入我院的醫(yī)療設備（含科研、教學）、配件。
醫(yī)療器械使用安全風險管理是對醫(yī)療器械臨床使用環(huán)節(jié)可能發(fā)生的安全風險進行分析、評價、控制和檢測工作的管理方針、程序及其實踐發(fā)系統(tǒng)運用。
1、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》，國務院令650號，自20xx年6月1日實施；
2、《國務院關于修改〈醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例〉的決定》，國務院令第680號，自20xx年5月4日實施；
3、《醫(yī)療器械使用質量監(jiān)督管理辦法》，國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第18號，自20xx年2月1日實施；
1、《三級綜合醫(yī)院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有醫(yī)學裝備臨床使用安全控制與風險管理的相關工作制度與流程”。
2、《三級綜合醫(yī)院評審標準實施細則》(20xx版），第六章醫(yī)院管理6、9、4、1“有生命支持類、急救類、植入類、輻射類、滅菌類和大型醫(yī)用設備等醫(yī)學裝備臨床使用安全監(jiān)測與報告制度”。
1、病人和操作人員不能覺察的危險因素，如放射線、電離輻射、磁場。
2、昏迷、麻醉狀態(tài)或臥床病人，尤其老人、兒童、殘疾人，對危害無法采取正常反應。
3、作為生命支持和功能替代的醫(yī)療器械，其安全性、可靠性能直接影響人體生命安全。
4、使用中的醫(yī)療器械絕緣程度下降，保護接地措施不當?shù)纫蛩卦斐傻碾姎獍踩[患。
5、多種醫(yī)療器械連接使用，可能產生更大的安全隱患。
6、不同醫(yī)療器械之間相互干擾，如電磁干擾產生的安全隱患。
7、有源醫(yī)療器械通過皮膚或直接插入體內時，電氣安全性能造成的危害。
8、特定環(huán)境如濕度、溫度、可燃氣體、有毒氣體、易爆物質，使醫(yī)療器械在應用中可能造成安全性、可靠性下降。
10、年久失修或大修理后未按常規(guī)進行設備有關數(shù)據檢測，使電氣、機械等部件安全性能下降未被發(fā)現(xiàn)。
11、使用人員操作失誤或無關人員在無意或無知情況下變動醫(yī)療器械的工作狀態(tài)和預設置，造成的安全風險。
12、未重視生產廠家提示的適應證、禁忌證及風險因素或可能產生的副作用。
1、為防止醫(yī)療器械在使用中對病人和工作人員造成傷害，必須設置警示標志。
(1)危險標示：對放射線、電離輻射、高磁場等區(qū)域的通道與入口處，應設置明顯的警告標志。
(2)狀態(tài)標示：對X線機房、CT機房、直線加速器和SPECT等機房，當設備處于工作狀態(tài)時，通常設置紅燈以示警告。
根據國際電工委員會（IEC)的標準IEC60601-1-1988〔《醫(yī)用電氣設備第一部分:安全通用要求》第一版〕及其第一號修訂標準0991-10制定了醫(yī)用電氣設備安全的國家標準GB9706、1-1995《醫(yī)用電氣設備第一部分：安全通用要求》。該標準是醫(yī)療設備在整個使用壽命周期中必須達到的安全基本要求。
醫(yī)療器械必須采用保護接地，配電方式為三相五線制、保護接地母線接地電阻應小于4Ω。大型醫(yī)療設備如CT機、MRI、DSA、直線加速器、SPECT等，應按設備安裝說明書中接地電阻要求，設置專用接地保護。對有特殊要求的供電系統(tǒng)如心胸外科手術室，應采用1:1隔離變壓器與專用接地線，隔離變壓器的二次回路不接地。
國家對放射診斷、治療設備，包括X線機、CT、DSA、核醫(yī)學設備如SPECT、PET、PET-CT、γ計數(shù)儀，醫(yī)用直線加速器、鉆機，模擬定位機、x-刀和γ刀等，國家己有成熟的防護標準和安全規(guī)范，主要的防護規(guī)范有兩項，《GBW-3-80醫(yī)用遠距離γ射線治療衛(wèi)生防護規(guī)定》和《GBW-2-80醫(yī)用治療X線衛(wèi)生防護規(guī)定》。
在采購醫(yī)療設備時，應選擇通過電磁兼容性安全認證的醫(yī)療設備。在設備的安裝布局中，應考慮醫(yī)療設備之間的相互干擾與影響、在使用前應分析各種醫(yī)療設備的電磁兼容性問題，制定操作規(guī)程時應充分強調電磁輻射的防護措施。
設備使用前對醫(yī)護人員、操作人員及工程技術人員的技術培訓，可采取現(xiàn)場培訓和工廠培訓相結合的方式，大型醫(yī)療設備培訓可分多次完成。
(2)了解使用說明書、維修手冊及與該設備有關的國際、國家標準。
(3)科室所購置設備應具備說明書，并隨機器放置。醫(yī)學裝備部按使用說明書，協(xié)助臨床科室制定設備操作規(guī)程，內容如下：
?、儆嘘P醫(yī)療設備適用的對象、設備保管人員、應用范圍、開機前檢查、注意事項及標準程序。
?、懿僮髦械淖⒁馐马?、安全風險、禁忌、操作人員要求等。
(5)大型貴重精密儀器設備操作人員必須具備操作人員上崗證。
(2)大型貴重精密儀器設備應指定專人操作與專人負責管理。
(4)使用人員應與工程技術人員合作，共同開發(fā)醫(yī)療設備的全部功能，做到物盡其用。
(5)為確保醫(yī)療設備始終處于最佳的性能狀態(tài)，并及時發(fā)現(xiàn)設備性能的變化，對大型醫(yī)療設備日常的質量控制，由使用科室醫(yī)技人員及工程技術人員對設備作穩(wěn)定性檢測，并進行評價。
(6)操作使用人員應按設備使用說明書及操作規(guī)程要求對設備定期進行日常維護和保養(yǎng)。
(7)根據《醫(yī)療設備三級質量控制具體要求規(guī)范》及設備技術要求，醫(yī)學裝備部制定設備維保周期及內容，并定期對維護報告進行分析。
(8)醫(yī)學裝備部按照《急救生命支持類設備管理制度》，《大型醫(yī)療設備管理制度》等對全院醫(yī)學裝備進行定期巡檢及預防性維護，并對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，并做好記錄。
(9)設備維修人員在維修醫(yī)學裝備后應進行相關的性能檢測和電氣安全檢查，并對檢測內容進行登記，經檢修仍不能達到使用安全標準的醫(yī)療器械，不得繼續(xù)使用。
(1)科室應將設備日常維護及使用情況定期報告醫(yī)學裝備部。
(2)醫(yī)療設備出現(xiàn)故障，應立即停止使用該醫(yī)療設備，懸掛設備停用標識，并立即通知醫(yī)學裝備部，可撥打63910296（外線）、2296（內線）或與設備責任人直接聯(lián)系。
對培訓記錄、預防性維修、醫(yī)療器械不良事件、計量管理及維修數(shù)據進行分析評估，評估數(shù)據作為下周期管理依據。針對數(shù)據分析原因，持續(xù)改進。
安全風險管理制度6
為了加強安全生產基礎建設，完善和規(guī)范安全生產風險分級管控機制，明確各級管控職責，增強事故防控能力，降低安全風險，有效遏制重特大生產安全事故，特制定本制度。
本制度規(guī)定了公司安全生產事故風險管控的職責、風險辨識和評估及考核等要求，適用于公司所有部門、車間、班組和崗位生產經營過程中的安全生產風險分級管控活動。
根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》、《大連市人民政府安全生產委員會關于印發(fā)構建雙重預防機制實施方案的通知》等法律法規(guī)和規(guī)范。
公司安全生產風險分級管控工作遵循“統(tǒng)一領導、科學評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。
公司安全生產風險分級管控工作的組織機構由公司安全生產主要負責人、各分管副總經理、各部門和車間及班組負責人組成公司安全生產風險分級管控領導小組（以下簡稱領導小組），組長由公司安全生產主要負責人擔任，副組長由分管安全和生產的副總經理擔任。
領導小組負責領導構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織協(xié)調制定和修訂公司安全生產風險分級管理的相關制度，明確相關工作內容、責任部門、責任人員、管控措施及績效考核等工作要求，提供構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作的資金和物資及人力等資源保障，督查公司安全生產風險分級管理的相關制度落實情況及責任制的執(zhí)行情況。
5.2.2.1負責組織構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作，組織成立公司安全生產風險分級管控領導機構，發(fā)布授權命令。
