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農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共1

　　某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”) 從業(yè)人員管理，提高在崗人員素質(zhì)，規(guī)范從業(yè)行為，塑造本行形象，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、中國銀監(jiān)會印發(fā)的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》和社會道德規(guī)范，結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)范。

　　第二條 本行從業(yè)人員必須認(rèn)真履行公民義務(wù)和工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)行業(yè)利益和信譽(yù)，自覺做到思想先進(jìn)、道德高尚、業(yè)務(wù)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)規(guī)范。

　　第三條 本規(guī)范適用于本行全體從業(yè)人員，是全體從業(yè)人員必須自覺遵守的基本行為準(zhǔn)則，是本行對員工日常行為進(jìn)行管理的依據(jù)。

　　第二章 職業(yè)道德

　　第四條 熱愛祖國，熱愛人民，熱愛金融事業(yè)。

　　（一）擁護(hù)黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國家的金融方針政策，自覺與黨中央和上級保持高度一致。

　　（二）有強(qiáng)烈的社會責(zé)任感，自覺維護(hù)國家利益和集體利益。

　　（三）有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感，關(guān)心本行改革發(fā)展，積極建言獻(xiàn)策，提出合理化建議。

　　（四）有高度的職業(yè)榮譽(yù)感，努力為本行發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

　　第五條 學(xué)法知法守法，嚴(yán)格依法辦事。

　　（一）遵守國家法律，履行法定義務(wù)，保守國家秘密和商業(yè)秘密，維護(hù)金融安全。

　　（二）敢于抵制不正之風(fēng)，敢于同各種違規(guī)、違紀(jì)和違法犯罪行為作堅決的斗爭。

　　（三）堅決抵制非法集資及商業(yè)賄賂，拒絕黃、賭、毒等不法行為。

　　第六條 遵守社會公德，維護(hù)公平正義。

　　（一）以“八榮八恥”作為個人的道德準(zhǔn)則和行為指南，努力做到熱心公益、奉獻(xiàn)愛心、勤儉自強(qiáng)、明禮誠信、見義勇為，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德。

　　（二）恪守“客戶自愿”的公平競爭原則，自覺抵制貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當(dāng)競爭行為。

　　第三章 職業(yè)素養(yǎng)

　　第七條 堅持“理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)以致用、講求實(shí)效”的原則，自覺地持之以恒地搞好學(xué)習(xí)，努力提高個人素質(zhì)，適應(yīng)事業(yè)發(fā)展。

　　第八條 加強(qiáng)政治思想修養(yǎng)，不斷提高政策理論水平。

　　（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)時事政治，關(guān)注社會焦點(diǎn)問題，積極參加單位組織的政治學(xué)習(xí)活動，提高政治敏銳性和是非鑒別力。

　　（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融方針政策和金融理論知識，掌握經(jīng)濟(jì)金融政策，了解金融業(yè)改革發(fā)展動態(tài)，明確工作方向。

　　第九條 加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。

　　（一）刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握本專業(yè)、本崗位的基本技能、操作辦法和工作流程，努力成為本專業(yè)的行家里手。

　　（二）認(rèn)真參加上級行業(yè)主管部門和單位安排的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，適應(yīng)工作需要。

　　第十條 按照有關(guān)規(guī)定積極參加國家認(rèn)可的學(xué)歷、學(xué)位考試，提高知識和能力水平；積極參加專業(yè)技術(shù)資格考試，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平；積極參加銀行業(yè)從業(yè)資格考試，取得任職崗位應(yīng)具備的專業(yè)資格條件。

　　第四章 職業(yè)操守

　　第十一條 愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)

　　（一）熱愛本職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，高效率、高質(zhì)量完成本職工作任務(wù)和上級交辦的事項。

　　（二）忠于職守，作風(fēng)扎實(shí)，做到干一行，愛一行，專一行。不得推卸崗位責(zé)任、投機(jī)取巧；不得敷衍塞責(zé)、馬虎了事；不得玩忽職守、貽誤工作。

　　（三）遇到緊急、復(fù)雜和艱苦工作時，能夠迎難而上，想方設(shè)法，努力完成。

　　第十二條 規(guī)范操作、實(shí)事求是

　　（一）遵循業(yè)務(wù)操作規(guī)程和上級指令開展業(yè)務(wù)。實(shí)施和執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為或可能導(dǎo)致風(fēng)險時，應(yīng)妥善處臵并立即向管理機(jī)關(guān)報告。

　　（二）工作中遇到不清楚的政策性問題，要及時請示或咨詢，不能擅自做主。

　　（三）發(fā)現(xiàn)他人違章、違規(guī)、違紀(jì)行為，要予以制止，并向上級反映。

　　（四）實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況和工作成果。嚴(yán)禁制作和提供虛假的會計、統(tǒng)計報表和資料。嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下。

　　第十三條 預(yù)防風(fēng)險、確保安全

　　（一）提高風(fēng)險防范技能，增強(qiáng)鑒別能力，做好反假幣、反洗錢、反金融欺詐工作。

　　（二）關(guān)鍵崗位人員務(wù)必做到思想健康，行為端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)，審慎履行崗位職責(zé)，謹(jǐn)防操作風(fēng)險。

　　（三）自覺接受崗位輪換安排，認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)制休假規(guī)定，員工間要互相監(jiān)督，堵塞漏洞，防范經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生。

　　（四）關(guān)注工作環(huán)境治安動態(tài)，保持高度警惕，遇到可疑情況，快速反應(yīng)，采取有效預(yù)防措施，嚴(yán)防安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　第十四條 積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新

　　（一）要有職業(yè)理想和職業(yè)追求，敢為人先、爭創(chuàng)一流，保持樂觀向上的精神狀態(tài)和勤奮進(jìn)取的精神面貌。

　　（二）在成績和榮譽(yù)面前不驕傲自滿，在困難和挑戰(zhàn)面前不回避退縮，在挫折和失敗面前不消沉氣餒。

　　（三）勤于思考，勇于探索，精益求精，不斷開創(chuàng)工作新局面。

　　第十五條 平等和諧、友好協(xié)作

　　（一）上級機(jī)構(gòu)工作人員要尊重下級機(jī)構(gòu)工作人員，不得盛氣凌人、頤指氣使，不得向下級機(jī)構(gòu)和工作人員提出與工作無關(guān)的個人要求。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部和管理崗位人員要嚴(yán)于律己，作風(fēng)正派，寬容待人，為下屬和一線人員發(fā)揮模范帶頭作用。

　　（三）員工要尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)威信，盡力為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

