下面是范文網(wǎng)小編收集的組長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)利共4篇(一個(gè)組長(zhǎng)的職責(zé))，供大家參考。

組長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)利共1

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　　組長(zhǎng)職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員的日常管理與監(jiān)督；

2、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員激活日常無(wú)效量，統(tǒng)計(jì)日常量查看； 3、負(fù)責(zé)組內(nèi)人員轉(zhuǎn)化率的提高；

4、負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求每周早班、上午班、下午班、夜班所在班次排版，并保證各個(gè)班次人員正常到崗，其中早班不少于2人，上午班不少于5-6人，下午班不少于4-5人，夜班不少于2人。

（每周五下班前排出下周班次，報(bào)行政部備案） 5、負(fù)責(zé)協(xié)助組內(nèi)新人迅速熟悉工作流程；

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組長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)利共2

　　片區(qū)組長(zhǎng)崗位職責(zé)

　　作為公司基層管理員，班組長(zhǎng)必須負(fù)責(zé)班組日常工作。其具體職責(zé)如下所訴： 一、崗位概述 1、考勤 2、收款監(jiān)督 3、營(yíng)業(yè)繳款

4、對(duì)小組成員的考核及評(píng)價(jià) 5、協(xié)助片區(qū)經(jīng)理完成各項(xiàng)任務(wù) 6、現(xiàn)場(chǎng)技能培訓(xùn) 二、崗位職責(zé)

1、考情：負(fù)責(zé)本組成員遲到、早退、曠工、請(qǐng)假等一切相關(guān)事項(xiàng)。 2、監(jiān)督：a、負(fù)責(zé)小組成員票據(jù)發(fā)放并做好票據(jù)發(fā)放登記，督查票據(jù)的二次使用及亂收費(fèi)、收費(fèi)不開(kāi)票。

　　b、負(fù)責(zé)每天小組成員停車禮品物料的發(fā)放，并做好物料的出入登記，如有余留必須要求其次日帶到工作崗位繼續(xù)發(fā)放，如本組成員在發(fā)放禮品時(shí)出現(xiàn)亂發(fā)、不發(fā)、私自截留被巡檢發(fā)現(xiàn)，罰款50元，組長(zhǎng)組員一起考核，組長(zhǎng)處罰是組員的兩倍并記警告一次，兩次以上警告撤銷組長(zhǎng)職務(wù)。

　　c、組長(zhǎng)在現(xiàn)場(chǎng)要做到身先士卒給組員積極表率。要督促監(jiān)督好現(xiàn)場(chǎng)管理（如：串崗聊天、脫崗、穿戴不整），如有特殊事情離開(kāi)超過(guò)10分鐘必須告知組長(zhǎng)，組長(zhǎng)作好相應(yīng)的登記，以便巡檢人員查核。如發(fā)現(xiàn)組長(zhǎng)組員一起弄虛作假兩人同時(shí)處罰，一次100元，組長(zhǎng)處罰翻倍并記警告一次，兩次以上警告撤銷組長(zhǎng)職務(wù)。

　　d、每天上班前組長(zhǎng)先巡檢一次本組崗位上崗情況，查看本組組員是否按公司要求穿戴工作服、佩戴上崗證、工作服。如發(fā)現(xiàn)穿高跟鞋、拖鞋、奇裝異服，做好考勤登記，一次罰款50元，如當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)兩次者開(kāi)除，并扣罰保證金。

3、交款：每天下班收款時(shí)要負(fù)責(zé)好賬款核對(duì)，做到錢票兩清。如出現(xiàn)私自截留、組長(zhǎng)組員一起分賬，兩人同時(shí)開(kāi)除，并當(dāng)月工資以及保證金不予以發(fā)放。

