下面是范文網(wǎng)小編整理的軟包裝采購員崗位職責共10篇(軟包裝品質班長工作職責)，以供參考。

軟包裝采購員崗位職責共1

　　崗位名稱：采購員 直接上級：采購經(jīng)理

　　負責對象：物資的采購、供應

　　工作目標：要求將公司的生產(chǎn)所需的保質、保量安全及時的滿足

　　權力與責任：

　　嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關規(guī)定； 根據(jù)生產(chǎn)計劃和資金情況，編制采購計劃； 全面負責生產(chǎn)所用的原料、包裝材料的采購工作；

　　掌握好實際庫存和在途物料情況；

　　合理安排采購順序，對緊缺物料及需長距離采購的原料應提前安排采購計劃及時購進； 對主要原料供應商進行考查； 負責簽訂購貨合同；

　　嚴格執(zhí)行原料包裝材料入庫檢驗制度； 隨時掌握原料，包裝材料市場行情負責； 下屬的管理工作。 工作職責：

　　采購管理制度、采購作業(yè)流程、委外加工作業(yè)流程的執(zhí)行與完善；

　　考察供貨商的產(chǎn)品質量、供貨能力、企業(yè)質量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應商基礎上不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責新增供應商的尋訪、調查，并組織相關部門進行評估、審查。2.按照要求保質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行；3.負責收集新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產(chǎn)品的標準和政策變化，做好政策分析，為公司決策提供有價值信息； 對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息（交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等）；

　　市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略；

　　依業(yè)務訂單適時、適品、適量的采購，并跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫，協(xié)調銷售、生產(chǎn)的有效進行。訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的及時信息傳遞，確保供方滿足我公司之需求。

　　與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

　　加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確；

　　做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作能力的敬業(yè)精神；

　　做好下屬的管理工作。

　　材料采購員崗位職責

一、嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關材料管理規(guī)定，虛心接受上級主管部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題及時整改。

二、在項目經(jīng)理領導下負責工程材料采購工作。

三、掌握本工程材料總計劃用量及施工進度計劃，并編制相應的詳細的材料供應計劃。

四、根據(jù)材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向項目部匯報，確定材料供貨商及材料采購價格。

五、熟悉工程施工進度，了解材料市場供應及價格情況，按計劃進行采購，并滿足質量要求及施工進度要求。

六、掌握材料的性能、質量要求，按檢驗批提供合格證或質量保證書提供給資料員（或施工員）。杜絕無材料合格證或質量保證書的材料進場。

七、按照規(guī)定要求，凡需要進行復檢的材料，必須按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告及時提供給資料員。

八、及時掌握材料的市場價格信息以及供貨單位的情況，收集整理第一手資料。

九、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。

十、對購進不符合要求的材料，杜絕使用在工程中，要會同有關單位和人員協(xié)商處理解決。 十

一、掌握材料市場實際供應價格及投標預算報價，如材料供應價格≥投標預算報價時 , 其價格需及時反饋信息給工程項目部，辦理有關報批手續(xù)后方可進貨。 十

二、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時調整供料計劃。

十三、做好材料采購、供應月報表。按材料管理規(guī)定及時把報表提供給財務(材料)會計。 十

四、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制 止，并對有關人員提出處罰。 十

五、當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內外潔凈。

　　材料采購員崗位職責三

1、主動與申購部門聯(lián)系，核實所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗貨時間等，避免差錯，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應情況，掌握酒店有關財務規(guī)定以及對物資采購成本、費用資金控制的要求，熟悉各種物資采購計劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質及供應商品的廠家、供應商，要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經(jīng)手誰負責”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數(shù)量、成本負責，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質量；

6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，嚴格執(zhí)行酒店采購管理制度，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。

7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原則，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數(shù)量關。

8、服從公司財務監(jiān)督，遵守公司有關規(guī)章制度及員工守則。 采購員必知：

1.采購作業(yè)要非常小心,因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟損失,采購是要負擔全部責任的,所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。

2.與供應商的任何業(yè)務往來一定要在事情發(fā)生前溝通清楚，并將相關信息及時同業(yè)務溝通，嚴禁單方面進行操作。

3.采購在接待供貨商時,說話要有禮貌,要有好的形象,同對方交談時,頭腦要靈活,不知道盡量告訴對方,等清楚后再回復,公司其它的事情盡量少談,找主題重點談,會客時間盡量在十分至十五分鐘之內,談話時間長,會延誤自己的工作,白天的時間是很忙碌的,要懂得善用時間.

