下面是范文網(wǎng)小編分享的法務(wù)審計(jì)部職能和崗位職責(zé)4篇(審計(jì)法務(wù)部部門(mén)職能)，供大家賞析。

法務(wù)審計(jì)部職能和崗位職責(zé)1

　　審計(jì)部

　　一、部門(mén)職能

　　1、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；

　　2、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，開(kāi)展審計(jì)活動(dòng)，定期或不定期向集團(tuán)董事會(huì)和總經(jīng)理匯報(bào)工作；

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司的財(cái)經(jīng)制度、董事會(huì)決議、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)公司及各所屬單位經(jīng)濟(jì)核算和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)；

　　7、負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

　　8、負(fù)責(zé)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

　　9、負(fù)責(zé)后續(xù)審計(jì)工作，督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)匯報(bào)；

　　10、負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問(wèn)題或者有特性的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；

　　11、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)咨詢(xún)工作，為被審計(jì)單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　12、負(fù)責(zé)公司董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其它審計(jì)工作。

　　二、崗位設(shè)置

　　三、崗位職責(zé)

（一）經(jīng)理

　　1、負(fù)責(zé)審計(jì)部全面工作的組織和管理，有效推動(dòng)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)督機(jī)制的正常運(yùn)行；

　　2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作中與集團(tuán)公司其他職能部門(mén)及項(xiàng)目公司、專(zhuān)業(yè)公司負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；

　　3、負(fù)責(zé)組織制訂集團(tuán)審計(jì)工作規(guī)章制度和審計(jì)操作規(guī)程，并組織實(shí)施；

　　4、負(fù)責(zé)制定年度審計(jì)工作計(jì)劃，確定內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施和推進(jìn)；

　　5、負(fù)責(zé)審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的審核，參加審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理中帶傾向性、普遍性的問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息；

　　6、負(fù)責(zé)督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況，并向董事會(huì)匯報(bào)；

　　7、負(fù)責(zé)并參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)；

　　8、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)方面的咨詢(xún)工作，為被審計(jì)單位提供管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)部屬的培養(yǎng)和審計(jì)團(tuán)隊(duì)建設(shè)；

　　10、負(fù)責(zé)組織完成集團(tuán)公司董事會(huì)及總經(jīng)理交辦的其他工作。

（二）副經(jīng)理

　　1、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)進(jìn)行管理，推動(dòng)審計(jì)工作的順利開(kāi)展；

　　2、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程等管理辦法，并具體負(fù)責(zé)實(shí)施；

　　3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制定年度審計(jì)計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃和審計(jì)方案的制定和實(shí)施；

　　4、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理組織并參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的專(zhuān)題審計(jì)活動(dòng)；

　　5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的復(fù)核，審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告的編寫(xiě)工作；

　　6、負(fù)責(zé)審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；

　　7、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理開(kāi)展咨詢(xún)工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

　　8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（三）審計(jì)員

　　1、參與集團(tuán)審計(jì)工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計(jì)操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施計(jì)劃、審計(jì)方案的編制等工作。

　　2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施，并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制；

　　3、參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議；

　　5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益；

　　6、完成上級(jí)交辦的其他工作。

法務(wù)審計(jì)部職能和崗位職責(zé)2

　　資產(chǎn)審計(jì)部部門(mén)職能及崗位職責(zé)

　　資產(chǎn)審計(jì)部職能

　　一、總則

　　承擔(dān)集團(tuán)公司及其子公司的資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督等職能。

　　二、具體職責(zé)

　　1、擬定集團(tuán)公司資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督的相關(guān)制度，并組織實(shí)施；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的土地資產(chǎn)和固定資產(chǎn)的管理，及時(shí)辦理房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺(tái)帳，對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)建、維護(hù)、使用及處置等進(jìn)行日常管理。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的工程預(yù)算和結(jié)算審計(jì)、投資審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)及其他專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)子公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期目標(biāo)責(zé)任和績(jī)效審計(jì)。