4、對(duì)本組成員的考核及評(píng)價(jià)：組長(zhǎng)在考核組員依據(jù)可依照收費(fèi)員行為規(guī)范著參照，（如：禮節(jié)禮貌里的四個(gè)主動(dòng)一個(gè)文明，儀容儀表要求的這樁整潔、精神面貌、工作證的佩戴、發(fā)型等）。在本組組員中如出現(xiàn)懶散、消極對(duì)待，在7天內(nèi)經(jīng)組長(zhǎng)兩次以上警告不從者罰款100元并記開(kāi)除處理，組長(zhǎng)做好警告日期時(shí)間。

5、協(xié)助片區(qū)經(jīng)理完成各項(xiàng)任務(wù)：組長(zhǎng)由義務(wù)協(xié)助片區(qū)經(jīng)理安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，做好現(xiàn)場(chǎng)月收入計(jì)劃分配及其解說(shuō)。

6、現(xiàn)場(chǎng)技能培訓(xùn)：對(duì)本組有收費(fèi)技能欠缺、有待提高的組員，組長(zhǎng)有責(zé)任和義務(wù)對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和示范，經(jīng)三次以上指導(dǎo)未有改善可上報(bào)片區(qū)經(jīng)理對(duì)其勸退，組長(zhǎng)做好每次培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)。

組長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)利共3

　　組長(zhǎng)崗位職責(zé)范文4篇

　　2017-05-22本文目錄組長(zhǎng)崗位職責(zé)范文事后監(jiān)督組長(zhǎng)崗位職責(zé)環(huán)境保護(hù)副組長(zhǎng)崗位職責(zé)中學(xué)備課組長(zhǎng)崗位職責(zé)一、教研組長(zhǎng)接受校長(zhǎng)、教導(dǎo)處主任領(lǐng)導(dǎo)，組織全組教師學(xué)習(xí)教學(xué)理論、方針政策，進(jìn)行教育教學(xué)研究活動(dòng)，貫徹執(zhí)行教學(xué)大綱，完成教學(xué)任務(wù)。

二、認(rèn)真、按時(shí)參加教導(dǎo)處、科研室組織的兩周一次的教研組長(zhǎng)例會(huì)。

三、每學(xué)期初以教導(dǎo)處的工作計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合本組具體情況和特點(diǎn)，制訂出切合實(shí)際的、切實(shí)可行的學(xué)期教研組工作計(jì)劃。

　　學(xué)期結(jié)束前對(duì)照計(jì)劃作出工作總結(jié)。

（以上兩項(xiàng)內(nèi)容都必須在教研組長(zhǎng)會(huì)議上進(jìn)行交流并存檔）并關(guān)心督促各年級(jí)備課組制訂教學(xué)計(jì)劃。

四、教研組長(zhǎng)要關(guān)心組內(nèi)教師，尤其是青年教師的成長(zhǎng)。

　　每學(xué)年至少對(duì)組內(nèi)教師每人聽(tīng)一次課，并作出評(píng)議。

　　根據(jù)教學(xué)要求做好每學(xué)期本組教師業(yè)務(wù)考核工作。

五、教研組長(zhǎng)每?jī)芍芙M織一次教研活動(dòng)，學(xué)習(xí)教學(xué)理論、轉(zhuǎn)變教育觀念，開(kāi)展教學(xué)研究、教改實(shí)驗(yàn)等，把學(xué)科素質(zhì)教育任務(wù)落到實(shí)處。

六、教研組長(zhǎng)要關(guān)心各備課組活動(dòng)，深入備課組了解情況，檢查備課活動(dòng)和教學(xué)進(jìn)度執(zhí)行情況，進(jìn)行必要的指導(dǎo)和幫助。

七、教研組長(zhǎng)每學(xué)期要確定本組的研究課題，組織上好研討課，并組織全組教師進(jìn)行評(píng)議和研討，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