5.2.2.2根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織制定或修訂、審批、發(fā)布公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.2.3負責組織公司的風險管理活動，組織風險辨識和評估工作，負責公司違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的，或發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的，或涉及重大危險源的，或具有中毒和窒息、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在9人（不含9人）以上的，或經風險評價確定為最高級別風險的等重大風險的管控，組織制定和審批重大風險控制措施。
5.2.2.4負責組織制定安全生產責任制，簽訂車間、部門以上級別的安全生產責任狀，審查車間、部門以上級別的安全生產責任制的落實情況。
5.2.2.5負責組織制定風險報告、公告制度，審查車間、部門以上級別的安全風險防控可靠性報告單，審批對外發(fā)布的風險公告。
5.2.3.1協(xié)助組長組織、協(xié)調構建公司安全生產風險分級管控預防機制工作。
5.2.3.2根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責組織、協(xié)調制定或修訂、審核公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
5.2.3.3負責組織、協(xié)調公司的風險管理活動，組織分管職責的風險辨識和評估工作，協(xié)助組長進行重大風險的管控，負責較大風險的管控，組織制定和審批較大風險控制措施。
5.2.3.4協(xié)助組長組織、協(xié)調制定安全生產責任制，與職責范圍的下級部門或崗位簽訂安全生產責任狀，審查下級部門或崗位安全生產責任制的落實情況。
5.2.3.5協(xié)助組長組織、協(xié)調制定風險報告、公告制度，審核、研判車間、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單的內容，組織填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報組長審批對外發(fā)布。
5.2.3.6負責全公司風險分級管控績效考核的審核和上報。
?。?）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的具體工作，制定工作計劃和方案。
?。?）根據法律法規(guī)和規(guī)范要求，負責編制或修編公司安全生產風險分級管控預防機制的相關制度。
?。?）負責定期進行公司風險辨識和評估工作，編制安全風險辨識程序和方法，制作企業(yè)重大安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，負責制定風險控制措施并逐級上報。
?。?）負責編制各級安全生產責任制，制定本部門安全生產責任制，與部門內各崗位簽訂安全生產責任狀，審查部門個崗位安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，負責收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，并報副組長審核上報。
?。?）根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
?。?）根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。
?。?）負責公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
?。?）負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
?。?）協(xié)助安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與部門各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本廠的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本廠的一般風險管控，組織制定和審批本廠一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本廠安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
（1）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
（2）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
（3）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
（4）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本部門的風險管理活動，組織本部門的風險辨識和評估工作，協(xié)助公司進行較大以上風險的管控，負責本部門的一般風險管控，組織制定和審批本部門一般風險控制措施。
?。?）負責與公司簽訂本部門安全生產責任狀，與廠各班組簽訂安全生產責任狀，審查各班組安全生產責任制的落實情況。
?。?）負責審核、研判、上報本部門的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助公司安全生產管理機構和車間構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本班組的風險管理活動，組織本班組的風險辨識和評估工作，協(xié)助車間進行一般以上風險的管控，負責本班組的低風險管控，組織制定和審批本班組及各崗位低風險控制措施。
（3）負責與車間簽訂本班組安全生產責任狀，與班組各崗位簽訂安全生產責任狀，審查各崗位安全生產責任制的落實情況。
（4）負責組織召開班組班前安全生產例會，布置生產任務，告知生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害，督促和檢查勞動防護用品的使用及佩戴情況，檢查崗位風險告知卡的佩戴和掌握情況，講解操作規(guī)程和注意事項及應急措施等安全生產相關內容，負責組織審核、研判、上報本班組的安全風險防控可靠性報告單。
?。?）協(xié)助車間和班組構建公司安全生產風險分級管控預防機制的相關工作。
?。?）負責本崗位的風險辨識和評估活動，協(xié)助班組進行一般以上風險的管控，負責本崗位的低風險管控，負責落實本崗位低風險控制措施。
（4）參加班組組織的班前安全生產例會，接受生產任務，了解生產過程中存在的安全風險和職業(yè)危害及注意事項，正確使用和佩戴勞動防護用品和安全防護設施，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，熟練掌握相關應急措施等安全生產相關內容，負責檢查本崗位的作業(yè)環(huán)境、設備設施、安全防護措施和設施、供輔設施、原材料等情況是否符合相關要求，填寫、上報安全風險防控可靠性報告單。
6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，建立完善的責任制度和責任制、安全生產風險分級管控制度、風險報告和公告制度，并組織逐級簽訂安全生產責任狀，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時組織修訂相關制度并及時發(fā)布實施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組的工作要求，負責進行相關規(guī)章制度的制定或修訂及評審工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求、組織機構、人員或職責等發(fā)生變化時，及時進行修訂相關制度，并做好相關材料的歸檔工作。
6.1.1 領導小組負責組織、協(xié)調每年進行一次公司的風險評估工作，當法律法規(guī)規(guī)范和標準提出新的要求，或公司生產經營活動過程中危險源發(fā)生變化時應及時組織進行風險評估，組織制定和審核、審批較大以上風險控制措施。
6.1.2安全生產管理機構根據領導小組構建安全生產風險分級管控預防機制工作的要求，具體負責公司的風險辨識工作，獲取相關法律法規(guī)和規(guī)范，編制安全風險辨識程序和方法，確定風險級別，制定工作計劃和方案，制作和填寫企業(yè)安全風險清單，協(xié)助公司較大以上風險的管控，制定風險控制措施，審批一般風險控制措施。
6.3.1 領導小組負責組織、協(xié)調負責編制各級安全生產責任制，明確各級各部門和各崗位的風險管控職責，并逐級簽訂安全生產責任狀，審查安全生產責任制的落實情況，并制定、審核、審批風險控制措施。
6.3.1.1領導小組組長負責組織和實施重大風險（紅色）的管控，審批重大風險的控制措施，督促檢查重大風險、較大風險管控的職責落實情況。