　　5、對(duì)集團(tuán)公司的合同（協(xié)議）的簽訂和實(shí)施進(jìn)行審核監(jiān)督。

　　6、完成集團(tuán)公司交辦的其他工作。

　　三、人員編制和崗位設(shè)置情況

　　資產(chǎn)審計(jì)部人員編制共8人，崗位設(shè)置和職責(zé)如下：

　　資產(chǎn)審計(jì)部部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：全面負(fù)責(zé)本部門(mén)工作，負(fù)責(zé)組織制定公司資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督政策，完善相關(guān)制度建設(shè)；組織實(shí)施公司資產(chǎn)管理相關(guān)工作；組織實(shí)施公司財(cái)務(wù)審計(jì)、基建預(yù)結(jié)算審計(jì)、投資審計(jì)等工作。

　　資產(chǎn)管理副部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長(zhǎng)建立健全公司資產(chǎn)管理制度；協(xié)助部長(zhǎng)組織對(duì)固定資產(chǎn)購(gòu)建（含改建、擴(kuò)建）的預(yù)算管理、招投標(biāo)和驗(yàn)收交接；協(xié)助部長(zhǎng)組織對(duì)固定資產(chǎn)的處置工作；負(fù)責(zé)辦理公司房產(chǎn)和土地使用權(quán)證，并建立管理臺(tái)帳；負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行日常管理。

　　審計(jì)副部長(zhǎng)1名，主要職責(zé)是：協(xié)助部長(zhǎng)建立健全公司內(nèi)部基建申報(bào)、審計(jì)制度；協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、預(yù)結(jié)算審計(jì)和投資審計(jì)等；協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加工程承包合同、五萬(wàn)元以上工程材料（設(shè)備）采購(gòu)價(jià)格的審核，協(xié)助部長(zhǎng)組織并參加工地大型現(xiàn)場(chǎng)簽證、工作量的測(cè)量和認(rèn)定工作，協(xié)助部長(zhǎng)組織建立審計(jì)檔案和工程造價(jià)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)等。

　　資產(chǎn)管理專(zhuān)員2名，主要職責(zé)是：建立固定資產(chǎn)實(shí)物總賬和土地使用權(quán)臺(tái)賬，及時(shí)反映資產(chǎn)的各項(xiàng)狀態(tài)；負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)的維護(hù)和使用進(jìn)行日常管理，并定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，與各資產(chǎn)保管和使用部門(mén)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)；負(fù)責(zé)年終固定資產(chǎn)的實(shí)物清查盤(pán)點(diǎn)；對(duì)各部門(mén)提交的固定資產(chǎn)出售、報(bào)廢、盤(pán)虧等報(bào)告進(jìn)行審核，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

　　審計(jì)專(zhuān)員3名，其中：

　　財(cái)務(wù)審計(jì)專(zhuān)員1名，主要職責(zé)是：參與對(duì)集團(tuán)公司及其子公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、投資審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；參與對(duì)子公司領(lǐng)導(dǎo)的任期目標(biāo)責(zé)任和績(jī)效審計(jì)。

　　工程審計(jì)專(zhuān)員2名：對(duì)報(bào)送的工程結(jié)算書(shū)進(jìn)行審計(jì)；對(duì)發(fā)包工程的標(biāo)底進(jìn)行審核，參與工程招標(biāo)工作；對(duì)工程承包合同、5萬(wàn)元以上的工程材料、設(shè)備采購(gòu)合同進(jìn)行審核；參加大型施工簽證、測(cè)量工作。

法務(wù)審計(jì)部職能和崗位職責(zé)3

　　總公司法務(wù)審計(jì)部崗位說(shuō)明書(shū)

　　一、崗位信息

　　崗位名稱(chēng)：法務(wù)審計(jì)部審計(jì)主管隸屬部門(mén)：法務(wù)審計(jì)部 直接上級(jí)：法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理直接下級(jí)：

　　二、崗位工作概述

　　負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)工作，對(duì)公司及下屬各公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性進(jìn)行監(jiān)督審核，促進(jìn)公司依法健康運(yùn)營(yíng)。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各公司的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各公司的經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(jì)。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各公司的內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司的財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)主要崗位負(fù)責(zé)人的離任情況進(jìn)行審計(jì)。

　　6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　四、崗位工作權(quán)限

　　1、有權(quán)調(diào)用、調(diào)閱或就地審計(jì)各公司的會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、憑證、合同、協(xié)議、勞動(dòng)工資等有關(guān)資料，并有權(quán)查看實(shí)物和現(xiàn)金。

　　2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，要求有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)和下屬單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決算、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)手冊(cè)和有關(guān)文件、資料。