4.采購工作是有一定的誘惑的,一定不要迷失自我,不要收供貨商回扣或禮品(如有都交給上級做處理),這樣對你對公司都不好,到時會害了自己.

5.同供貨商相處,要平等對待,不要認為自己是客戶就了不起,這樣是沒有辦法同供貨商建立好關系的.

6.采購不能以公司名私自開采購單購買自己所需的材料,或幫其它人采購材料,這樣做是違法的,任何采購單一定要有客戶的正式訂單方可作業(yè).

7.所有的供貨商都要有《供貨商調查表》傳真來后,采購自填寫《供貨商評定表》給上級批合格后,方可采購原料.然后再登記《合格供貨商記錄》

8.倉庫每月應對倉存進行一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進行分析，并追蹤材料的去向.

9.后勤在發(fā)給《供貨商進料不良通知》時,采購了解情況后,(如有挑選所耗工時及損壞的材料都要寫清楚由供貨商承擔一切費用).傳真給供貨商并追蹤回復結果,并出具扣款資料給財務扣除貨款.

10.采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.

11.供貨商提供的樣品,采購員要先記錄在《樣品登記明細表》上,然后再給業(yè)務部門確認,結果回復供貨商，讓供應商做相關記錄并存檔以備用。

12.供貨商傳來的報價單,采購要了解市場原料的最低價,才知道怎樣降價,采購員要多同其它公司采購員和公司業(yè)務員多交流.才了解材料最低價.

13.采購沒有權力備原材料,需要備原料或安排庫存,一定要有業(yè)務的備料通知單方可,而且要把備料給上司知道.

14.供貨商在報價時,有三種方式:（1）、報可以轉廠價，（2）開增值稅票（注明是含多少點）。（3）、不用轉廠也不用開稅票（普通收據(jù)）。以上情況一定要在報價單上說明清楚，以防事后發(fā)生不愉快的爭議.

15.采購過程是一個很緊張的過程,有時會一邊執(zhí)行一邊做文件,因為這是對外工作,切記要將文件做得清楚,否則會損壞公司的利益.

16.若因時間緊迫關系，要求將物料直接從供應商寄客戶時，采購員一定要獲得上司的批準，且在事后不遲于第二天須將送貨數(shù)量知會相關業(yè)務員開具銷售單，采購員應該盡量減少此類事情的操作方式。

17.由供應商直接寄客戶的貨物一定要求供應商不能開立任何單據(jù)放于貨物當中，并要求供應商寫速遞單時一定要寫我司的名字和電話

18.對于利潤過低的銷售報價，采購員一定要給上司審核方可報給業(yè)務，以保持公司的利潤空間。

軟包裝采購員崗位職責共2

　　咸寧吉斯生物科技有限公司

　　采購員崗位職責

1、充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為物資采購提出合理化建議。（多與上海聚創(chuàng)溝通）

2、決定合適的采購方式（價優(yōu)、質佳、發(fā)貨快、匯款慢：月結、季結）優(yōu)先考慮

3、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求物美價廉、供貨及時。

4、物資采購要適時，避免盲目采購造成積壓浪費。

5、分配、選擇和維護潛在供應資源。

6、負責供應商的調查和實地勘察，評估供應商的生產(chǎn)能力。

7、采購合約與訂單的起草、簽發(fā)以及管理。

8、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款支付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等，否則，造成損失由采購人員負責。

9、物資采購實行質量責任制，采購人員對所采購物品的質量負有全面責任，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負相應經(jīng)濟責任。

10、根據(jù)采購需求采取相應的應急行動或進行后續(xù)跟蹤。

11、禁止采購人員收受回扣，如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，還要視情節(jié)輕重給予相應處理。

