超市采購部崗位職責及管理制度3篇超市采購人員崗位職責

時間：2023-06-09 11:08:10 綜合范文

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超市采購部崗位職責及管理制度1

　　醫(yī)藥公司采購部管理制度及崗位職責

　　一、目的：為加強藥品采購管理，保證藥品供應并符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求，依據(jù)國家《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關制度、規(guī)定。

　　二、范圍：本制度適用于采購部所有人員。三、責任：采購部四、采購部管理制度：

　　1、采購部必須服從上級安排，遵守公司勞動紀律，積極主動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責任；

　　2、采購部采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。采購人員必須努力學習、更新知識，不斷了解市場動態(tài)；3、采購人員必須加強責任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務。經(jīng)常與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關情況；

　　4、廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款； 5、積極采取各種措施降低購貨成本；

　　6、建立供應商檔案，收集市場信息，密切關注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力；

　　7、勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況； 8、采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標對采購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)；

　　9、必須嚴格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴禁從非法渠道購進藥品；

　　10、對急救藥品和公司急需藥品的采購應做到及時準確，在采購過程中同銷售部門保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員應向采購及銷售部門報告；

　　11、采購部與銷售部門對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況應進行定期的溝通。根據(jù)分公司銷售排行表合理制訂采購計劃；并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，做好季節(jié)性用藥，儲備藥品的采購工作；

　　12、制訂當月應付帳款的還款計劃；

　　13、參與每季、年度的盤存工作，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應有的損失；

　　14、采購合同的整理、歸檔；追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 15、對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關部方步，并催促財務部門按時付款；核對及稅票的簽收、登記； 16、確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應，確保公司效益最大化；

　　17、采購部根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種。五、采購經(jīng)理崗位職責：

　　1、制定年度、季度、月度采購計劃；并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品屬性，做好季節(jié)性用藥、突發(fā)性用藥、儲備藥品的采購；

　　2、制定季度、月度應付賬款還款計劃；

　　3、負責退回、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務審核、報批手續(xù)；

　　4、采購合同的簽訂、執(zhí)行；

　　5、臨時補貨計劃的指導，并每年或月篩選補貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本；

　　6、監(jiān)控總代理品種的銷售進展和銷售價格，催收總代理品種的讓利落實；

　　7、公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應商特殊要求，視市場狀況確定價格，確保差異化品種盈利能力； 8、參與每季、年度的盤存工作應有市場狀況分析，及時處理滯銷貨物，盡力避免不應有的損失。六、采購員崗位職責： 1、采購合同的梳理、歸檔；

　　2、追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線； 3、產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認、核對及稅票的簽收、登記； 4、對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關部門，并催促財務部門按時付款；

　　5、每年或季統(tǒng)計對采購商品的綜合數(shù)據(jù)，給采購經(jīng)理和公司領導提供決策依據(jù)；

　　6、確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應，確保公司效益最大化； 7、其他日常接待工作。七、采購流程：

　　1、采購部根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程，其他則制定采購計劃、簽訂購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)管部待來貨備查；

　　2、到貨后首先經(jīng)倉儲中心。質(zhì)管部報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應單位并將有關信息通知采購部，核對合同無誤同意入庫并通知開票員；

超市采購部崗位職責及管理制度2

　　醫(yī)院設備科工作職責醫(yī)院設備科工作職責

　　1、在院長和主管院長的領導下負責全院醫(yī)療設備采購、供應、管理及維修工作。

　　2、根據(jù)各科預購設備申報情況，編制醫(yī)院年度設備需求計劃并上報院長審批。

　　3、負責辦理大型設備報批論證、調(diào)研考察、招標采購、安裝驗收。

　　4、做好設備維修工作，使其減少故障，增加使用壽命，保證醫(yī)療質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。

　　5、建立健全各種儀器設備資料檔案，及時收集歸檔各種使用維修資料。

　　6、建立、健全各項設備管理制度，實行設備管理科學化、規(guī)范化。

　　7、了解各科室的設備使用情況，發(fā)現(xiàn)設備問題及時上報院領導。

　　8.負責對設備使用人員進行指導、培訓等。

　　9.做好國家強檢設備的年檢工作。

　　10.完成院領導交辦的各項臨時性工作任務。

　　一、在院長、主管院長領導下，根據(jù)國家相關的政策和法規(guī)，制定本單位的醫(yī)療設備管理工作制度，并組織實施。

　　二、積極收集國內(nèi)外有關醫(yī)療設備的情報信息和動態(tài)，做好咨詢服務;及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高管理水平。

　　三、收集匯總各部門的設備需求申請,會同有關部門共同擬定醫(yī)療設備年度采購計劃，經(jīng)醫(yī)療設備管理委員會批準后組織實施。

　　四、嚴格按照政策規(guī)定程序進行年度預算內(nèi)設備采購。急需設備按醫(yī)院既定程序?qū)徟蠹皶r采購。

　　五、對醫(yī)療設備項目前期論證、招標采購、安裝驗收、日常維護保養(yǎng)、報廢報損、立賬建檔等全程設備管理。

　　六、建立設備操作規(guī)程和使用管理制度，確保醫(yī)療儀器安全有效運作。

　　七、掌握大型儀器設備的管理、使用、維修情況，組織協(xié)作共用。建立全院設備應急調(diào)配機制，并組織實施，提高設備使用效益。

　　八、負責全院儀器設備、家電、空調(diào)制冷、凈化設備等維修保養(yǎng)工作。設備常年處于良好狀態(tài)，滿足醫(yī)院工作需要。

　　九、負責計量設備、壓力容器的管理工作，定期檢定。嚴格執(zhí)行國家計量法，建立健全計量管理制度及檔案。

　　十、檢查各部門對萬元以上設備使用及記錄情況，督促使用人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，發(fā)揮儀器應有效能。