　　（四）要有強(qiáng)烈的團(tuán)隊意識和集體主義精神，把團(tuán)隊目標(biāo)臵于個人目標(biāo)之上，積極參加各項集體活動。反對利己主義、個人英雄主義和小團(tuán)體主義。

　　（五）同事之間要平等和諧相處，工作中相互尊重、相互協(xié)作、友善溝通，不能互相拆臺，不諉過于他人。當(dāng)同事遇到困難時，要鼎力相助。發(fā)生矛盾時，應(yīng)克制忍讓，不使矛盾擴(kuò)大化。嚴(yán)禁在客戶面前發(fā)生沖突。

　　第十六條 廉潔從業(yè)、潔身自好

　　（一）廉潔自律，不貪占集體資財、不貪贓枉法。

　　（二）公私分明，不假公濟(jì)私、不損公肥私。

　　（三）秉公辦事，不以權(quán)謀私、不損人利己。

　　（四）勤儉節(jié)約，不奢侈浪費(fèi)、不貪圖安逸。

　　（五）不得利用工作之便向客戶壓價購買商品、索要物品、借款借物或提出其他不合理要求；不得利用職務(wù)之便幫助關(guān)系人介紹工程、承攬業(yè)務(wù)、推銷商品；在人、財、物等重要崗位工作的員工，不得利用職權(quán)為本人、親友提供任何便利、優(yōu)惠或特權(quán)。

　　（六）不得收受客戶好處或饋贈。如果客戶主動饋贈物品，必須婉言謝絕。當(dāng)時無法拒絕而被動接受的，過后必須原物退還或交公。

　　第十七條 堅持原則、遵守紀(jì)律

　　（一）嚴(yán)格遵守下級服從上級，個人服從集體的組織原則。

　　（二）在職責(zé)范圍和授權(quán)內(nèi)積極主動開展工作，不得超越權(quán)限和范圍辦事。正常情況下，下級不得越級請示、匯報，上級不得越級通知、答復(fù)、指揮和傳達(dá)。

　　（三）任何人在本系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)時不能有特權(quán)意識，要以普通客戶的身份辦理個人金融業(yè)務(wù)，不得向業(yè)務(wù)人員提出不合理要求。

　　（四）辦理授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)時如涉及親屬關(guān)系和利害關(guān)系人時，應(yīng)主動回避，不得干預(yù)和干擾。

　　（五）風(fēng)景旅游區(qū)工作人員要熟悉外事禮儀，堅持外事工作原則，遵守外事紀(jì)律。

　　（六）員工不得在其他單位兼職或從事第二職業(yè)，不得在工

　　作時間炒期貨、炒股票、買賣基金，不得套取個人消費(fèi)貸款（如住房、汽車貸款）用于資本市場投資。

　　（七）上級單位工作人員到下級單位檢查指導(dǎo)工作，要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和要求，堅持原則，不徇私情，不搞舞弊行為；堅持接待標(biāo)準(zhǔn)和差旅標(biāo)準(zhǔn)，食宿從簡；不準(zhǔn)用公款進(jìn)入營業(yè)性娛樂場所消費(fèi)；不準(zhǔn)公款安排外出旅游或借機(jī)繞道出游。

　　（八）嚴(yán)格遵守考勤管理制度和請銷假制度，不遲到、不早退、不曠工。

　　（九）工作期間不準(zhǔn)離崗、串崗。確因特殊原因須離崗處理私事應(yīng)及時請假，獲得批準(zhǔn)后，做好工作移交，方可離開；處理緊急事務(wù)時不得請假，直至事畢；工作時間不能要求同事為自己辦理私事。

　　（十）嚴(yán)禁帶無關(guān)人員進(jìn)入工作場所，禁止在工作期間從事與工作無關(guān)的事。

　　第五章 職業(yè)形象

　　第十八條 誠信為本、服務(wù)至上

　　（一）樹立全員服務(wù)客戶、行業(yè)服務(wù)社會的理念。系統(tǒng)內(nèi)做到領(lǐng)導(dǎo)為群眾服務(wù)、機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、管理部門為業(yè)務(wù)經(jīng)營一線服務(wù)。

　　（二）營業(yè)一線做到以客戶為中心，深入了解，努力滿足客戶合理的業(yè)務(wù)需求，盡力解決客戶遇到的各種困難，不能辦理的要耐心解釋說明。

　　（三）辦理業(yè)務(wù)做到一視同仁，以誠待人，不欺瞞客戶，不侵犯客戶利益，不因客戶性別、膚色、民族、身份等不同而提供差異服務(wù)。

　　第十九條 主動熱情、準(zhǔn)確快捷

　　（一）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做到按時開門，滿時點(diǎn)營業(yè)。

　　（二）堅持存款取款一樣熱情，新老客戶一樣親切，忙時閑時一樣耐心，大宗小宗一樣歡迎。

　　（三）提倡首問負(fù)責(zé)制。熱情接待客戶咨詢和社會公眾來電來訪。屬本職工作的，應(yīng)及時辦理；不屬于本職工作的，應(yīng)主動聯(lián)系承辦人，協(xié)助妥善解決。

　　（四）營業(yè)窗口倡導(dǎo)微笑服務(wù)和體貼服務(wù)。做到來有迎聲、問有答聲、走有送聲。要熱情解答客戶疑問，主動介紹、宣傳農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　（五）遇到老弱病殘孕辦理業(yè)務(wù)，要盡力為他們提供無障礙優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　（六）辦理業(yè)務(wù)中若自己發(fā)生差錯，要及時改正并向客戶道歉；若客戶發(fā)生差錯，要耐心解釋，并說服更正；遇到客戶提出過分要求或不冷靜時，要保持克制，耐心向客戶解釋原因，無法說服時要及時報告領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到場處理，不能與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

　　（七）耐心辦好營業(yè)終了前的最后一筆業(yè)務(wù)，不能因?yàn)榕R近下班流露出急躁情緒而怠慢客戶。

　　第二十條 行為得體、舉止大方

　　（一）站姿筆直、正視客戶，不左顧右盼。

　　（二）坐姿端正、文雅自然，不歪頭翹腿。

　　（三）行姿穩(wěn)重、抬頭平視，不瞻前顧后。

　　（四）聽姿專注、應(yīng)答積極，不心不在焉。

　　（五）問姿誠懇、表述清楚，不語無倫次。

　　（六）在公共場合或客戶面前，講文明、講禮貌，不得有粗俗行為。

　　（七）參加各種會議要守紀(jì)律、講禮儀。會前應(yīng)提前入場并做好記錄準(zhǔn)備；會中不無故退場，不能有交頭接耳、接聽電話、出出進(jìn)進(jìn)等不適當(dāng)行為；會議結(jié)束時應(yīng)主動讓來賓和領(lǐng)導(dǎo)先行。

