學(xué)校物資管理制度3篇班級物資管理制度

時間：2022-08-06 15:21:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的學(xué)校物資管理制度3篇班級物資管理制度，以供參考。

學(xué)校物資管理制度1

　　一、采購制度

　　1、學(xué)校采購物品一般情況下，由采購人員辦理。

　　2、采購物品須有購物申請單，并注明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、用途。

　　3.購物申請單須有申請人、部門負責人、學(xué)校財產(chǎn)(管理員)三人的簽名。

　　4、除特殊情況，一般購物在五天內(nèi)完成。

　　5、采購的物品一定要和購物申請單相同。

　　6、所購物品質(zhì)量有問題或未經(jīng)批準購買的.物品一律不予報銷。

　　二、驗收入庫制度

　　1、采購人員同志按購物申請單購物，倉庫保管員負責驗收入庫，再由個人或組室領(lǐng)用。

　　2、驗收入庫時所購物品、購物申請單、購物發(fā)票三者缺一不可。

　　3、入庫時要區(qū)分物品性質(zhì)、危險品、易腐物品、易爆物品，區(qū)別對待、妥善處理。

　　4、根據(jù)勤儉辦學(xué)原則，倉庫內(nèi)積壓物品應(yīng)盡量減少，但教學(xué)所需物品要保證供應(yīng)。

　　5、學(xué)校財產(chǎn)負責人應(yīng)定期檢查驗收入庫執(zhí)行情況。

　　6、財產(chǎn)保管員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)組室必須每一年度對全校財產(chǎn)作一次盤點清查。

　　三、造冊登記制度

　　1、學(xué)校所有物品的造冊登記工作由后勤總務(wù)處負責。

　　2、后勤總務(wù)處根據(jù)物品的歸類分別列入校產(chǎn)的帳冊或處室、帳冊。三天內(nèi)及時登帳，半年及時結(jié)帳。

　　3、登記造冊的物品名稱數(shù)量應(yīng)和記錄相符合。

　　4、按時完成上級部門的校產(chǎn)統(tǒng)計表格。

　　5、人員調(diào)動一定要做好個人物品借用歸還工作。

　　6、學(xué)校校產(chǎn)負責人應(yīng)定期檢查造冊登記情況。

　　四、領(lǐng)用制度

　　1、物品庫存放，由庫房保管員統(tǒng)一管理。

　　2、個人在征得保管員同志同意下，辦理領(lǐng)用物品手續(xù)才能領(lǐng)用物品。

　　3、教學(xué)物品不能挪作他用。

　　4、借用教學(xué)物品須按時歸還。每學(xué)期結(jié)束時，倉庫保管員要及時收回，統(tǒng)一管理

　　五、財產(chǎn)報廢制度

　　1、根據(jù)勤儉辦校原則，教學(xué)儀器一定要做到物盡其用愛惜使用。

　　2、報廢的物品要加以區(qū)別，對不正常的損壞要找出原因，人為損壞的要酌情賠償。

　　3、報廢的物品由倉庫管理員統(tǒng)一登記，及時銷帳，在統(tǒng)一的前提下合理處理。

　　4、報廢單要學(xué)校負責人，財務(wù)主管和財產(chǎn)保管員簽字、說明。

　　5、報廢物品處理后的回收資金，要統(tǒng)一進請購基金帳。

　　六、出借賠償制度

　　1、教學(xué)物品和器材專供本校教學(xué)使用，在不影響教學(xué)前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可出借。

　　2、貴重物品原則上不借。

　　3、出借的物品須填寫出借單、出門單。

　　4、出借的物品要按期收回。

　　5、歸還物品是要當面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。

　　6、賠償辦法由設(shè)備管理人員填寫賠償單，經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準再由損壞者憑賠償單到財務(wù)部門繳。

