下面是范文網(wǎng)小編收集的采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分17篇 了解監(jiān)督采購部崗位職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)，供大家品鑒。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分1
采購部崗位職責(zé)
1、充分跟技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通，根據(jù)公司可能采購的所有材料進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)研，明確不同供應(yīng)商可能供應(yīng)的材料的質(zhì)量、價(jià)格及供應(yīng)商的供貨能力，制定采購戰(zhàn)略并為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
2、每種原材料采購必須有多家供應(yīng)商，并優(yōu)選2～3家做相對(duì)固定的供應(yīng)商。對(duì)每個(gè)供應(yīng)商所有資料建立詳細(xì)檔案。建立供應(yīng)商往來明細(xì)。
3、保證供貨及時(shí)性。
4、減少原料的差額比率，降低運(yùn)輸成本。
5、建立完整、有序、詳細(xì)的采購檔案，做到賬目準(zhǔn)確無誤、方便查閱。
6、通過與供應(yīng)商之間的合作，定期對(duì)每個(gè)供應(yīng)商的貨物品質(zhì)、交貨期限、價(jià) 格、服務(wù)、信譽(yù)等進(jìn)行分析，確定優(yōu)先合作伙伴。
7、對(duì)供應(yīng)市場每月進(jìn)行分析，定期對(duì)材料進(jìn)行考察和調(diào)研，掌握市場情況，及時(shí)應(yīng)對(duì)措施。
采購員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)完成采購目標(biāo)和計(jì)劃；
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；
3、分析供應(yīng)商市場信息，及時(shí)收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道；
4、負(fù)責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進(jìn)，采購物品交貨期的跟蹤及控制；
5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達(dá)倉庫入庫情況的跟進(jìn)；
6、處理退換貨及一般賠償事宜；
7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題；
9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時(shí)間；
10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息；
11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；
12、倉庫的定期盤點(diǎn)管理工作；
13、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分2
部門職能
采購部
上級(jí)部門：總經(jīng)理
下級(jí)崗位： 采購部經(jīng)理、助理、采購、材料員、庫管員
部門本職：采購公司項(xiàng)目所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)持續(xù)進(jìn)行。主要職能：
1、2、3、4、5、6、7、8、9、掌握市場產(chǎn)品信息，開拓新的貨源，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購成本。 選擇、評(píng)審、聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案；維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系。
根據(jù)設(shè)計(jì)部清單詢價(jià)并審核其合理性，進(jìn)行項(xiàng)目的設(shè)備成本測(cè)算；對(duì)工程部的采購申請(qǐng)單進(jìn)行監(jiān)督，確認(rèn)其合理性。
匯總各部門、各項(xiàng)目的采購申請(qǐng)單，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制合理的采購計(jì)劃，對(duì)采購合同進(jìn)行評(píng)審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。建立健全采購合同臺(tái)帳及業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
組織采購物資的檢驗(yàn)活動(dòng)，并辦理入庫手續(xù)，把好數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)關(guān)；與財(cái)務(wù)部進(jìn)行業(yè)務(wù)接洽。
采購過程當(dāng)中的退貨、換貨活動(dòng)。
采購部的采購合同、供應(yīng)商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。
10、辦理采購所需款項(xiàng)的內(nèi)部財(cái)務(wù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)索要采購發(fā)票。
11、做好公司保密工作。
12、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)備工作。
13、投標(biāo)項(xiàng)目采購標(biāo)書的制作。
14、搜集業(yè)內(nèi)展會(huì)信息,提出參會(huì)申請(qǐng)并組織參會(huì)。
15、與設(shè)計(jì)部、工程部協(xié)商制定常用物資庫存警界標(biāo)準(zhǔn)線，進(jìn)行常用庫存物資量的管理與控制，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行并降低庫存費(fèi)用。
16、編制庫存臺(tái)帳，建立倉庫臺(tái)帳式管理。
17、制訂并組織實(shí)施物資的存放保管規(guī)定，做到庫存物資分類分區(qū)存放，合理保管，避免不必要的損失；監(jiān)督辦理物資報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢工作。
18、倉庫的安全、防火、防水、防盜、衛(wèi)生工作。
19、工具、儀器儀表等設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、校正工作。 20、各工地所用耗材的使用監(jiān)督，工地廢料回收。
崗位描述
采購部經(jīng)理
直接上級(jí)：技術(shù)副總
直接下級(jí)：助理、采購、材料員、庫管員 本職工作：負(fù)責(zé)采購活動(dòng)的管理。直接責(zé)任：
1、2、3、4、5、6、7、8、9、制定部門年度工作計(jì)劃。
根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，組織編制采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織詢價(jià)，并對(duì)詢價(jià)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。維護(hù)與主要供應(yīng)商的關(guān)系。
負(fù)責(zé)具體供應(yīng)商的確定，組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定。組織開拓新貨源、優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購成本。
組織向供應(yīng)商索取年度授權(quán)、項(xiàng)目授權(quán)，以便隨時(shí)應(yīng)對(duì)投標(biāo)需求。監(jiān)督、控制項(xiàng)目設(shè)備成本測(cè)算工作。組織做好保密工作。
10、組織制定采購部的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
11、制訂采購部年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
12、定期組織本部門的例會(huì)，參加公司性會(huì)議，及時(shí)、準(zhǔn)確傳達(dá)公司指示。
13、審閱、批閱采購部文件。
14、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下屬工作，掌握工作情況及與本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)。
15、按工作程序協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的工作聯(lián)系并對(duì)爭議及時(shí)提出解決方案或界定要求。
16、定期向上級(jí)述職。
17、對(duì)下屬工作進(jìn)行分工與界定。
18、對(duì)公司工作提合理化建議。
19、制定倉庫管理的規(guī)章制度和工作程序，實(shí)施對(duì)倉庫的規(guī)范化、合理化管理。 20、監(jiān)督、檢查庫存物資的存放、出入庫手續(xù)、臺(tái)帳記錄情況。
21、根據(jù)庫存警界線隨時(shí)對(duì)庫存情況進(jìn)行抽查。
22、對(duì)物資報(bào)損、報(bào)失、報(bào)廢的申請(qǐng)進(jìn)行審核。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
1、對(duì)采購物資的持續(xù)供應(yīng)負(fù)責(zé)。
2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、9、對(duì)采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、品牌是否符合項(xiàng)目需求負(fù)責(zé)。對(duì)采購合同與票據(jù)的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。對(duì)采購部的年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。對(duì)本部門的工作負(fù)責(zé)。對(duì)下級(jí)的工作負(fù)責(zé)。
對(duì)采購部的規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行負(fù)責(zé)。對(duì)采購部的秘密外泄負(fù)責(zé)。對(duì)下級(jí)辭退有建議權(quán)。對(duì)計(jì)劃內(nèi)的采購有審批權(quán)。
對(duì)供應(yīng)商的確認(rèn)或合作中止有建議權(quán)。對(duì)下級(jí)的采購行為有管理權(quán)。對(duì)下級(jí)有監(jiān)督、檢查、考核權(quán)。對(duì)下級(jí)工作爭議有裁決權(quán)。對(duì)下屬工作有指正權(quán)。對(duì)下屬的臨時(shí)小時(shí)假有批準(zhǔn)權(quán)。對(duì)本部門內(nèi)的文件有審核權(quán)。主要權(quán)力：
崗位描述
商務(wù)
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
本職工作：進(jìn)行項(xiàng)目物資采購、報(bào)銷、入庫、退換貨。直接責(zé)任：
1、2、3、4、5、6、7、8、9、對(duì)設(shè)計(jì)部提出的詢價(jià)清單進(jìn)行詢價(jià)，并對(duì)清單中的設(shè)備的合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核、監(jiān)督。
實(shí)施采購行為，對(duì)采購動(dòng)作進(jìn)行跟蹤直至設(shè)備入庫。掌握市場產(chǎn)品及價(jià)格信息。辦理采購的財(cái)務(wù)手續(xù)。
簽訂采購合同并進(jìn)行管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。索要采購發(fā)票并進(jìn)行報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)附入庫單。對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行測(cè)算。
組織對(duì)采購設(shè)備的驗(yàn)收工作，辦理采購物資的入庫手續(xù)，將入庫單交財(cái)務(wù)部。對(duì)出現(xiàn)問題的設(shè)備進(jìn)行處理，辦理退、換貨。
10、建立供應(yīng)商檔案，具體對(duì)供應(yīng)商等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。
11、管理采購部的所有文檔及表單，并做好歸檔工作。
12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的直接聯(lián)系，建立良好的關(guān)系，獲取更多的信息。
13、利用各種資源進(jìn)行優(yōu)化組合，從各渠道降低采購成本，例如：運(yùn)費(fèi)。
14、建立各個(gè)項(xiàng)目的詢價(jià)清單檔案，對(duì)報(bào)價(jià)體系進(jìn)行合理性管理及存檔。
15、做好保密工作。
16、負(fù)責(zé)向供應(yīng)商進(jìn)行工程報(bào)備。
17、向供應(yīng)商索取年度授權(quán)、項(xiàng)目授權(quán)，以便隨時(shí)應(yīng)對(duì)投標(biāo)需求。
18、負(fù)責(zé)接收采購物資，一直負(fù)責(zé)到入庫這個(gè)環(huán)節(jié)。
19、每月都應(yīng)上網(wǎng)收集展會(huì)信息、培訓(xùn)公告并整理有價(jià)值的展會(huì)信息組織參會(huì)等。 20、了解主要、常用產(chǎn)品設(shè)備的基本性能及使用方法。
21、代理完成標(biāo)書制做及密封。
22、代理完成公司各項(xiàng)資質(zhì)的年審及變更資料制作。
崗位描述
庫管員
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
本職工作：對(duì)庫存物資進(jìn)行管理。直接責(zé)任：
1、2、3、4、5、6、7、8、9、協(xié)同組織采購物資數(shù)量、質(zhì)量、品牌等的驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。 組織進(jìn)行物資的入庫、保管、出庫工作。
組織進(jìn)行返庫物資、工具、儀器儀表等設(shè)備的檢驗(yàn)、校正工作。根據(jù)公司年度計(jì)劃制定合理的常用物資庫存警界線并實(shí)施執(zhí)行。建立庫存臺(tái)帳，并隨時(shí)對(duì)出入庫進(jìn)行記錄。
負(fù)責(zé)庫存物資的報(bào)損、報(bào)失與報(bào)廢，并組織進(jìn)行鑒定。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)并上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果。隨時(shí)接受財(cái)務(wù)部對(duì)庫存物資的盤點(diǎn)并積極配合。
保證倉庫通風(fēng)、清潔，定期進(jìn)行清理，對(duì)特殊設(shè)備做特殊防護(hù)。
10、做好倉庫的防火、防水工作。
11、做好與倉庫有關(guān)的文件、單據(jù)等資料的保管和定期歸檔工作。
12、定期與財(cái)務(wù)部對(duì)庫存商品帳。
崗位描述
材料員
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