　　第二十一條 語言文明、禁止忌語

　　（一）與客戶交談時稱謂要適當(dāng)、語氣要親切、表意要準(zhǔn)確，提倡使用普通話。

　　（二）接聽電話或接待來訪語言要禮貌、謙和。重要內(nèi)容應(yīng)作好記錄，及時傳達(dá)或轉(zhuǎn)告。

　　（三）營業(yè)一線人員要堅持使用“您好”、“請稍等”、“謝謝”、“歡迎光臨”、“歡迎再來”、“再見”、“請慢走”等文明用語。嚴(yán)禁使用“不知道”、“真麻煩”、“快點(diǎn)”、“一邊去”等服務(wù)忌語。

　　第二十二條 儀容端莊、形象良好

　　（一）著裝得體。工作期間統(tǒng)一著職業(yè)裝，打領(lǐng)帶（領(lǐng)結(jié)），

　　佩戴工作牌。

　　（二）發(fā)型得體。員工不得留怪異發(fā)型，不染怪異發(fā)色，男員工不得留長發(fā)。

　　（三）修飾得體。女員工宜化淡妝，男員工應(yīng)保持面部清潔，不得蓄長胡須。

　　第二十三條 環(huán)境整潔、工作有序

　　（一）辦公區(qū)域應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、美觀舒適。工作間物品陳列有序，各類文件、資料有序擺放，不能放臵與辦公無關(guān)的物品。

　　（二）營業(yè)場所保持窗明幾凈、柜臺整潔、地面清潔。牌章證照和業(yè)務(wù)流程示意圖按規(guī)定上墻公示。單證擺放齊整，方便使用。

　　（三）在營業(yè)場所不吸煙，工作時專心致志，不談天說地、不大聲喧嘩。

　　（四）班前班后要堅持例行檢修、維護(hù)營業(yè)設(shè)備器具，及時排除故障，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　第六章 特定崗位從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第二十四條 在授信、不良資產(chǎn)處臵、會計、出納、安保、科技信息、統(tǒng)計等崗位工作的人員還要遵守以下規(guī)范：

　　（一）授信崗位人員應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策學(xué)習(xí)，審慎履行職責(zé)，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸時審查和貸后檢查，全面了解、及時掌握客戶情況，有效防范授信業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　（二）不良資產(chǎn)處臵崗位人員應(yīng)全力維護(hù)單位權(quán)益，堅持“公

　　開、公正、公平”和“競爭、擇優(yōu)”原則，努力實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)處臵價值最大化。

　　（三）會計崗位人員履行職責(zé)時，要嚴(yán)格遵守會計準(zhǔn)則，準(zhǔn)確核算，實(shí)事求是，不做假賬。對印章、密押和憑證等要嚴(yán)加管理，防止疏漏。

　　（四）現(xiàn)金出納崗位人員要具備良好的職業(yè)品德，牢固樹立正確的價值觀念，做到公私分明。工作中堅持程序第一的原則，做到錢賬分開、錢物分開和賬物分開；嚴(yán)禁當(dāng)日交易不入賬或只入分戶賬不入總賬。

　　（五）保衛(wèi)守押人員要遵章守紀(jì)，忠于職守，提高警惕，勇于同違法犯罪行為作堅決斗爭，確保安全。

　　（六）信息科技崗位從業(yè)人員要特別注重學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能，加強(qiáng)密鑰和密碼口令管理，保守信息秘密，嚴(yán)格操作流程，定期舉行應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變能力，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（七）統(tǒng)計崗位從業(yè)人員要堅持實(shí)事求是的原則，不得編制假報表，虛報、瞞報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　第七章 領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范

　　第二十五條 本行各級領(lǐng)導(dǎo)干部除了帶頭遵守上述有關(guān)行為規(guī)范外，還要遵守以下規(guī)范。

　　（一）管理規(guī)范、科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)

　　具備科學(xué)經(jīng)營管理理論，有良好的團(tuán)隊意識和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)水

　　平，科學(xué)制定和積極組織實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使企業(yè)發(fā)展有前途、隊伍有活力、從業(yè)人員有成就感。

　　（二）謹(jǐn)慎決策、控制風(fēng)險

　　認(rèn)真履行《章程》所賦予的職責(zé)，健全完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，規(guī)范決策程序，謹(jǐn)慎行使職權(quán)，防范經(jīng)營風(fēng)險。

　　（三）執(zhí)行政策、照章辦事

　　嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融政策，遵守金融法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，自覺遵守職業(yè)道德，維護(hù)國家利益、集體利益和金融秩序。

　　（四）恪盡職守、勇?lián)?zé)任

　　嚴(yán)格要求自己，以身作則，恪守職業(yè)規(guī)范，忠實(shí)履行崗位職責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任，出色完成本職工作。

　　（五）發(fā)揚(yáng)民主、維護(hù)大局

　　公道正派，作風(fēng)民主，貼近群眾，廣開言路，善于聽取不同意見，善于協(xié)調(diào)組織管理團(tuán)隊。堅持整體利益高于局部利益，個人職業(yè)生涯目標(biāo)服從組織總體安排。

　　（六）注重團(tuán)結(jié)、寬容大度

　　維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，不私自發(fā)表與集體決策相悖的言論。班子成員之間要互諒互讓、相互尊重、相互支持、相互關(guān)心。寬容對待他人和同事，積極營造團(tuán)結(jié)協(xié)作、干事創(chuàng)業(yè)的好氛圍。

　　（七）積極學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新

　　要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，做到與時俱進(jìn)，更新觀念，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。

　　善于創(chuàng)造性地思考問題，鼓勵和尊重下屬的首創(chuàng)精神，勇于開拓創(chuàng)新，引領(lǐng)團(tuán)隊推動事業(yè)發(fā)展。

　　（八）身先士卒、關(guān)愛員工

　　充分發(fā)揮帶頭作用，處處為員工做好表率。關(guān)心員工職業(yè)生涯發(fā)展和工作、生活困難，培育員工的整體協(xié)作意識，為員工創(chuàng)造發(fā)展空間，充分調(diào)動和保護(hù)員工的工作積極性和工作熱情，增強(qiáng)隊伍的凝聚力和創(chuàng)造力。

　　（九）奉公守法、廉潔自律

　　嚴(yán)格依法辦事，不得濫用職權(quán)，自覺預(yù)防職務(wù)犯罪。 嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，不搞賬外經(jīng)營，不私設(shè)小金庫，不濫發(fā)錢物。

