下面是范文網(wǎng)小編收集的物資設(shè)備采購、管理制度3篇 設(shè)備材料采購管理制度，歡迎參閱。
物資設(shè)備采購、管理制度1
物資采購業(yè)務(wù)管理制度
第一章總則
第一條為進一步規(guī)范物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。
第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。
第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。
第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。
第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
第二章采購方式及流程
第六條物資采購要嚴格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批
購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。
第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。
第三章物品管理
第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。
第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。
第十二條人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
第十三條因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
物資設(shè)備采購、管理制度2
設(shè)備物資采購和設(shè)備租賃管理制度 目的及適用范圍
對采購產(chǎn)品的采購過程、采購信息進行控制，對采購產(chǎn)品及顧客提供的產(chǎn)品的驗收和管理進行控制，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。適用于工程局各項目采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的控制。職責
局工程管理部
是本程序的責任部門，負責監(jiān)督、檢查本程序的有效運行,負責建立并管理局的《合格物資供方臺賬》。
分公司（項目部）
負責組織對供方資信、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品供貨能力、售后服務(wù)、價格等進行評價，確定合格供方，建立本公司（項目部）的《合格物資供方臺賬》；負責物資供方的重新評價；負責編制采購信息，簽訂采購合同并進行采購；負責采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的驗證和管理。程序
采購產(chǎn)品的內(nèi)容
包括：項目所需材料、半成品、工程設(shè)備。 供方評價和選擇 物資供方評價和選擇
1）對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質(zhì)量有重要影響的物資，由項目經(jīng)理部選擇多個供方，根據(jù)下列原則進行評價并確定合格供方名單，填寫《物資供方評價表》，評價合格的供方登錄項目部《合格物資供方臺賬》。
a)企業(yè)社會信譽好，證照齊全； b)產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求； c)交貨期可滿足施工生產(chǎn)需要； d)售后服務(wù)可靠； e)價格合理；
f）可滿足供貨合同中提出的其他要求。
2）對于工程項目中的水泥、鋼筋等主材，重要工程設(shè)備，以及混凝土拌和機、門機等貴重機械設(shè)備的供方評價還應(yīng)考慮以下方面： a)供方能否提供生產(chǎn)許可證、檢驗記錄、生產(chǎn)合格證； b)供方獲得的名優(yōu)產(chǎn)品稱號； c)對重要、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)和評價； d)如供方為銷售單位時，還應(yīng)評價其生產(chǎn)單位。
3）不屬于重要物資，可由采購人員參照上述評選供方的原則直接選擇供貨單位。
物資供方重新評價
1)評價時間 現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項目部應(yīng)按下列時間重新評價其履約情況及供貨持續(xù)保證能力，填寫《物資供方重新評價表》,評價結(jié)果報局工程管理部，局工程管理部根據(jù)評價情況決定是否入選局《合格物資供方臺賬》提供各公司（項目部）選用。a)項目工期超過一年的，應(yīng)每年評價一次； b)項目工期少于等于一年的，應(yīng)在供貨完成后評價一次。
2)評價內(nèi)容 供貨是否按時、售后服務(wù)水平、質(zhì)量狀況、其它方面等，各項目部可根據(jù)采購產(chǎn)品的重要程度不同而有所側(cè)重評價某方面。
3)重新評價后的處置 評價結(jié)果正常的供方繼續(xù)選用，如出現(xiàn)問題時按以下方式跟蹤： a)通過有效溝通解決存在問題； b)加強對其供應(yīng)產(chǎn)品的驗證； c)限制或停止其供貨。
采購信息 采購信息
采購信息主要表現(xiàn)為：物資采購計劃、物資采購合同、分包計劃、分包合同，具體要求為：
1)采購部門的物資采購計劃按表格《物資采購計劃表》填寫并審批.2)簽訂物資采購合同的,合同條款應(yīng)包括： a)物資名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額、交貨時間； b)質(zhì)量技術(shù)標準及產(chǎn)品驗收、驗證要求； c)交貨地點和運輸、裝卸方式及費用負擔；d)包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收； e)技術(shù)資料要求（說明書、合格證、質(zhì)量保證書等）f)貨款結(jié)算方式及期限等。物資采購合同格式采用《物資購銷合同》。