本職工作：對(duì)工地所用零星小料的采買；對(duì)工地使用耗材的監(jiān)督、審核；工地廢料的回收。
直接責(zé)任：
1、設(shè)備、材料的收發(fā)。
2、工地臨時(shí)用料、零星小料的采買。
3、工地使用耗材的監(jiān)督（線、頭等）。
4、工地廢料的統(tǒng)一回收
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分3
采購部/崗位職責(zé)及流程
一、采購部職能
使命：為實(shí)現(xiàn)公司銷售目標(biāo)，提供產(chǎn)品需求保證。
職責(zé)：
-維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，保證與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行，適時(shí)開發(fā)新供應(yīng)商；-最大限度提高各門店對(duì)圖書產(chǎn)品需求的滿足率；
-降低采購成本，為公司爭取利潤最大化；
-為各門店需求提供便捷的專業(yè)服務(wù)。
二、崗位設(shè)置及職能
1.職位名稱：采購部經(jīng)理兼總店店長（1人）
業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：
1、執(zhí)行日常業(yè)務(wù)運(yùn)作，完成預(yù)訂業(yè)務(wù)計(jì)劃并確保順利達(dá)成業(yè)務(wù)指標(biāo)。
2、分解月度計(jì)劃的指標(biāo)和執(zhí)行工作到部門內(nèi)相關(guān)人員。
3、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。
4、出版商采購，所有優(yōu)厚采購條件的談判及達(dá)成。
5、在資源中心協(xié)助與監(jiān)控下把握整體的圖書品種供應(yīng)。
6、根據(jù)各店的銷售分析給采購數(shù)據(jù)員下調(diào)撥指令給市場采購下采購指令。
7、采購團(tuán)隊(duì)的管理與采購各流程的管理。
8、各店店員圖書知識(shí)的培訓(xùn)。
9、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細(xì)。
10、主持每周業(yè)務(wù)工作會(huì)議，檢討部門上周的工作進(jìn)展以及執(zhí)行下周的工作計(jì)劃。
2.職位名稱：采購員（2人）
業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：
1、維護(hù)公司的對(duì)外形象。
2、維護(hù)正常往來供應(yīng)商的關(guān)系，發(fā)掘、評(píng)估與發(fā)展新供應(yīng)商。
3、維持庫存結(jié)構(gòu)合理性，庫存產(chǎn)品及時(shí)清退處理。
4、第一時(shí)間完成日常的圖書市場新書采購、補(bǔ)貨采購、各店送貨及與市場的調(diào)貨。
5、根據(jù)月度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的周、月計(jì)劃，包括資金預(yù)算和退貨。
3.職位名稱：數(shù)據(jù)處理員（1人）
業(yè)務(wù)范圍與職責(zé)：
1、圖書入庫及調(diào)拔的數(shù)據(jù)處理。
2、圖書的保管及配送。
3、協(xié)助采購員做好進(jìn)退貨工作。
三、采購方式及要點(diǎn)
(一)、采購方式
從采購資金的使用上看，采購業(yè)務(wù)分二大類，一類是現(xiàn)款采購，一類是賒銷采購。
A、現(xiàn)款采購的依據(jù)及特點(diǎn)：
依據(jù):
1、新書、熱點(diǎn)暢銷圖書及特價(jià)書采購，要求有折扣或時(shí)間優(yōu)勢(shì)；如：日常的小量急需補(bǔ)貨市場采購，向特價(jià)公司低折扣的采購等。特點(diǎn):
2、短、頻、快。即銷售周期短，采購頻率高，資金周轉(zhuǎn)快。
B、賒銷采購的原則：
賒銷采購因?yàn)闊o須現(xiàn)款，公司完成清退后才結(jié)賬，因此風(fēng)險(xiǎn)不大，可不按現(xiàn)款采購的依據(jù)操作，但有以下兩種情況：
1、采購員判斷貨品是否能適合在系統(tǒng)內(nèi)銷售，與對(duì)方談判后（壓點(diǎn)、賬期），進(jìn)貨10-50冊(cè)供各門店銷售,賬期結(jié)束時(shí)，完成退貨后再結(jié)算貨款；
2、采購部判斷貨品只可能在某個(gè)書店銷售，少量進(jìn)貨直接調(diào)入某個(gè)店，按賬期結(jié)算已銷售部分、供應(yīng)商自己可隨時(shí)添貨、未銷售部分可隨時(shí)退貨。
無論何種方式賒銷，公司一般不先付款，量一般也不過大。
特點(diǎn):須集中采購,到貨時(shí)間慢,資金周轉(zhuǎn)慢.主要針對(duì)出版社、出版商做賬期采購.（二）、采購要點(diǎn)
1、無論何種采購方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫存風(fēng)險(xiǎn)。
2、必須考查供應(yīng)商的長期性與穩(wěn)定性。
3、必須附合書店的圖書結(jié)構(gòu)和定位。
四、采購工作要求
采購工作與門店日常銷售是書店最主要的兩項(xiàng)工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言，他們的工作目標(biāo)都是為了把書賣出去。
采購是銷售的主導(dǎo)，為更好的提高銷售，采購需要銷售的反饋，需要對(duì)銷售做分析，采購應(yīng)以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進(jìn)的圖書能夠最大化的銷售出去。門店的店長、導(dǎo)購與收銀員，則應(yīng)該充分了解所采購圖書，了解圖書分類上架的基本常識(shí)，了解整體與單一客戶的購買趣味并做好推薦、排行與擺放，并就店面銷售情況充分與采購溝通。
為了使之融為一體。在各個(gè)采購與銷售環(huán)節(jié)，采購員與店面銷售都應(yīng)當(dāng)有一定的銜接與配合。工作要求：
1、采購員（經(jīng)理或外采員）每周一天參與不同門店的店面銷售工作，工作內(nèi)容包括：
新進(jìn)圖書的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調(diào)整貨架。
（王勝軍周一、周五今日美術(shù)館書店，蘇楠周一中國美術(shù)館書店，何沖周三炎黃藝術(shù)館書店）
2、采購經(jīng)理每天下午5：00-----6：00對(duì)一天各店的銷售做出統(tǒng)計(jì)并分析，并對(duì)第二天的采購與調(diào)撥工作做出安排。
3、每月一次對(duì)店面的圖書銷售進(jìn)行跟蹤，采購經(jīng)理攜同書店人員定期檢查存貨量，并
以此將滯銷書進(jìn)行淘汰。
4、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細(xì)。
5、對(duì)圖書采購架構(gòu)與重點(diǎn)圖書介紹的書面說明，每個(gè)月有一次書面總結(jié)與各店溝通。
五、電腦軟件的使用及權(quán)限
1、電腦的使用分配
各書店每店一臺(tái)，采購員一臺(tái)，數(shù)據(jù)員一臺(tái)，財(cái)務(wù)一臺(tái)。
2、權(quán)限設(shè)定
由管理員按人員各自的職責(zé)進(jìn)行軟件工號(hào)的設(shè)定與權(quán)限設(shè)定。每個(gè)人均有各自的工號(hào)及權(quán)限。
如：
收銀員：銷售業(yè)務(wù)模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、會(huì)員管理模塊
采購員：采購管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊、會(huì)員管理模塊
數(shù)據(jù)員：采購管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、內(nèi)部管理模塊
財(cái)務(wù)：銷售業(yè)務(wù)模塊、采購管理模塊、統(tǒng)計(jì)分析模塊、財(cái)務(wù)管理模塊、內(nèi)部管
理模塊、會(huì)員管理模塊
另有一些小項(xiàng)也必須做出限定，這些限定會(huì)使漏洞減少很多，管理更加嚴(yán)緊。
六、統(tǒng)一采購工作流程
（1）選品．
Ａ、根據(jù)圖書業(yè)界（如供應(yīng)商宣傳部門、圖書訂貨會(huì)、圖書業(yè)專業(yè)媒體、大眾媒體文化版、各大批發(fā)零售賣場）對(duì)最新圖書的關(guān)注程度，參照讀者對(duì)各類圖書的需求統(tǒng)計(jì)。采購可對(duì)熱點(diǎn)新書品種進(jìn)行選擇采購。
Ｂ、根據(jù)讀者推薦和其它網(wǎng)站、賣場等排行榜，參照銷售統(tǒng)計(jì)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行篩選確定后下單采購。
（2）根據(jù)書店銷售排行榜及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)貨采購。
A、根據(jù)銷售動(dòng)態(tài)，結(jié)合目前的庫存結(jié)構(gòu)采購。應(yīng)常進(jìn)常添，一次不宜超過10冊(cè)，可預(yù)警
庫存，再及時(shí)補(bǔ)充，以免產(chǎn)品滯銷，不能產(chǎn)生實(shí)際銷售。
（3）制單、下單:
①確認(rèn)當(dāng)天供應(yīng)商對(duì)口業(yè)務(wù)人員受理訂單。
②確認(rèn)訂單在一周內(nèi)完成處理，并到貨。
③ 將已確認(rèn)供應(yīng)商到貨（特別適用無隨貨清單情況）相關(guān)信息分別通報(bào) “數(shù)據(jù)員”、“書店”、“財(cái)務(wù)部”——
A、“數(shù)據(jù)員”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、到貨錄入折扣；
B、“書店”——供應(yīng)商、品種、冊(cè)數(shù)、最低銷售折扣；
D、“財(cái)務(wù)部”——供應(yīng)商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應(yīng)付款項(xiàng)。
（4）到貨跟蹤
1、供應(yīng)商供貨：產(chǎn)品未到，向“供應(yīng)商”查詢；
2、異地供應(yīng)商發(fā)貨：未按所載時(shí)間到貨票或到貨的，直接向供應(yīng)商查詢。
（5）到貨確認(rèn)
1.關(guān)注每日到貨流水號(hào)，核實(shí)錄入數(shù)據(jù)（錄入折扣、冊(cè)數(shù)、書卡），發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋至數(shù)據(jù)員做出修改。
2.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時(shí)知會(huì)“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見，到貨清單統(tǒng)一由采購人員保管。
3.“采購員”收到“收貨回執(zhí)單”的當(dāng)天完成向供應(yīng)商差錯(cuò)確認(rèn)工作，并在“收貨回
執(zhí)單”上注明與供應(yīng)商確認(rèn)的處理結(jié)果，將該單交數(shù)據(jù)人員做數(shù)據(jù)處理，如數(shù)據(jù)已確認(rèn)則交“財(cái)務(wù)部”做帳務(wù)處理。
（6）產(chǎn)品退貨
為優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，同時(shí)規(guī)范與各供應(yīng)商之間的合作關(guān)系，采購員須將賬期即將結(jié)束的圖書以及不能銷售的產(chǎn)品日常性退回供應(yīng)商。
退貨基本流程為：
1、采購員處理退貨數(shù)據(jù)并把數(shù)據(jù)移交數(shù)據(jù)員 ，數(shù)據(jù)員做出回調(diào)。并打印出單交各店揀書，調(diào)撥根據(jù)實(shí)物反饋數(shù)據(jù)處理人員，數(shù)據(jù)根據(jù)反饋出的調(diào)撥修改單并交采購員再次核對(duì)
2、打包。將退貨數(shù)核實(shí)后的數(shù)據(jù)反饋至數(shù)據(jù)處理人員，將數(shù)據(jù)傳送采購員，采購員對(duì)退貨數(shù)據(jù)作檢查、修正和最后的確認(rèn)
3、采購員提供退貨時(shí)間要求、發(fā)運(yùn)方式以及收貨方的通聯(lián)等信息，數(shù)據(jù)出三聯(lián)單交打包，一份隨貨走，一份交財(cái)務(wù)。
4、發(fā)送完畢后將貨運(yùn)憑證連清單數(shù)據(jù)員確認(rèn)，做帳
5、采購員負(fù)責(zé)后續(xù)跟蹤，收貨后與對(duì)方核實(shí)數(shù)字；
（7）供應(yīng)商付款
一、付款信息來源總體上分三種
1.來源于付款計(jì)劃表，一般為結(jié)算類型付款，即：貨款已到期需要結(jié)算的。
2.來源于臨時(shí)采購，也可定義日常性補(bǔ)貨采購，即：先付款再發(fā)貨形式的。
3.來源于期票，圖書已入庫，數(shù)據(jù)已確認(rèn)，原始入庫單已轉(zhuǎn)到采購員核對(duì)完的，可以
按協(xié)議和帳期要求開出遠(yuǎn)期支票。（除特殊情況外，一般不開具）
二、付款計(jì)劃表
1.每月月底采購員將統(tǒng)計(jì)下個(gè)月必須支付的表格發(fā)給財(cái)務(wù)及公司審批。
2.根據(jù)財(cái)務(wù)回復(fù)的審批付款計(jì)劃做相應(yīng)的付款安排及業(yè)務(wù)工作。
三、做付款單
1.結(jié)算付款：本地有三種付款形式（支票、現(xiàn)金、網(wǎng)上劃帳），款付出的同時(shí)要拿回
發(fā)票；外地付款有電匯、商業(yè)承兌匯票及網(wǎng)上劃帳三種，外地一般都會(huì)預(yù)先寄發(fā)票來，所以單子做好時(shí)要附好發(fā)票。
2.臨時(shí)采購：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發(fā)票附在沖帳單后，圖書入庫
后把流水號(hào)碼洋實(shí)洋等填在沖帳單上。
3.期票付款，圖書按規(guī)定流程全部處理完成后，可根據(jù)入庫實(shí)洋開出帳期規(guī)定的遠(yuǎn)期
支票。（除特殊情況外，一般不開具）
四、付款單做好后簽字：經(jīng)手人——采購經(jīng)理——財(cái)務(wù)部經(jīng)理——公司領(lǐng)導(dǎo)
五、付出以后的后續(xù)工作
1.如果是外地的付款，尤其是外地的預(yù)付款，是一定要電匯出款的。把電匯憑證復(fù)印
件傳真對(duì)方，可以提前發(fā)貨。
2.到期的遠(yuǎn)期支票要向供應(yīng)商索要發(fā)票。
入庫操作流程：
（1）、數(shù)據(jù)員憑貨運(yùn)單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據(jù)不全不予交接。
（2）、單據(jù)項(xiàng)目不完整（如來貨單位，折扣等不詳），應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，并督促補(bǔ)全，方可辦理入庫手續(xù)。
{3}、做到貨記錄（日期、發(fā)貨單位、件數(shù)等），每天下班前將當(dāng)天的到貨情況發(fā)郵件告知采購員。
(4)、到貨按來貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。
(5)、對(duì)到貨圖書整件拆包進(jìn)行清點(diǎn)，圖書按品種分類擺放好，同一品種圖書集中擺放。對(duì)能回收利用的包裝紙，在拆包的同時(shí)折疊好，圖書清點(diǎn)完后，轉(zhuǎn)交采購員。
(6)、憑原始單據(jù)核對(duì)書名、書號(hào)、單價(jià)、數(shù)量，逐一驗(yàn)收，正確的在數(shù)量的右方打“√”作為收書正確標(biāo)記。
(7)、如在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題
