下面是范文網(wǎng)小編分享的erp系統(tǒng)工程師崗位職責(zé)共3篇(ERP崗位職責(zé))，以供借鑒。
erp系統(tǒng)工程師崗位職責(zé)共1
2020年4月19日
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erp系統(tǒng)崗位職責(zé)
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erp系統(tǒng)崗位職責(zé)
【篇1：erp專員崗位職責(zé)】
erp專員崗位職責(zé)
【篇2：erp系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求】
erp系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應(yīng)部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。
2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單） 2、供應(yīng)部采購內(nèi)勤
1）供應(yīng)商信息的錄入，保證信息的準(zhǔn)確和完整性，并及時(shí)更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價(jià)、采購數(shù)量、稅種、稅率、預(yù)交貨日信息的填寫。
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3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號(hào)和預(yù)交貨日的填寫。
4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購單和進(jìn)貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號(hào)、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價(jià)的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號(hào)的新建。注意品名、品號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉庫，品號(hào)屬性的填寫。
8）供應(yīng)部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時(shí)與庫管溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9）錄入品號(hào)信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管
1）交易對(duì)象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時(shí)更新和維護(hù)。
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2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
4）銷售預(yù)測的錄入，注意預(yù)測編號(hào)的錄入，確保銷售預(yù)測的基本準(zhǔn)確性與及時(shí)性。
5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。 2、銷售部銷售內(nèi)勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號(hào)、訂單品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、訂單單別、訂單單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、變更原因的填寫。 3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、來源單別、來源單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
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1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員
1）進(jìn)貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。 退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。
2）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。 4）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。 5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。 2、半成品庫保管員、成品庫保管員
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1）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。 3）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。 4）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。 5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調(diào)整單審核時(shí)請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。 5、物流內(nèi)勤
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四、質(zhì)量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1） 監(jiān)督、審核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目和供應(yīng)商料件特殊檢驗(yàn)方式等基本信息的及時(shí)錄入與更新。 2、品管檔案員
1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
2）進(jìn)貨檢驗(yàn)單、轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、銷退檢驗(yàn)單的錄入及審核，并保證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)產(chǎn)成品時(shí)，質(zhì)檢部能夠?qū)撬杞囝惍a(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進(jìn)行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)溝通，只對(duì)骨髓浸膏類產(chǎn)品實(shí)行此政策）
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)： 1、工藝技術(shù)主管
1） 小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
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2） bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3） bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4） bom的錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 2、工藝技術(shù)內(nèi)勤
1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實(shí)際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實(shí)際庫房一致、批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實(shí)際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實(shí)際庫房一致、退料批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)調(diào)度
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。
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2）檢查、督導(dǎo)工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時(shí)出現(xiàn)的能夠解決的問題。 2、工時(shí)管理員
1）報(bào)工單的錄入與審核，核對(duì)工單，注意正確填寫工單單別、單號(hào)、使用人時(shí)、使用機(jī)時(shí)的錄入。
2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報(bào)工單的單據(jù)，結(jié)賬前及時(shí)刪除。 3、工單管理員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時(shí)，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。 3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時(shí)指定完工。而且要求在當(dāng)月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當(dāng)月無需再生產(chǎn)工單，必須當(dāng)月內(nèi)及時(shí)指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
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5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時(shí)做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一致）。 6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進(jìn)行下
一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、特別是入庫的操作，注意批號(hào)的選擇，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。