6.3.1.2 領導小組副組長負責組織和實施較大風險（橙色）的管控，審核重大風險的控制措施，審批較大風險的控制措施，組織督促檢查較大以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.3安全生產管理機構負責組織和實施一般風險（黃色）的管控，審核較大風險的控制措施，審批一般風險的控制措施，督促檢查一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.4采購部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.5財務部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.6質量部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.7技術部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本廠一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.8辦公室負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.9設能部負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.10制芯工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.11鑄一工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.12鑄二工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.13清理工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.14維修工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.15設計制作工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.16模具加工工段負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.1.17物資庫房負責組織和實施本部門一般以下風險（黃色、藍色）的管控，審核一般風險的控制措施，審批低風險的控制措施，督促檢查本部門一般以下風險管控的職責落實情況。
6.3.2班組負責組織和實施本班組低風險（藍色）的管控，組織制定和實施本班組及各崗位低風險控制措施，督促檢查本班組低風險管控的職責落實情況。
6.3.3崗位負責本崗位的風險辨識和低風險管控，落實本崗位低風險控制措施。
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。
6.5.1 領導小組組長負責組織編制風險報告、公告制度。
6.5.2安全生產管理機構負責編制風險報告、公告制度，制作安全風險防控可靠性報告單，明確各級安全風險防控可靠性報告單和風險研判的內容及風險報告的流程和方式方法，收集、匯總、研判車間（工段）、部門以上級別上報的安全風險防控可靠性報告單，填寫公司級安全風險防控可靠性報告單和風險公告，報副組長審核上報，由組長審批公告。
6.5.3公司在各部門（工段）門口的顯著位置，公告存在的安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，編制風險評估報告，制作崗位安全風險告知卡和公告欄，繪制四色安全風險空間分布圖。
安全生產管理機構負責根據風險評估結果，負責組織實施風險分級管控的教育培訓。每年對公司全員進行安全風險知識為主的安全教育培訓，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風險的基本特征及防范、應急措施。
安全生產管理機構負責及時將公司構建安全生產風險分級管控預防機制工作的總結及材料上報、歸檔工作。
各級、各部門結合各崗位安全生產責任制的風險分級管控落實情況進行考核，考核參照公司年度《安全生產責任制》、《安全生產考核管理制度》執(zhí)行。
安全生產管理機構負責全公司風險分級管控績效考核的匯總和上報，并對本部門的風險分級管控實施績效考核。
各級、各崗位風險分級管控應做好記錄，記錄至少保存3年。
安全風險管理制度7
1、目的
識別企業(yè)在乳膠基質和現(xiàn)場混裝生產活動過程中可能產生的危害,確認風險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效控制。
2、范圍
公司全體員工。
3、內容
3.1評價組織及職責
(1)本企業(yè)成立風險評價小組
組長為本企業(yè)安全第一責任人,副組長為安全生產部長,成員為相關部門負責人和安全。
(2)職責
組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長:協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作;負責組織進行風險評價定期評審;
成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調查、核實、補充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
(1)危害識別
1)在進行危害識別時,應充分考慮:
?、倩馂暮捅?一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;
?、壑卸尽⒅舷?、觸電及輻射(電磁輻射);
④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境;
?、萑藱C工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);
⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;
?、哂卸居泻ξ锪?、氣體的泄漏;
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2)同時還應考慮:
?、偃藛T、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;
②直接與間接危險;
?、廴N狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);
?、苋N時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。
(2)人的不安全行為:
違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:
1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2)安全裝置失效。
3)使用不安全設備。
4)手代替工具操作。
5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6)冒險進入危險場所。
7)攀坐不安全位置。
8)在起吊物下作業(yè)(停留)。
9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10)有分散注意力的行為。
11)不使用必要的個人防護用品或用具。
12)不安全裝束。
13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
(3)物的不安全狀態(tài):
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)
1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;
2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。
(4)有害作業(yè)環(huán)境:
1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。
2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
(5)安全管理缺陷:
1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當;
2)人員控制管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;
3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;
4)相關方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和異?；顒?
