采購(gòu)內(nèi)部的管理制度11篇內(nèi)部采購(gòu)管理辦法

時(shí)間：2024-02-06 17:12:00 綜合范文

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采購(gòu)內(nèi)部的管理制度1

　　一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

　　1.請(qǐng)購(gòu)的定義

　　請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

　　2.請(qǐng)購(gòu)單的要素

　　完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

　　請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途；請(qǐng)購(gòu)的物品名；請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

　　請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；

　　請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；請(qǐng)購(gòu)單審核人；采購(gòu)副總審核；

　　財(cái)務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。

　　3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

　?、耪?qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；

　　⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；

　　⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫(xiě)提報(bào)；

　?、热粘Ａ阈遣少?gòu)按照公司印制的按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫(xiě)提報(bào)；

　?、烧?qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；

　　⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

　?、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

　?、倘绻菃我粊?lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。

　　⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

　　4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)

　?、殴窘?jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；

　?、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；

　?、枪靖鞑块T(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。

　　二.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

　?、挪少?gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　?、平邮照?qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

　?、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

　?、葘?duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。

　　2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

　?、艑?duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　?、茖?duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　?、菬o(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；

　?、戎匾捻?xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3.采購(gòu)周期的規(guī)定

　?、艈未尾少?gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

　　⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；

　　⑶請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；

　?、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

　　三.詢(xún)價(jià)及其規(guī)定

　　1.詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通；

　　2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；

　　3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià)；

　　5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；

　　6.詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

　　7.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四.比價(jià)、議價(jià)

　　1.對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

　　3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。

　　4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；

　　5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

　　1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

　　2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

　　3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度2

　　一、總則

　　第一條為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，結(jié)合《預(yù)算管理制度》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、車(chē)飾等商品采購(gòu)、配件及其他材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。

　　第三條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定為：

　　1、廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

　　2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行；

　　3、電腦、軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　4、其他上述未包括的采購(gòu)全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　第四條單項(xiàng)(含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車(chē)和配件采購(gòu)及整車(chē)供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外)采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門(mén)會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦舉行采購(gòu)聽(tīng)證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢(xún)價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。

　　第五條本制度采購(gòu)管理主要指采購(gòu)預(yù)算管理、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理、采購(gòu)合同管理、采購(gòu)入庫(kù)和付款、供應(yīng)商評(píng)審等幾個(gè)重大方

　　二、采購(gòu)詢(xún)價(jià)管理

　　第六條采購(gòu)部門(mén)接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)，如指定供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，作好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄(記錄表附后)，對(duì)前期購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評(píng)審分為季度評(píng)審、半年度評(píng)審、年終評(píng)審。不定期評(píng)審可以根據(jù)工作需要，由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。

　　三、采購(gòu)合同管理

　　第九條采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內(nèi)有3次以上)必須與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)必須與供應(yīng)商簽訂合同。

　　第十條采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén)對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

　　第十一條參加合同會(huì)簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)責(zé)任部門(mén)。

　　第十二條采購(gòu)合同的保管：采購(gòu)合同原件由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)保管，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條采購(gòu)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購(gòu)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)，審計(jì)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。

　　第十四條供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體情況給予責(zé)任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購(gòu)入庫(kù)和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)(附固定資產(chǎn)驗(yàn)收單格式)，驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料(數(shù)量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。

　　第十八條采購(gòu)金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項(xiàng)：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復(fù)印件、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單；未簽訂采購(gòu)合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財(cái)務(wù)部不得付款。廣告、展示設(shè)計(jì)付款時(shí)必須附上合同

　　五、供應(yīng)商評(píng)審

　　第二十條每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類(lèi)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。

　　第二十一條評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：

　　序號(hào)

　　評(píng)分項(xiàng)目

　　評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分

　　產(chǎn)品報(bào)價(jià)

　　(50分)

　　1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)

　　50分

　　2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價(jià)相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據(jù)其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度3

　　1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開(kāi)展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購(gòu)，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購(gòu)管理

　　3.1后勤采購(gòu)包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購(gòu)，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃(經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.3采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。

　　3.4采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。

　　3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

　　3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購(gòu)合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

　　3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫(kù)房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予入庫(kù)。

　　4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理

　　4.1普通器械：根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

　　4.2裝備性?xún)x器設(shè)備：由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫(xiě)可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。xxx萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。