　　完成學(xué)校下達(dá)的各種類型的教學(xué)公開(kāi)課，及時(shí)寫出評(píng)課匯總報(bào)告。

八、教研組長(zhǎng)要研究落實(shí)本學(xué)科及與本學(xué)科相關(guān)的選修課、活動(dòng)課的教學(xué)工作，擬訂開(kāi)設(shè)科目，選用教材和教學(xué)資料，并注意對(duì)教法、學(xué)法、考核的研究，提高教學(xué)質(zhì)量。

九、教研組長(zhǎng)要負(fù)責(zé)抓好期中、期末兩次考試，組織命題、審核、批閱卷等。

　　考試之后要組織對(duì)試卷進(jìn)行質(zhì)量分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)調(diào)控，并抽查試卷批改情況，寫出質(zhì)量分析報(bào)告。

十、教研組長(zhǎng)要了解、檢查、收集各備課組單元測(cè)驗(yàn)卷，進(jìn)行分析、篩選，力爭(zhēng)積累一些有質(zhì)量的、教學(xué)有效的練習(xí)卷。

十一、教研組長(zhǎng)要明確并認(rèn)真履行安全崗位職責(zé)。

十二、理化生教研組長(zhǎng)要會(huì)同實(shí)驗(yàn)員檢查實(shí)驗(yàn)室的安全工作，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)課安全操作培訓(xùn)。

十三、體育教研組長(zhǎng)要定期對(duì)場(chǎng)地、器材進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告維修或申請(qǐng)更新。

　　體育教研組長(zhǎng)要組織組內(nèi)教師學(xué)習(xí)具體體育項(xiàng)目的安全保護(hù)知識(shí)和方法，并要求教師熟練掌握和運(yùn)用。

　　如發(fā)生安全方面問(wèn)題應(yīng)向相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并及時(shí)處理。

　　事后監(jiān)督組長(zhǎng)崗位職責(zé)組長(zhǎng)崗位職責(zé)范文（2）|返回目錄1.負(fù)責(zé)組織事后監(jiān)督和匯兌事后的檢查工作，保證事后監(jiān)督和檢査工作高效有序地進(jìn)行。

2.負(fù)責(zé)檢査儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督員和匯兌事后檢査員的履職情況。

3.負(fù)責(zé)審核下屬儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)報(bào)送的憑證、報(bào)表，確保各項(xiàng)信息合法、真實(shí)和正確。

4.負(fù)責(zé)登記差錯(cuò)交易信息，下發(fā)差錯(cuò)查驗(yàn)單，督促所屬機(jī)構(gòu)查驗(yàn)和更改，負(fù)責(zé)上報(bào)大額和可疑交易。

5.負(fù)責(zé)督促整理裝訂、保管和查詢儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)檔案。

6.接受、配合儲(chǔ)匯稽查的監(jiān)督、檢査工作。

7.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　環(huán)境保護(hù)副組長(zhǎng)崗位職責(zé)組長(zhǎng)崗位職責(zé)范文（3）|返回目錄分管副廠長(zhǎng)在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，直接負(fù)責(zé)公司的環(huán)保工作，協(xié)助廠長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)環(huán)保工作目標(biāo)。

　　其主要職責(zé)是：1、及時(shí)向廠長(zhǎng)匯報(bào)本單位環(huán)保工作情況及改進(jìn)措施和意見(jiàn)。

2、每月組織一次安全環(huán)保工作大檢查，并親自參加，對(duì)查出的問(wèn)題及隱患，提出整改措施并檢查落實(shí)情況。

3、組織編制公司年度安全環(huán)保工作計(jì)劃，主持制定安全環(huán)保規(guī)章制度、環(huán)保專業(yè)考核辦法，并組織落實(shí)。

4、檢查監(jiān)督各分廠安全環(huán)保員搞好環(huán)保工作。

5、檢查指導(dǎo)有關(guān)車間、部室領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)保工作。

6、每季召開(kāi)一次環(huán)保工作會(huì)議，聽(tīng)取有關(guān)部門的匯報(bào)，研究解決環(huán)保工作的重大問(wèn)題。