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(9)氣候、地震及其他自然災害等;
(10)后期服務活動。
3.4危害識別的方法
lec評價法:采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業(yè)條件的危險性,即風險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結果)。
3.5危害識別的步驟
(1)安全辦負責設計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;
(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經本單位負責人審批后,報送安全生產部;
(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;
(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
3.6風險評價
(1)風險評價范圍
1)生產經營活動;
2)生產裝置;
3)儲存設施;
4)檢維修作業(yè);
5)新改擴建和技術改造項目工程;
6)拆遷工程;
7)后期服務活動。
(2)評價準則的依據
1)有關安全法律、法規(guī)要求;
2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;
3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
4)合同規(guī)定;
5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
(3)評價準則
采用作業(yè)條件危險性評價法,即lec法,定量計算每一種危險源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業(yè)條件的危險性,即風險值;l-發(fā)生事故或危險事件的可能性;e-人體暴露于危險環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危險事件的可能結果)
分值取值見表1。
序號
分值
發(fā)生事故或危險事件的可能性(l)
1
10
完全會被預料到
6
相當可能
3
不經常,但可能
1
完全意外,極少可能
0.5
可以設想,但高度不可能
0.2
極不可能
0.1
實際上不可能
2
分值
人體暴露于危險環(huán)境中的頻率(e)
10
連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境
6
逐日在工作時間內暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年幾次暴露在潛在危險環(huán)境
0.5
非常罕見地暴露
3
分值
發(fā)生事故或危險事件的可能結果(c)
100
大災難,許多人死亡,或造成重大財產損失
40
災難,數(shù)人死亡,或造成很大財產損失
15
非常嚴重,一人死亡,或造成一定財產損失
7
嚴重,嚴重傷害,或造成較小的財產損失
3
重大,致殘,或造成很小的財產損失
1
引人注目,需要救護,不利于基本的安全生產要求
根據公式計算風險值d,確定危險源風險級別的界限值和危險程度,風險評價結果分為ⅰ~ⅴ(或1~5)從高至底五級,為風險控制策劃提供依據。
風險值見表2。
危險源風險等級
風險值(d)
危險程度
?、?或1)
>320
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)
?、?或2)
160~320
高度危險,需要立即整改
?、?或3)
70~160
顯著危險,需要整改
ⅳ(或4)
20~70
可能危險,需要注意
?、?或5)
<20
稍有危險,可以接受
(4)定性評價
根據運行經歷及現(xiàn)有的控制能力對作業(yè)活動區(qū)域內的設備設施、人員、生產工藝、材料、能源、作業(yè)環(huán)境、管理情況及相關方等進行定性判斷某種危險事件發(fā)生的可能性以及一旦危險事件發(fā)生后所帶來的后果,并確定該危險源的風險級別,對下述情況可直接定為較高級別的風險:
——不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求,易發(fā)生較大事故的,評為ⅰ(1)級;
——符合gb18218《危險化學品重大危險源辨識》的危險源,評為ⅰ(1)級;
——曾經發(fā)生過事故而至今未采取糾正和預防措施的,評為ⅰ(1)級;
——上級或本單位最高管理層特別關注的風險或事故;評為ⅰ(1)級;
——緊急狀態(tài)下的風險或事件,評為ⅰ(1)級或ⅱ(2)級;
——相關方有合理抱怨或要求的,評為ⅱ(2)級;
——直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的,評為ⅱ(2)級。
(5)風險控制
a)風險控制策劃原則
根據風險評價結果,對于可接受風險(ⅴ級風險),應維持管理,通過有效措施保障其處于有效控制狀態(tài);對于不可接受風險(ⅳ級及其以上級別風險),應制定風險控制措施(即安全對策措施),消除或降低風險,最終使其變?yōu)榭山邮茱L險。制定的風險控制措施應具有針對性、可操作性和經濟合理性,對象是事故隱患,重點是安全設施,不能以安全管理措施替代安全設施
b)風險控制措施制定的基本要求
各單位制定風險控制措施應從兩方面制定,一是安全技術對策措施;二是安全管理對策措施。
安全技術對策措施按下列等級順序優(yōu)先選擇:直接安全技術措施、間接安全技術措施、指示性安全技術措施、安全管理和個體防護。具體應遵循先后順序:消除、預防、減弱、隔離、連鎖、警告。
制定風險控制措施應包括的主要內容:一是單元的技術、布局、工藝、方式和設施、設備、裝置方面;二是單元配套和輔助工程方面;三是應急救援措施方面;四是職業(yè)健康方面;五是安全管理方面。
4、風險信息更新
本企業(yè)應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。
4.1識別、評價的時機
1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。
2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制安全生產方案,并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在正式生產之前進行演練。
3)當下列情況發(fā)生時,應及時進行風險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作變化或工藝改變;
3)新建、改建、擴建、技改項目;
4)有對事故、事件或其他信息的新認識;
5)組織機構發(fā)生大的調整。
4.2危害(風險)的更新按以下原則進行:
1)各部門將更新的《lec評價法記錄表》交所在部門領導審核后,交安全生產部。安全生產部負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。
2)安全生產部保存危害更新所產生的記錄。
安全風險管理制度8
為進一步貫徹“安全第一,預防為主”的方針,落實各級人員的安全責任,在人身安全方面引入風險機制和激勵機制,局決定從年月日開始實行安全生產風險抵押金制度。
一、人身安全風險抵押金的適用范圍及考核期
1、人身安全風險抵押金適用于全局在崗職工。
2、考核期為每年元月一日至十二月三十一日。
二、人身安全聯(lián)責管理的形式和實施辦法
1、局領導對全局人身安全負管理責任。生技科、用電科、分別對配網、用電、系統(tǒng)的人身安全負管理責任(見附表)。
2、各職能部門負責人要按安全責任規(guī)定,定期或不定期深入基層,督促生產。
3、生產班所要貫徹落實局和上級有關安全生產的各項規(guī)章制度,加強對職工的安全教育,以人身安全為中心,加強安全生產管理,預防發(fā)生人身事故。
三、人身安全風險抵押金的繳納標準:
1、局長: 1200元
2、其他局領導: 1000元
3、科室負責人、安監(jiān)員: 800元
4、班站所長、科室其他人員700元
5、班站所安全員: 600元
6、其它生產人員: 500元
四、人身安全風險獎懲標準
1、當年全局不發(fā)生人身事故,按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額金額發(fā)放人身安全獎。
2、發(fā)生人身死亡事故,全局不發(fā)人身安全獎,并按如下標準扣除人身安全風險抵押金。
(1)事故部門的負責人、安全員、事故主要負責人、直接負責人100%
(2)事故次要負責人80%
(3)事故部門的其它人員40%
(4)對應管理職責部門人員50%
(5)其它部門人員20%
(6)局領導 40%
3、發(fā)生人身重傷事故,事故部門全體人員不發(fā)人身安全獎,其余部門及人員按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。
(1)事故部門的負責人、安全員、事故主要責任人、直接責任人50%
(2)事故次要責任人40%
(3)對應管理職責部門人員25%
(4)其人部門人員10%
(5)局領導20%
4、發(fā)生人身輕傷事故,事故主要責任人、直接責人不豐安全獎。事故部門負責人、安全員、次要責任人按各人所繳人身安全風險抵押金數(shù)額的60%發(fā)人身安全獎。與事故對應的管理、聯(lián)責部門人員、其他部門人員局領導按各人所交人身安全風險抵押金數(shù)額的90%發(fā)人身安全獎。對有關人員按如下標準扣除人身安全風險抵押金:
(1)事故部門的主要責任人。直接責任人每次30%,事故的次要責任人每次20%.
(2)事故部門的負責人、安全員每長15%.
(3)事故部門的其他人員、對應管理、聯(lián)責部門人員每次10%.
(4)其它部門人員、局領導每次50%.