　　嚴(yán)格遵守中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。不行賄受賄、不跑官要官、不買官賣官；不經(jīng)商辦企業(yè)、不合伙參股辦企業(yè)、不在企業(yè)兼職；不以權(quán)謀私、不假公濟(jì)私、不徇私枉法；管好自己的親屬、子女和身邊工作人員，禁止他們利用自己的權(quán)力和影響謀取利益。

　　（十）厲行節(jié)約、思想健康

　　堅持勤儉辦行，反對鋪張浪費(fèi)。積極參與健康有益的公共活動，遠(yuǎn)離違法及不良行為，保持情趣健康，反對低級趣味。公務(wù)往來和待人接物，做到簡樸熱情，不媚上欺下、不攀附權(quán)貴、不熱衷于迎來送往。始終保持謙虛謹(jǐn)慎，力戒驕傲自滿。

　　第八章 附 則

　　第二十六條 本行各級領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工要嚴(yán)格要求自己，熟悉并正確理解本規(guī)范內(nèi)容，自覺遵守和執(zhí)行。

　　第二十七條 各網(wǎng)點(diǎn)可依照本規(guī)范制定具體的實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)對本級員工日常行為進(jìn)行管理。

　　第二十八條 本規(guī)范由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司制定、解釋、修改和完善。

　　第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起施行，以前所發(fā)文件凡與本規(guī)范不一致的，均以本規(guī)范為準(zhǔn)。

　　內(nèi)審人員崗位職責(zé)

　　內(nèi)控內(nèi)審人員崗位職責(zé)

　　銀行內(nèi)審人員崗位職責(zé)（共5篇）

　　內(nèi)審專職人員崗位職責(zé)

　　農(nóng)商行崗位職責(zé)

農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共2

　　某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強(qiáng)某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”) 從業(yè)人員管理，提高在崗人員素質(zhì)，規(guī)范從業(yè)行為，塑造本行形象，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、中國銀監(jiān)會印發(fā)的《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》和社會道德規(guī)范，結(jié)合本行實(shí)際，制定本規(guī)范。

　　第二條 本行從業(yè)人員必須認(rèn)真履行公民義務(wù)和工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)行業(yè)利益和信譽(yù)，自覺做到思想先進(jìn)、道德高尚、業(yè)務(wù)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、服務(wù)規(guī)范。

　　第三條 本規(guī)范適用于本行全體從業(yè)人員，是全體從業(yè)人員必須自覺遵守的基本行為準(zhǔn)則，是本行對員工日常行為進(jìn)行管理的依據(jù)。

　　第二章 職業(yè)道德

　　第四條 熱愛祖國，熱愛人民，熱愛金融事業(yè)。

　　（一）擁護(hù)黨的基本路線，貫徹執(zhí)行黨和國家的金融方針政策，自覺與黨中央和上級保持高度一致。

　　（二）有強(qiáng)烈的社會責(zé)任感，自覺維護(hù)國家利益和集體利益。 （三）有強(qiáng)烈的主人翁責(zé)任感，關(guān)心本行改革發(fā)展，積極建言獻(xiàn)策，提出合理化建議。

　　（四）有高度的職業(yè)榮譽(yù)感，努力為本行發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。 第五條 學(xué)法知法守法，嚴(yán)格依法辦事。 （一）遵守國家法律，履行法定義務(wù)，保守國家秘密和商業(yè)秘密，維護(hù)金融安全。

　　（二）敢于抵制不正之風(fēng)，敢于同各種違規(guī)、違紀(jì)和違法犯罪行為作堅決的斗爭。

　　（三）堅決抵制非法集資及商業(yè)賄賂，拒絕黃、賭、毒等不法行為。

　　第六條 遵守社會公德，維護(hù)公平正義。

　　（一）以“八榮八恥”作為個人的道德準(zhǔn)則和行為指南，努力做到熱心公益、奉獻(xiàn)愛心、勤儉自強(qiáng)、明禮誠信、見義勇為，大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德。

　　（二）恪守“客戶自愿”的公平競爭原則，自覺抵制貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當(dāng)競爭行為。

　　第三章 職業(yè)素養(yǎng)

　　第七條 堅持“理論聯(lián)系實(shí)際、學(xué)以致用、講求實(shí)效”的原則，自覺地持之以恒地搞好學(xué)習(xí)，努力提高個人素質(zhì)，適應(yīng)事業(yè)發(fā)展。

　　第八條 加強(qiáng)政治思想修養(yǎng)，不斷提高政策理論水平。 （一）認(rèn)真學(xué)習(xí)時事政治，關(guān)注社會焦點(diǎn)問題，積極參加單位組織的政治學(xué)習(xí)活動，提高政治敏銳性和是非鑒別力。

　　（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)國家金融方針政策和金融理論知識，掌握經(jīng)濟(jì)金融政策，了解金融業(yè)改革發(fā)展動態(tài)，明確工作方向。

　　第九條 加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。

　　（一）刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，熟練掌握本專業(yè)、本崗位的基本技能、操作辦法和工作流程，努力成為本專業(yè)的行家里手。

　　（二）認(rèn)真參加上級行業(yè)主管部門和單位安排的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新技術(shù)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，適應(yīng)工作需要。

　　第十條 按照有關(guān)規(guī)定積極參加國家認(rèn)可的學(xué)歷、學(xué)位考試，提高知識和能力水平；積極參加專業(yè)技術(shù)資格考試，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平；積極參加銀行業(yè)從業(yè)資格考試，取得任職崗位應(yīng)具備的專業(yè)資格條件。

　　第四章 職業(yè)操守

　　第十一條 愛崗敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)

　　（一）熱愛本職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，高效率、高質(zhì)量完成本職工作任務(wù)和上級交辦的事項。

　　（二）忠于職守，作風(fēng)扎實(shí)，做到干一行，愛一行，專一行。不得推卸崗位責(zé)任、投機(jī)取巧；不得敷衍塞責(zé)、馬虎了事；不得玩忽職守、貽誤工作。

　　（三）遇到緊急、復(fù)雜和艱苦工作時，能夠迎難而上，想方設(shè)法，努力完成。

　　第十二條 規(guī)范操作、實(shí)事求是

　　（一）遵循業(yè)務(wù)操作規(guī)程和上級指令開展業(yè)務(wù)。實(shí)施和執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生違章違紀(jì)行為或可能導(dǎo)致風(fēng)險時，應(yīng)妥善處置并立即向管理機(jī)關(guān)報告。