A.書名、書號(hào)如有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)在原位上修改正確并簽名確認(rèn).b.書價(jià)如有價(jià)格與清單不符，先與采購員進(jìn)行確認(rèn)。把正確的書價(jià)添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認(rèn)修改。
c.到貨有殘、破、損、少、多情況發(fā)生，由數(shù)據(jù)員當(dāng)日填制“收貨回執(zhí)單”，即時(shí)知會(huì)“采購員”，“采購員”回復(fù)處理意見。
(8)、驗(yàn)收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點(diǎn)日期。
(9)、將驗(yàn)收的單據(jù)及提取的樣書及時(shí)錄入。
(10)、到貨驗(yàn)收、清點(diǎn)不超過3個(gè)小時(shí)（到貨量較大、品種較多情況除外）。
（11）、數(shù)據(jù)員根據(jù)入庫的清單和樣書進(jìn)行錄入，操作要求如下：
A.．根據(jù)到貨清單進(jìn)行錄入。到貨清單應(yīng)具有詳細(xì)的供貨單位、書號(hào)、書名、定價(jià)、折扣、冊(cè)數(shù)等相關(guān)信息。
B新增到貨
c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進(jìn)行到貨錄入。建書卡程序：增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據(jù)圖書信息添寫書號(hào)、定價(jià)、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。
D．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進(jìn)行修改，將錄入數(shù)據(jù)與到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，打印錄入一聯(lián)單交財(cái)務(wù)。
e．錄入工作不能超過兩個(gè)小時(shí)（品種較多時(shí)除外），錄入錯(cuò)誤率為零。
調(diào)拔操作流程：
（１）、數(shù)據(jù)員將到貨數(shù)據(jù)進(jìn)行分配，此工作也可由采購員完成。
(２)、數(shù)據(jù)員、采購員根據(jù)調(diào)撥數(shù)據(jù)配書給各店銷售。
（3）、收銀員按當(dāng)天的調(diào)拔數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)下載。
(4)、采購員盡可能與店員完成店內(nèi)上架，并與店長核對(duì)到貨。打印兩聯(lián)單，一聯(lián)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)員存檔，一聯(lián)交書店存檔。上架及確認(rèn)一個(gè)小時(shí)完成。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分4
采購部崗位職責(zé)
一、工作職責(zé)如下：
1.調(diào)研品種：時(shí)間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機(jī)會(huì)，更感謝公司長久以來對(duì)我的信任和栽培!感恩的心，感謝命運(yùn)，讓我做堅(jiān)強(qiáng)的自己。新的一年已經(jīng)開始了，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的心得體會(huì)作一個(gè)匯報(bào)。
眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經(jīng)理的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過這段時(shí)間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個(gè)采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對(duì)企業(yè)的忠誠；不帶個(gè)人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價(jià)值的供應(yīng)商處采購；堅(jiān)持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ)；規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商，以及其他與自己有生意來往的對(duì)象；不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識(shí)；在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等。
在這里我想說作為一個(gè)采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個(gè)電話，簽個(gè)合同，發(fā)個(gè)貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下，2009年我們及時(shí)調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯(cuò)誤意識(shí)采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時(shí)充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動(dòng)銷售。凡是有關(guān)銷售的一切事物，我們采購部都積極配合！，一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的！因?yàn)槲覀兪且粋€(gè)整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個(gè)目標(biāo)！
在采購過程中我不僅要考慮到價(jià)格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；還要了解供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個(gè)環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個(gè)環(huán)節(jié)，我們都會(huì)認(rèn)真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴(yán)格要求，讓我們不得不千方百計(jì)去降低成本，也是在他的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我發(fā)貨時(shí)遵循少量多次的原則,當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期，保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費(fèi)用。在這里我還要對(duì)公司所有人員說聲：“謝謝“！感謝他們及時(shí)將市場價(jià)格信息傳遞給我，讓我與供應(yīng)商談判時(shí)做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動(dòng)向客戶催要增值稅票，經(jīng)過協(xié)商，對(duì)方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時(shí)供財(cái)務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。
2009年是個(gè)進(jìn)步的一年，在公司各個(gè)部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來！在引進(jìn)新品種方面，我們從多個(gè)方面不斷搜集信息，及時(shí)和其他部溝通，并快速備貨。對(duì)于新進(jìn)品種，采購部都會(huì)向技術(shù)人員提供新進(jìn)品種目錄表，以供他們參考學(xué)習(xí)。
這段時(shí)間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運(yùn)用各種采購技巧的重要性。對(duì)與價(jià)格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時(shí)的做好預(yù)警及防范措施，切忌“從一而終”。一個(gè)優(yōu)秀的采購比須擁有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗(yàn)，我知道自己距離一個(gè)優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距，因?yàn)椴少徑?jīng)驗(yàn)是靠長期不斷積累經(jīng)驗(yàn)和自我啟發(fā)，達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點(diǎn)是非常困難的，不過，我會(huì)更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗(yàn)，跟上公司的發(fā)展的腳步！
管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應(yīng)該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對(duì)于我們的競爭對(duì)手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對(duì)手更多的成本優(yōu)勢(shì)。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨(dú)到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采購，集中化的優(yōu)勢(shì):1.采購方能夠通過集中需求，最大限度地增加與供應(yīng)商談判的砝碼；2采購方可以在某一類產(chǎn)品獲得特殊的優(yōu)惠；3.采購方能夠在雙方的合作中更有效；4.更低的采購成本，改善了對(duì)成本的預(yù)算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣勢(shì)：1.集中訂貨的時(shí)間更長；2.采購人員可能不理解各地經(jīng)理的意圖和產(chǎn)品的真實(shí)需求；3.采購人員不是各個(gè)分部管理團(tuán)隊(duì)中的一員；4采購人員不了解當(dāng)?shù)厥袌龊凸?yīng)商；5.有一些采購和管理成本重復(fù)發(fā)生。
當(dāng)前社會(huì)各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至比他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因?yàn)楣镜某杀竞诵母偁幜Φ捏w現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對(duì)每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對(duì)手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結(jié)果應(yīng)該通過雙方友好協(xié)商讓供應(yīng)商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補(bǔ)償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯(cuò)誤而是幫助他們避免錯(cuò)誤、預(yù)防出現(xiàn)錯(cuò)誤。
對(duì)于目前正在為我司做出貢獻(xiàn)的合格供應(yīng)商需多加鼓勵(lì)，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為明景服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時(shí)我們希望公司各個(gè)部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮?、無缺陷的好方案。
最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功?？傊?，2009年我會(huì)以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力！我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對(duì)待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越！和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點(diǎn)開始，邁向成功！
充分考慮商品近期銷量、現(xiàn)有庫存可銷售天數(shù)、商品采購周期、價(jià)格變動(dòng)、付款要求等因素。
5．索取首營企業(yè)及首營品種的材料并交質(zhì)管部審核。確保供貨單位的合法性和所供藥品的質(zhì)量可靠性。
6.采購員簽訂合同：須嚴(yán)格按照GSP相關(guān)規(guī)定要求明確約定相關(guān)條款，主要包括數(shù)量、批號(hào)、價(jià)格、付款時(shí)間、付款方式、到貨時(shí)間及違約責(zé)任等簽定，按合同金額與審核權(quán)限逐級(jí)審核，簽訂后交質(zhì)管部存檔。
7.采購員根據(jù)采購約定的送貨時(shí)間，接到的相關(guān)憑證（出庫單、送貨單或運(yùn)單等）核實(shí)品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、價(jià)格，無誤后做采購訂單，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部驗(yàn)收入庫。
8.每周業(yè)務(wù)會(huì)議，通過信息反饋，及時(shí)調(diào)整品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品價(jià)格。對(duì)于滯銷品種，采購員及時(shí)采取促銷或退貨等處理方式，避免庫存積壓。
9.所有在庫商品，責(zé)任采購員應(yīng)每周關(guān)注其銷量，并在購進(jìn)3個(gè)月后通過評(píng)估決定是否繼續(xù)經(jīng)營。結(jié)合質(zhì)管部出具的“近效期商品催銷表”，需要退換貨的主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系，需要降價(jià)處理的商品應(yīng)經(jīng)部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后做價(jià)格處理。
10.洽談業(yè)務(wù)時(shí)，遇有促銷或返利的品種及時(shí)反饋銷售部門，并做好備案，以備待查。同時(shí)需填寫“供貨單位銷售政策檔案表”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備查。
11．采購部會(huì)同銷售部制定促銷商品明細(xì)。
12．合理安排供貨商付款計(jì)劃，及時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)。
二、與相關(guān)部門的配合要求
1.要求儲(chǔ)運(yùn)部送貨回執(zhí)及時(shí)交接,需退貨品種及時(shí)溝通,以便及時(shí)辦理
相關(guān)退貨手續(xù)。
2.質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物時(shí)應(yīng)仔細(xì),以免造成日后發(fā)現(xiàn)破損,無法退換。