(5)發(fā)生人身事故按上述條款執(zhí)行外,還要按局有關規(guī)定考核。
(6)人身安全風險抵押金扣完為止,不再倒扣。
(7)管理部門、聯(lián)責部門發(fā)生人身事故,比照本辦法對應條款執(zhí)行。
(8)上述各條所列人身事故均指電力生產人身事故,若發(fā)生非電力生產人身事故,經調查分析后酌情處罰。
五、人身安全風險抵押金收繳管理
1、局屬各部門自行收齊人身安全風險抵押金,交局財務科。
2、財務科全部收齊后,造冊登記,列專帳管理,并同時抄辦公室、生技科花名單各一份。
六、人身安全風險抵押獎懲兌現(xiàn)
1、當年的人身安全風險抵押金獎懲于下年初兌現(xiàn)。生技科根據人身安全情況造花名單報局辦公,由辦公室算清各有關人員受獎金額,造冊后經主管局長批準,財務科進行獎懲兌現(xiàn)。多經部門獎懲兌現(xiàn),獎金自理。
2、因人身事故被扣除了人身安全風險抵押金的人員,在每年人身安全風險抵押金獎懲兌現(xiàn)時應按標準補齊人身安全風險抵押金。
3、當年所繳人身安全風險抵押金轉作下年的人身安全風險抵押金。人身;安全風險抵押金的利息和扣除累計的人身安全擔抵;押金,由局財務科列專帳作為安全獎勵基金。
七、其他事項說明
1、職工離崗退還所繳抵押金外,若當年在崗時超過半年且未發(fā)生人身事故貺額發(fā)人身安全獎。若委超過半年發(fā)給半獎,若發(fā)生人身事故減半獎懲。
2、新上崗職工(包括未轉正定級之前),應按相應金額繳納的風限抵押金,兌現(xiàn)時減發(fā)并獎。
3、脫產學習在一年及以上者,不繳納風險抵押金,也不進行獎懲,脫產學習超過六個月者,但不足一年的,應按規(guī)定足額繳納風險抵押金,兌現(xiàn)時減半發(fā)獎。
4、調換工作崗位者,當年抵押金獎懲兌現(xiàn)仍按原所在崗位執(zhí)行。下年初辦理變更手續(xù),按變更后的崗位兌現(xiàn)獎懲。
安全風險管理制度9
1目的
安全生產風險分級管控是企業(yè)安全管理的核心，風險分級管控過程中確定的典型控制措施是隱患排查的重要內容。風險分級管控體系是職業(yè)健康安全管理體系和安全生產標準化相關要求的深化。
本制度用于規(guī)范和指導本公司開展風險分級管控工作，通過識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產活動、設備設施和作業(yè)環(huán)境存在的風險，強化源頭管理，制定出合理的、科學的、經濟有效的技術措施、組織措施、管理措施，避免人身傷害、職業(yè)病、財產損失和環(huán)境破壞，以達到降低風險，杜絕或減少各種隱患，預防生產安全事故的發(fā)生的目的。
2適用范圍
本制度規(guī)定了公司安全生產風險分級管控的目的、安全生產分級管控責任部門、職責、工作內容等相關事宜。
本制度適用于公司全體成員。
3責任部門和職責
公司安全生產風險分級管控領導小組由主要負責人、分管負責人以及各職能部門負責人組成。具體人員組成以公司雙重預防體系建設組織領導機構成立文件為準。
相關責任部門及職責如下：
3.1總經理職責
?。?）全面組織、監(jiān)督、指導、考核安全生產風險分級管控的開展及各項措施的落實；
?。?）傳達學習和貫徹關于兩個體系有關政府文件、精神和要求；
（3）組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產風險分級管控與隱患排查體系實施方案》；
?。?）組織全面展開工作，明確各單位進度和質量要求，適時指導和調度，并組織制定考核辦法；
?。?）保證兩個體系建設及運行期間資源、經費投入的有效實施；
（6）組織評審風險分級管控清單，并審定發(fā)布；
?。?）定期參加安全生產風險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風險。
3.2安全管理人員職責
（1）組織擬定滿足公司實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案、風險分級管控管理制度等體系文件、編制雙重預防體系教育培訓計劃，風險評價準則，隱患排查治理計劃等制度文件；
（2）組織開展公司雙重預防體系教育培訓，對全體員工分層次、分階段進行教育培訓，記錄、評估培訓情況并對受訓人員進行考核，匯總考核結果并按獎懲辦法提交獎懲結果給財務人員；
?。?）組織各部門按計劃開展風險點排查、危險源辨識、風險評價等工作，確定重大風險，匯總各部門風險分析結果并組織風險分級管控評審會議；
?。?）組織風險告知培訓，組織各部門對存在風險和職業(yè)病危害風險的工作場所區(qū)域設置風險警示標志、風險告知卡。
?。?）建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點清單進行調整，遇有法規(guī)變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點處于有效管控中。
3.3各部門負責人職責
（1）按計劃推進落實雙重預防體系建設實施方案等體系文件的相關要求；
（2）組織本部門員工配合公司雙重預防體系教育培訓，組織實施考核并按獎懲辦法提交獎懲結果給安全管理人員；
?。?）組織開展本部門風險點排查、危險源辨識、風險評價等工作，匯總風險分析結果提交給安全管理人員；
（4）組織本部門員工配合公司開展風險告知培訓，落實存在風險和職業(yè)病危害風險的工作場所區(qū)域按規(guī)定設置風險警示標志、風險告知卡；
（5）總經理和安全管理人員交辦的其他工作。
3.4財務科職責
（1）制定雙重預防體系建設安全經費使用計劃，協(xié)助各部門做好經費的提留和使用，保證?？顚Ｓ貌⒈O(jiān)督其合理使用；
?。?）建立相應安全經費的使用臺賬，做好建設經費使用臺賬記錄；
?。?）輔助雙重預防體系領導小組建立符合公司運行情況的責任考核制度；
?。?）落實各部門開展風險分級管控建設責任考核，依照考核辦法對相應人員進行獎懲，做好獎懲記錄。
3.5員工職責
?。?）熟悉掌握本崗位工藝安全信息，參與公司雙重預防體系安全培訓；
（2）參與本崗位危險因素辨識，提交辨識結果；
?。?）知悉本崗位操作過程中存在的事故風險和安全控制措施；
?。?）執(zhí)行公司關于風險分級管控和隱患排查治理其他相關工作。
4術語和定義
?。?）風險
生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。
風險=可能性×嚴重性。
?。?）可接受風險
根據企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。
?。?）重大風險
發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。
?。?）危險源
可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。
?。?）風險點
風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
?。?）危險源辨識
識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
?。?）風險評價
對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程。
（8）風險分級
通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級。
（9）風險分級管控
按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。
（10）風險控制措施
企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。
?。?1）風險信息
風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。
?。?2）風險分級管控清單
企業(yè)各類風險信息的集合。
5風險評價的范圍
風險評價中危險源辨識的范圍應覆蓋本公司所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：
（1）規(guī)劃、設計、建設、投產、運行等階段；
（2）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；
?。?）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
?。?）工藝、設備、管理、人員等變更；
?。?）丟棄、廢棄、拆除與處置；
?。?）氣候、地質及環(huán)境影響等。
6工作程序和內容
6.1風險判定準則結合公司可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性和風險度取值標準，明確風險判定準則，以便準確判定風險等級。風險等級判定應按從嚴從高原則。
6.2風險點確定
6.2.1風險點劃分原則
設施、部位、場所、區(qū)域：應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。可按照生產裝置、儲存罐區(qū)、裝卸站臺、作業(yè)場所等功能分區(qū)進行。
操作及作業(yè)活動：應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停車，檢維修，動火、受限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應進行重點考慮。
6.2.2風險點排查
風險點排查的內容：組織對生產經營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、區(qū)域位置、可能導致事故類型等內容的基本信息，并建立《風險點登記臺賬》，為下一步進行風險分析做好準備。
風險點排查的方法：按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結合等進行。
6.3危險源辨識
6.3.1危險源辨識的內容
采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。
6.3.2危險源辨識的方法