　　中學(xué)備課組長(zhǎng)崗位職責(zé)組長(zhǎng)崗位職責(zé)范文（4）|返回目錄備課組長(zhǎng)在年級(jí)組的直接領(lǐng)導(dǎo)和教研組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)各年級(jí)各學(xué)科教學(xué)教研工作，由學(xué)校聘任有一定威信的骨干教師擔(dān)任。

　　其主要職責(zé)是：1、根據(jù)學(xué)校、年級(jí)組的工作要求擬定年級(jí)學(xué)科教學(xué)工作計(jì)劃；2、協(xié)助教研組長(zhǎng)做好教學(xué)常規(guī)檢查（備課筆記、聽(tīng)課筆記等）和調(diào)研、各類公開(kāi)課及評(píng)課議課活動(dòng)。

3、每?jī)芍苤辽俳M織一次集體備課活動(dòng)，做到四有：有時(shí)間地點(diǎn)、有主題、有主講人、有考勤和活動(dòng)過(guò)程詳細(xì)記錄。

4、做好月考、期中和期末試卷的命題、閱卷和質(zhì)量分析工作。

5、協(xié)助教研組長(zhǎng)抓好本年級(jí)組各類興趣小組和課外輔導(dǎo)活動(dòng)，做到輔導(dǎo)時(shí)間、地點(diǎn)、教師、學(xué)生、內(nèi)容落實(shí)到位，發(fā)展學(xué)生的個(gè)性和特長(zhǎng)，落實(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)差。

6、學(xué)期結(jié)束前將備課組集體備課記錄表和教師個(gè)人教學(xué)教研工作總結(jié)等交教研組長(zhǎng)并轉(zhuǎn)交教科室存檔。

7、安排落實(shí)組內(nèi)老教師與青年教師的結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)。

8、完成學(xué)校相關(guān)部門交辦的其他工作。

組長(zhǎng)崗位職責(zé)與權(quán)利共4

　　目的：為明確公司內(nèi)各崗位的權(quán)利義務(wù)，避免因崗位設(shè)置導(dǎo)致部分工作出現(xiàn)紕漏，特制定本制度。 二、適用范圍

　　本制度適用于集團(tuán)總部各部門及各子公司，集團(tuán)各部門及各子公司在設(shè)立崗位時(shí)需充分考慮崗位不兼容原則，并嚴(yán)格按照以下原則執(zhí)行。 三、貨幣資金管理崗位的職責(zé)分工如下：

　　各公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)要根據(jù)不兼容崗位相互分離、相互制約的原則，分別設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限，做到賬款分離。

　　出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。具體要點(diǎn)如下：

　　1．貨幣資金實(shí)物收付寄保管只能由經(jīng)過(guò)授權(quán)的出納人員負(fù)責(zé)辦理，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。

　　2． 業(yè)務(wù)規(guī)模較大的企業(yè)，出納人員每天應(yīng)將現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出序時(shí)地、逐筆地登記現(xiàn)金出納備查簿，而現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金總賬應(yīng)由其他人員登記；規(guī)模較小的企業(yè)，可用現(xiàn)金日記賬代替現(xiàn)金出納備查簿，由出納人員登記，但現(xiàn)金總賬必須由其他人員登記。 3． 負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)賬目的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入賬目的工作，負(fù)責(zé)應(yīng)付款項(xiàng)賬目的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支出賬目的工作。

　　4． 保管支票簿的人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)現(xiàn)金支出賬目和銀行存款賬目的調(diào)節(jié)。

　　5． 負(fù)責(zé)銀行存款賬目調(diào)節(jié)的人員與負(fù)責(zé)銀行存款賬目、現(xiàn)金賬目、應(yīng)收款項(xiàng)賬目及應(yīng)付款項(xiàng)賬目登記的人員應(yīng)當(dāng)相互分離。