　　4.4裝備性?xún)x器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng)：

　　4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

　　4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

　　4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件；

　　4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃；

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手續(xù)。

　　4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

　　4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬；實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的采購(gòu)業(yè)務(wù),制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程,降低采購(gòu)成本,確保公司各項(xiàng)物料供應(yīng),加強(qiáng)公司物料采購(gòu)的監(jiān)督管理,制定本辦法。

　　第二條本辦法所稱(chēng)采購(gòu)包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購(gòu)及勞務(wù)采購(gòu)。

　　第三條公司的采購(gòu)部門(mén)或采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu),貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購(gòu)流程

　　第四條請(qǐng)購(gòu)的提出

　　1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求,每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請(qǐng)購(gòu)單》,包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動(dòng)保護(hù)用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)開(kāi)立《請(qǐng)購(gòu)單》;

　　3、《請(qǐng)購(gòu)單》應(yīng)注明貨物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng),經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

　　4、《請(qǐng)購(gòu)單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供應(yīng)鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財(cái)務(wù)部;

　　5、交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠(chǎng)商的物料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)填具在同一份《請(qǐng)購(gòu)單》內(nèi);

　　6、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于《請(qǐng)購(gòu)單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn);

　　2、車(chē)間需購(gòu)買(mǎi)的機(jī)修配件、零件,價(jià)值在20xx元以下的由車(chē)間主任審核后,報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價(jià)值在20xx元以上的車(chē)間主任簽字確認(rèn)后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報(bào)分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請(qǐng)購(gòu),由綜合部填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級(jí)家具及單件物品價(jià)值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第六條請(qǐng)購(gòu)的撤消

　　1、已開(kāi)具《請(qǐng)購(gòu)單》需撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供應(yīng)鏈或綜合部,必要時(shí)應(yīng)先口頭通知。

　　2、采購(gòu)有關(guān)部門(mén)接到通知后,立即停止采購(gòu)。

　　3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)商原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購(gòu)方式

　　根據(jù)本公司實(shí)際情況,公司物料采購(gòu)采用以下三種方式:

　　1、集中采購(gòu)公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購(gòu)較為有利,依定時(shí)或定量計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu);

　　2、合約采購(gòu)公司經(jīng)常使用物料,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選擇供應(yīng)商,確定供應(yīng)價(jià)格及交易條件,辦理合約采購(gòu),依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu);

　　3、一般采購(gòu)除1、2以外的零星物料,采用按需采購(gòu)的方式。

　　第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

　　1、采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請(qǐng)購(gòu)單》后,除集中采購(gòu)方式外,采購(gòu)人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià);

　　2、確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況,不受前款所限;

　　3、如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表,如特約供應(yīng)商有兩家以上,則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表;

　　4、選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇;

　　5、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)商請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn);

　　6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項(xiàng)目,采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià);

　　7、詢(xún)價(jià)后,如有必要,采購(gòu)部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià);議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條議價(jià)原則

　　有以下情況時(shí),采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商議價(jià):

　　1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí);

　　2、采購(gòu)頻率明顯增加時(shí);

　　3、本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí);

　　4、本次報(bào)價(jià)偏高時(shí);

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí);

　　6、其他有利于公司條件時(shí)

　　第十條定價(jià)核準(zhǔn)

　　1、采購(gòu)人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后,填寫(xiě)《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》(對(duì)內(nèi)使用),隨附各供應(yīng)商回傳的《采購(gòu)詢(xún)價(jià)單》(對(duì)外使用),必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明,呈采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核;采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核時(shí),認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí),退回采購(gòu)人員重新議價(jià),或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。

　　2、單筆采購(gòu)金額在五千元以下的采購(gòu)訂單,價(jià)格由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn),確定供應(yīng)商;超過(guò)五千元的采購(gòu)訂單,其價(jià)格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購(gòu)方式采購(gòu)的供應(yīng)商確定,必須呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第十一條訂購(gòu)作業(yè)

　　1、供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后,采購(gòu)人員應(yīng)以本公司出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》或供貨商出具《購(gòu)銷(xiāo)合同》形式與供應(yīng)商訂立合同,訂購(gòu)物料。

　　2、若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形,采購(gòu)人員應(yīng)于《購(gòu)銷(xiāo)合同》上明確注明。