3.銷售部門特殊配貨品種應(yīng)盡量提供藥品詳細(xì)資料(如:品名、規(guī)格、產(chǎn)地等)，以防訂錯(cuò)品種。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分5
采購部崗位職責(zé)
部門名稱：采購部
采購部人員：采購經(jīng)理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫(yī)院所需醫(yī)療產(chǎn)品 主要職能：
1．及時(shí)為醫(yī)院經(jīng)營提供所需的原醫(yī)療器械、耗材以及其他產(chǎn)品。2．掌握產(chǎn)品信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費(fèi)用。
3．根據(jù)采購計(jì)劃同運(yùn)營部、倉儲(chǔ)部確定合理的采購數(shù)量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。4．了解醫(yī)院的采購計(jì)劃，平衡采購計(jì)劃。
5．評(píng)審產(chǎn)品及供應(yīng)商，選擇、建立供應(yīng)商檔案。
6.對(duì)大量采購產(chǎn)品進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)及生產(chǎn)企業(yè)品牌實(shí)力。 7．簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。
8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產(chǎn)品的報(bào)驗(yàn)和入庫工作及供醫(yī)院的監(jiān)督。崗位描述：
崗位名稱：采購部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：采購主管
本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責(zé)任：
1．根據(jù)采購部各種醫(yī)療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據(jù)各醫(yī)院的需求開拓新供應(yīng)商與引進(jìn)新產(chǎn)品； 3．組織進(jìn)行產(chǎn)品的尋價(jià)和比價(jià)，審核比價(jià)單并上報(bào)；
4．根據(jù)審批意見，組織實(shí)施采購，并協(xié)調(diào)產(chǎn)品的驗(yàn)收、入庫、等事宜； 5．對(duì)于重大采購，組織進(jìn)行采購合同的評(píng)審； 6．對(duì)于專業(yè)設(shè)備、儀器和耗材進(jìn)行綜合評(píng)審采購； 7．評(píng)估、維護(hù)廠家與供應(yīng)商；
8．配合質(zhì)量部、運(yùn)營部與倉儲(chǔ)部進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)收； 9．建立采購產(chǎn)品的備案工作與采購合同的管理；
10．每周末將平時(shí)檢查各個(gè)崗位工作的情況匯總整理，匯總結(jié)果作為崗位平時(shí)考核成績。崗位描述：
崗位名稱：采購主管 直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
直接下級(jí)：采購專員（助理）
本職工作：為公司購進(jìn)合格、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。工作責(zé)任：
1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)；
2．對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)（至少三家）； 3．根據(jù)詢價(jià)結(jié)果上報(bào)確定采購，下產(chǎn)品備案；
4.及時(shí)向銷售部提供新產(chǎn)品目錄及樣品并跟進(jìn)銷售部新產(chǎn)品進(jìn)度； 5．參加產(chǎn)品談判和擬訂合同條款； 6．協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立部門檔案，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。7．優(yōu)化采購渠道，做好新產(chǎn)品、優(yōu)秀供應(yīng)商的備案；
8．協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案；
9．協(xié)助其它部門產(chǎn)品采購、驗(yàn)收、入庫等事宜；
10.積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議； 11.保守公司秘密；
12.完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。 崗位描述：
崗位名稱：采購專員（助理）直接上級(jí)：采購主管
本職工作：新產(chǎn)品信息搜集統(tǒng)計(jì)、備案 工作責(zé)任：
1．認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)； 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品信息的收集；
3．聯(lián)系新產(chǎn)品、新供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人來公司談判；
4．負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)采購產(chǎn)品廠家的資質(zhì)資料收集，對(duì)資質(zhì)資料做初步審核后交給質(zhì)管部復(fù)核入系統(tǒng)；
5．做好所談判的產(chǎn)品、廠家、供應(yīng)商的備案，并對(duì)廠家產(chǎn)品彩頁等信息的整理；
6加強(qiáng)與質(zhì)管部、運(yùn)營部等部門的溝通，及時(shí)解決工作中存在的問題，有問題及時(shí)與直屬領(lǐng)導(dǎo)溝通；
7協(xié)助采購部主管進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見，建立健全供應(yīng)商檔案； 9．積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議； 10．做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經(jīng)理、主管交辦的其它工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。
采購部： 李方偉 2016年11月3日
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分6
采購部主管崗位
一、崗位職責(zé)：
1、主持采購部日常工作，協(xié)調(diào)與各部門之間的工作關(guān)系，協(xié)調(diào)與各供應(yīng)商、外協(xié)廠的工作關(guān)系；
2、團(tuán)結(jié)同事，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，努力工作，發(fā)揮每個(gè)人的特點(diǎn)和聰明才智，把工作做好，努力發(fā)揮、激發(fā)下屬的潛能，并不斷的改進(jìn)工作方法，改進(jìn)工作效率、樹立廉潔的工作作風(fēng)；
3、對(duì)第一個(gè)業(yè)務(wù)訂單認(rèn)真評(píng)審，確認(rèn)交期的可行性，對(duì)每一個(gè)采購訂單評(píng)審、監(jiān)督價(jià)格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；
4、對(duì)每一個(gè)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)審和監(jiān)督，選用相適應(yīng)的供應(yīng)商，確保采購材料品質(zhì)優(yōu)良、價(jià)格便宜、合理、交期準(zhǔn)時(shí)、售后服務(wù)好，保證公司生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
5、及時(shí)掌握生產(chǎn)、物料庫存動(dòng)態(tài)，掌握生產(chǎn)第一線的各種信息，做到物料準(zhǔn)時(shí)入庫、合理庫存；對(duì)長期積壓的物料要詳細(xì)分析、統(tǒng)計(jì)，根據(jù)公司實(shí)際情況，充分利用庫存，減少積壓；
6、定期匯報(bào)采購落實(shí)結(jié)果，認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購員的采購進(jìn)程及價(jià)格控制。
二、權(quán)限：
1、對(duì)供應(yīng)商、訂購數(shù)量、訂貨時(shí)間、交貨期等具有決定權(quán)；
2、所屬人員的違規(guī)違紀(jì)的糾正權(quán)，事實(shí)處理權(quán)或處理申報(bào)權(quán)；
3、下屬人員的考核權(quán)、指導(dǎo)權(quán)、分配權(quán)；
4、相關(guān)文件的審核權(quán)；
5、對(duì)計(jì)劃和規(guī)格、型號(hào)不清楚的物資有拒絕權(quán)；
6、合理化建議權(quán)。
三、崗位定員：1人
四、崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：
1、大專以上學(xué)歷，或相關(guān)機(jī)械廠同類工作2年以上工作經(jīng)歷。
2、對(duì)原材料知識(shí)豐富，有很強(qiáng)的談判及溝通能力，有一定的文字能力。
3、有較強(qiáng)的工作組織能力和管理經(jīng)驗(yàn)。
4、具備一定的品質(zhì)及成本意識(shí)，對(duì)ISO體系有較好的了解。
5、思想品質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
五、考核指標(biāo)：
1、采購計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況
2、采購成本的控制
3、物料采購周期的控制
4、采購物料品質(zhì)的合格率
5、合格供應(yīng)商的開發(fā)和管理情況
6、與其他部門的協(xié)調(diào)情況
采購員崗位
一、崗位職責(zé)：
1、采購員在接到生產(chǎn)計(jì)劃后，先預(yù)審并詳細(xì)分解生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容，確保采購計(jì)劃下達(dá)的準(zhǔn)確性；
2、采購需求計(jì)劃下達(dá)后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審核。審核無誤后及時(shí)下采購訂單，確保采購材料正確無誤，滿足生產(chǎn)要求；
3、隨時(shí)了解庫存材料情況，與倉管管理人員經(jīng)常溝通，防止物資積壓；
4、采購人員對(duì)本身所負(fù)責(zé)采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識(shí)要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進(jìn)行。如接到質(zhì)檢部門的《產(chǎn)品質(zhì)量反饋單》，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，并跟蹤到貨時(shí)間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；
5、隨時(shí)了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況，對(duì)在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時(shí)處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟(jì)損失；
6、不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商，并對(duì)其進(jìn)行定期評(píng)估，采購物品堅(jiān)持物美價(jià)廉，擇優(yōu)選用的原則
7、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從采購主管分工安排，嚴(yán)格執(zhí)行采購部職責(zé)，有條理的做好本職工作。
二、權(quán)限：
1、對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)；
2、有權(quán)要求倉庫保管員提供報(bào)庫存表；
3、公司常規(guī)物資及相關(guān)附件的采購權(quán)；
4、合理化建議權(quán)。
三、崗位定員：3人
四、崗位任職標(biāo)準(zhǔn)：
1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗(yàn)。
2、有較強(qiáng)的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識(shí)。
3、有一定的成本概念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強(qiáng)。
4、思想品質(zhì)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。
五、考核指標(biāo)：
1、采購計(jì)劃的制定及執(zhí)行情況
2、采購成本的控制
3、物料采購周期的控制
4、采購物料品質(zhì)的合格率
5、合格供應(yīng)商的開發(fā)和管理情況
6、與其他部門的協(xié)調(diào)情況
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分7
采購部門工作職責(zé)
一、目的負(fù)責(zé)公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。
二、職責(zé)
1、主動(dòng)與申購部門聯(lián)系，核實(shí)所購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)貨時(shí)間等，避免差錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。
2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。
3、以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況，熟悉各種物資采購計(jì)劃。
4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時(shí)行情，適時(shí)組織采購。
5、按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對(duì)本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；
6、及時(shí)完成部門下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時(shí)保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。
7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時(shí)通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。
8、倉庫每月應(yīng)對(duì)倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn),并交一份給采購部,采購負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向。
9、采購在作業(yè)時(shí)遇到困難,要立即告訴上級(jí)處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí),這樣會(huì)影響貨期,給公司造成損失.