　　（二）工作中遇到不清楚的政策性問題，要及時請示或咨詢，不能擅自做主。

　　（三）發(fā)現(xiàn)他人違章、違規(guī)、違紀(jì)行為，要予以制止，并向上級反映。

　　（四）實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況和工作成果。嚴(yán)禁制作和提供虛假的會計、統(tǒng)計報表和資料。嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下。

　　第十三條 預(yù)防風(fēng)險、確保安全

　　（一）提高風(fēng)險防范技能，增強(qiáng)鑒別能力，做好反假幣、反洗錢、反金融欺詐工作。

　　（二）關(guān)鍵崗位人員務(wù)必做到思想健康，行為端正，工作嚴(yán)謹(jǐn)，審慎履行崗位職責(zé)，謹(jǐn)防操作風(fēng)險。

　　（三）自覺接受崗位輪換安排，認(rèn)真執(zhí)行強(qiáng)制休假規(guī)定，員工間要互相監(jiān)督，堵塞漏洞，防范經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生。

　　（四）關(guān)注工作環(huán)境治安動態(tài)，保持高度警惕，遇到可疑情況，快速反應(yīng)，采取有效預(yù)防措施，嚴(yán)防安全責(zé)任事故發(fā)生。

　　第十四條 積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新

　　（一）要有職業(yè)理想和職業(yè)追求，敢為人先、爭創(chuàng)一流，保持樂觀向上的精神狀態(tài)和勤奮進(jìn)取的精神面貌。

　　（二）在成績和榮譽(yù)面前不驕傲自滿，在困難和挑戰(zhàn)面前不回避退縮，在挫折和失敗面前不消沉氣餒。

　　（三）勤于思考，勇于探索，精益求精，不斷開創(chuàng)工作新局面。 第十五條 平等和諧、友好協(xié)作

　　（一）上級機(jī)構(gòu)工作人員要尊重下級機(jī)構(gòu)工作人員，不得盛氣凌人、頤指氣使，不得向下級機(jī)構(gòu)和工作人員提出與工作無關(guān)的個人要求。

　　（二）領(lǐng)導(dǎo)干部和管理崗位人員要嚴(yán)于律己，作風(fēng)正派，寬容待人，為下屬和一線人員發(fā)揮模范帶頭作用。

　　（三）員工要尊重領(lǐng)導(dǎo)，服從安排，自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)威信，盡力為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難。

　　（四）要有強(qiáng)烈的團(tuán)隊意識和集體主義精神，把團(tuán)隊目標(biāo)置于個人目標(biāo)之上，積極參加各項集體活動。反對利己主義、個人英雄主義和小團(tuán)體主義。

　　（五）同事之間要平等和諧相處，工作中相互尊重、相互協(xié)作、友善溝通，不能互相拆臺，不諉過于他人。當(dāng)同事遇到困難時，要鼎力相助。發(fā)生矛盾時，應(yīng)克制忍讓，不使矛盾擴(kuò)大化。嚴(yán)禁在客戶面前發(fā)生沖突。

　　第十六條 廉潔從業(yè)、潔身自好

　　（一）廉潔自律，不貪占集體資財、不貪贓枉法。 （二）公私分明，不假公濟(jì)私、不損公肥私。 （三）秉公辦事，不以權(quán)謀私、不損人利己。 （四）勤儉節(jié)約，不奢侈浪費(fèi)、不貪圖安逸。

　　（五）不得利用工作之便向客戶壓價購買商品、索要物品、借款借物或提出其他不合理要求；不得利用職務(wù)之便幫助關(guān)系人介紹工程、承攬業(yè)務(wù)、推銷商品；在人、財、物等重要崗位工作的員工，不得利用職權(quán)為本人、親友提供任何便利、優(yōu)惠或特權(quán)。 （六）不得收受客戶好處或饋贈。如果客戶主動饋贈物品，必須婉言謝絕。當(dāng)時無法拒絕而被動接受的，過后必須原物退還或交公。

　　第十七條 堅持原則、遵守紀(jì)律

　　（一）嚴(yán)格遵守下級服從上級，個人服從集體的組織原則。 （二）在職責(zé)范圍和授權(quán)內(nèi)積極主動開展工作，不得超越權(quán)限和范圍辦事。正常情況下，下級不得越級請示、匯報，上級不得越級通知、答復(fù)、指揮和傳達(dá)。

　　（三）任何人在本系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)時不能有特權(quán)意識，要以普通客戶的身份辦理個人金融業(yè)務(wù)，不得向業(yè)務(wù)人員提出不合理要求。

　　（四）辦理授信、資信調(diào)查、融資等業(yè)務(wù)時如涉及親屬關(guān)系和利害關(guān)系人時，應(yīng)主動回避，不得干預(yù)和干擾。

　　（五）風(fēng)景旅游區(qū)工作人員要熟悉外事禮儀，堅持外事工作原則，遵守外事紀(jì)律。

　　（六）員工不得在其他單位兼職或從事第二職業(yè)，不得在工作時間炒期貨、炒股票、買賣基金，不得套取個人消費(fèi)貸款（如住房、汽車貸款）用于資本市場投資。

　　（七）上級單位工作人員到下級單位檢查指導(dǎo)工作，要嚴(yán)格遵守有關(guān)規(guī)定和要求，堅持原則，不徇私情，不搞舞弊行為；堅持接待標(biāo)準(zhǔn)和差旅標(biāo)準(zhǔn)，食宿從簡；不準(zhǔn)用公款進(jìn)入營業(yè)性娛樂場所消費(fèi)；不準(zhǔn)公款安排外出旅游或借機(jī)繞道出游。

　　（八）嚴(yán)格遵守考勤管理制度和請銷假制度，不遲到、不早退、不曠工。

　　（九）工作期間不準(zhǔn)離崗、串崗。確因特殊原因須離崗處理私事應(yīng)及時請假，獲得批準(zhǔn)后，做好工作移交，方可離開；處理緊急事務(wù)時不得請假，直至事畢；工作時間不能要求同事為自己辦理私事。

　　（十）嚴(yán)禁帶無關(guān)人員進(jìn)入工作場所，禁止在工作期間從事與工作無關(guān)的事。

　　第五章 職業(yè)形象

　　第十八條 誠信為本、服務(wù)至上

　　（一）樹立全員服務(wù)客戶、行業(yè)服務(wù)社會的理念。系統(tǒng)內(nèi)做到領(lǐng)導(dǎo)為群眾服務(wù)、機(jī)關(guān)為基層服務(wù)、管理部門為業(yè)務(wù)經(jīng)營一線服務(wù)。