7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實(shí)際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補(bǔ)單據(jù)特別注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實(shí)際審核日期。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開工日期與實(shí)際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。
8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時(shí)做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報(bào)工單的錄入工作的及時(shí)進(jìn)行。
9）同一品號(hào)、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時(shí)，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領(lǐng)465kg，第一批領(lǐng)，第二批領(lǐng)，那么退料時(shí)，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。
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11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時(shí)準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財(cái)務(wù)確認(rèn)，做到及時(shí)更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時(shí)，如實(shí)際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實(shí)際入庫數(shù)與預(yù)計(jì)產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計(jì)算單身時(shí)。如計(jì)算單身時(shí)自動(dòng)帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當(dāng)月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對(duì)于實(shí)際無需領(lǐng)料的材料，需及時(shí)做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。 4、生產(chǎn)打票員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。
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2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領(lǐng)料單的錄入，注意批號(hào)的選擇。
4）退料單的錄入，注意領(lǐng)料單與退料單的一致性，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。
5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。 6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)生產(chǎn)日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設(shè)備管理系統(tǒng)： 1、設(shè)備檔案錄入員
1）設(shè)備類型、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備信息等基本的錄入及審核。 2）設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號(hào)編碼文件的書寫。 3）設(shè)備變更的及時(shí)維護(hù)
八、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)： 1、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)
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1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。 3）會(huì)計(jì)憑證的錄入。 2、總賬會(huì)計(jì)
1）會(huì)計(jì)科目的錄入、數(shù)據(jù)及時(shí)更新與修改，注意科目編號(hào)、科目名稱、科目類別、核算項(xiàng)目、的錄入。 2）會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)審核、過賬。 3）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。 3、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。 2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。 3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。
4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。 4、費(fèi)用會(huì)計(jì)
1）相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)錄入。
2）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。
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5、成本會(huì)計(jì) 1）月末結(jié)賬 6、出納
1）涉及銀行存款的會(huì)計(jì)憑證的簽字與撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。） 3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）
4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時(shí)遇到系統(tǒng)問題的及時(shí)解決，確保系統(tǒng)正常使用
5）erp數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護(hù)，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
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第一條 為了加強(qiáng)erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
【篇3：erp崗位職責(zé)】
erp系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)
一．硬件管理
a負(fù)責(zé)日常支持erp系統(tǒng)運(yùn)行的服務(wù)器的硬件維護(hù)工作b負(fù)責(zé)硬件防火墻等安全設(shè)備的維護(hù)工作
c負(fù)責(zé)支持erp運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)硬件的維護(hù)工作d負(fù)責(zé)支持erp運(yùn)行的各客戶端硬件的維護(hù)工作
e 負(fù)責(zé)建立日常支持erp系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)備的檔案及維護(hù)記
錄，并在日常維護(hù)中進(jìn)行登記。
f 定期檢查硬件設(shè)備的運(yùn)行情況，登記設(shè)備運(yùn)行記錄，重點(diǎn)關(guān)
注重要設(shè)備。
g 負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的維修，對(duì)硬件設(shè)備的擴(kuò)充及購買根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)
行需要提出配置建議。
h 進(jìn)行硬件設(shè)備大的變動(dòng)，會(huì)影響erp正常運(yùn)行時(shí)，首先向相
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關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進(jìn)行交換機(jī)斷電等。
二．軟件管理
a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。 b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責(zé)維護(hù)，用戶名
和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)添加和刪除人員賬號(hào)，分配崗位職責(zé)，對(duì)離職人員的賬號(hào)及時(shí)進(jìn)行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。
c 熟練運(yùn)用sql sever 對(duì)erp數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，每日對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各種 報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保系統(tǒng)內(nèi)的各種數(shù)據(jù)錄入及時(shí)，真實(shí)有效。 d 負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及日常問題總結(jié)，定期召開erp
專題會(huì)議，及時(shí)將平常系統(tǒng)問題反饋給集團(tuán)開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。
e 配團(tuán)信息部開人員進(jìn)行系統(tǒng)的二次開發(fā)。
企管部
16
2020年4月19日
erp系統(tǒng)工程師崗位職責(zé)共2
1.配合公司各部門做好公司ERP項(xiàng)目維護(hù)。2.協(xié)助上級(jí)完善公司信息中心流程體制。3.公司OA系統(tǒng)的開發(fā)、建立。4.公司網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)的維護(hù)。5.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。erp系統(tǒng)工程師崗位職責(zé)共3