設備設施危險源辨識宜采用安全檢查表分析法（SCL）進行辨識，作業(yè)活動危險源辨識宜采用作業(yè)危害分析法（JHA）進行辨識，復雜的化工工藝，應采用危險與可操作性分析法（簡稱HAZOP）等方法進行辨識。
7 評價方法
本公司采用JHA+LS分析作業(yè)活動風險等級，SCL+LS分析設備設施風險等級，依據企業(yè)可接受的范圍制定風險等級判定準則及控制措施。
JHA分析法即工作危害分析（Job Hazard Analysis）是一種安全風險分析方法，適合于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析，制定控制和改進措施，以達到控制風險、減少和杜絕事故的目標。
SCL分析法即安全檢查表法（Safety Check List）是將一系列項目列出檢查表進行分析，以確定系統(tǒng)、場所的狀態(tài)是否符合安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的安全隱患，提出改進措施的一種方法。檢查項目可以包括場地、周邊環(huán)境、設施、設備、操作、管理等各方面。
LS分析法即風險矩陣法（Likelihood Severity）該法是依據公司生產過程對某項工作或作業(yè)過程中風險出現(xiàn)的可能性、嚴重性、風險度三種判斷風險要素演變狀況的具體分析做出定量、定性的評價，包括事件發(fā)生的可能性L和事件后果的嚴重性S，以及與其對應的風險度R。風險度R=事件發(fā)生的可能性L×事件后果的嚴重性S。
8重大風險確定原則
以下情形為重大風險：
?。?）違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；
（2）發(fā)生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
?。?）根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；
?。?）運行裝置界區(qū)內涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場10人及以上的；
?。?）經風險評價確定為最高級別風險的。
9控制措施
9.1控制措施內容
根據風險評價的結果及生產運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施削減風險，將風險控制在可以接受的程度，預防事故的`發(fā)生。
9.1.1制定控制措施應考慮：
（1）控制措施的可行性；
（2）控制措施的先進性；
?。?）控制措施的經濟合理性；
?。?）企業(yè)的經營運行情況；
?。?）可靠的技術保證和服務。
9.1.2風險控制措施類別包括：
?。?）工程技術措施；
?。?）管理措施；
?。?）培訓教育措施；
?。?）個體防護措施；
?。?）應急處置措施。
控制措施的制定應優(yōu)先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險。
9.2評審
風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：
?。?）措施的可行性和有效性；
?。?）是否使風險降低至可接受風險；
?。?）是否產生新的危險源或危險有害因素；
?。?）是否已選定最佳的解決方案。
9.3重大危險源
本公司現(xiàn)階段不存在重大危險源。
若將來公司因生產環(huán)境或法律法規(guī)改變而出現(xiàn)重大危險源，則應根據重大危險源要求對本單位的重大危險源實施管理。建立健全管理制度，完善重大危險源的管理檔案。確定科學合理的控制措施并落實責任人。定期進行檢測、評估、監(jiān)控，并將報告存入檔案。應將重大危險源的有關信息告知從業(yè)人員，應有事故應急措施和應急預案，并適時改進和演練，演練應有計劃和記錄。
9.4重大風險控制措施
依據已確定的評價方法、評價準則，定期進行風險評價。進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
?。?）沖擊和撞擊；
?。?）火災和爆炸；
（3）中毒、窒息和觸電；
?。?）有毒有害物料、氣體的泄露；
（5）其他化學、物理性危害因素；
?。?）人機工程因素；
?。?）設備的腐蝕、缺陷；
（8）對環(huán)境的可能影響等。
需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現(xiàn)目標制定方案。
屬于經常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。
對于某些重大風險，可同時采取上述規(guī)定的措施。
在確定重大風險時，應考慮：
?。?）有關法規(guī)、標準的要求；
（2）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
?。?）企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
通過風險評價結果，即風險度R值的大小，將風險進行等級劃分，確定重大風險，按優(yōu)先順序控制治理，填寫重大風險及控制措施清單并上報。
9.5風險分級管控
9.5.1風險分級
選擇風險矩陣（LS）法進行風險評價分級后，確定相應原則，將同一級別或不同級別風險按照從高到低的原則劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅橙黃藍”四種顏色標示，實施分級管控。
9.5.2風險分級管控的要求
風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。根據風險分級管控的基本原則，結合機構設置情況，本公司各級風險的管控層級分為公司級、車間（部門）級及崗位級三級進行管控。
9.5.3編制風險分級管控清單
在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。
10文件管理
完整保存體現(xiàn)風險管控過程的記錄資料，并分類建檔管理，包括風險管控制度、風險點臺賬、危險源辨識與風險評價表，以及風險分級管控清單等內容的文件化成果；
涉及重大風險時，其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄等，應單獨建檔管理。
11分級管控的效果
通過風險分級管控體系建設，至少在以下方面有所改進：
?。?）每一輪風險辨識和評價后，應使原有管控措施得到改進，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；
?。?）重大風險場所、部位的警示標識得到保持和改善；
?。?）涉及重大風險部位的作業(yè)、屬于重大風險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護制度；
（4）員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高；
?。?）保證風險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進和完善，風險管控能力得到加強；
?。?）根據改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。
12目標責任考核
（1）本公司每一個崗位都有風險分級管控的責任。
（2）鼓勵本單位廣大員工人員對存在的未排查到位的風險點進行報告。安全生產科負責風險點報告的登記、匯總工作。
?。?）對接受的風險點報告，由安全生產管理人員進行調查核實，核實后補充到風險點相關臺賬中。
?。?）給予在風險管控工作作出貢獻的個人和部門的獎勵應具備以下條件：
①屬3級及以上風險點的；
②在本單位組織風險點排查辨識中未發(fā)現(xiàn)的；
③報告人留有真實姓名和聯(lián)系方式。
（5）獎勵方式為直接發(fā)給一定數(shù)額獎金或在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵。
（6）風險分級管控責任部門和責任人應按規(guī)定的頻次和要求進行風險管控，發(fā)現(xiàn)問題和隱患及時整改，并按要求上報，每項不符合，扣部門或相關人員50元。
13持續(xù)改進
13.1評審
每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。根據非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施等適時開展危險源辨識和風險評價。
13.2更新
主動根據以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：
（1）法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；
（2）發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；
?。?）組織機構發(fā)生重大調整；
?。?）補充新辨識出的危險源評價；
（5）風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整。
13.3溝通
建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部風險管控溝通機制，及時有效傳遞風險信息，樹立內外部風險管控信心，提高風險管控效果和效率。重大風險信息更新后應及時組織相關人員進行培訓。
安全風險管理制度10
1、目的
為實現(xiàn)公司的安全生產,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的。識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產現(xiàn)場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身財產的傷害和工作環(huán)境破壞。結合公司實際,特制定本制度。
2、范圍
本制度適用于公司安全生產風險辨識額評價評價管理工作。
3、危險源辨識
(1)危險源辨識的方法可分為直觀經驗法和系統(tǒng)安全分析方法兩大類.