軟包裝采購員崗位職責共3

　　采購員崗位職責

1.負責公司生產(chǎn)所需原材料、生產(chǎn)設備、工具等物品的采購工作；

2.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和規(guī)定，提高自身業(yè)務能力，樹立為公司生產(chǎn)部門服務的觀念；

3.負責對現(xiàn)有供應商進行資料整理、歸檔，建立供應商名錄，并對供應商作出評價，包括質量、價格、服務、交期以及信用等；

4.根據(jù)生產(chǎn)需求，制作采購申請單提報上級領導批準，之后，開始執(zhí)行向供應商詢價、比價等采購流程；

5.負責分析市場供應狀況，尋找物資貨源，并分析市場趨勢，搜集市場價格，運輸費用等有關資料，進行評估和分析；

6.負責審核各部門提交的物料采購申請，與各部門溝通，確定是否執(zhí)行采購項目；

7.負責及時跟進所采購物料的進度狀況，包括發(fā)貨、時間、交貨等，并通報各部門主管；

8.負責與供應商建立長期穩(wěn)定的關系，簽訂采購合同、質保服務合同等； 9.負責協(xié)調品管部質監(jiān)員，對所采購物品進行檢驗； 10.負責協(xié)調倉管員對所采購物料辦理驗收入庫工作；

11.負責與財務部門溝通，根據(jù)商定的付款條件，向財務部門提交資金申請； 12.負責對檢驗不合格以及不良品的退換貨處理工作；

13.負責不斷搜尋和開發(fā)供應商，通過詢價、比價，結合交貨周期、服務、付款條件等方面，確定最適合的供應商； 14.完成領導交辦的其他事項。

軟包裝采購員崗位職責共4

　　采購員崗位職責

1、服從分配，聽從指揮，認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經(jīng)濟犯罪。

3、負責對所采購材料質量、數(shù)量核對工作；熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購；注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

4、負責與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5、負責辦理交驗、報賬手續(xù)；加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

6、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

7、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告，定期上報給采購主管；對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；有權拒絕末經(jīng)領導同意批準的采購定單；

8、完成領導交辦的其它各項工作。

軟包裝采購員崗位職責共5

　　部門及崗位職責匯編

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　　采購員崗位職責

　　采購員在采購部門負責人的領導下，對原材物料的日常采購工作實施全面管理，具體職責、權限及要求如下：

　　1 職責

嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和勞動紀律，按時完成領導布置的采購任務。 熟悉和掌握分管的各種原材料的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、價格、品質及供應商。 要準確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購，樹立效益觀念，優(yōu)化資源渠道，盡心盡責干好本職工作。

重視與外部市場的聯(lián)系，及時考查并匯報市場信息，保證原料供應和原料質量。 嚴格按照計劃按時、按質、按量完成采購工作。 負責簽訂采購合同，并監(jiān)督供應商對合同的履行情況。

購進的一切原材料要及時通知保管員，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)，嚴把采購質量關，積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。 主動搞好內部協(xié)調，加強各職能部門與生產(chǎn)單位的聯(lián)系。