三、物料采購審批流程 1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程
A.采購員根據(jù)計(jì)劃部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼?、結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。b.《物料需求表》應(yīng)包括制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時(shí)間、制造單位等資料。
四、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更
1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財(cái)務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。
2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時(shí)間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識(shí)別方式。
3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有 權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測(cè)算數(shù)量及金額，報(bào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料 需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號(hào)作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。
五、采購物料的交期控制
1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺(tái)帳》，在采購各個(gè)階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時(shí)，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對(duì)策處理。2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利 及時(shí)處理物料采購時(shí)出現(xiàn)的一系列異常。
六、驗(yàn)收及入庫
1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須 注明我公司《物料訂購單》單號(hào)及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開具《送檢入庫單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。
3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退 回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級(jí)物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級(jí)處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批
物資對(duì)我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對(duì)該批物資進(jìn)行折價(jià)或補(bǔ)償處理。
5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。
6．采購人員對(duì)照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價(jià)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同 時(shí)登記《采購臺(tái)帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。
七、賬務(wù)及付款規(guī)定
1、采購部門應(yīng)獨(dú)立建立客戶往來臺(tái)賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對(duì)賬。
2、付款時(shí)，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請(qǐng)單》或《預(yù)付款申請(qǐng)單》 。一聯(lián)報(bào)賬留存財(cái)務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財(cái)務(wù)審核付款。
3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)采購部上報(bào)的單據(jù)及時(shí)審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r(shí)，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財(cái)務(wù)績效2分）
八、報(bào)表的填報(bào)
采購人員依據(jù)采購臺(tái)帳每月底報(bào)送《采購月報(bào)表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報(bào)送相關(guān)部門人員（財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）九．存檔
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分8
采購部崗位職責(zé)
1.制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；
（2）負(fù)責(zé)管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；
（3）制訂本部門招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；
2.制定并實(shí)施采購計(jì)劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)；
（2）審核申購各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；
（3）組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測(cè)和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；
（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；
（5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設(shè)備入庫前的驗(yàn)收及報(bào)檢；
3.采購成本預(yù)算和控制：
（1）采購價(jià)格的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、報(bào)價(jià)，達(dá)到有效的成本控制；
（2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；
（3）對(duì)采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)支付相關(guān)款項(xiàng)；
4.選擇并管理供應(yīng)商：
（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對(duì)供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價(jià)格狀況和走勢(shì)的綜合評(píng)估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對(duì)新老客戶的走訪和調(diào)查；
（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
5.本部門建設(shè)工作：
（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計(jì)劃；
（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；
（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分9
采購部經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位名稱：采購部經(jīng)理
直接上級(jí)：總經(jīng)理
下屬崗位：采購員
崗位性質(zhì)：在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購部所有的管理工作
崗位權(quán)限：行使公司物資采購工作的實(shí)施、指揮、監(jiān)督、管理的權(quán)力
管理責(zé)任：對(duì)采購部的工作全面負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促本部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)；
2.貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與行政、質(zhì)檢、銷售、人事、財(cái)務(wù)、機(jī)修、倉庫等部門的工作關(guān)系，加強(qiáng)協(xié)作，配合做好銜接交叉工作；
3.負(fù)責(zé)公司合格供應(yīng)商的評(píng)定和采購計(jì)劃的制定及實(shí)施；
4.嚴(yán)格控制原輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及材料采購程序，收集材料樣本三證（、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢報(bào)告）并存檔；
5.負(fù)責(zé)工廠原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn)，并做好對(duì)供應(yīng)方相關(guān)審核工作，協(xié)同相關(guān)部門確保采購合同的有效履行；
6.嚴(yán)格按采購程序辦理相關(guān)事務(wù)，保證本部門正常工作秩序；
7.組織收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，反饋于相關(guān)部門參考，隨時(shí)了解生產(chǎn)狀況及購進(jìn)品的使用和庫存情況，保障工作的正常進(jìn)行；
8.負(fù)責(zé)組織物資的供應(yīng)，組織物品的供應(yīng)、采購工作，做好物品進(jìn)、出、存等統(tǒng)計(jì)核算工作；
經(jīng)理助理崗位職責(zé)
崗位名稱：經(jīng)理助理
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
下屬崗位：無
崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購與管理工作
崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作 管理責(zé)任：對(duì)采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；
2.負(fù)責(zé)根據(jù)
3.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計(jì)劃的要求制定物料采購計(jì)劃并報(bào)審；
4.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價(jià)格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；
5.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；
6.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對(duì)到廠物料進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；
7.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；
8.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對(duì)其進(jìn)行管理；
9.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照款項(xiàng)數(shù)目或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款；
10.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
采購員崗位職責(zé)
崗位名稱：采購員
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
下屬崗位：無
崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購與管理工作
崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作 管理責(zé)任：對(duì)采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
11.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；
12.負(fù)責(zé)根據(jù)
13.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計(jì)劃的要求制定物料采購計(jì)劃并報(bào)審；
14.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價(jià)格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；
15.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；
16.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對(duì)到廠物料進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；
17.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；
18.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對(duì)其進(jìn)行管理；
19.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照款項(xiàng)數(shù)目或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款；
20.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
崗位名稱：采購計(jì)劃員
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
下屬崗位：無
崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的生產(chǎn)計(jì)劃管理工作 崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作 管理責(zé)任：對(duì)采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
21.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；
22.負(fù)責(zé)根據(jù)
23.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計(jì)劃的要求制定物料采購計(jì)劃并報(bào)審；
24.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價(jià)格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；
25.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；
26.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對(duì)到廠物料進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；
27.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；
28.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對(duì)其進(jìn)行管理；