(2)常見危險、危害因素為易燃易爆物質、腐蝕和腐蝕性物質、生產性毒物、生產性粉塵、噪聲、振動、輻射、高低溫、采光與照明等.
(3)危險、危害因素的識別要全面、有序地進行,禁止漏項,按規(guī)定以廠址、總平面布置、道路及運輸、建筑物、生產工藝過程、生產設備裝置、作業(yè)環(huán)境、安全管理措施等順序和方面進行.
(4)重大危險源辨識申報登記工作須按國家標準《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218一20xx)進行.
4、評價方法
(1)工作危害分析法
工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
(2)安全檢查表分析法
安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
5、評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
6、評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s的評價法,具體評價準則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產損失
/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費
時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
7、評價組織
評價活動是由安全生產領導小組進行評價
公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極輔助風險評價和參與風險控制工作。
8、其它要求
根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
風險評價的結果由各部門組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
9、附則
8.1本制度自批準之日起實施。
安全風險管理制度11
第一條、
為加強醫(yī)學裝備臨床使用安全管理工作，降低醫(yī)學裝備臨床使用風險，提高醫(yī)療質量，保障醫(yī)患雙方合法權益。根據衛(wèi)生部20xx年頒布的《醫(yī)療器械臨床使用安全管理規(guī)范（試行）》的規(guī)定和要求，由醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全管理委員會制定本制度。
第二條、
為確保進入臨床使用的醫(yī)學裝備合法、安全、有效，對首次進入我院使用的醫(yī)學裝備嚴格按照《醫(yī)用耗材新產品購置使用準入制度》及《醫(yī)學裝備購置管理制度》中的要求準入，對器械的采購嚴格按照相關法律法規(guī)采購規(guī)范、入口統(tǒng)一、渠道合法、手續(xù)齊全，將醫(yī)學裝備采購情況及時做好對內公開，對在用大型及生命急救支持類設備每年要進行評價論證，對醫(yī)用耗材使用中發(fā)生的不良事件進行監(jiān)測提出意見及時更新。
第三條、
對設備及耗材依據《醫(yī)學裝備驗收與領用管理制度》、《醫(yī)學裝備維修保養(yǎng)管理制度》、《醫(yī)學裝備報廢管理制度》、《醫(yī)用耗材入庫驗收制度》、《醫(yī)用耗材發(fā)放領用制度》、《植入性醫(yī)用材料專項管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》的要求，作好安裝驗收、出入庫、維護保養(yǎng)及報廢的管理工作。
第四條、
對醫(yī)學裝備采購、評價、驗收等過程中形成的報告、合同、評價記錄等文件進行建檔和妥善保存，保存期限為醫(yī)學裝備使用壽命周期結束后5年以上。
第五條、
對從事醫(yī)學裝備相關工作的技術人員應當具備相應的專業(yè)學歷、技術職稱或者經過相關技術培訓，并獲得國家認可的執(zhí)業(yè)技術水平資格。
第六條、
對醫(yī)學裝備臨床使用技術人員和從事醫(yī)學裝備保障的醫(yī)學工程技術人員建立培訓、考核制度。組織開展新進設備使用前規(guī)范化培訓，開展醫(yī)療器械臨床使用過程中的質量控制、操作規(guī)程等相關培訓，建立培訓檔案，定期檢查評價。
第七條、
臨床使用科室對醫(yī)學裝備應當嚴格遵照產品使用說明書、
技術規(guī)范、規(guī)程操作。對產品禁忌癥及注意事項應當嚴格遵守，需向患者說明的事項應當如實告知，不得進行虛假宣傳誤導患者。
第八條、
醫(yī)學裝備出現(xiàn)故障時使用科室應當立即停止使用，并通知醫(yī)療設備管理科按規(guī)定進行檢修。經檢修達不到臨床使用安全標準的醫(yī)學裝備不得再用于臨床。
第九條、
發(fā)生醫(yī)學裝備臨床使用不良反應及安全事件時臨床科室應及時處理并上報設備科和藥劑科，再由藥劑科上報省食品藥品監(jiān)督管理局。
第十條、
嚴格執(zhí)行《醫(yī)院感染管理制度》、《一次性使用無菌醫(yī)療器械專項管理制度》、《醫(yī)療廢物管理條例》有關規(guī)定對消毒器械和一次性使用耗材相關資質進行審核。一次性使用耗材按相關法律規(guī)定不得重復使用。按規(guī)定可以重復使用的應當嚴格按照要求清洗、消毒或者滅菌并進行效果監(jiān)測。醫(yī)護人員在使用各類醫(yī)用耗材時應當認真核對其規(guī)格、型號、消毒日期、有效日期等不符合使用要求的嚴禁使用并及時上報藥劑科。
第十一條、
臨床使用的植入與介入類醫(yī)學裝備名稱、關鍵性技術參數(shù)及唯一性標識信息應當記錄到病歷中。
第十二條、
制定醫(yī)學裝備安裝、驗收、使用的相關制度。
第十三條、
對在用設備類醫(yī)學裝備的預防性維護、檢測與校準、臨床應用效果等信息進行分析與風險評估以保證在用設備類醫(yī)學裝備處于完好與待用狀態(tài)，保障所獲臨床信息的質量。
第十四條、
在大型醫(yī)學裝備使用科室的明顯位置公示有關醫(yī)用設備的主要信息，包括醫(yī)學裝備名稱、注冊證號、規(guī)格、生產廠商、啟用日期和設備管理人員等內容。
第十五條、
遵照醫(yī)學裝備技術指南和有關國家標準與規(guī)程由相關科室定期對大型醫(yī)學裝備使用環(huán)境進行測試、評估和維護。
第十六條、
對于生命支持設備和重要的相關設備制訂相應應急備用方案。
第十七條、
醫(yī)學裝備保障技術服務全過程及其結果均應當如實記錄并存檔。
安全風險管理制度12
1目的
為了加強安全生產,增強員工的安全生產及環(huán)保意識,提高員工自覺遵守和維護安全規(guī)章制度的積極性,促進安全管理機制長效運行,特制訂本規(guī)定。
2范圍
