下面是范文網(wǎng)小編收集的財(cái)務(wù)人員配備及具體崗位職責(zé)3篇 財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)要求，以供參考。
財(cái)務(wù)人員配備及具體崗位職責(zé)1
人員構(gòu)成及崗位職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)、收入會計(jì)、成本會計(jì)、出納等人員組成。
財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)： 在公司董事長及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)工作。制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。.負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算及成本標(biāo)準(zhǔn)。
進(jìn)行稅收管理和方案制定。 健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。開展經(jīng)濟(jì)活動分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益。
監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。 財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)： / 6
主持財(cái)務(wù)部門全面工作，組織并督促部門人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。
制定、維護(hù)、改進(jìn)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和政策，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，提出合理化建議。
編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，合理有效地使用資金。
對公司稅收進(jìn)行籌劃與管理，監(jiān)督納稅申報(bào)工作的完成情況。 負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 主管會計(jì)的主要工作職責(zé)：
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負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作，定期編制會計(jì)報(bào)告，按照要求提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
按照稅收制度及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行納稅申報(bào)，維護(hù)公司與稅務(wù)部門的日常關(guān)系。
負(fù)責(zé)對會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的管理工作。 建立各種實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬并進(jìn)行明細(xì)核算，定期進(jìn)行清理核查。了解公司經(jīng)濟(jì)合同的履約情況，并負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。關(guān)注公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動并進(jìn)行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見、建議。負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對部門計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納的主要工作職責(zé)是： 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 / 6
嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。妥善保管各種銀行票據(jù)，并做好購買或領(lǐng)用登記。積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。依據(jù)人力資源部提供的、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核的工資表進(jìn)行工資發(fā)放。配合主管會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。收入會計(jì)主要工作職責(zé)是： 協(xié)助主管會計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)的核對及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。
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負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)、報(bào)表的整理、裝訂及歸檔。 負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同的完成情況，做好應(yīng)收賬款的清收工作。對銷售結(jié)算對賬單據(jù)進(jìn)行分類整理，并進(jìn)行核對及臺賬登記。完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。成本會計(jì)主要工作職責(zé)是： 協(xié)助主管會計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。對材料的購進(jìn)、入庫、領(lǐng)用及消耗進(jìn)行監(jiān)督、管理，定期進(jìn)行材料清查盤點(diǎn)。
負(fù)責(zé)各種材料單據(jù)的核對及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。 負(fù)責(zé)各種材料單據(jù)、報(bào)表的整理、裝訂及歸檔。 / 6
負(fù)責(zé)監(jiān)督材料采購合同的履行情況，認(rèn)真做好各供應(yīng)商對賬及發(fā)票催收工作。
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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財(cái)務(wù)助理具體崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)具體工作匯報(bào)
醫(yī)療機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)及人員配備
人員配備計(jì)劃和崗位職責(zé)
項(xiàng)目人員配備及崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)人員配備及具體崗位職責(zé)2
--財(cái)務(wù)部人員配置及工作職責(zé)
張飛
應(yīng)付、總賬會/、應(yīng)收現(xiàn)金出納、材料會計(jì)（苗圃、建材）/個(gè)崗位，分別為銀行6財(cái)務(wù)人員配置：共計(jì)涉及
人，實(shí)際情況可根據(jù)公司業(yè)務(wù)量大小配置各崗6、財(cái)務(wù)主管。人員配置暫定為計(jì)、實(shí)習(xí)財(cái)務(wù)（后備人員）
位人數(shù)。
財(cái)務(wù)主管
總賬會計(jì)
/應(yīng)收 材料會計(jì) 現(xiàn)金/銀行 實(shí)習(xí)財(cái)務(wù) 應(yīng)付
現(xiàn)金出納工作職責(zé)：/銀行、按照企業(yè)財(cái)務(wù)有關(guān)制度，公司現(xiàn)金與銀行出納必須分開，但出于降低公司人力成本，兩崗合并為一人，1 工作中安排有關(guān)人員對出納進(jìn)行每日的工作情況跟蹤即可。
辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；、2
遵守庫存限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行；現(xiàn)金管理要嚴(yán)格做到日清日結(jié)，賬面余額與庫存