3)項目分包計劃：分包計劃應(yīng)符合項目施工需要和有關(guān)法律法規(guī)，向監(jiān)理報告并獲得顧客批準；
4)分包合同：合同中應(yīng)明確對工程分包方的要求，滿足總包合同條件。
采購信息審批
由項目部的施工員、采購員、質(zhì)檢員、合同人員按項目部的采購制度規(guī)定進行審核，報項目經(jīng)理批準，必要時報監(jiān)理、顧客批準。 采購產(chǎn)品的驗收 采購物資的驗收 1)設(shè)備驗收
工程設(shè)備的驗收由項目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關(guān)技術(shù)標準及合同約定進行驗收,填寫《設(shè)備開箱檢查驗收表》，驗收合格后進行標識。
2)材料驗收
a)到貨驗收 采購員對采購材料品種、數(shù)量、型號、規(guī)格和外觀質(zhì)量進行初步驗收，填寫《材料驗收記錄表》中相關(guān)欄目，符合要求的，按規(guī)定進行標識，并及時把材料的質(zhì)量證明文件交資料員歸檔；不符合要求的按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》處理，要及時通知供方進行有效溝通，解決出現(xiàn)的問題，問題未解決前要對材料進行標識、隔離封存。b)到貨后的質(zhì)量檢驗
按規(guī)程規(guī)范要求檢驗后才可以使用的材料以及顧客有要求的材料，如用于工程的鋼筋、水泥、砂、碎石等，應(yīng)進行質(zhì)量檢驗。
檢驗由質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)范或顧客的要求進行抽樣，必要時請監(jiān)理進行見證，樣品送至有資質(zhì)的質(zhì)檢部門進行驗證，檢驗結(jié)果填入《材料驗收記錄表》，檢驗合格后由材料員填寫產(chǎn)品狀態(tài)標識，不符合要求的，按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》處理，處理前要進行標識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質(zhì)檢員要就每一種需要檢驗的原材料建立進貨檢驗臺賬，填寫《原材料進貨檢驗臺賬》，每月底對每種需要檢驗的原材料的檢驗情況進行統(tǒng)計，填寫《 xx原材料進貨檢驗情況統(tǒng)計表》，發(fā)現(xiàn)檢驗合格率有異常時要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，按規(guī)定處置。
3)在供方現(xiàn)場實施驗收
當項目部或顧客需要到供方現(xiàn)場實施驗證時，比如進行首件檢驗，應(yīng)在采購信息中事先做出規(guī)定，實施時由項目部有關(guān)負責人匯同顧客或監(jiān)理代表到供方現(xiàn)場進行驗收，合格后方可發(fā)貨。
4)緊急放行
a)物資的緊急放行是指因施工急需,未經(jīng)到貨檢驗和試驗就發(fā)放物資。b)緊急放行只限于工程的可拆換部分，如機電設(shè)備、管道安裝等，對難以追回或更換的材料如鋼筋、水泥、砂、石等及土建結(jié)構(gòu)施工不允許緊急放行。c)緊急放行可由使用單位（人員）提出，填寫《緊急放行申請審批表》，經(jīng)審批后實行，同時應(yīng)做好標識和書面記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題可進行更換。
分包服務(wù)驗收
項目部應(yīng)針對各種分包服務(wù)的性質(zhì)，按相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范以及分包合同要求進行服務(wù)質(zhì)量驗收。
采購產(chǎn)品的管理 采購物資的管理 1)入庫
驗收合格的物資材料由采購員憑《材料驗收記錄表》及其它有關(guān)單據(jù)向倉管員移交，倉管員填寫一式三聯(lián)的《物資入庫單》，經(jīng)采購員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)采購員存檔，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；入庫的物資材料同時要登錄倉庫的《物資明細賬》，做到賬、物相符。2）保管
入庫的物資材料，要按品種、規(guī)格、型號分別存放于倉庫、露天料場或其它專用場所，按要求做好標識，并按材料特性、有關(guān)規(guī)定及產(chǎn)品說明書的要求做好防護工作。堆放物品應(yīng)注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，庫存的物資材料要定期進行盤點檢查，對盤點檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報領(lǐng)導(dǎo)處理。
倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。倉庫產(chǎn)生的廢棄物注意分類收集，防止產(chǎn)生環(huán)境污染。倉庫內(nèi)要做好防火防盜防竊工作。倉庫電線嚴禁亂拉亂接，嚴防因漏電產(chǎn)生火災(zāi)；在倉庫內(nèi)進行風、電焊作業(yè)時，須按規(guī)程做好防范措施；離開倉庫應(yīng)隨時關(guān)門, 鑰匙隨身攜帶；倉庫內(nèi)應(yīng)配備足夠滅火器材，并每月檢查是否處于完好狀態(tài)。
3）出庫
施工班組領(lǐng)用物資材料前要填寫《物資申領(lǐng)表》報批，然后憑單到倉庫領(lǐng)用，倉管員填寫一式三聯(lián)的《物資出庫單》，經(jīng)領(lǐng)料員、物資主管簽字確認后，一聯(lián)留底，一聯(lián)領(lǐng)料員存檔，一聯(lián)交財務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；倉管員要同時將發(fā)料情況記錄入《物資明細賬》，確保賬、物相符。
倉管員應(yīng)加強物料消耗的監(jiān)督，嚴格控制計劃外非生產(chǎn)用料；應(yīng)嚴格執(zhí)行物資出庫審查，如手續(xù)不完備的應(yīng)拒絕發(fā)料；物資出倉應(yīng)遵循先入先出、易變先出的發(fā)放原則。