　　（二）營業(yè)一線做到以客戶為中心，深入了解，努力滿足客戶合理的業(yè)務(wù)需求，盡力解決客戶遇到的各種困難，不能辦理的要耐心解釋說明。

　　（三）辦理業(yè)務(wù)做到一視同仁，以誠待人，不欺瞞客戶，不侵犯客戶利益，不因客戶性別、膚色、民族、身份等不同而提供差異服務(wù)。

　　第十九條 主動熱情、準(zhǔn)確快捷

　　（一）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)做到按時開門，滿時點(diǎn)營業(yè)。

　　（二）堅持存款取款一樣熱情，新老客戶一樣親切，忙時閑時一樣耐心，大宗小宗一樣歡迎。

　　（三）提倡首問負(fù)責(zé)制。熱情接待客戶咨詢和社會公眾來電來訪。屬本職工作的，應(yīng)及時辦理；不屬于本職工作的，應(yīng)主動聯(lián)系承辦人，協(xié)助妥善解決。

　　（四）營業(yè)窗口倡導(dǎo)微笑服務(wù)和體貼服務(wù)。做到來有迎聲、問有答聲、走有送聲。要熱情解答客戶疑問，主動介紹、宣傳農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　（五）遇到老弱病殘孕辦理業(yè)務(wù)，要盡力為他們提供無障礙優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　（六）辦理業(yè)務(wù)中若自己發(fā)生差錯，要及時改正并向客戶道歉；若客戶發(fā)生差錯，要耐心解釋，并說服更正；遇到客戶提出過分要求或不冷靜時，要保持克制，耐心向客戶解釋原因，無法說服時要及時報告領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門到場處理，不能與客戶發(fā)生爭執(zhí)。

　　（七）耐心辦好營業(yè)終了前的最后一筆業(yè)務(wù)，不能因?yàn)榕R近下班流露出急躁情緒而怠慢客戶。

　　第二十條 行為得體、舉止大方

　　（一）站姿筆直、正視客戶，不左顧右盼。 （二）坐姿端正、文雅自然，不歪頭翹腿。 （三）行姿穩(wěn)重、抬頭平視，不瞻前顧后。 （四）聽姿專注、應(yīng)答積極，不心不在焉。 （五）問姿誠懇、表述清楚，不語無倫次。

　　（六）在公共場合或客戶面前，講文明、講禮貌，不得有粗俗行為。

　　（七）參加各種會議要守紀(jì)律、講禮儀。會前應(yīng)提前入場并做好記錄準(zhǔn)備；會中不無故退場，不能有交頭接耳、接聽電話、出出進(jìn)進(jìn)等不適當(dāng)行為；會議結(jié)束時應(yīng)主動讓來賓和領(lǐng)導(dǎo)先行。

　　第二十一條 語言文明、禁止忌語

　　（一）與客戶交談時稱謂要適當(dāng)、語氣要親切、表意要準(zhǔn)確，提倡使用普通話。

　　（二）接聽電話或接待來訪語言要禮貌、謙和。重要內(nèi)容應(yīng)作好記錄，及時傳達(dá)或轉(zhuǎn)告。

　　（三）營業(yè)一線人員要堅持使用“您好”、“請稍等”、“謝謝”、“歡迎光臨”、“歡迎再來”、“再見”、“請慢走”等文明用語。嚴(yán)禁使用“不知道”、“真麻煩”、“快點(diǎn)”、“一邊去”等服務(wù)忌語。

　　第二十二條 儀容端莊、形象良好

　　（一）著裝得體。工作期間統(tǒng)一著職業(yè)裝，打領(lǐng)帶（領(lǐng)結(jié)），佩戴工作牌。

　　（二）發(fā)型得體。員工不得留怪異發(fā)型，不染怪異發(fā)色，男員工不得留長發(fā)。

　　（三）修飾得體。女員工宜化淡妝，男員工應(yīng)保持面部清潔，不得蓄長胡須。

　　第二十三條 環(huán)境整潔、工作有序

　　（一）辦公區(qū)域應(yīng)保持干凈衛(wèi)生、美觀舒適。工作間物品陳列有序，各類文件、資料有序擺放，不能放置與辦公無關(guān)的物品。

　　（二）營業(yè)場所保持窗明幾凈、柜臺整潔、地面清潔。牌章證照和業(yè)務(wù)流程示意圖按規(guī)定上墻公示。單證擺放齊整，方便使用。

　　（三）在營業(yè)場所不吸煙，工作時專心致志，不談天說地、不大聲喧嘩。

　　（四）班前班后要堅持例行檢修、維護(hù)營業(yè)設(shè)備器具，及時排除故障，確保運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　第六章 特定崗位從業(yè)人員行為規(guī)范

　　第二十四條 在授信、不良資產(chǎn)處置、會計、出納、安保、科技信息、統(tǒng)計等崗位工作的人員還要遵守以下規(guī)范：

　　（一）授信崗位人員應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策學(xué)習(xí)，審慎履行職責(zé)，認(rèn)真做好貸前調(diào)查、貸時審查和貸后檢查，全面了解、及時掌握客戶情況，有效防范授信業(yè)務(wù)風(fēng)險。

　　（二）不良資產(chǎn)處置崗位人員應(yīng)全力維護(hù)單位權(quán)益，堅持“公開、公正、公平”和“競爭、擇優(yōu)”原則，努力實(shí)現(xiàn)不良資產(chǎn)處置價值最大化。

　　（三）會計崗位人員履行職責(zé)時，要嚴(yán)格遵守會計準(zhǔn)則，準(zhǔn)確核算，實(shí)事求是，不做假賬。對印章、密押和憑證等要嚴(yán)加管理，防止疏漏。

　　（四）現(xiàn)金出納崗位人員要具備良好的職業(yè)品德，牢固樹立正確的價值觀念，做到公私分明。工作中堅持程序第一的原則，做到錢賬分開、錢物分開和賬物分開；嚴(yán)禁當(dāng)日交易不入賬或只入分戶賬不入總賬。

　　（五）保衛(wèi)守押人員要遵章守紀(jì)，忠于職守，提高警惕，勇于同違法犯罪行為作堅決斗爭，確保安全。

　　（六）信息科技崗位從業(yè)人員要特別注重學(xué)習(xí)新知識、掌握新技能，加強(qiáng)密鑰和密碼口令管理，保守信息秘密，嚴(yán)格操作流程，定期舉行應(yīng)急預(yù)案演練，提高應(yīng)變能力，確保信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

　　（七）統(tǒng)計崗位從業(yè)人員要堅持實(shí)事求是的原則，不得編制假報表，虛報、瞞報統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　第七章 領(lǐng)導(dǎo)干部行為規(guī)范