　　3、有權(quán)對(duì)審計(jì)中涉及的有關(guān)事項(xiàng)向有關(guān)公司、項(xiàng)目部、業(yè)務(wù)人員和職工進(jìn)行調(diào)查、提出咨詢(xún)，有權(quán)索取、復(fù)制有關(guān)的文件、資料等證據(jù)材料，相關(guān)公司及部門(mén)不得拒絕。

　　總公司法務(wù)審計(jì)部崗位說(shuō)明書(shū)

　　一、崗位信息

　　崗位名稱(chēng)：法務(wù)主管隸屬部門(mén)：法務(wù)審計(jì)部 直接上級(jí)：法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理直接下級(jí)：無(wú)

　　二、崗位工作概述

　　執(zhí)行集團(tuán)公司法務(wù)工作，對(duì)公司法律法規(guī)及營(yíng)運(yùn)健康發(fā)展進(jìn)行全流程監(jiān)督審核。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　　1、建立完善公司法務(wù)制度。

　　2、審核公司各項(xiàng)合同的合法有效性。

　　3、正確處理公司對(duì)外法律糾紛

　　4、組織開(kāi)展公司法務(wù)培訓(xùn)專(zhuān)題會(huì)議。

　　5、參與監(jiān)督公司合并、分立、投資、轉(zhuǎn)讓的重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。。

　　6、定期撰寫(xiě)公司法務(wù)工作報(bào)告并上報(bào)。

　　7、法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理交辦的其他公司法務(wù)工作。

　　四、崗位工作關(guān)系

（一）內(nèi)部關(guān)系

　　1、所受監(jiān)督：接受法務(wù)審計(jì)部經(jīng)理的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　2、所施監(jiān)督：對(duì)公司所有部門(mén)實(shí)行法務(wù)監(jiān)督。

（二）外部關(guān)系：企業(yè)相關(guān)方的公共關(guān)系。

　　五、崗位工作權(quán)限

　　1、對(duì)公司的法律實(shí)務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理，對(duì)外、內(nèi)部合同簽訂的監(jiān)督審核權(quán)。

　　2、對(duì)其他法律事務(wù)提出建議、意見(jiàn)權(quán)。

法務(wù)審計(jì)部職能和崗位職責(zé)4

　　審計(jì)部

　　審計(jì)總監(jiān)

　　審計(jì)專(zhuān)員1.制定內(nèi)控審計(jì)制度與規(guī)劃

　　審計(jì)專(zhuān)員遵守《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例等設(shè)計(jì)法律法規(guī)、規(guī)章、制度；建立集團(tuán)審計(jì)制度，編制并修訂《中仁集團(tuán)審計(jì)制度》、《中仁集團(tuán)審計(jì)工作流程》；制定審計(jì)工作規(guī)劃，包括過(guò)程審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；執(zhí)行集團(tuán)審計(jì)工作，包括紀(jì)律制度審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、質(zhì)量審計(jì)、履職離任審計(jì)、項(xiàng)目審計(jì)等。撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)，向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，確保問(wèn)題得到正確解決；整理、存儲(chǔ)審計(jì)檔案；提高審計(jì)人員組織素質(zhì)，學(xué)習(xí)審計(jì)知識(shí)，參加審計(jì)培訓(xùn)；對(duì)集團(tuán)審計(jì)原始材料、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)規(guī)章、審計(jì)檔案的安全、完整、保密負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁泄露。2.紀(jì)律制度審計(jì)監(jiān)督集團(tuán)公司及各事業(yè)部貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律；監(jiān)督董事會(huì)決議及公司經(jīng)營(yíng)方針、政策、規(guī)章制度、計(jì)劃和預(yù)算的落實(shí)及執(zhí)行情況；對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性、適應(yīng)性、有效應(yīng)及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；3.財(cái)務(wù)審計(jì)對(duì)集團(tuán)公司及各事業(yè)部，財(cái)務(wù)、虧及、納稅等財(cái)務(wù)工作進(jìn)行審計(jì)；對(duì)集團(tuán)公司及各事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)及財(cái)產(chǎn)、權(quán)益的完整進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；4.項(xiàng)目、業(yè)務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)對(duì)集團(tuán)重大投資項(xiàng)目的可行性和有效性進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并將審計(jì)報(bào)告及時(shí)承保公司董事長(zhǎng)；對(duì)集團(tuán)幾件、技術(shù)改造、重大維修工程項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行、工程成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；對(duì)集團(tuán)公司及各事業(yè)部的有關(guān)重大經(jīng)營(yíng)方針、經(jīng)濟(jì)合同等重要文件袋額合法性、有效性及執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)；5.履職、離任審計(jì)對(duì)集團(tuán)中層以上管理人員和關(guān)鍵崗位進(jìn)行年度履職審計(jì)工作；對(duì)集團(tuán)及各事業(yè)部中層以上管理人與那離任、調(diào)任和任期目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計(jì)；6.質(zhì)量審計(jì)審計(jì)與跟蹤集團(tuán)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及其他質(zhì)量問(wèn)題；對(duì)客戶投訴的重大質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析與處理7.完成上級(jí)安排的其他工作；集團(tuán)公司審計(jì)部崗位職責(zé)(1)審計(jì)總監(jiān)崗位名稱(chēng)所屬部門(mén)直接上級(jí)崗位目的審計(jì)總監(jiān)內(nèi)控審計(jì)部崗位級(jí)別集團(tuán)總裁