分包工程的管理
驗收合格的分包工程作為工程產(chǎn)品按《產(chǎn)品防護程序》的要求進行防護管理。
設(shè)備租賃
設(shè)備租賃包括租進外部設(shè)備和自有設(shè)備(包括公司采購和項目部自購設(shè)備)對外出租。設(shè)備租賃分為臨時租賃(＜10個工作日)、短期租賃(≥10個工作日到1個月)和長期租賃(1個月及以上)。臨時租賃設(shè)備須報告項目部經(jīng)理批準，短期租賃和長期租賃設(shè)備須經(jīng)項目部領(lǐng)導(dǎo)班子開會集體決定，并有會議紀要備查，長期租賃設(shè)備還須簽訂租賃合同并報局設(shè)備主管部門備案。設(shè)備租賃合同應(yīng)嚴密，明確租用時間、使用地點、租金及雙方的責任等。對外長期出租設(shè)備須經(jīng)公司設(shè)備主管部門批準，要求承租方先交納一個月租金和相應(yīng)的設(shè)備保證金(原則上保證金不低于設(shè)備原值的5%)后方可出租。
項目部原則上不允許長期租賃小汽車，確有需要租用時，由項目部依照《小汽車長期租賃申請表》辦理審批手續(xù)。
物資設(shè)備采購、管理制度3
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物資采購管理制度
一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。
二、采購范圍
指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。
三、采購程序
物資采購從人員職責、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制，具體為：
1、采購負責人嚴格按照計劃進行采購，未經(jīng)審核批準一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標準、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負責，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。
2、原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。
3、綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出，勞保用品由綜合部負責提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。
4、所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責采購。
三、采購原則
1、對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。
2、執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，1 / 3
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精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。
3、采購負責人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準進行。
4、實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。
5、建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。
6、采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。
四、驗收入庫
1、采購貨物到達后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進行認真核對，與采購負責人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴禁接收。
2、申購部門接收人應(yīng)當場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。
五、付款
1、采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。
2、付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。
⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務(wù)部門付款要嚴格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。
6、采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳?！?/p>
3、長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、2 / 3
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按季度、半年分次進行。
4、臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。
六、管理職責：
1、采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。
2、對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟損失的，責令賠償全部損失，同時，給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。
3、廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。
七、附：《物資采購申請單》
批準： 審核： 編制：
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