學(xué)校物資管理制度2

　　大宗物資采購：為了規(guī)范我校物品采購程序、增加透明度、保證物品質(zhì)量，特成立學(xué)校大宗物品采購小組：

　　一、成了大宗物品采購小組

　　1.政府采購辦相關(guān)人員

　　2.學(xué)校采購小組

　　組長：學(xué)校紀檢監(jiān)督組組長(黨總支副書記或工會主席)

　　副組長：后勤服務(wù)中心主任

　　直接采購成員組成：黨總支副書記、工會主席、后勤中心和申購部門人員及教師代表。

　　二、采購金額及范圍

　　根據(jù)政府采購辦的要求，5000元-- 20000元以內(nèi)的辦公用品由學(xué)校采購小組報教育局組織采購;20000元以上的辦公用品由學(xué)校報政府采購辦組織采購。20000元--50000元以內(nèi)的維修由學(xué)校報教育局組織采購;50000元以上的由學(xué)校報政府采購辦組織采購。

　　三、采購小組職責及采購程序

　　1.由申購部門填報申購單交校長審核簽字，采購小組在二日內(nèi)按照采購程序進行采購。

　　2.采購結(jié)束后，由采購小組寫出采購情況和驗收報告，采購小組成員簽字，將資料整理歸檔。

　　3.采購過程中，要嚴格把好三關(guān)：質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、廉潔關(guān)。

　　4.如采購小組不嚴格把好三關(guān)，造成損失或較壞影響的，按學(xué)校規(guī)定處理，并承擔相應(yīng)責任。

　　批量的辦公用品采購：為進一步加強辦公用品采購管理，規(guī)范辦公經(jīng)費的支出行為，保證辦公經(jīng)費有效使用。

　　(一)、適用范圍

　　小型文化建筑設(shè)施;全單位日常辦公所需的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

　　(二)、職責分配

　　1.大宗物資實行政府采購。采購小組負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應(yīng)商(以下簡稱供應(yīng)商);督促供應(yīng)商在我單位辦公用品供應(yīng)中履行合同;受理各部門《辦公用品領(lǐng)用單》備案;定期向供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算辦公用品費用;組織大批量辦公用品采購。

　　2.財務(wù)負責向供應(yīng)商統(tǒng)一支付辦公用品費用。

　　3.各部門填寫并由部門領(lǐng)導(dǎo)核批本部門《辦公用品領(lǐng)用單》相應(yīng)欄目;提取所需辦公用品。

　　4.供應(yīng)商按合同要求保證辦公用品供應(yīng)。

　　5.采購小組負責參與、監(jiān)督確定供應(yīng)商的招標、評標工作。

　　(三)、運作規(guī)程

　　1.每月需用的打印紙、復(fù)印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規(guī)格、數(shù)量，由各需用部門填寫領(lǐng)用單領(lǐng)取。

　　2.采購小組牽頭組建有相關(guān)處室領(lǐng)導(dǎo)和教師、財務(wù)室等部門派員參加的供應(yīng)商招標小組。

　　3.招標評標小組組織招標，并根據(jù)投標商的資質(zhì)、服務(wù)承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應(yīng)合同后成為我單位辦公用品定點供應(yīng)商。

　　4.各部門需用辦公用品時，填寫統(tǒng)一制定的《辦公用品領(lǐng)用單》相關(guān)欄目一式二份，經(jīng)由本部門領(lǐng)導(dǎo)核批，加蓋本部門公章后，由經(jīng)辦人憑該單去定點提取。

　　5.財務(wù)室根據(jù)入庫單和發(fā)票向相關(guān)供應(yīng)商付款。

　　6.一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎(chǔ)上，對各供應(yīng)商履行合同情況進行評審，確定是否續(xù)約。

　　7.供應(yīng)商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應(yīng)商。供應(yīng)商履行合同期滿，且無違約現(xiàn)象發(fā)生時，可以續(xù)約。供應(yīng)商不愿續(xù)約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應(yīng)商。

　　8.采購小組對辦公用品定點采購全過程進行監(jiān)督，并杜絕違規(guī)行為。