　　6． 貨幣資金支出的審判人員與出納人員、支票保管人員和銀行存款賬目、現(xiàn)金賬目的記錄人員應(yīng)當(dāng)相互分離。

　　7． 支票保管職務(wù)與支票印章保管職務(wù)應(yīng)當(dāng)相互分離。

四、銷售與收款業(yè)務(wù)崗位的職責(zé)分工如下：

　　企業(yè)在崗位設(shè)置和人員調(diào)派上必須保證銷售與收款業(yè)務(wù)中的不相容崗位分別設(shè)置，實(shí)行不相容職務(wù)的相互分離，做到相互牽制，相互監(jiān)督。單位不得由一個(gè)人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過(guò)程。 1．銷售部負(fù)責(zé)編制銷售計(jì)劃、執(zhí)行銷售政策、處理客戶訂單、價(jià)格談判、簽訂合同、開(kāi)具發(fā)貨通知單、催收銷售貨款等；

　　2． 銷售業(yè)務(wù)的經(jīng)辦、審核和銷售通知單的簽發(fā)三個(gè)崗位必須由不同人擔(dān)任，三個(gè)崗位應(yīng)相互監(jiān)督、相互制約，實(shí)現(xiàn)這三個(gè)不相容崗位的分離控制目標(biāo)。

　　3． 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核定銷售價(jià)格；財(cái)會(huì)部門的開(kāi)票、出納和記賬這三個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別由三個(gè)不同的人員擔(dān)任，實(shí)行相互牽制、相互監(jiān)督。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核確認(rèn)發(fā)貨通知單、開(kāi)具銷售發(fā)票、結(jié)算銷售款項(xiàng)、登記收入及應(yīng)收賬款、監(jiān)督管理貨款回收等； 4． 收款、管理應(yīng)收賬款、向欠款客戶發(fā)放對(duì)賬單這三個(gè)崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別由不同人員擔(dān)任。

　　5． 應(yīng)收票據(jù)及票據(jù)抵押物或質(zhì)押物的保管崗位與應(yīng)收票據(jù)記錄崗位應(yīng)當(dāng)相互分離，分別由不同人員擔(dān)任。

　　6． 信用管理崗位與銷售業(yè)務(wù)崗位應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置，分別由不同人員擔(dān)任。

　　7． 審計(jì)部定期審計(jì)檢查銷售業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會(huì)計(jì)記錄的正確性與及時(shí)性。

　　企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況對(duì)辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪換。有關(guān)人員在辦理崗位輪換移交手續(xù)時(shí)，應(yīng)保證其經(jīng)手的賬款和財(cái)務(wù)的安全與完整。

　　企業(yè)應(yīng)當(dāng)配合合格的人員辦理銷售與收款業(yè)務(wù)。辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德。

五、公司采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)崗位的基本分工如下： 1．采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制

　　在采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的崗位。這些崗位有請(qǐng)購(gòu)、審批、詢價(jià)、確定供應(yīng)商、訂立采購(gòu)合同、審計(jì)、采購(gòu)、驗(yàn)收、會(huì)計(jì)記錄、付款審批、付款執(zhí)行等。單位應(yīng)實(shí)行崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。 2．采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位的分離

　　采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容崗位至少包括采購(gòu)業(yè)務(wù)的請(qǐng)購(gòu)與請(qǐng)購(gòu)審批；詢價(jià)與確定供應(yīng)商；采購(gòu)合同的訂立與審計(jì)；采購(gòu)與驗(yàn)收；采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄；付款審批與付款執(zhí)行。 單位不得由同一部門或個(gè)人辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的全過(guò)程，應(yīng)根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行崗位輪崗。 六、預(yù)算編制崗位的職責(zé)分工如下：

　　為確保辦理預(yù)算工作的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，預(yù)算工作的職務(wù)分離控制主要包括以下內(nèi)容：

　　1． 預(yù)算編制（包括預(yù)算調(diào)整）與預(yù)算審批崗位應(yīng)當(dāng)分離； 2． 預(yù)算審批與預(yù)算執(zhí)行崗位應(yīng)當(dāng)分離； 3． 預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算考核崗位應(yīng)當(dāng)分離。