負責做好與各供應商之間賬、款、物的核對工作，按時索要發(fā)票，辦理付款、追回余款等相關事宜。

自覺抵制商業(yè)賄賂，不得向供應商索取或收受現(xiàn)金、實物或其他利益，做到廉潔自律，促進采購工作健康有序進行。

積極學習業(yè)務知識，不斷提高工作能力。 積極完成領導交辦的其他工作。

　　2 權限

有權抵制不合理的采購指令。 有權對不合格物料進行退換。

　　3 要求

具備一定的語言表達能力和社會交際能力。

具備一定的物資專業(yè)知識，熟悉和了解采購物資的有關信息。 具有相關的法律和財務知識。

　　壽光衛(wèi)東化工有限公司

軟包裝采購員崗位職責共6

　　深圳市華康太陽能有限公司

　　采購員崗位職責

　　直接上級：采購部主管

　　本職工作：工程所需物資的采購

　　直接責任：

1、對新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找，資料收集；

2、對新供應商品質體系狀況（交期、品質、技術等）的評估認定，以保證供應商的優(yōu)良性；

3、與供應商的比價、議價、談判、審定；

4、對老供應商的價格、品質、交期的審核，以穩(wěn)定供應能力；

5、跟蹤掌握材料市場價格變化行情及品質情況，以期提升品質，降低采購成本；

6、編制采購計劃，進行物料交期控制；

7、及時與供應商及其他部門的溝通與協(xié)調；

8、做好各種采購單與報表的收集、整理與統(tǒng)計；

9、做好以上資料的歸檔與保管工作；

10、完成部門主管布置的其他工作任務。

軟包裝采購員崗位職責共7

　　采購員崗位職責

1、根據(jù)主管分配任務具體選擇商家，報價并征得上級同意。

2、依據(jù)有效購買審批計劃，急購申請，請款申請取得付款票據(jù)，實施購買。

3、辦理驗貨、提貨、交驗入庫等手續(xù)，并將帳目報會計人員。

4、配合庫房對進購物品嚴格把關，不符合要求物品負責交涉退換，注意商標、包裝、生產(chǎn)日期防止假冒偽劣商品。

5、保存采購工作原始記錄，掌握購貨商家店名電話聯(lián)系人，經(jīng)營項目及基本價位。

6、不斷開展市場調查，開發(fā)貨源新渠道，降低采購成本。

7、在采購及工作中完成領導交辦的其它工作。

8、對本崗位工作承擔全部責任。

　　庫房管理員職責：

3、嚴格檢驗入庫貨物，根據(jù)有效貨單，核準物品數(shù)量，質量、包質期限等，方可辦理入庫手續(xù)。

4、根據(jù)物品情況，分類碼放，做到庫房整齊、美觀方便。

5、每月按時完成庫存報表和采購申請單，標明名稱、數(shù)量、單位、單價、用量、庫存、申購量等。

6、物品入庫要馬上入帳，準確登記。

7、物品出庫必須手續(xù)齊全，特殊情況經(jīng)領導審批。

8、做好月盤點工作；做到帳卡相符，帳物相符。

9、主動與使用部門聯(lián)系，及時申購補充需要物品。

10、嚴格遵守操作規(guī)程，防止事故和火災發(fā)生。

11、對本崗位工作承擔全部責任。

　　公司、酒店物品采購管理制度：

　　為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，結合公司、酒店的實際情況，特制定本制度。

1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報公司總經(jīng)理批準，方可簽署。

2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購：

物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

采購人員采購物品時，應根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務部審核后，方可付款。

財務部門在辦理付款時應核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續(xù)。

采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務要求，發(fā)票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。

采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給、公司、酒店造成損失，當事人要承擔責任。

5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

6、本制度由公司財務部制定并負責解釋。

(十)

　　固定資產(chǎn)管理制度：

　　為了加強公司和酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及團隊成員的職責，現(xiàn)結合公司實際情況，特制定本制度。

1、固定資產(chǎn)標準：

固定資產(chǎn)是指公司、酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。

除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。

2、固定資產(chǎn)內容：

房屋及建筑物；機器設備；電子設備；高檔家具。運輸設備；工具、器具；管理用具等。

3、固定資產(chǎn)管理部門：

財務成本部為固定資產(chǎn)管理部門；

財務成本部設置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片；

財務成本、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項；

財務部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關的使用、交接，丟失、損壞賠償規(guī)定。

4、固定資產(chǎn)核算部門：

財務部為公司及各酒店固定資產(chǎn)的核算部門；

財務部設置公司及各酒店固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬；

財務部負責對公司及各酒店固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務處理；

財務部每年進行一次公司及各酒店固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。

5、固定資產(chǎn)的購置：

固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要報總公司批準后安排采購；

各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準；

采購部安排專人負責采購，請購單應填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質量用途說明等資料以備采購及驗收。

依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務部門請款。

6、固定資產(chǎn)轉移、調撥：

固定資產(chǎn)在公司內部部門之間轉移調撥，須到財務成本部辦理固定資產(chǎn)轉移登記；

7、固定資產(chǎn)出售：

固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；超出酒店總經(jīng)理權限的要報總公司批準。

財務部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務處理，并開具發(fā)票及收款；

采購部依據(jù)財務開具的發(fā)票及收據(jù)辦理發(fā)貨手續(xù)。

8、固定資產(chǎn)報廢：

固定資產(chǎn)報廢，由工程部會同相關技術人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準；

財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務帳務處理；

采購部負責進行實物處理。

9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧：

固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批；

財務部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務處理。

10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)店總和公司副總批準不得外借。

11、財務部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關的成本費用核算。

12、對嚴格執(zhí)行本制度的部門和個人，在工作中取得顯著成績的給予表彰和獎勵；

13、對違反本制度的部門和個人，由酒店根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評和經(jīng)濟處罰。