erp系統(tǒng)崗位職責(zé) erp專員崗位職責(zé)
【篇1：erp專員崗位職責(zé)】
【篇2：erp系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求】
erp系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求
一、采購管理系統(tǒng): 1、供應(yīng)部采購主管
1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。
2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單） 2、供應(yīng)部采購內(nèi)勤
1）供應(yīng)商信息的錄入，保證信息的準(zhǔn)確和完整性，并及時(shí)更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。
2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價(jià)、采購數(shù)量、稅種、稅率、預(yù)交貨日信息的填寫。
3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號(hào)和預(yù)交貨日的填寫。
4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購單。
5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購單和進(jìn)貨單。
6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號(hào)、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價(jià)的錄入。
7）包裝材料、五金備件品號(hào)的新建。注意品名、品號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉庫，品號(hào)屬性的填寫。
8）供應(yīng)部所管轄庫房的單據(jù)撤銷審核，及時(shí)和庫管溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
9）錄入品號(hào)信息中采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入、更新、檢查。
二、銷售管理系統(tǒng)： 1、銷售部銷售主管
1）交易對(duì)象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時(shí)更新和維護(hù)。
2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
4）銷售預(yù)測的錄入，注意預(yù)測編號(hào)的錄入，確保銷售預(yù)測的基本準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。
2、銷售部銷售內(nèi)勤
1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號(hào)、訂單品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格的填寫。
2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、訂單單別、訂單單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、變更原因的填寫。
3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、來源單別、來源單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)的填寫。
4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
三、存貨管理系統(tǒng)：
1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員
1）進(jìn)貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）
在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。 退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。
2）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。 4）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。 5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。 2、半成品庫保管員、成品庫保管員 1）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）
在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。 3）入庫單的審核
在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫日期不可小于開單日期。 4）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。 5）銷貨單、銷退單審核。
在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。
6）拆包調(diào)整單審核時(shí)請注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。 5、物流內(nèi)勤
四、質(zhì)量管理系統(tǒng)： 1、品管主管
1） 監(jiān)督、審核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目和供應(yīng)商料件特殊檢驗(yàn)方式等基本信息的及時(shí)錄入和更新。 2、品管檔案員
1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。
2）進(jìn)貨檢驗(yàn)單、轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、銷退檢驗(yàn)單的錄入及審核，并保證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確性。
3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)產(chǎn)成品時(shí)，質(zhì)檢部可以對(duì)骨髓浸膏類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫軟件中進(jìn)行下步操作（和生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)溝通，只對(duì)骨髓浸膏類產(chǎn)品實(shí)行此政策）
五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)： 1、工藝技術(shù)主管
1） 小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。
2） bom清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
3） bom變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。
4） bom的錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。 2、工藝技術(shù)內(nèi)勤
1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量和實(shí)際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房和實(shí)際庫房一致、批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。
2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量和實(shí)際退庫數(shù)量一致、退料庫房和實(shí)際庫房一致、退料批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。
3）調(diào)撥單的錄入和審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。
六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)： 1、生產(chǎn)調(diào)度
1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。
2）檢查、督導(dǎo)工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時(shí)出現(xiàn)的可以解決的問題。 2、工時(shí)管理員
1）報(bào)工單的錄入和審核，核對(duì)工單，注意正確填寫工單單別、單號(hào)、使用人時(shí)、使用機(jī)時(shí)的錄入。
2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報(bào)工單的單據(jù)，結(jié)賬前及時(shí)刪除。 3、工單管理員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時(shí)，工單變更日期要在入庫日期和工單日期之間，（即：工單變更日期和工單日期一致）。 3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時(shí)指定完工。而且要求在當(dāng)月內(nèi)指定完工（在制品除外）。
4）當(dāng)月無需再生產(chǎn)工單，必須當(dāng)月內(nèi)及時(shí)指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。
5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時(shí)做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期和工單日期之間（即：領(lǐng)料日期和工單日期一致）。 6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進(jìn)行下