　　第二十五條 本行各級領(lǐng)導(dǎo)干部除了帶頭遵守上述有關(guān)行為規(guī)范外，還要遵守以下規(guī)范。

　　（一）管理規(guī)范、科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)

　　具備科學(xué)經(jīng)營管理理論，有良好的團(tuán)隊意識和領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)水平，科學(xué)制定和積極組織實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，使企業(yè)發(fā)展有前途、隊伍有活力、從業(yè)人員有成就感。

　　（二）謹(jǐn)慎決策、控制風(fēng)險

　　認(rèn)真履行《章程》所賦予的職責(zé)，健全完善內(nèi)部控制和風(fēng)險管理制度，規(guī)范決策程序，謹(jǐn)慎行使職權(quán)，防范經(jīng)營風(fēng)險。

　　（三）執(zhí)行政策、照章辦事

　　嚴(yán)格執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)金融政策，遵守金融法律法規(guī)和行業(yè)管理規(guī)定，自覺遵守職業(yè)道德，維護(hù)國家利益、集體利益和金融秩序。

　　（四）恪盡職守、勇?lián)?zé)任

　　嚴(yán)格要求自己，以身作則，恪守職業(yè)規(guī)范，忠實(shí)履行崗位職責(zé)，勇于承擔(dān)責(zé)任，出色完成本職工作。

　　（五）發(fā)揚(yáng)民主、維護(hù)大局

　　公道正派，作風(fēng)民主，貼近群眾，廣開言路，善于聽取不同意見，善于協(xié)調(diào)組織管理團(tuán)隊。堅持整體利益高于局部利益，個人職業(yè)生涯目標(biāo)服從組織總體安排。

　　（六）注重團(tuán)結(jié)、寬容大度

　　維護(hù)集體領(lǐng)導(dǎo)，不私自發(fā)表與集體決策相悖的言論。班子成員之間要互諒互讓、相互尊重、相互支持、相互關(guān)心。寬容對待他人和同事，積極營造團(tuán)結(jié)協(xié)作、干事創(chuàng)業(yè)的好氛圍。

　　（七）積極學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新

　　要養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，自覺加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，做到與時俱進(jìn)，更新觀念，不斷完善知識結(jié)構(gòu)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)能力和水平。善于創(chuàng)造性地思考問題，鼓勵和尊重下屬的首創(chuàng)精神，勇于開拓創(chuàng)新，引領(lǐng)團(tuán)隊推動事業(yè)發(fā)展。

　　（八）身先士卒、關(guān)愛員工

　　充分發(fā)揮帶頭作用，處處為員工做好表率。關(guān)心員工職業(yè)生涯發(fā)展和工作、生活困難，培育員工的整體協(xié)作意識，為員工創(chuàng)造發(fā)展空間，充分調(diào)動和保護(hù)員工的工作積極性和工作熱情，增強(qiáng)隊伍的凝聚力和創(chuàng)造力。

　　（九）奉公守法、廉潔自律

　　嚴(yán)格依法辦事，不得濫用職權(quán)，自覺預(yù)防職務(wù)犯罪。 嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，不搞賬外經(jīng)營，不私設(shè)小金庫，不濫發(fā)錢物。

　　嚴(yán)格遵守中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定。不行賄受賄、不跑官要官、不買官賣官；不經(jīng)商辦企業(yè)、不合伙參股辦企業(yè)、不在企業(yè)兼職；不以權(quán)謀私、不假公濟(jì)私、不徇私枉法；管好自己的親屬、子女和身邊工作人員，禁止他們利用自己的權(quán)力和影響謀取利益。

　　（十）厲行節(jié)約、思想健康

　　堅持勤儉辦行，反對鋪張浪費(fèi)。積極參與健康有益的公共活動，遠(yuǎn)離違法及不良行為，保持情趣健康，反對低級趣味。公務(wù)往來和待人接物，做到簡樸熱情，不媚上欺下、不攀附權(quán)貴、不熱衷于迎來送往。始終保持謙虛謹(jǐn)慎，力戒驕傲自滿。

　　第八章 附 則

　　第二十六條 本行各級領(lǐng)導(dǎo)干部和廣大員工要嚴(yán)格要求自己，熟悉并正確理解本規(guī)范內(nèi)容，自覺遵守和執(zhí)行。

　　第二十七條 各網(wǎng)點(diǎn)可依照本規(guī)范制定具體的實(shí)施細(xì)則，并負(fù)責(zé)對本級員工日常行為進(jìn)行管理。

　　第二十八條 本規(guī)范由某某農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司制定、解釋、修改和完善。

　　第二十九條 本規(guī)范自下發(fā)之日起施行，以前所發(fā)文件凡與本規(guī)范不一致的，均以本規(guī)范為準(zhǔn)。

農(nóng)商行內(nèi)審人員崗位職責(zé)共3

　　職責(zé)描述：

　　1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長安排的工作；

　　2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃；

　　3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；

　　4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃；

　　5、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行；

　　6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計；

　　7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；

　　8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；

　　9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；

　　10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實(shí)審計結(jié)果；

　　11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；

　　12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；

　　13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

　　14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

　　15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

　　16、組織處理公司的法律事宜；

　　17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

　　1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

　　2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會計師資格，國家注冊會計師為佳；

　　3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

　　4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；

　　5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；

　　6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；

　　7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；

　　3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實(shí)施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

　　4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

　　5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

　　6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；

　　7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　采購流程審計總監(jiān)

　　職責(zé)：

　　1.協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；

　　3.作為項目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實(shí)施采購流程審計，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

　　4.參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。 要求：

　　1.具有較強(qiáng)的審計、分析及風(fēng)險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊合作精神及溝通能力；

　　4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

　　審計總經(jīng)理

　　序號工作任務(wù)工作描述

　　1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計監(jiān)察各項管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計劃管理制度修訂；

　　3.建立和完善集團(tuán)部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

　　2 審計工作

　　1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計；（內(nèi)控評價）

　　2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營活動相關(guān)的財務(wù)收支、報表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計；

　　3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計；

　　4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險評價，并提出可行性建議；

　　5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門和個人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見；

　　6、對集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計；

　　7、提請或配合外部審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計工作；

　　8、完成集團(tuán)董事長批準(zhǔn)的專項審計工作。

　　3 團(tuán)隊建設(shè)管理

　　1、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

　　2、負(fù)責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；

　　任職資格

　　任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W(xué)歷 專業(yè)要求財務(wù)審計專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

　　技能水平 1.對企業(yè)審計監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對審計監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識； 2.具備現(xiàn)代審計管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財經(jīng)法規(guī)等