14、本制度由財務部制定并負責解釋。

軟包裝采購員崗位職責共8

　　采購員崗位職責

1、采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容，協(xié)助生產(chǎn)部做好采購計劃，確保采購計劃下達的準確性；

2、采購需求計劃下達后，應對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；

3、隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物料應進行復核，根據(jù)工令單的品質要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認申請書》，由工程技術品質部門確認使用；

4、采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術知識要不斷的提高業(yè)務能力，確保品質的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的《品質異常處理報告》，應及時通知供應商進行處理，并跟蹤到料時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

5、建立采購工作臺賬、合格供應商臺賬，對采購文件、采購資料的接收及分類歸類和供應商文件、資料的管理。

6、隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；

7、不斷開發(fā)新的供應廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務活動；

8、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。

9、完成采購部經(jīng)理交辦的其它工作。

軟包裝采購員崗位職責共9

　　新疆百草堂醫(yī)藥連鎖有限公司采購員崗位職責

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進大宗物資均須附有質保書和售后服務合同。積極協(xié)助有關部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領導交辦的其它各項工作。

　　我當過好幾年的藥品采購員,對本工作崗位有一些心得和體會,現(xiàn)與你交流,供你參考:

1.藥品采購員,最基本的職責是負責本單位藥品的進貨計劃的制定.合理制定采購計劃大有學問,首先要非常熟悉本單位藥品銷售的情況,根據(jù)上個周期(可以自已設定一個星期\\\\一個月或一個季度)藥品的銷售量,科學估計下一周期的用量,提出采購計劃單,供分領導審批后執(zhí)行采購.

2.藥品采購員,要經(jīng)常做市場調查,包括本單位藥品銷售信息的反饋,如哪個藥品銷得好,療效好,哪個藥品質量經(jīng)常有問題,療效不好,不良反應大,這些信息對于今后調整采購計劃很有幫助.另外,還應該做藥品生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)的信息調查,清楚了解哪些藥廠比較規(guī)范,有品牌,信譽好,哪些配送企業(yè)服務質量高,這些都是以后調整進貨渠道的依據(jù).

3.藥品采購員要掌握藥品價格信息,要經(jīng)常上網(wǎng)查國家或省級物價部門的調價公告,靈敏作出反應.在價格方面,即不能違反物價政策,又要盡量做到有正當?shù)睦麧櫩蓤D.

4.藥品采購人員,進貨以后,要會同藥品保管員一起認真驗收,特別是核對品名\\\\規(guī)格\\\\劑型\\\\價格\\\\有效期\\\\數(shù)量\\\\包裝等是否符合要求,不合格的要盡快向供貨方提出退換要求.

5.藥品采購員要做到清正廉潔,不向藥廠或醫(yī)藥公司收受回扣及其他好處,以免范法.

　　說了這么多,總的一句話,藥品采購員的重要性是為單位保證藥品正常供應\\\\保證所采購的藥到病品合格\\\\保證依法依規(guī)辦事\\\\保證單位有合理的利潤

軟包裝采購員崗位職責共10

　　采購員崗位職責

　　采購員直接上級為采購部經(jīng)理。

1、采購員對所采購有物品負責，采購的物品有：生產(chǎn)用原附材料包括：原木、板方、芯板、單板、面皮、膜紙、膠面粉、化工原料、油料、五金配件、勞保衛(wèi)生用品、辦公用品、設備等，負責對成品半成品的采購工作。

2、負責制定采購計劃，資金使用計劃，報采購部經(jīng)理、財務部、總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