現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)查對；企業(yè)銀行存款日記賬也要與銀行對賬單及時(shí)核對，如
有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。、辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格核對有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)所編3 制的收付款憑證按時(shí)間先后順序逐日逐筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。、掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。應(yīng)嚴(yán)格遵守支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上4 堵住結(jié)算漏洞。、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和5 有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，出納員必須高度重視，6 建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)
格規(guī)定使用用途，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
材料會計(jì)工作職責(zé)：、時(shí)時(shí)跟蹤公司苗圃庫存情況，建立電子臺賬，并每日更新、維護(hù)，同時(shí)不定期對公司苗圃種植及庫存1 情況進(jìn)行檢查。、了解各苗木市場行情，對于市場中出現(xiàn)的苗木跌價(jià)、漲價(jià)及時(shí)向項(xiàng)目部及公司管理層進(jìn)行反饋，以保2 證公司苗木的定價(jià)具有市場定位及優(yōu)勢。
20%、對于大宗材料的采購，及時(shí)準(zhǔn)確了解此類材料市場行情，對于價(jià)格異常的，價(jià)格高幅超過市場價(jià)格3 的需要及時(shí)向項(xiàng)目部及公司管理層反饋。、監(jiān)督公司每個(gè)項(xiàng)目的各材料（包括苗木）的報(bào)廢情況。計(jì)算報(bào)廢報(bào)廢金額以及占工程材料比重提供給4
公司管理層。年底匯總?cè)甓雀鞑牧系膱?bào)廢情況交由公司管理層，方便公司管理層擬定報(bào)廢管控措施，控制報(bào)廢率，降低公司成本。、對于工程結(jié)案情況及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)，相關(guān)情況反饋財(cái)務(wù)。5、服從公司戰(zhàn)略安排，為公司尋找新的替代材料及替代供應(yīng)商，降低公司采購成本。6
應(yīng)付工作職責(zé)：/應(yīng)收 應(yīng)付工作：一、、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù)。1、根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對賬工作，并填寫付款申請。2
頁3 共 頁1 第、跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。3、每月及時(shí)與應(yīng)收會計(jì)核對相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。4、保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。5、與出納一起盤點(diǎn)營業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。6、協(xié)助會計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。7、協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。8 9、月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對賬，出具應(yīng)付賬賬齡分析表。
二、應(yīng)收工作：、收集、整理、保存好各單位優(yōu)惠合同是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。1、每日核對日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核2 算并登記入賬。、保管各部門、各班次的營業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收賬明細(xì)表制成憑證。3、登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營業(yè)收入，并與月底做好對賬工作。4、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。5、做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。6、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。7、月結(jié)時(shí)與出納對賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級主管審核。8、協(xié)助會計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會計(jì)檔案。9、整理、分類、匯總酒店全部營業(yè)收入賬單，編制營業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成上司安排的其它工作。10 總賬會計(jì)工作職責(zé)：
1、貨幣資金核算，編制現(xiàn)金提取、現(xiàn)金存行、結(jié)匯、轉(zhuǎn)款的會計(jì)分錄，制作相關(guān)會計(jì)憑證。、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的會計(jì)核算工作：審核相關(guān)的原始憑證，編制會計(jì)分錄。2、負(fù)責(zé)備用金的核算與管理，負(fù)責(zé)資金盤存。3、銀行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，反饋對帳的結(jié)果，督促有關(guān)人員盡快處理未達(dá)賬。4、協(xié)助管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的審核，負(fù)責(zé)管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用會計(jì)核算，編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。5、負(fù)責(zé)對與各費(fèi)用相關(guān)的原始單據(jù)的審核，重點(diǎn)審核單據(jù)的合法性和合理性。6、每月編制費(fèi)用分析表：合理歸集分配上述費(fèi)用，月末編制費(fèi)用分析表，提交費(fèi)用分析報(bào)告。7、審核與各費(fèi)用相關(guān)的原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行資金付款計(jì)劃，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。8、資產(chǎn)核算：負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)、在建工程、工程物資、無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行核算。9 固定資產(chǎn)盤存管理和辦理固定資產(chǎn)部門互轉(zhuǎn)和固定資產(chǎn)清理。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)臺賬維護(hù)，固定資產(chǎn)管理：、10、每年末對各項(xiàng)資產(chǎn)及在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查，按照會計(jì)制度對有減值跡象的資產(chǎn)提取減值準(zhǔn)備。11、負(fù)責(zé)損益類科目轉(zhuǎn)結(jié)核算，負(fù)責(zé)應(yīng)付薪酬的核算，個(gè)人、企業(yè)所得稅核算。12、編制公司月度、季報(bào)、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。13、協(xié)助財(cái)務(wù)主管撰寫財(cái)務(wù)報(bào)表分析報(bào)告：通過財(cái)務(wù)報(bào)表，分析公司報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供14 依據(jù)。
