崗位責任制度3篇哪個制度屬于崗位責任制度

時間：2023-02-08 01:37:13 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的崗位責任制度3篇哪個制度屬于崗位責任制度，供大家品鑒。

崗位責任制度1

　　操作工崗位責任制

　　一、保質(zhì)量：在公司和項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，樹立質(zhì)量第一的思想，按照施工生產(chǎn)要求，完成質(zhì)量指標。

　　二、在優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)上爭高產(chǎn)，保證和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。

　　三、降低消耗：樹立勤儉節(jié)約的思想，積極參加班組經(jīng)濟核算，認真填寫原始記錄，努力降低材料，燃料、周轉(zhuǎn)材料、工具、動力等各項消耗定額。

　　四、保證安全、嚴格遵守操作規(guī)程，正確使用勞護用品，經(jīng)常檢查，消除隱患，發(fā)生事故立即搶救傷員，保護好現(xiàn)場及時報告。

　　五、遵守勞動紀律，服從分配，聽從指揮，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，同違法亂紀現(xiàn)象作斗爭。

　　六、鉆研技術(shù)，精心操作，練好基本功，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，做到“四會”即：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。

　　七、管好設(shè)備，憑證操作、精心保養(yǎng)，使設(shè)備經(jīng)常處于整潔、潤滑、安全狀態(tài)，保證正常運轉(zhuǎn)。

　　八、管好工具，妥善保管，帳物相符，防止丟失和損壞。

　　九、文明生產(chǎn)，嚴禁敲打、摔摜設(shè)備和工具，成品安放整齊，保持場地清潔，走道暢通。

　　十、搞好交接班：安全、任務(wù)、質(zhì)量、設(shè)備、工具等情況，認真填寫交接班記錄。

崗位責任制度2

　　文書管理崗位職責

　　一、公文處理

　　1、認真做好公文的接收、登記、編號、傳閱、分發(fā)工作，將嚴格簽字手續(xù)。

　　2、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)對文件簽批的意見做好轉(zhuǎn)辦、催辦工作。

　　3、負責領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)文件的編號，裝訂用章及發(fā)放工作。

　　4、認真做好上一年的文件分類、立卷、移交工作。

　　5、具體對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進行控制和管理，協(xié)助其它部門做好質(zhì)量體系管理工作。

　　二、收發(fā)工作

　　6、建立健全收發(fā)制度，完善各項手續(xù)，力求達到工作標準化、規(guī)范化。

　　7、嚴格登記收發(fā)文件、傳真和電話，不亂丟垃圾，妥善保存，即時傳遞，做到確保安全不丟失。

　　8、對資料分清類別，必須登記簽名;收、發(fā)的文資料要經(jīng)負責人審批簽字。

　　9、建立收發(fā)登記手續(xù)，文件及時傳閱。

　　10、嚴守保密制度，對一切機密的電、文、信件，確保不泄露密不失密。

　　11、遵守勞動紀律，堅守工作崗位，熱情服務(wù)。

　　三、印章管理及其它

　　12、負責印章的保管及使用，做到重要情況用章時經(jīng)負責人領(lǐng)導(dǎo)批準簽字，并進行用章登記。

　　13、嚴格公章保管制度，一般性用章不得外借，確因公事非外用不可的，須經(jīng)負責人同意，并限制外用時間，嚴格登記外用地點、事宜、外用人。

　　14、嚴守保密制度，管理好各種文件，對保密事項不傳播，不泄密。

　　15、堅守崗位，做好來客的接待工作。

　　16、負責信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。

　　17、認真做好來文登記、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。

　　18、嚴守保密制度，做到不泄密，不失密。

崗位責任制度3

　　財務(wù)管理制度及崗位職責

　　一、財務(wù)管理職責

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

　　2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律。

　　3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。

　　4、總經(jīng)理作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責。領(lǐng)導(dǎo)會計機構(gòu)、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。

　　5、完成公司交給的其他工作。

　　二、財務(wù)工作崗位及職責

　　1、財務(wù)經(jīng)理：

　　1.1負責制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、制定財務(wù)人員的崗位職責。

　　1.2建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。

　　1.3負責審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。

　　1.4負責財務(wù)檔案的管理工作。

　　1.5督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。

　　1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。

　　1.7完成總經(jīng)理交付的其他工作。

　　2、會計

　　2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，做到手續(xù)齊備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　2.2 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。

　　2.3核算企業(yè)成本，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。

　　2.4負責固定資產(chǎn)及公司其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期協(xié)同有關(guān)部門清點資產(chǎn)。

　　2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　2.6完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

　　3、出納

　　3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。

　　3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　3.4負責日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。

　　3.5負責核對銀行未達賬項。

　　3.6配合會計做好各種賬務(wù)處理。

　　3.7及時準確編制資金日報、周報，月報。

　　3.8完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

　　三、財務(wù)工作管理要求

　　1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

　　3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。

　　4、財務(wù)工作人員應(yīng)當會同公司有關(guān)部門定期進行財務(wù)清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。

　　5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。

　　6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證、不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

　　8、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。

　　四、支票管理

　　1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)《支票領(lǐng)用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。

　　2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。

　　3財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。

　　五、現(xiàn)金管理

　　公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：

　　1、職工工資、獎金;

　　2、個人勞務(wù)報酬;

　　3、預(yù)支出差人員的差旅費;

　　4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為1000元;

　　5、總經(jīng)理批準的其他開支。

　　除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當以支票支付;確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。

　　公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。

　　出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。

　　六、會計檔案管理

　　凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。