3、負責對供應商進行評價，建立強大的供應網(wǎng)絡及良好的供應客戶。對供應商進行有效管理。

4、負責對市場的調研和預測工作，及時掌握原材料市場動態(tài)，掌握物資供應情況。

5、及時采購采購計劃中的各類物資，做到既要價格合理又要保證質量。

6、負責各類采購合同的簽訂與管理，落實工作，制定相應的管理制度。

7、根據(jù)生產(chǎn)安排好物資供應的進度控制，實行物流的優(yōu)化管理。

8、配合庫房管理員、生產(chǎn)部、質檢部做好采購物資檢驗工作，并及時辦理入庫手續(xù)。對供應物資發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務的及時調整、變動、均能轉好的與相關部門協(xié)調處理，并能按時、按質、按量供應企業(yè)經(jīng)營所需的各類物資，為企業(yè)經(jīng)營活動提供物資保障。

9、通過各種方式建立供應網(wǎng)絡，達到最小限度的占用流動資金，提高資金使用效益。

10、日常管理工作有條理，辦公室整潔、工作秩序好、工作效率高。

11、對公司未批準的計劃有權拒絕采購。

12、有權要求庫房管理員提供庫存報表。

13、堅決執(zhí)行董事長、總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿的完成任務。

　　采購員簽字：

　　采購部經(jīng)理簽字：

　　2011-01-12

　　采購員崗位工作流程、考核標準

一、采購計劃、資金使用計劃 流程：

1、申報采購計劃；

2、申報資金使用計劃；

3、執(zhí)行審批后的采購計劃； 標準：

1、每月30日前根據(jù)公司采購計劃、庫存情況，制定下月本人業(yè)務內的采購計劃。采購計劃應包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、級別、單價、金額、到貨時間，并備注采購地址及相關供應商名錄。

2、采購計劃制定后報采購部經(jīng)理審議，審議通過后，采購員根據(jù)《采購計劃》部署制定采購進度表，采購進度應以周為單位，并對各類物資進行分類、執(zhí)行。

3、根據(jù)采購計劃制定資金使用計劃，計劃內容應包括：供應商名稱、地址、電話、采購數(shù)量、單價、金額、欠款金額、還款金額、資金使用日期等。

4、資金使用計劃制定后報采購部經(jīng)理，通過審批后，報財務部執(zhí)行。 考核：

二、供應商網(wǎng)絡 流程：

1、建立供應商檔案；

2、供應商分布地區(qū)；

3、詢價、比價、議價； 標準：

1、采購員應根據(jù)采購物資的種類分別建立供應網(wǎng)絡。建立供應商檔案，內容包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼、法人資格證書、營業(yè)地址、聯(lián)系方式。

2、芯板、單板、面皮、膜紙等重要物資的供應網(wǎng)絡范圍應包括：山東、河北、遼寧、黑龍江、吉林及內蒙古地區(qū)，采購部應通過各種渠道了解各地區(qū)物資的質量、價格、運費等信息，并委派人員親自進行考察，掌握各地區(qū)各類物資生產(chǎn)廠家，初步建立供應商名單。

3、其他

　　膠、面粉、化工原料等輔助材料，為了便于供應商管理采用就近供應的原則。但必須大量掌握供應商信息為供應商平價做好基礎工作。

4、公司對采購的物資采取詢價、比價、議價程序，即由生產(chǎn)部、財務部、采購部共同對采供物資進行詢價、比價、議價（也就是貨比三家），從中選擇性價比高的供應商，再進行審議（平價）。 考核：

三、供應商平價： 流程：

1、隨機搜集供應商信息；

2、協(xié)同有關部門綜合評價供應商；

3、對供應商平價并記錄在冊。 標準：

1、采購部在通過各種渠道掌握大量供應商信息后，制定供應商名單，內容應包括：采購物資名稱、地址、聯(lián)系電話、企業(yè)資質、檢測報告、質量、價格等內容。

2、供應商名單制定后報總經(jīng)理室，組織采購部、財務部、質檢部、生產(chǎn)部對供應商逐一進行評價，評價內容應包括：供應商實力（資金實力、技術實力、貨源組織能力）確保出現(xiàn)不合格產(chǎn)品有賠償能力。產(chǎn)品質量、運輸物流是否便利，物資到岸價格，貨源供應量，及企業(yè)信用等內容進行評價。