　　工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。 價值觀及

　　行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

　　3.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)能力。 資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師

　　內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

　　崗位職責(zé)

　　1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

　　2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評估工具；參與組織總部范圍財務(wù)流程風(fēng)險梳理；參與組織財務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險控制文檔，風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案；

　　3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財務(wù)流程控制點(diǎn)測試；參與組織開展專項檢查，報備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險檢查方案、檢查報告及問題整改落實(shí)情況報告；參與總部采購和招投標(biāo)管理；

　　4、參與內(nèi)控成熟度評價工具開發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計問題整改情況

　　5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報表

　　任職資格：

　　1、中級會計師證書，會計、審計、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

　　2、8年以上財務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）。

　　3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

　　4、風(fēng)險、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

　　5、熟練掌握財務(wù)管理知識。

　　6、初步具備財務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識。

　　7、初步具備與財務(wù)內(nèi)控管理連接的知識結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財務(wù)會計、法律等。

　　8、熟悉集團(tuán)化管理的知識；

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

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　　全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗(yàn)普通話25-35歲 收藏

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　　職位描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計項目；

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報告；

　　3、負(fù)責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

　　4、負(fù)責(zé)審計底稿的歸集、整理；

　　5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　任職要求：

　　1、全日制重點(diǎn)院校審計或財務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

　　2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計或財務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；

　　3、良好的中英文語言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊協(xié)助能力及抗壓能力。

　　4、個人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對數(shù)字敏感。

　　審計經(jīng)理(內(nèi)控) 國內(nèi)TOP10地產(chǎn)開發(fā)商

　　崗位職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)對公司運(yùn)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實(shí)施流程制度審計，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營風(fēng)險。 任職資格：

　　1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3、熟悉審計相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識。

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　太陽能科技有限公司 工作職責(zé)：

　　1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實(shí)施；

　　2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

　　3、對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

　　有效性進(jìn)行檢查和評估；

　　4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

　　7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題

　　。

　　8、除常規(guī)審計外，負(fù)責(zé)各類專項審計。

　　9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　任職資格

　　1、本科以上會計或?qū)徲媽I(yè)學(xué)歷；

　　2、三年以上公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

　　4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

　　5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書面文字表達(dá)能力。

　　6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計經(jīng)理

　　大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

　　25-35萬 崗位職責(zé)：

　　1、參與各公司財務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計，編寫審計報告；

　　2、參與項目盡職調(diào)查工作；

　　3、對公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計或離職審計；

　　4、撰寫年度、季度財務(wù)報表復(fù)核報告；

　　5、內(nèi)控評價或風(fēng)險管理評價工作；

　　6、審計信息化管理與建設(shè)；

　　7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

　　1、具有注冊會計師資格，有會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　2、具有內(nèi)控或風(fēng)險管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

　　3、通曉房地產(chǎn)財務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂觀。

　　4、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

　　5、年齡限制：30-40歲；

　　審計經(jīng)理（財務(wù)）

　　北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項規(guī)章制度，流程梳理；

　　2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項目財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計

　　3、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟(jì)事項或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計監(jiān)督

　　4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

　　1、財經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財務(wù)、審計工作經(jīng)驗(yàn)

　　2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(CPA)、國際內(nèi)部審計師(CIA)等資格優(yōu)先考慮。

　　2、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、審計法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識，熟練掌握辦公軟件使用技能。

　　3、誠實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

　　4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計經(jīng)理

　　北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1.公司內(nèi)部審計：在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實(shí)施各項內(nèi)部審計工作，具體包括：財務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項目退出審計、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計與風(fēng)控評價等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險控制：草擬公司風(fēng)險控制評價方案，對公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評價，并撰寫公司風(fēng)險控制評價報告；

　　3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評價，確保整個出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險可控； 4.其他專項審計：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項審計工作；

　　任職資格：

　　1.財會、審計、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

　　2.五年以上企業(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

　　4.熟悉內(nèi)部審計、風(fēng)控評價、財務(wù)收支、財務(wù)管理、會計核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　內(nèi)部審計經(jīng)理

　　太陽能科技有限公司

　　工作職責(zé)：

　　1、按照內(nèi)部審計計劃，編制內(nèi)部審計工作方案，組織內(nèi)部審計工作的實(shí)施；

　　2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

　　3、對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

　　有效性進(jìn)行檢查和評估；

　　4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

　　在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

　　5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

　　7、定期與不定期報告內(nèi)部審計工作計劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題

　　。

　　8、除常規(guī)審計外，負(fù)責(zé)各類專項審計。

　　9、財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

　　內(nèi)審經(jīng)理

　　某上市建筑集團(tuán)

　　職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計制度； 2.參與編制內(nèi)部審計手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計； 4.參與資產(chǎn)審計； 5.參與財務(wù)審計。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會計、財政、稅務(wù)、統(tǒng)計、法律、管理、IT等專業(yè); 2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱; 3.從事過審計業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng); 5.熱愛審計工作，敬業(yè)。

　　審計主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

　　1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；

　　2、對審計計劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解；

　　3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動；

　　4、編制內(nèi)審方案，整理審計證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計文件；

　　5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；

　　6、向?qū)徲嫴块L匯報審計問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作；

　　7、參與現(xiàn)場審計，評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

　　北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立并完善內(nèi)部審計制度

　　2、及時組織開展對子公司的財務(wù)相關(guān)審計工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務(wù)收支審計

　　3、對所涉及的審計事項，組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計單位嚴(yán)格執(zhí)行審計決定，指導(dǎo)做好審計記錄和資料保管工作

　　4、對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計

　　5、控制公司管理風(fēng)險，會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、挪用財物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

　　6、負(fù)責(zé)審計部門日常管理工作

　　審計經(jīng)理

　　某民營上市地產(chǎn)公司

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會或?qū)徲嬑瘑T會的部署，擬定審計工作計劃，報經(jīng)董事會或?qū)徲嬑瘑T會批準(zhǔn)后制定審計方案；

　　2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計工作；

　　3、負(fù)責(zé)于審計終結(jié)后，出具書面審計報告，并報送董事會或?qū)徲嬑瘑T會；

　　4、監(jiān)督檢查財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

　　5、監(jiān)督審計結(jié)果的落實(shí)；

　　6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

　　7、負(fù)責(zé)與董事會或?qū)徲嬑瘑T會的日常溝通；

　　8、配合外部機(jī)構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查；

　　9、參與公司重大投資決策， 任職要求：

　　1、在律所或者四大找做融資租賃的，有IPO和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

　　2、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3、3年左右工作經(jīng)驗(yàn)，男女不限；

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