一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作，注意批號(hào)的選擇，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。 7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實(shí)際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補(bǔ)單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期必須修改為實(shí)際審核日期。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開工日期和實(shí)際入庫日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期和工單完工日期之間。
8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時(shí)做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報(bào)工單的錄入工作的及時(shí)進(jìn)行。
9）同一品號(hào)、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時(shí)，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領(lǐng)465kg，第一批領(lǐng)，第二批領(lǐng)，那么退料時(shí)，也需要分2次做退料單，以免產(chǎn)生尾差金額。
10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期和單據(jù)的一致性。 11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時(shí)準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財(cái)務(wù)確認(rèn)，做到及時(shí)更新。
12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫時(shí)，如實(shí)際數(shù)量和包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實(shí)際入庫數(shù)和預(yù)計(jì)產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計(jì)算單身時(shí)。如計(jì)算單身時(shí)自動(dòng)帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。
13）當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當(dāng)月入庫多少做多少倒扣料。
14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對(duì)于實(shí)際無需領(lǐng)料的材料，需及時(shí)做工單變更，將其數(shù)量變更為0。
15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單據(jù)。
16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。 4、生產(chǎn)打票員
1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。
2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。
3）領(lǐng)料單的錄入，注意批號(hào)的選擇。
4）退料單的錄入，注意領(lǐng)料單和退料單的一致性，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。
5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期和單據(jù)的一致性。 6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)生產(chǎn)日期的填寫。
7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。
七、設(shè)備管理系統(tǒng)： 1、設(shè)備檔案錄入員
1）設(shè)備類型、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備信息等基本的錄入及審核。 2）設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號(hào)編碼文件的書寫。 3）設(shè)備變更的及時(shí)維護(hù)
八、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)： 1、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)
1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核
2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。 3）會(huì)計(jì)憑證的錄入。 2、總賬會(huì)計(jì)
1）會(huì)計(jì)科目的錄入、數(shù)據(jù)及時(shí)更新和修改，注意科目編號(hào)、科目名稱、科目類別、核算項(xiàng)目、的錄入。 2）會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)審核、過賬。 3）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。 3、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)
1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。 2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。 3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。
4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期和單據(jù)的一致性。 4、費(fèi)用會(huì)計(jì)
1）相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)錄入。
2）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。 5、成本會(huì)計(jì) 1）月末結(jié)賬 6、出納
1）涉及銀行存款的會(huì)計(jì)憑證的簽字和撤銷簽字。
九、信息管理部：
系統(tǒng)管理員
1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。） 3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用erp部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）
4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時(shí)遇到系統(tǒng)問題的及時(shí)解決，確保系統(tǒng)正常使用
5）erp數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、使用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作，保證erp系統(tǒng)正常運(yùn)行。
6）erp用戶端ip管理和日常維護(hù)，保證erp用戶正常使用。
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)erp系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定。
【篇3：erp崗位職責(zé)】
erp系統(tǒng)管理員崗位職責(zé)
一．硬件管理
a負(fù)責(zé)日常支持erp系統(tǒng)運(yùn)行的服務(wù)器的硬件維護(hù)工作b負(fù)責(zé)硬件防火墻等安全設(shè)備的維護(hù)工作
c負(fù)責(zé)支持erp運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)硬件的維護(hù)工作d負(fù)責(zé)支持erp運(yùn)行的各客戶端硬件的維護(hù)工作
e 負(fù)責(zé)建立日常支持erp系統(tǒng)運(yùn)行的硬件設(shè)備的檔案及維護(hù)記
錄，并在日常維護(hù)中進(jìn)行登記。
f 定期檢查硬件設(shè)備的運(yùn)行情況，登記設(shè)備運(yùn)行記錄，重點(diǎn)關(guān)
注重要設(shè)備。
g 負(fù)責(zé)硬件設(shè)備的維修，對(duì)硬件設(shè)備的擴(kuò)充及購買根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)
行需要提出配置建議。
h 進(jìn)行硬件設(shè)備大的變動(dòng)，會(huì)影響erp正常運(yùn)行時(shí)，首先向相
關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，然后通知相關(guān)部門操作人員，如進(jìn)行交換機(jī)斷電等。
二．軟件管理
a 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的客戶端軟件安裝及更新。 b 負(fù)責(zé)生產(chǎn)erp系統(tǒng)及浪潮系統(tǒng)的人員管理及職責(zé)維護(hù)，用戶名
和密碼管理。在系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)添加和刪除人員賬號(hào)，分配崗位職責(zé)，對(duì)離職人員的賬號(hào)及時(shí)進(jìn)行刪除或停用。防止數(shù)據(jù)外泄。
c 熟練運(yùn)用sql sever 對(duì)erp數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，每日對(duì)系統(tǒng)內(nèi)各種 報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保系統(tǒng)內(nèi)的各種數(shù)據(jù)錄入及時(shí)，真實(shí)有效。 d 負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)的企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及日常問題總結(jié)，定期召開erp
專題會(huì)議，及時(shí)將平常系統(tǒng)問題反饋給集團(tuán)開發(fā)人員，確保系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。
e 配團(tuán)信息部開人員進(jìn)行系統(tǒng)的二次開發(fā)。 企管部
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