3、評價時生產(chǎn)部提出供應商所供應的物資是否符合生產(chǎn)要求，質檢部提供檢驗結果（合格率），財務部提供物資到岸的加權平均價格，及資金占有情況，綜合上述內容評價出優(yōu)秀合格供應商名單。

4、優(yōu)秀供應商應符合的條件：資金實力強，能預付一定數(shù)量物資，產(chǎn)品質量符合公司標準要求，價格最低，運輸方便，能提供稅票等。采購部應在合格供應商名單中進行采購。

5、每種物資應選擇三家以上合格供方，并按要求簽訂供應合同。

6、化工原料、五金配件、電料等選出二家以上供應商。

7、所有采購物資采取送貨上門的方式，即由供應商組織貨源、車輛、運輸手段等運送到公司院內，特殊商品可通過貨站進行配送。 考核：

四、供應商管理

　　流程：

1、建立供方商質量管理體系流程；

2、協(xié)助供應商工作；

3、掌握供應商動態(tài)；

4、刪除不合格供方商； 標準：

1、采購員應對合格供方進行有效管理，輔助供方建立質量管理體系及質量控制流程。

2、協(xié)助供應商做好質量工作，對其進行技術指導，設備及工藝的更新。

3、及時掌握供應商動態(tài)，了解供方產(chǎn)品去向、價格、質量等信息。

4、對不守信譽的供應商要根據(jù)合同要求或口頭協(xié)議對其進行懲罰，并從合格供方中刪除，列入黑名單。 考核：

1、每月深入調查兩次，并寫出詳細報告，每少寫一次罰款50元。

五、合同的鑒定： 流程：

1、評選優(yōu)秀供應商；

2、填寫采購合同；

3、報采購部經(jīng)理審批、簽訂； 標準：

1、評選出優(yōu)秀合格供方后要立即與供方進行談判，雙方達成一致后簽訂供應合同。合同內容應包括：采購物資名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、供貨時期、質量標準、檢驗方法、付款方式、雙方責任等內容。

2、重要物資采購合同應報董事長批準，并組織生產(chǎn)部、質檢部、財務部進行合同評審，評審后簽訂。

3、公司采購物資分為重要物資及一般輔料物資、五金配件、電料及其他。重要物資指：芯板、單板、面皮、膜紙、膠、面粉、板方等生產(chǎn)主要原材料及半成品、成品。 考核：

六、訂貨： 流程：

1、依據(jù)采購計劃填寫采購單；

2、采購經(jīng)理簽字確認；

3、報供應商并簽字確認；

4、跟蹤采購單并記錄； 標準：

1、采購員依據(jù)采購計劃、采購進程計劃，填寫訂貨單。訂貨單內容包括：采購物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、等級、交貨時間、付款日期、供方名稱等內容。訂單必須由采購部經(jīng)理審批后，報給供應商。供應商接到后簽字確認，返回采購部，采購部將供應商確認的訂單進行存檔并妥善保存。簽返的訂單如有價格、貨期、質量、包裝等更改時應重新進行審議，并注明新的約定事項。

2、對輔料及零星采購或電話訂貨時，應做好電話記錄。記錄內容要全面，并妥善保存，以免發(fā)生爭議時做好為證據(jù)。

3、訂單下達后采購員進行跟單，不斷提醒供應商按期交貨。 考核：

七、運輸： 流程：

1、運輸費用均由供應商承擔；

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責；

3、標準：

1、大量物資采購采取到岸價格由供應商負責運輸，所有運輸費用均由供應商承擔。公司可墊付運費，結賬時從貨物中扣除。

2、運輸過程中造成的物資損壞由供應方負責，公司不承擔責任。

3、為了便于卸車，采購部應要求供應商在裝車時必須考慮到用叉車卸車，否則所造成的產(chǎn)品損壞由供應商負責。

4、五金、電料、配件、化工等可選出兩家以上定點供應商，由供應商送貨到公司院內，特殊產(chǎn)品可通過貨站進行運輸，公司和貨站結算，短途運輸（指貨站到公司院內）由采購部負責。 考核：