七、成本費(fèi)用崗位的職責(zé)分工如下：

　　成本費(fèi)用支出不相容的崗位至少包括以下方面： 1.單位成本費(fèi)用預(yù)算的編制與審批職務(wù)分離； 2.單位成本費(fèi)用的審批與執(zhí)行職務(wù)分離；

3.單位成本費(fèi)用支出的執(zhí)行與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄職務(wù)分離； 4.單位成本費(fèi)用考核評(píng)價(jià)與執(zhí)行職務(wù)分離。 5.銷售部負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行管理費(fèi)用計(jì)劃； 6.各管理部室負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行管理費(fèi)用計(jì)劃； 7.財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃；

8.預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)成本費(fèi)用計(jì)劃、控制成本費(fèi)用的發(fā)生、考核各項(xiàng)成本費(fèi)用的完成；

9.財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)成本費(fèi)用的核算與報(bào)告；

10.主管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)定期審計(jì)檢查成本費(fèi)用的合規(guī)性、合理性和會(huì)計(jì)記錄的正確性與及時(shí)性；

11.公司總經(jīng)理及各分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)有關(guān)成本費(fèi)用的審批。

八、存貨崗位的職責(zé)分工如下：

　　在存貨業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的崗位。這些崗位有采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)料、清查、會(huì)計(jì)記錄、處置審批、付款審批、付款執(zhí)行、收款執(zhí)行等。單位應(yīng)實(shí)行崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。

（一）會(huì)計(jì)工作的內(nèi)部牽制

1.各類資金支出憑證上必須有經(jīng)辦人簽章、部門負(fù)責(zé)人簽字和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。最大支出或特定項(xiàng)目支出，必須由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后方為有效。

2.各種銷售發(fā)票、收款收據(jù)必須加蓋發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)收款章和出納員個(gè)人章后，方為有效，印鑒不全，倉(cāng)庫(kù)保管員不得發(fā)貨。

3.收款人員對(duì)銷售價(jià)格低于公司定價(jià)的發(fā)票或有疑點(diǎn)的銷售業(yè)務(wù)，有權(quán)質(zhì)詢開(kāi)票人員并拒絕辦理收款業(yè)務(wù)，制止無(wú)效時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 4.非出納人員代收款項(xiàng)，必須及時(shí)與出納員辦理交接登記手續(xù)。

5.出納人員及稽核人員有權(quán)檢查一切貨幣資金收付憑證的合法性和真實(shí)性，有權(quán)拒絕辦理一切不合法、不真實(shí)的收付業(yè)務(wù)。

6.出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管、收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作，以及銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)工作。

7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬及庫(kù)存現(xiàn)金情況進(jìn)行定期或不定期檢查，一般每月至少檢查一次，發(fā)現(xiàn)挪用公款的情況應(yīng)嚴(yán)肅處理。

8.財(cái)務(wù)專用印鑒必須由兩人或者兩人以上分管，并不得在空白支票上預(yù)蓋印鑒。 9.工資計(jì)算發(fā)放表必須經(jīng)過(guò)人力資源部審核無(wú)誤并簽章后，方可發(fā)放工資。 九、執(zhí)行辦法：

　　1．公司從組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置時(shí)起，關(guān)注各崗位的具體工作職責(zé)，最大程度的避免出現(xiàn)不兼容崗位。

　　2．針對(duì)工作過(guò)程中因工作調(diào)整而出現(xiàn)的不兼容崗位情況，隨時(shí)進(jìn)行更正，并報(bào)集團(tuán)人力資源部進(jìn)行審批。

　　3．公司人力資源部協(xié)調(diào)各部門負(fù)責(zé)人，每年對(duì)各部門的不兼容崗位情況進(jìn)行檢查，每?jī)赡陮?duì)各部門的不兼容崗位進(jìn)行更新。

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