報(bào)稅及時(shí)。,要求納稅申報(bào)表填制準(zhǔn)確:、稅務(wù)帳務(wù)處理及納稅申報(bào)15、發(fā)票領(lǐng)購、發(fā)票開具，要求發(fā)票開具及時(shí)，無業(yè)務(wù)部門投訴。16
實(shí)習(xí)財(cái)務(wù)（后備人員）工作職責(zé)：、安排此崗位主要是作為公司財(cái)務(wù)儲備人員，以備財(cái)務(wù)人員離職、請假等一系列情況，財(cái)務(wù)仍能履行其1 部門職能。、部門需要配合公司外出辦事，其他人員確手頭無法走開，其可由相關(guān)人員交代處理方法后代行處理。2 現(xiàn)金出納的現(xiàn)金盤庫及銀行余額的情況，并在相關(guān)資料上簽字。/、每日監(jiān)督銀行3 主管涉及事務(wù)所函證的進(jìn)行函證。涉及對賬的及時(shí)跟進(jìn)對賬進(jìn)度對賬包括銀行對賬。涉及應(yīng)/、協(xié)助總賬4 收賬齡較長，或應(yīng)收已到合同收款日的，及時(shí)跟催客戶未結(jié)貨款。5、同時(shí)能策劃部門相關(guān)文化活動及培訓(xùn)工作。、部門其他事項(xiàng)。6
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財(cái)務(wù)人員配備及具體崗位職責(zé)3
人員構(gòu)成及崗位職責(zé)
公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管會計(jì)、收入會計(jì)、成本會計(jì)、出納等人員組成。
財(cái)務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)：
在公司董事長及總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司財(cái)務(wù)工作。
制定、實(shí)施公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，以支持公司推行經(jīng)營戰(zhàn)略。.負(fù)責(zé)制定公司利潤計(jì)劃、資本投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算及成本標(biāo)準(zhǔn)。
進(jìn)行稅收管理和方案制定。
健全公司內(nèi)部核算體系和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
開展經(jīng)濟(jì)活動分析，編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃，增收節(jié)支、提高效益。
監(jiān)督公司遵守國家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及董事會決議。
財(cái)務(wù)經(jīng)理工作職責(zé)：
主持財(cái)務(wù)部門全面工作，組織并督促部門人員全面完成職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。
制定、維護(hù)、改進(jìn)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度和政策，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，提出合理化建議。
編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，合理有效地使用資金。
對公司稅收進(jìn)行籌劃與管理，監(jiān)督納稅申報(bào)工作的完成情況。
負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。
進(jìn)行公司成本管理，開展成本預(yù)測、控制、核算、分析工作，提高贏利水平。
承辦上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
主管會計(jì)的主要工作職責(zé)：
負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作，定期編制會計(jì)報(bào)告，按照要求提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
按照稅收制度及時(shí)、準(zhǔn)確的進(jìn)行納稅申報(bào)，維護(hù)公司與稅務(wù)部門的日常關(guān)系。
負(fù)責(zé)對會計(jì)原始憑證、賬冊、報(bào)表等會計(jì)檔案的管理工作。
建立各種實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬并進(jìn)行明細(xì)核算，定期進(jìn)行清理核查。
了解公司經(jīng)濟(jì)合同的履約情況，并負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。
關(guān)注公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動并進(jìn)行分析，提出有益企業(yè)發(fā)展的意見、建議。
負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，并對部門計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納的主要工作職責(zé)是：
認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時(shí)送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
妥善保管各種銀行票據(jù)，并做好購買或領(lǐng)用登記。
積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作。
依據(jù)人力資源部提供的、經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審核的工資表進(jìn)行工資發(fā)放。
配合主管會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
收入會計(jì)主要工作職責(zé)是：
協(xié)助主管會計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。
負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)的核對及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。
負(fù)責(zé)各種銷售單據(jù)、報(bào)表的整理、裝訂及歸檔。
負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同的完成情況，做好應(yīng)收賬款的清收工作。
對銷售結(jié)算對賬單據(jù)進(jìn)行分類整理，并進(jìn)行核對及臺賬登記。
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
成本會計(jì)主要工作職責(zé)是：
協(xié)助主管會計(jì)做好公司財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)工作。
對材料的購進(jìn)、入庫、領(lǐng)用及消耗進(jìn)行監(jiān)督、管理，定期進(jìn)行材料清查盤點(diǎn)。
負(fù)責(zé)各種材料單據(jù)的核對及統(tǒng)計(jì)工作，按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的核對工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相一致。
負(fù)責(zé)各種材料單據(jù)、報(bào)表的整理、裝訂及歸檔。
負(fù)責(zé)監(jiān)督材料采購合同的履行情況，認(rèn)真做好各供應(yīng)商對賬及發(fā)票催收工作。
完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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