29.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照款項(xiàng)數(shù)目或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款；
30.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
崗位名稱：采購統(tǒng)計(jì)員
直接上級(jí)：采購部經(jīng)理
下屬崗位：無
崗位性質(zhì)：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理工作 崗位權(quán)限：在采購部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物料的采購、監(jiān)督、管理的工作 管理責(zé)任：對(duì)采購事務(wù)工作的全面負(fù)責(zé)
主要職責(zé)：
31.認(rèn)真貫徹執(zhí)行工廠采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平；
32.負(fù)責(zé)根據(jù)
33.負(fù)責(zé)根據(jù)物料供應(yīng)計(jì)劃的要求制定物料采購計(jì)劃并報(bào)審；
34.負(fù)責(zé)進(jìn)行物料價(jià)格的市場調(diào)查與分析，爭取最低的采購成本；
35.負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃與供應(yīng)商洽談供貨合同，并負(fù)責(zé)合同的歸檔與管理；
36.負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門的人員對(duì)到廠物料進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理相關(guān)的手續(xù)及支付貨款；
37.負(fù)責(zé)建立物料供應(yīng)體系，開拓供應(yīng)渠道；
38.負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，并對(duì)其進(jìn)行管理；
39.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照款項(xiàng)數(shù)目或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款；
40.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性工作。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分10
采購部工作計(jì)劃及崗位職責(zé)
部門：采購部時(shí)間：2011年度部門負(fù)責(zé)人：朱春梅
一、工作要求（部門工作主體）
采購部主要工作是根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的銷售訂單，負(fù)責(zé)北奔、慶鈴等車輛采購，及配套的車輛上裝。根據(jù)市場需求，及庫存情況，聯(lián)系供應(yīng)商預(yù)排采購的車輛。
二、部門管理責(zé)任計(jì)劃及人員崗位工作職責(zé)
（一）部門管理責(zé)任計(jì)劃（含消防安全、衛(wèi)生，責(zé)任到人）
1、根據(jù)公司預(yù)計(jì)5000臺(tái)的銷售量，及庫存情況，負(fù)責(zé)北奔、慶鈴等車輛采購，及車輛配套的上裝采購。
2、篩選、評(píng)審供應(yīng)商。每月對(duì)供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)分析存在的問題，及時(shí)改正提高。
3、協(xié)助銷售部處理到車的異常情況；協(xié)助財(cái)務(wù)部核對(duì)各個(gè)供應(yīng)商往來帳，對(duì)照合同申請(qǐng)付款；協(xié)助倉庫物流部進(jìn)行月度盤點(diǎn)。
4、做好衛(wèi)生及消防安全工作。
5、做好對(duì)部門文字資料的收集、整理、歸檔工作。
（二）人員崗位工作職責(zé)
1、采購主管崗位職責(zé)（朱春梅）
（1）根據(jù)銷售部預(yù)告的“全年銷售計(jì)劃”，制定“年度采購計(jì)劃”。根據(jù)以前年度公司各個(gè)月度實(shí)際銷售情況，分月擬定“月度采購計(jì)劃”。1
（2）管理供應(yīng)商：協(xié)調(diào)北奔生產(chǎn)廠家的關(guān)系，簽訂“年度供貨協(xié)議”。溝通駐馬店華駿等上裝廠，及時(shí)簽訂“自卸車三方協(xié)議”，簽訂“自卸車存管協(xié)議”。杜絕出現(xiàn)車輛直接發(fā)上裝廠后，由于沒有相應(yīng)的存管協(xié)議規(guī)定，也沒有相應(yīng)的接車手續(xù)，以至于車輛出現(xiàn)損壞后，責(zé)任無法劃分清楚。
（3）審核采購訂單：采購員根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的月度預(yù)計(jì)銷售訂單，在核查庫存情況后編制“月度采購計(jì)劃”。由主管審核，在達(dá)不到公司利潤要求的情況下，主管負(fù)責(zé)與銷售部門溝通，負(fù)責(zé)與北奔生產(chǎn)廠家溝通議價(jià)（每月臨時(shí)銷售訂單采購?fù)耍?/p>
（4）根據(jù)審核無誤的采購訂單，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，溝通財(cái)務(wù)部門整體安排訂貨資金及后續(xù)資金安排。
（5）改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)溝通銷售部門，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)減少庫存車輛的保管時(shí)間和額外費(fèi)用的發(fā)生，以達(dá)到庫存車輛周轉(zhuǎn)快的目標(biāo)。
（6）會(huì)同銷售部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行合同評(píng)審，催促北奔和上裝廠，控制交車時(shí)間。對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、工藝保證能力、產(chǎn)品研制能力等技術(shù)條件進(jìn)行評(píng)審。
（7）與公司內(nèi)部其他部門溝通協(xié)調(diào)，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。
2、采購員崗位職責(zé)（朱春梅暫兼）
（1）根據(jù)銷售部門轉(zhuǎn)達(dá)的銷售訂單，在核查庫存情況后編制采購計(jì)劃，提交采購主管審核后，并督促合同的正常履行。（簽訂采購合同一份送財(cái)務(wù)，一份自留）
（2）接北奔廠或相關(guān)上裝廠通知所采購車輛下線后，辦理發(fā)車手續(xù)。通知
銷售部相關(guān)人員驗(yàn)收，并辦理入庫單，轉(zhuǎn)送銷售部、財(cái)務(wù)部、倉庫物流部各一份。（采購車輛到達(dá)上裝廠后，及時(shí)與上裝廠辦理接車入庫手續(xù)，并轉(zhuǎn)送本公司財(cái)務(wù)部、倉庫物流部各一份）
（3）溝通北奔廠和相關(guān)上裝廠，索要合格證、發(fā)票等相關(guān)手續(xù)，簽訂正式合同，轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部一份。每月對(duì)供應(yīng)商交貨情況進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)分析。及時(shí)統(tǒng)計(jì)供貨發(fā)票，并與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
（4）協(xié)助銷售部處理到車的異常情況；協(xié)助財(cái)務(wù)部核對(duì)各個(gè)供應(yīng)商往來帳，對(duì)照合同申請(qǐng)付款；協(xié)助倉庫物流部進(jìn)行月度盤點(diǎn)。
（5）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
三、人員安排
1、朱春梅總體負(fù)責(zé)北奔及車輛配套的上裝采購及采購部的具體工作事務(wù)。
2、李夢(mèng)負(fù)責(zé)慶鈴車輛的具體采購。
3、新的采購員負(fù)責(zé)配合工作（具體見采購員崗位職責(zé)）。
四、建議
1、由于目前公司車輛庫存量較大，要求銷售部配合，在與客戶簽訂銷售合同時(shí)，應(yīng)先咨詢采購部，對(duì)公司有同樣或相近的庫存車輛，要優(yōu)先消化庫存，避免重復(fù)采購，以減少對(duì)公司的資金占?jí)骸?/p>
2、由于公司沒有專職的倉庫管理員，存放公司、上裝廠的車輛管理不到位，不能及時(shí)了解公司庫存車輛狀況，有的車輛還有不同程度的損壞。
建議由物流部監(jiān)管庫存車輛（或新招專職倉庫管理員），由財(cái)務(wù)部制定倉庫管理制度，建立倉庫臺(tái)賬，由物流部根據(jù)采購入庫單，登記入庫數(shù)量，根據(jù)銷售部門的銷售發(fā)車單，登記出庫數(shù)量。月底，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督，陪同物
流部到存放地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。
3、公司應(yīng)嚴(yán)格控制預(yù)排車輛的風(fēng)險(xiǎn)。銷售部應(yīng)根據(jù)市場情況合理預(yù)計(jì)預(yù)排車輛，提供詳細(xì)配置，由銷售部經(jīng)理審核簽字后，轉(zhuǎn)送采購部。采購部根據(jù)庫存，進(jìn)行預(yù)排。
4、薪酬待遇：由于通貨膨脹日益嚴(yán)重，特申請(qǐng)采購主管基本工資每月2500元，采購員基本工資每月1500元。根據(jù)公司每月銷售臺(tái)數(shù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
二〇一一年三月一日
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分11
采購部
崗位職責(zé)：
1、采購員根據(jù)《材料計(jì)劃表》 ，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。
2、材料員對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況時(shí)，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時(shí)報(bào)送材料部。
3、出現(xiàn)需修改采購合同情況時(shí)，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計(jì)劃表》 和實(shí)際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購合同補(bǔ)充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報(bào)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。
4、項(xiàng)目部急用材料設(shè)備需要采購，單價(jià)已經(jīng)年度招標(biāo)的, 項(xiàng)目部材料員可經(jīng)電話請(qǐng)示材料部經(jīng)理同意后，直接進(jìn)行采購，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。
5、公司材料設(shè)備需要采購，不在年度招投標(biāo)范圍內(nèi)，由材料部信息組進(jìn)行市場調(diào)查，填寫《材料購進(jìn)價(jià)格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會(huì)簽確定單價(jià)和供貨廠家才能進(jìn)行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 元內(nèi)由材料管線總審批， 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 元以上原則上經(jīng)過招投標(biāo)再進(jìn)行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報(bào)審批。
設(shè)備采購主管
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)各種設(shè)備采購
2、根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本
3、根據(jù)公司整體計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備采購項(xiàng)目按時(shí)完成4、了解供應(yīng)商及市場的情況
5、結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計(jì)劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同
6、供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜
7、財(cái)務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本
8、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。
9、對(duì)本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。
10、對(duì)員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎(jiǎng)勵(lì)或處罰建議。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分12
采購部崗位職責(zé)
酒店采購部是在酒店總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店全面的采購預(yù)算、計(jì)劃、執(zhí)行，為保障酒店正常運(yùn)行設(shè)置的職能部門。采購部在行使采購任務(wù)時(shí)必需接受財(cái)務(wù)部對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、資金、管理、監(jiān)督。對(duì)酒店和使用物資的部門負(fù)責(zé)。酒店采購部根據(jù)本酒店的實(shí)際情況設(shè)置采購部經(jīng)理一名、采購員兩名，全面負(fù)責(zé)整個(gè)酒店的物資采購工作。各崗位主要職責(zé)如下：
一、采購部經(jīng)理
1、采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)酒店采購部的全
面工作，負(fù)責(zé)采購部各崗位職責(zé)的制訂、部門員工任用、考核、薪金制訂和本部門行政人事管理工作。
2、制訂采購部整個(gè)采購預(yù)算、計(jì)劃、執(zhí)行和工作流程；制
訂采購部規(guī)范操作流程；組織執(zhí)行酒店采購任務(wù)完成3、與供應(yīng)商建立長期往來關(guān)系，確定各供應(yīng)商的結(jié)帳方式
（通過銀行轉(zhuǎn)帳的月結(jié)方式為主）。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的管理。對(duì)酒店采購商品、物資的質(zhì)量、價(jià)格全權(quán)負(fù)責(zé)。
4、負(fù)責(zé)各供應(yīng)商帳務(wù)核對(duì)，部門現(xiàn)金管理。（每月盤點(diǎn)日后
一周內(nèi)必須與會(huì)計(jì)核算部的相關(guān)人員核對(duì)個(gè)人往來賬目，涉及本部門當(dāng)月現(xiàn)金采購產(chǎn)生的收貨記錄及其支付情況）。根據(jù)酒店資金情況合理安排支付供應(yīng)商貨款。保證酒店物資正常運(yùn)行。
5、嚴(yán)格執(zhí)行酒店規(guī)章管理制度，及時(shí)傳達(dá)、貫砌、執(zhí)行酒
店的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，嚴(yán)格按程序報(bào)批采購物資，及時(shí)安排完成采購任務(wù)。
6、及進(jìn)向財(cái)務(wù)成本部提供，反饋市場信息。向酒店領(lǐng)導(dǎo)提
供采購任務(wù)完成和部門工作開展情況。完成酒店領(lǐng)導(dǎo)安排的其它任務(wù)。
二、采購員
1、嚴(yán)格執(zhí)行采購操作規(guī)程，負(fù)責(zé)日常采購業(yè)務(wù)，做到貨比
三家，采購質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的商品，對(duì)采購的商品質(zhì)量價(jià)格負(fù)責(zé)。
2、及時(shí)提供市場信息，做好所購貨物的管理及貨款的支付，及時(shí)編制各部門月采購統(tǒng)計(jì)表，提供各部門采購情況信息。
3、協(xié)助采購經(jīng)理做好供應(yīng)商管理。及時(shí)與供應(yīng)商核對(duì)往來
款項(xiàng)。建議供應(yīng)商貨款的支付。