八、檢驗入庫： 流程：

1、

2、；

3、標準：

1、貨物到達公司后，由采購部負責聯(lián)系生產(chǎn)部。卸車時要輕拿輕放，不得損壞貨物。

2、卸完車后由采購員和庫管員一起核對貨物等級、數(shù)量、規(guī)格，并做好記錄后，辦理入庫手續(xù)。

3、質檢部接到庫管通知后及時組織人員對該批物資按標準進行檢驗，檢驗結果報采購部、庫管員、總經(jīng)理批閱，對檢驗出不合格品，公司能另作做它用的，采取降價處理，不能使用的及時報告供應商，進行退貨。

4、庫管員根據(jù)檢驗結果，對合格品和降價品按數(shù)量、等級、價格進行入庫，對退貨物資不辦理入庫手續(xù)，入庫單應由采購部經(jīng)理、質檢部經(jīng)理、庫管員共同簽字確認。

5、對于膠、化工原料等不能直接檢驗的產(chǎn)品，應組織生產(chǎn)部人員進行試驗，試驗結果符合標準要求后，方可辦理入庫手續(xù)。質檢部要對試驗過程進行跟蹤，做出試驗結果報告，作為檢驗依據(jù)。 考核：

九、付款方式： 流程：

1、

2、；

3、標準：

1、采購物資檢驗合格入庫后，采購員應在七天辦理報賬手續(xù)，財務部根據(jù)供應合同及資金使用計劃進行付款。

2、付款方式采用銀行結算方式，如現(xiàn)金結算必需由供應商親自對委派人員到財務辦理手續(xù)后方可支付，采購人員不得結算，財務部不得委托采購部人員進行匯款或以現(xiàn)金方式支付。

3、對于零量采購，需采購員現(xiàn)金采購的應兩人以上同行。

4、對于辦公用品、醫(yī)療藥品、食堂用品（包括米、面、菜）應由綜合部和采購部共同進行采購。

5、板方、板條的采購也應遵守送貨上門的原則，如確因市場原因未能達成協(xié)議時，應由2人以上對采購物資進行評議后決定購買，待裝好后向財務部提供供應商賬號，由財務部將貨款匯入指定賬戶。 考核：

　　采購人員基本素質：

1、熟悉本公司各種物資驗收標準、質量標準、市場行情、動態(tài)

　　對市場進行準確預測。

2、會編制采購計劃及采購計劃明細，有較強的業(yè)務能力。

3、操守廉潔，掌握市場，積極認真，適應性強，精打細算，品德高尚。

　　采購部員考核辦法

1、采購員基本工資為——元，績效考核工資為——，如按時完成公司的各項采購物資，保質、保時、保量完成，沒有給公司經(jīng)營造成損失，年獎金3000元。

2、如果按制定價格下降價格按2%提成。

3、績效考核：

　　A、采購部經(jīng)理應最大限度控制付用資金，西廠控制應付資金不小于50萬元，東廠達到100萬元時由財務部調配資金保證采購物資供應，否則延誤生產(chǎn)不負責任。

　　C、進貨物資合格率沒達到公司標準要求，給公司造成損失的，損失部分由采購員承擔《或和供貨方協(xié)商解決》。

　　E、對市場預測不準確，庫存積壓太多，當使用時與購買時價格下降10%以上時，每次罰款100元。價格上漲，獎100元。

　　F、由于對供應商監(jiān)管不利，造成產(chǎn)品質量下降，供貨不及時給公司造成損失時，每次罰款100元。

　　G、由于未進行市場調研，或進貨網(wǎng)絡不健全，所采購物資同等質量，同等產(chǎn)品比同行業(yè)，周邊競爭對手高時，除重新定價或公司安排人員做市場調研的同時，罰相關負責人200元。

　　H、如有貪污受賄行為的開除，罰款300元并扣除一個月工資。

　　I、屬下員工違反公司制度及采購管理制度受到處罰的，采購部經(jīng)理同時按直接責任人的20%進行處罰。

　　K、每周六下班前上交采購部經(jīng)理室周工作總結。

　　采購部主管確認簽字：

　　錦繡木業(yè)有限公司2010年4月1日開始執(zhí)行

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