　　十一、組織開展貴重醫(yī)療設備效益分析工作，為合理配置醫(yī)療設備提供決策依據(jù)。

　　十二、負責全院醫(yī)用氣體供應、供氣系統(tǒng)的維護、維修工作。

　　十三、負責純水系統(tǒng)運行管理及維修保養(yǎng)，保證純水狀態(tài)良好。

　　配電房及發(fā)電機房消防安全制度

　　1、配電房及發(fā)電機房禁止煙火；

　　2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

　　3、人員離房后，應關好房門；

　　4、房內(nèi)應設置器材，并保證消防通道暢通；

　　5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)明火險隱患，及時做出整改；

　　6、發(fā)現(xiàn)火警，火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

　　7、發(fā)生火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

　　餐廳消防安全制度

　　1、使用天然氣時，應隨時注意防止火災；

　　2、嚴格執(zhí)行五不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入操作間；

　　3、餐廳內(nèi)應設有消防器材，保證消防通道暢通；

　　4、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患及時做出整改；

　　5、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

　　6、發(fā)現(xiàn)火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

　　庫房消防安全制度

　　1、庫房一律不許私自使用明火；

　　2、嚴格執(zhí)行六不準：不準使用明火；不準吸煙；不準點無罩燈具；不準亂接電源；不準易燃易爆品混入；不準無關人員出入；

　　3、人員離庫時，應做到關閉電源，關好門窗；

　　4、在設有消防器材的地帶及消防通道安全出口，嚴禁堆放物品，保證暢通；

　　5、堅持日檢、抽檢等工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的火險隱患，及時做出整改計劃，迅速整改；

　　6、發(fā)現(xiàn)火警、火險時，應及時撲救，并立即上報醫(yī)院，根據(jù)情況再報“119”；

　　7、發(fā)生火災后，要保護好現(xiàn)場，院有關部門迅速組織人員，查清起火原因，寫出書面報告，提出處理意見。

　　采購部管理制度、采購部崗位職責、采購部工作流程

　　醫(yī)院采購員工作崗位職責

　　一、在院長的領導下，負責設備、藥品、器械的采購工作。

　　二、采購計劃經(jīng)領導審核同意后才能進行采購。在采購中要驗查供貨單位的資質(zhì)情況，必須是在符合國家規(guī)定有供貨資格的單位中采購。

　　三、采購中要貨比三家，在保證物品質(zhì)量的前提下，注意節(jié)約經(jīng)費。

　　四、嚴格執(zhí)行財務制度和物品采購規(guī)定，做好采購發(fā)票的報銷及轉(zhuǎn)帳工作，認真履行驗收入庫手續(xù)，做到物、賬、憑證三對口。

　　五、貴重儀器的采購，應會同有關科室看樣后再采購。

　　六、儀器、器械采購后，要根據(jù)供貨合同監(jiān)督供貨方做好售后服務工作。

　　七、嚴格遵守學院及后勤管理處各項管理制度，嚴格考勤，積極參加政治業(yè)務學習及其他各項活動。

　　八、完成領導交辦的其它工作。

　　供應部工作職責和工作標準

　　一、目的作用：

　　可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

　　二、管理歸口

　　總經(jīng)理是供應部的上級直接領導。供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

　　三、工作職責

　　1、采購計劃的編制

　　負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

　　2、物資供應：

　　負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。

　　及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

　　負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

　　3、采購物資的入庫與結(jié)算：

　　負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　對不合格產(chǎn)品及時退貨。

　　4、供貨單位的質(zhì)量審核：

　　參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

　　加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。負責制訂物資采購工作各項管理制度。建立可靠的物資供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。

　　5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

　　6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

　　7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　四、職責權限：

　　對于未經(jīng)批準的計劃有權拒絕供應。有權要求倉庫保管員提供報庫存表。采購權：

　　食堂用具的采購權。

　　辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。衛(wèi)生用品、用具的采購權。

　　公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權。檢驗用品及用具的采購權。企業(yè)用燃料的采購權

　　五、工作標準

　　堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

　　根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質(zhì)、按量地供應企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

　　嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

　　與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關部門協(xié)調(diào)處理。

　　根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網(wǎng)絡牢固可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。對業(yè)務員的日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

　　日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

　　供應部工作流程

　　供應部主要負責生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

　　依據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負責人、部門負責人、主管經(jīng)理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數(shù)量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯(lián)由倉庫保管員保存，第二聯(lián)送交財務，第一聯(lián)返回供應部，物料入庫待驗。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據(jù)入庫單及合格報告單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務。

　　為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

　　供應部管理制度

　　直接上級：總經(jīng)理；

　　部門性質(zhì)：負責采購、供應材料、備品配件其他物資；

　　管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務；

　　管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資；

　　供應部職責：

　　1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責；

　　2．負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；

　　3．制訂本部的工作計劃和目標；

　　4．了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況； 5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；

　　6．采購方式設定；

　　7．對主要供應商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估； 8．采購前要詢價、比價、議價；

　　9．合理編制采購計劃、實施采購；

　　10．處理與協(xié)調(diào)和供應商之間的關系；

　　11．組織對物資市場信息的搜集和分析；

　　12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力； 13．完成臨時交辦的其他事項； 1 供應部在職人員行為規(guī)范：

本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù)。

本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務。

　　與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）積極認真

（4）適應性強（5）精打細算（6）精打細算 2 采購程序：

采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。

采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。

采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

外協(xié)加工控制

　　a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；

　　b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施； c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。3 驗貨控制程序

供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作