4、及時(shí)與會(huì)計(jì)成本部、庫房管理員檢查、核對(duì)庫存商品的結(jié)存情況，編制常用物資、耗品的采購計(jì)劃表。與各廳面核對(duì)零售商品銷售情況，提出合理上柜商品建義，及時(shí)配合對(duì)臨近過期商品作出退換貨處理。
5、及時(shí)完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作。
以上崗位職責(zé)應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。由采購部經(jīng)理根據(jù)工作實(shí)踐與時(shí)俱進(jìn)進(jìn)行修改完善。
二〇一〇年五月十六日
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分13
辦公室崗位劃分及崗位職責(zé)
辦公室是公司的綜合職能部門，承擔(dān)著上情下達(dá)、文書處理、計(jì)劃制定、會(huì)議組織、公司內(nèi)部管理制度的修訂與匯總、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。此外，還同時(shí)兼任群眾來信來訪的接待處理，全公司系統(tǒng)新職工的招聘、培訓(xùn)及考核錄用，負(fù)責(zé)公司整體形象、營銷活動(dòng)的策劃指導(dǎo)工作，以及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
一、崗位設(shè)置
辦公室內(nèi)設(shè)5個(gè)崗位，具體是：主任崗位；內(nèi)勤崗位；勞資人事崗位；信息宣傳崗位；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)崗位。
二、部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)審核、修訂匯總行政管理規(guī)章制度，進(jìn)行日常行政工作的組織與管理。
（二）負(fù)責(zé)公司總體工作及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等計(jì)劃的制定及組織實(shí)施工作。
（三）負(fù)責(zé)公司各類公文、總結(jié)、請(qǐng)示、匯報(bào)等文字材料的撰寫及上報(bào)工作。
（四）負(fù)責(zé)公司對(duì)外宣傳、綜合信息上報(bào)等工作。
（五）負(fù)責(zé)公司檔案歸集、整理、保管等工作。
（六）負(fù)責(zé)公司工商登記、房地產(chǎn)權(quán)證和其他技術(shù)資料，管理部門財(cái)產(chǎn)登記管理工作。
（七）負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)、市場交易系統(tǒng)及其它信息化系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)保養(yǎng)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和其他技術(shù)支持工作。
（八）負(fù)責(zé)公司整體形象宣傳及對(duì)經(jīng)營部門營銷活動(dòng)的策劃指導(dǎo)工作。
（九）負(fù)責(zé)勞資、人事及員工培訓(xùn)工作。
（十）負(fù)責(zé)公司對(duì)上、對(duì)內(nèi)、對(duì)外重大事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)調(diào)度及服務(wù)接待工作。
（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
三、崗位劃分
1、主任崗位：負(fù)責(zé)辦公室全面工作。主合理安排本部室各崗位的日常管理工作；負(fù)責(zé)各類文件綜合文字審核處理；負(fù)責(zé)公司主要會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)及各類信訪接待工作；負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的起草工作；負(fù)責(zé)公司公章保管及按照相關(guān)規(guī)定使用公章；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2、內(nèi)勤崗位：負(fù)責(zé)各類文件的傳閱、回收歸檔；負(fù)責(zé)部門辦公用品管理；負(fù)責(zé)公司工商登記年檢、變更，房地產(chǎn)權(quán)證和其他設(shè)施的技術(shù)資料的管理工作；負(fù)責(zé)辦理會(huì)議通知和網(wǎng)上公告發(fā)布；負(fù)責(zé)承辦復(fù)印事務(wù)；負(fù)責(zé)中層干部會(huì)議及公司大會(huì)記錄；負(fù)責(zé)部門考勤；兼任公司黨團(tuán)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)職工書屋、活動(dòng)中心、黨建園地的管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)外接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各類文件的收發(fā)、立卷、歸檔等工作；負(fù)責(zé)公司大事記和年鑒資料的搜集整理；負(fù)責(zé)其他綜合檔案的收集、分類、整理、保管工作；負(fù)責(zé)公司文件的打印和會(huì)議的記錄工作；負(fù)責(zé)內(nèi)勤管理及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3、勞資人事崗位：負(fù)責(zé)管理公司員工的人事檔案；負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同的簽訂及管理工作；負(fù)責(zé)辦理招用工手續(xù)、組織員工培訓(xùn)及各類社會(huì)保險(xiǎn)的工作；做好日常養(yǎng)老保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)入接收和轉(zhuǎn)出工作及職工每月工資冊(cè)的編制；負(fù)責(zé)編制公司勞資報(bào)表及各種勞動(dòng)情況報(bào)表；負(fù)責(zé)辦理各種用工補(bǔ)助；兼任公司工會(huì)相關(guān)工作和負(fù)責(zé)老干部的管理工作；負(fù)責(zé)職工福利工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、信息宣傳崗位：負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)公司對(duì)外形象宣傳的策劃、組織與實(shí)施，指導(dǎo)各經(jīng)營部門的營銷推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的新聞、信息報(bào)道工作；負(fù)責(zé)公司《商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)》簡報(bào)的編輯工作；負(fù)責(zé)公司宣傳欄的策劃更新工作；負(fù)責(zé)公司各類總結(jié)、請(qǐng)示、匯報(bào)等文字材料的撰寫工作；負(fù)責(zé)公司攝錄設(shè)備、器材的使用、維護(hù)保養(yǎng)及保管工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5、系統(tǒng)維護(hù)崗位：負(fù)責(zé)公司各部門辦公電腦的日常維護(hù)保養(yǎng)及故障排除；負(fù)責(zé)辦公系統(tǒng)的維護(hù)工作；負(fù)責(zé)公司交易系統(tǒng)日常維護(hù)、使用；負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)的維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各系統(tǒng)的操作培訓(xùn)；負(fù)責(zé)市場內(nèi)商戶有償?shù)碾娔X硬件維修；負(fù)責(zé)電腦、網(wǎng)絡(luò)配件的采購；
1、2#樓門卡管理；負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)其他有關(guān)辦公自動(dòng)化的相關(guān)事宜及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分14
東聯(lián)建設(shè)集團(tuán)采購管理部門工作職能
1.負(fù)責(zé)采購管理規(guī)劃制度工作建立和實(shí)施；全面負(fù)責(zé)公司的物資采購及供應(yīng)鏈管理工作。
2.負(fù)責(zé)調(diào)查物料市場，掌握物料價(jià)格、替代物料、市場供應(yīng)狀況等。
3.分析公司物料市場品質(zhì)、價(jià)格等行情，及時(shí)向相關(guān)部門和上級(jí)提供信息及建議。4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)年度供貨合同的編制及臨時(shí)采購合同的簽訂，采購合同歸檔管理； 5.建立對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、詢價(jià)、比價(jià)流程及合格供應(yīng)商評(píng)審制度。6.編制采購部預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算控制；
7.負(fù)責(zé)對(duì)采購不合格品處理；負(fù)責(zé)呆料預(yù)防與處理。8.對(duì)新供應(yīng)商開發(fā)、合格供應(yīng)商評(píng)審工作。
9.對(duì)大宗物資采購采取招投標(biāo)制度，防范采購價(jià)格虛高情況。
10.確保采購控制成本、降低風(fēng)險(xiǎn)、保證質(zhì)量和提高效率。
11.建立部門例會(huì)制度、報(bào)告制度、保持內(nèi)外部溝通渠道暢通；
12.負(fù)責(zé)供應(yīng)商臺(tái)賬、檔案建立、供應(yīng)商等績效考核評(píng)價(jià)等工作。
東聯(lián)建設(shè)集團(tuán)采購管理部崗位職責(zé)
一、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)公司的物資采購及供應(yīng)鏈管理工作，確保采購控制成本、降低風(fēng)險(xiǎn)。 2.建立健全各項(xiàng)采購制度和流程及實(shí)施。3.對(duì)重要或大宗采購提請(qǐng)招投標(biāo)方案。
4.與公司技術(shù)、財(cái)務(wù)、管理等部門進(jìn)行供應(yīng)商等績效考核評(píng)價(jià)等工作。 5.根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)格、產(chǎn)品分類和質(zhì)量，有效地管理各個(gè)供應(yīng)商的采購計(jì)劃。6.監(jiān)督和參與采購部采購業(yè)務(wù)洽談。
7.開發(fā)新供應(yīng)商，組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審工作。 8.控制成本，提出采購降本方案。
9.按計(jì)劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。 10.完成公司交辦的其他工作。
二、采購部副經(jīng)理崗位職責(zé)
1.執(zhí)行公司采購制度，制定并優(yōu)化采購流程，監(jiān)督好采購物資的入庫及出庫情況。 2.負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，按計(jì)劃完成各類物資的采購任務(wù)分配，控制成本。3.負(fù)責(zé)審核物資采購的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作。
4.參與物資采購訂單的洽談，起草物資采購合同。統(tǒng)籌采購部所有訂單的進(jìn)展情況。
5.負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量完成所需各項(xiàng)物資的采購工作，并盡可能降低采購成本。
6.與公司相關(guān)部門人員對(duì)重要或大宗采購進(jìn)行招投標(biāo)審核。
7.建立采購物資臺(tái)賬、公司應(yīng)付賬款明細(xì)，定期與財(cái)務(wù)對(duì)賬并協(xié)助物資盤點(diǎn)。 8.建立合格供應(yīng)商檔案（資質(zhì)、報(bào)表、洽談?dòng)涗?、征信調(diào)查等），協(xié)助對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審工作。
9.配合公司相關(guān)部門供應(yīng)商等績效考核評(píng)價(jià)等工作。 10.完成上級(jí)交代的其他工作事項(xiàng)
三、采購員崗位職責(zé)
1.在部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照采購部的管理流程，完成采購工作。 2.負(fù)責(zé)采購工作前期的供應(yīng)商查找，詢價(jià)、洽談、匯總，以及合同執(zhí)行跟進(jìn)工作。
3.貨物配發(fā)后，及時(shí)入庫，入庫后及時(shí)做好驗(yàn)收及入賬工作。 4.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好供貨渠道工作，完善管理好供應(yīng)商數(shù)據(jù)。
5.及時(shí)跟進(jìn)采購相關(guān)票據(jù)的回收，每月及時(shí)與財(cái)務(wù)部門做好對(duì)賬工作。 6.建立供應(yīng)商臺(tái)賬及往來賬，完善供應(yīng)商資料。7.配合其他部門做好服務(wù)工作。8.完成上級(jí)交代的其他工作事項(xiàng)
四、采購助理崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司門窗事業(yè)部的采購計(jì)劃審核。
2.供應(yīng)商資料整理及歸檔，完善系統(tǒng)供應(yīng)商相關(guān)數(shù)據(jù)。3.配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本核算及考核。4.完成上級(jí)交代的其他工作事項(xiàng)
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分15
綜合管理部崗位職責(zé)及崗位劃分
一、綜合管理部主要職責(zé)
1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織公司日常辦公及有關(guān)活動(dòng)安排，向公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門提供后勤保障，為公司的正常業(yè)務(wù)開展做好服務(wù);
2、督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項(xiàng)的辦理落實(shí)情況，及時(shí)反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運(yùn)行;
3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)制度及重要工作信息的收集、匯總、上報(bào)，各類文件、合同、協(xié)議、會(huì)議紀(jì)要的歸檔和管理;
4、負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議、重要活動(dòng)的組織籌備，編寫《會(huì)議紀(jì)要》;
7、負(fù)責(zé)公司人事勞資綜合統(tǒng)計(jì)及人事信息、檔案管理，按規(guī)定上報(bào)各類人事勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表;制訂公司人事、勞動(dòng)工資、考核等管理制度、規(guī)章和辦法并組織實(shí)施;
8、負(fù)責(zé)公司實(shí)物資產(chǎn)管理;
9、負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)群眾性活動(dòng)的計(jì)劃和組織;
10、負(fù)責(zé)建立并完善公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，組織起草、頒布、補(bǔ)充、修訂公司管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查及考評(píng)，并適時(shí)開展內(nèi)部審核與評(píng)審工作，改進(jìn)其有效性。
11、負(fù)責(zé)建立并完善公司質(zhì)量管理體系，做好日常的監(jiān)視和測(cè)量，適時(shí)開展內(nèi)部審核與評(píng)審工作，改進(jìn)其有效性。并組織開展群眾性考核工作，做好成果評(píng)選推薦工作。
12、負(fù)責(zé)開展和建立一套完整體系的企業(yè)文化的框架結(jié)構(gòu)，做好日常的監(jiān)視和測(cè)量，并不斷地提高員工的日常工作水平及員工素養(yǎng)，引導(dǎo)具有底蘊(yùn)的企業(yè)文化的培養(yǎng)。