　　直屬下屬

　　職位編號(hào)高管審計(jì)專(zhuān)員

　　崗位定員下屬人員

　　1人2人全面負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作，確保集團(tuán)按正確方向運(yùn)營(yíng)1.遵守法律法規(guī)，按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等審計(jì)法規(guī)、規(guī)章、制度進(jìn)行審計(jì)工作；2.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作，確保集團(tuán)按照正方向運(yùn)營(yíng)；3.編制集團(tuán)審計(jì)制度，組織制定并更新審計(jì)規(guī)章、辦法、程序；4.編制集團(tuán)審計(jì)規(guī)劃，包括過(guò)程審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行；5.參與集團(tuán)審計(jì)工作，確保審計(jì)方向，保證審計(jì)質(zhì)量；6.審核審計(jì)報(bào)告，提供審計(jì)意見(jiàn)，掌握集團(tuán)經(jīng)營(yíng)中普遍存在的問(wèn)題，向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考信息；7.督辦經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況，并進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。8.對(duì)集團(tuán)審計(jì)原始材料、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)規(guī)章、審計(jì)檔案的安全、完整、保密負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁泄露。9.加強(qiáng)內(nèi)部管理，合理安排、配置審計(jì)崗位人員，負(fù)責(zé)部門(mén)員工的管理和考核；10.制定部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行部門(mén)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的法律意識(shí)、專(zhuān)業(yè)技能、道德意識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)部人員的素質(zhì)；11.與集團(tuán)各事業(yè)部、各部門(mén)保持良好的關(guān)系，確保審計(jì)工作的順利展開(kāi)；12.完成董事會(huì)及董事長(zhǎng)交待的其他工作。(2)審計(jì)專(zhuān)員崗位名稱(chēng)所屬部門(mén)直接上級(jí)崗位目的審計(jì)專(zhuān)員內(nèi)控審計(jì)部崗位級(jí)別審計(jì)總監(jiān)

　　直屬下屬

　　職位編號(hào)員工無(wú)

　　崗位定員下屬人員

　　2人0人完成具體審計(jì)工作1.遵守法律法規(guī)，按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等審計(jì)法規(guī)、規(guī)章、制度，《中仁集團(tuán)審計(jì)制度》和《中仁集團(tuán)審計(jì)工作流程》進(jìn)行審計(jì)工作；2.協(xié)助審計(jì)總監(jiān)的工作；3.按照審計(jì)規(guī)劃，執(zhí)行過(guò)程審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，包括紀(jì)律制度審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、項(xiàng)目業(yè)務(wù)審計(jì)、履職離任審計(jì)和質(zhì)量審計(jì)；4.撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告；5.向?qū)徲?jì)總監(jiān)反映經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見(jiàn)的執(zhí)行情況，并按要求進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。8.對(duì)集團(tuán)審計(jì)原始材料、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)規(guī)章、審計(jì)檔案的安全、完整、保密負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁泄露。9.向?qū)徲?jì)總監(jiān)提供必要的關(guān)于審計(jì)工作的意見(jiàn)與建議；10.主動(dòng)學(xué)習(xí)審計(jì)法律、法規(guī)、制度，提高業(yè)務(wù)技能，培養(yǎng)職業(yè)道德素養(yǎng)；11.審計(jì)總監(jiān)交待的其他工作。

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