本辦法適用于公司交通安全、井下工程事故、火工品丟失和失控、放射性源丟失和失控、環(huán)境污染事件等的管理。
3職責
3.1公司安全生產委員會負責本辦法、安全生產風險金繳納范圍以及獎懲兌現(xiàn)方案的審批。
3.2質量安全環(huán)保部負責本辦法的制定、修改和監(jiān)督執(zhí)行;負責安全生產風險金獎懲兌現(xiàn)方案的提出和報批。
3.3人力資源部負責提供安全生產風險金繳納人員名單。
3.4財務部負責安全生產風險金本金的收取和獎勵資金的發(fā)放。
3管理內容
3.1風險金繳納人員范圍:
3.1.1安全生產委員會全體成員。
3.1.2油田測井項目部、油田特種作業(yè)項目部、運輸隊經理及主管領導。
3.1.3各野外隊作業(yè)隊隊長、在崗駕駛員。
3.1.4如繳納人員既屬安委會成員又是本辦法規(guī)定的繳納單位領導,風險金不重復收取。
3.2安全生產風險金的交納
3.2.1安全生產風險控制期限:每年1月1日至12月31日;
3.2.2安全生產風險金繳納金額:
(a)安委會主任、副主任為3000元,安委會委員為20xx元;
(b)油田測井項目部、油田特種作業(yè)項目部、運輸隊經理及主管領導為20xx元;
(c)測井(射孔、測試)作業(yè)隊隊長為1500元;
(d)在崗駕駛員為1500元。
3.2.3人力資源部依據本標準提供安全生產風險金繳納人員名單,質量安全環(huán)保部初審,安委會副主任審核、主任審定后,并交財務部在工資中扣繳,并單列賬目,?？顚Ｓ谩Ｙ|量安全環(huán)保部將審定后的安全生產風險金繳納人員名單備案。
3.3考核與獎勵
3.3.1安全生產風險控制情況的考核每年年終進行一次,由質量安全環(huán)保部負責組織,并根據考核結果提出獎懲方案,報公司安全生產委員會批準后兌現(xiàn)。
3.3.2如繳納風險金的人員既是安委會成員又是本規(guī)定所規(guī)定的基層單位領導,按基層單位領導進行考核兌現(xiàn)。
3.3.3公司對下列情況給予風險金繳納人員與繳納的風險金本金數(shù)額相同的獎勵。
(a)安全生產委員會成員(油田測井項目部、油田特種作業(yè)項目部、運輸隊除外)應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)公司級達標,無責任性死亡事故,無直接經濟損失超過40萬元以上的事故;
(b)油田測井項目部經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)公司規(guī)定指標,無責任性重大井下事故,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環(huán)境污染事件;
(c)油田特種作業(yè)項目部經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)公司規(guī)定指標,無責任性井下事故,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無責任性環(huán)境污染事件;
(d)運輸隊經理及主管領導應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)公司規(guī)定指標,無責任性重大交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環(huán)境污染事件。
(e)各野外隊作業(yè)隊隊長應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)無責任性交通事故,無責任性井下事故,無責任性環(huán)境污染事件,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,不缺席公司要求參加的qhse管理體系培訓或活動;
(f)在崗駕駛員應確保在考核年度范圍內實現(xiàn)無責任性交通事故,無火工品丟失和失控事故,無放射性源丟失和失控事故,無責任性環(huán)境污染事件。
3.3.4公司對下列情況扣罰風險金繳納人員的風險金本金。
a)安全生產委員會成員(油田測井項目部、油田特種作業(yè)項目部、運輸隊除外)在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性死亡事故,且發(fā)生一次直接經濟損失超過40萬元以上的責任性事故;
((b)油田測井項目部經理及主管領導在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性重大井下事故,或發(fā)生一次責任性重大交通事故,或發(fā)生一次責任性環(huán)境污染事件,或發(fā)生一起火工品丟失和失控事故,或發(fā)生一起放射性源丟失和失控事故;
(c)油田特種作業(yè)項目部經理及主管領導在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性井下事故,或發(fā)生一次責任性重大交通事故,或發(fā)生一次責任性環(huán)境污染事件,或發(fā)生一起火工品丟失和失控事故,或發(fā)生一起放射性源丟失和失控事故;
(d)運輸隊經理及主管領導在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性重大交通事故,或發(fā)生一次責任性環(huán)境污染事件,或發(fā)生一起火工品丟失和失控事故,或發(fā)生一起放射性源丟失和失控事故;
(e)各野外隊作業(yè)隊隊長在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性交通事故,或發(fā)生一次責任性井下事故,或發(fā)生一次責任性環(huán)境污染事件,或發(fā)生一起火工品丟失和失控事故,或發(fā)生一起放射性源丟失和失控事故;
(f)在崗駕駛員在考核年度范圍內發(fā)生一次責任性交通事故,或發(fā)生一次責任性環(huán)境污染事件,或發(fā)生一起火工品丟失和失控事故,或發(fā)生一起放射性源丟失和失控事故。
3.3.5公司對下列情況對風險金繳納人員實行不獎不罰,只保留風險金本金。
(a)安委會成員有監(jiān)督檢查公司各部門、基層單位安全工作的義務。安委會成員中的部門、基層單位領導有權監(jiān)督其他部門或基層單位的安全工作。但安委會成員未盡監(jiān)督義務或檢查無記錄。
(b)對于繳納風險金的人員,按本辦法既不屬于獎勵范圍也不需扣罰時,保留本金。
3.3.6當風險金繳納人員不屬于本辦法規(guī)定的繳納人員范圍時,應在辦理相應的手續(xù)后,退還繳納的風險金。
3.3.7本辦法由質量安全環(huán)保部解釋。
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