13、參與制定公司內(nèi)部績效考核，做好日常的監(jiān)視和考核工作，提出獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的決定和改進(jìn)的建議。
14、組織開展公司行政、后勤和行政檔案管理工作;
15、組織公司信息管理工作;
16、收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料;
17、綜合管理部主要負(fù)責(zé)日常行政管理、人力資源及法律事務(wù)等。
18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)
二、主要崗位設(shè)置
1、綜合管理部經(jīng)理：
（1）負(fù)責(zé)銀行征信的辦理、綜合管理部的工作安排和監(jiān)督.（2）負(fù)責(zé)綜合管理部的工作安排。（3）督促檢查公司有關(guān)決策、工作部署及重要事項(xiàng)的辦理落實(shí)情況，及時(shí)反饋工作進(jìn)展和辦理結(jié)果，協(xié)調(diào)公司各部門有關(guān)工作運(yùn)行;
2、產(chǎn)品安裝主管：
主要工作是安裝訂單產(chǎn)品，同時(shí)了解同類產(chǎn)品的市場動(dòng)態(tài)以及根據(jù)市場信息的變化大膽設(shè)想未來產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)（暢想未來產(chǎn)品，為生產(chǎn)部門提供設(shè)計(jì)思路）
3、4、并網(wǎng)主管：負(fù)責(zé)終端客戶的并網(wǎng)資料的提交及并網(wǎng)信息變更的及時(shí)對(duì)接。 人力資源主管：負(fù)責(zé)人事的招聘、解聘、企業(yè)文化的建設(shè)、工作氛圍的擴(kuò)建、提升員工對(duì)公司文化的認(rèn)可以及每一位員工的工作熱情，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)對(duì)企業(yè)的忠誠度、培養(yǎng)員工的工作積極性和責(zé)任感。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分16
采購部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購部的全面工作，做好布料/輔料等的采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，確保各項(xiàng)采購任務(wù)按時(shí)完成。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購部各成員按部門的工作職能開展工作。
3、監(jiān)督參與大批量訂單的洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況，控制好布料物料批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4、做好采購的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金情況，材料庫存數(shù)量等，合理進(jìn)行規(guī)劃采購。
5、定期對(duì)跟單員進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識(shí)的教導(dǎo)和培訓(xùn)，讓采購跟單熟悉相關(guān)技能
6、熟悉和掌握采購物料所需紗支配比、結(jié)構(gòu)風(fēng)格、機(jī)臺(tái)針寸、單價(jià)、品質(zhì)和產(chǎn)地等信息，檢查所購材料是否符合質(zhì)量要求，對(duì)公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、按工作程序做好與各個(gè)部門的橫向聯(lián)系，并及時(shí)對(duì)部門間的爭議進(jìn)行檢查及商量解決方案。
8、與各供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃，與合作供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，確保供應(yīng)的及時(shí)性、合格率和性價(jià)比等
9、審閱采購部相關(guān)的文件和資料，及時(shí)、準(zhǔn)確的傳達(dá)相關(guān)的工作指示，定期組織采購部會(huì)議，監(jiān)督采購跟單的采購計(jì)劃從下單、跟蹤、回料到不合格的處理過程。
10、負(fù)責(zé)與品控部及生產(chǎn)各有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)有關(guān)面料/輔料的技術(shù)、品質(zhì)問題
11、要指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所屬下級(jí)的各項(xiàng)工作，掌握下屬的工作情況和相關(guān)的數(shù)據(jù)，及時(shí)解決采購工作中出現(xiàn)的各種紛爭
12、處理采購部出現(xiàn)的突發(fā)事件，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng) 采購跟單崗位職責(zé)
1、根據(jù)采購計(jì)劃需求及供應(yīng)商的生產(chǎn)能力對(duì)訂單進(jìn)行有效的分配，及時(shí)追蹤采購情況（跟單員收到訂單后，做好采購訂單進(jìn)度跟蹤表，內(nèi)容必須清晰明確，如訂單號(hào)、供應(yīng)商、品名規(guī)格、數(shù)量及交期等）
2、根據(jù)商品相匹配的供應(yīng)商，下采購訂單到各供應(yīng)商，進(jìn)行回貨交期的協(xié)商和確認(rèn)；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，并上報(bào)相關(guān)信息，密切跟蹤供應(yīng)商對(duì)所采購訂單實(shí)施進(jìn)度狀態(tài)，了解供應(yīng)商材料，排產(chǎn)，投產(chǎn)進(jìn)度情況；
3、對(duì)自己所跟蹤的產(chǎn)品全過程及交期回貨負(fù)有全責(zé)；
4、熟悉了解所負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的在途、倉儲(chǔ)等的實(shí)際情況，有效調(diào)整產(chǎn)品的生產(chǎn)及回貨進(jìn)度；
5、清晰明了自己所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品生產(chǎn)周期、工藝要點(diǎn)，重點(diǎn)跟催欠料的回貨時(shí)間；
6、針對(duì)供應(yīng)商異常不能按照簽訂交期回貨，造成交期延誤，必須及時(shí)向上級(jí)及其余相關(guān)部門反映情況，確保車間生產(chǎn)如期順暢
7、因異常問題供應(yīng)商申請(qǐng)延期的溝通協(xié)調(diào)事宜，結(jié)合車間生產(chǎn)時(shí)間情況及時(shí)向上級(jí)反映并提出合理的參考建議，異常問題超出處理權(quán)限，必須及時(shí)快速向相關(guān)人員匯報(bào)，尋求快速處理的方法；
8、協(xié)助財(cái)務(wù)及供應(yīng)商做好月底對(duì)賬工作；
9、跟進(jìn)財(cái)務(wù)支付供應(yīng)商的采購訂金或貨款事宜；與供應(yīng)商溝通采購異常、退、換貨、補(bǔ)償事宜的處理，確保公司利益。
10、在倉儲(chǔ)部門收貨時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無送貨單或無注明訂單號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量等信息時(shí)，必須協(xié)助倉儲(chǔ)部做完收貨入倉動(dòng)作；
11、在入倉經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)有不合格品，必須在24小時(shí)內(nèi)通知供應(yīng)商，并7天內(nèi)做完退貨流程
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分17
采購部崗位職責(zé)
一、目的：明確采購部職責(zé)，確保公司有序管理。
二、范圍：采購部
三、責(zé)任者：采購部人員
四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）
五、內(nèi)容：
(一）根據(jù)公司下達(dá)給采購部的使命及對(duì)市場的預(yù)測(cè)制定年度采購戰(zhàn)略
（二）制定年度采購目標(biāo)及目標(biāo)分解。
（三）制定年度采購預(yù)算及預(yù)算分解。
（四）根據(jù)采購計(jì)劃確定采購部組織架構(gòu)、設(shè)計(jì)及人員配備。
（五）組織制定采購部各項(xiàng)規(guī)章制度，報(bào)批并實(shí)施、監(jiān)督及檢查。
（六）擬定采購政策，報(bào)批并實(shí)施（價(jià)格政策、激勵(lì)政策等）。
（七）供應(yīng)商的評(píng)審、物料的及時(shí)采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對(duì)帳，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
（八）每日應(yīng)到物料的及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
（九）負(fù)責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對(duì)分管的工作承擔(dān)責(zé)任。
（十）單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進(jìn)、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計(jì)劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準(zhǔn)時(shí)到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
（十一）協(xié)助公司進(jìn)行采購成本控制，不定時(shí)的向總經(jīng)理匯報(bào)采購工作的運(yùn)作情況。 采購部職責(zé)
（一）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
（二）根據(jù)公司有關(guān)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度、季度、月度推廣方案，呈報(bào)總經(jīng)理。(三）負(fù)責(zé)根據(jù)運(yùn)營部原料需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
（四）認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測(cè)，及時(shí)采購物資采購計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證質(zhì)量。
（五）負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。
（六）負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作，供貨單位的質(zhì)量審核：
（七）加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。
（八）負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項(xiàng)管理制度。
（九）與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。
（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 采購員
一、目的：明確采購員崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時(shí)無誤。
二、范圍：采購員。
三、責(zé)任者：采購員。
四、內(nèi)容：
（一）任職條件
1、大專以上學(xué)歷或相關(guān)飼料采購工作一年以上經(jīng)驗(yàn)。
2、有較強(qiáng)的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識(shí)。
3、有較強(qiáng)的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強(qiáng)。
（二）從屬關(guān)系
1、直接上級(jí)：采購部主任
2、直接下級(jí)：無
（三）崗位職責(zé)
1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準(zhǔn)。
2、包裝材料的設(shè)計(jì)，按規(guī)定審批程序由質(zhì)量保證部復(fù)審后交供應(yīng)商按樣提供樣品。
3、原材料采購物流管理。
4、根據(jù)年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃編制相應(yīng)的原輔料采購到貨計(jì)劃。對(duì)因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況負(fù)責(zé)。
5、如有意外不能保證物料及時(shí)到位，應(yīng)及時(shí)向采購申請(qǐng)部門報(bào)告并采取相應(yīng)措施。
6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。
7、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢不合格物料的處理，物料經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商。必須退貨的物料，及時(shí)退貨，并要求供應(yīng)商在最短的時(shí)間內(nèi)提供后續(xù)的解決方案，在請(qǐng)示后，得到批準(zhǔn)立即執(zhí)行并進(jìn)行跟蹤。
8、負(fù)責(zé)新的供應(yīng)商的開發(fā)和培養(yǎng)。
9、及時(shí)完成上級(jí)交辦臨時(shí)事務(wù)。 采購助理
一、目的：明確采購助理崗位職責(zé)，確保公司采購工作的及時(shí)無誤。
二、范圍：采購助理。
三、責(zé)任者：采購助理。
四、內(nèi)容：
（一）任職條件
1、大專以上學(xué)歷或文職或采購工作一年以上經(jīng)驗(yàn)。
2、有較強(qiáng)的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識(shí)。
3、有較強(qiáng)的成本控制觀念，思想品質(zhì)好，工作責(zé)任心強(qiáng)。
（二）從屬關(guān)系
1、直接上級(jí)：采購部主任
2、直接下級(jí)：無
（四）崗位職責(zé)
1、根據(jù)采購員采購信息及時(shí)跟進(jìn)，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標(biāo)準(zhǔn)。
2、原材料采購物流管理，并獨(dú)立進(jìn)行細(xì)節(jié)溝通。
4、及時(shí)按原料采購計(jì)劃與供應(yīng)商對(duì)接，對(duì)因物料供應(yīng)脫節(jié)而影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況負(fù)責(zé)。
5、如有意外不能保證物料及時(shí)到位，應(yīng)及時(shí)向運(yùn)營報(bào)告并采取相應(yīng)措施。
6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應(yīng)書面通知生產(chǎn)部，按規(guī)定程序重新確認(rèn)。
8、負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商資料進(jìn)行整理，歸檔，定期聯(lián)系，建立供應(yīng)商名冊(cè)。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)，交貨期，價(jià)格，服務(wù)，信用等能力的評(píng)估并反饋至采購員，確保供應(yīng)渠道暢通和安全。
9、負(fù)責(zé)跟催采購訂單的到貨情況。
10、采購訂單完成后，負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對(duì)賬，并要求供應(yīng)商及時(shí)開票。收到發(fā)票后，把采購訂單和入庫單據(jù)整理好一并交給財(cái)務(wù)人員。
11、根據(jù)與供應(yīng)商協(xié)商好的付款條件，要求財(cái)務(wù)人員及時(shí)把貨款付給供應(yīng)商。如果不能及時(shí)支付貨款的，應(yīng)該提前告知供應(yīng)商情況和推遲的時(shí)間。
12、完成上級(jí)交辦的臨時(shí)事物。
采購部崗位職責(zé)及等級(jí)劃分17篇 了解監(jiān)督采購部崗位職責(zé)及標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)文章：
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