　　3、采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期,及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗(yàn)收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

　　2、依合同約定的付款方式,辦理供應(yīng)商付款工作。

　　第三章采購(gòu)質(zhì)量管理

　　第十三條采購(gòu)質(zhì)量文件資料要求

　　訂購(gòu)前,應(yīng)提供下列文件資料,或在《購(gòu)銷(xiāo)合同》、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

　　1、訂購(gòu)產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

　　3、各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。

　　第十四條合格供應(yīng)商選擇

　　除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件:

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查,列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、以往采購(gòu)的良好記錄。

　　第十五條質(zhì)量保證約定

　　物料采購(gòu),應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購(gòu)前明確。本公司要求供應(yīng)商承諾下列質(zhì)量保證:

　　1、供應(yīng)商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗(yàn)合格記錄。

　　4、接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中因供應(yīng)商責(zé)任所致?lián)p失的承擔(dān)與賠付。

　　第十六條進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定

　　供應(yīng)商提供的物料,必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門(mén)人員相關(guān)驗(yàn)收工作,主要包括下列幾項(xiàng):

　　1、品質(zhì)檢驗(yàn)質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

　　2、處理短損根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果,對(duì)發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時(shí)向供應(yīng)商索賠;

　　3、退還不合格品對(duì)檢驗(yàn)不合格物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成的損失,向供應(yīng)商進(jìn)行索賠;

　　第十七條質(zhì)量糾紛處理

　　采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱(chēng)為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:

　　1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購(gòu)銷(xiāo)合同》上詳細(xì)說(shuō)明,其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

　　2、采購(gòu)物料退貨與索賠

　　(1)擬退回采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后,通知采購(gòu)部門(mén)(供應(yīng)鏈及綜合部)。

　　(2)采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　　(3)現(xiàn)貨供應(yīng)退貨,要求供應(yīng)商更換合格物料。

　　(4)訂制品退貨,原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí),可取消訂單,更換供應(yīng)商。

　　(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒(méi)有明確訂購(gòu)合約時(shí),以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　(1)供應(yīng)商原因造成交貨延遲,以實(shí)際造成本公司損失向供應(yīng)商索賠。

　　(2)破損短少情形,由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料,若由此造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)不良,造成本公司損失,依實(shí)際發(fā)生情況索賠。

　　(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失,依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購(gòu)交期管理

　　第十八條采購(gòu)交期管理是采購(gòu)的重點(diǎn)之一,確保交期的目的,是在必要的時(shí)間,提供生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。

　　第十九條按供應(yīng)商評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行考核,將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一,以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第二十條對(duì)托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人,盡快查實(shí)情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購(gòu)部門(mén)根據(jù)《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購(gòu)合同、進(jìn)料驗(yàn)收單、《入庫(kù)單》,向財(cái)務(wù)部請(qǐng)款。

　　2、財(cái)務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠(chǎng)商結(jié)款,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購(gòu)人員工作職責(zé)

　　第二十二條對(duì)短缺物資,采購(gòu)員要征求使用單位意見(jiàn),在使用單位同意后方能采購(gòu)代用品,否則,出現(xiàn)后果由采購(gòu)員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二十三條采購(gòu)人員必須按采購(gòu)作業(yè)規(guī)范運(yùn)作,對(duì)不按計(jì)劃要求及質(zhì)量要求采購(gòu),造成的超儲(chǔ)積壓,損失由采購(gòu)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　第二十四條采購(gòu)員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí),應(yīng)及早報(bào)告采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明原因,提出相應(yīng)意見(jiàn)方案,采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通,擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策,特別重大事項(xiàng),應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。

　　第二十五條采購(gòu)人員必須牢固樹(shù)立主人翁思想,盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

　　第二十六條采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度,按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

　　第二十七條采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第二十八條采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)商品信息,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第三十條售后服務(wù):對(duì)于采購(gòu)物資,采購(gòu)部在簽訂購(gòu)買(mǎi)合同時(shí),要明確服務(wù)約定。

　　1、采購(gòu)物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由采購(gòu)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度5

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)、總務(wù)科、監(jiān)察室、財(cái)務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、監(jiān)察室和需要采購(gòu)的部門(mén)1名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責(zé)

　　采購(gòu)涉及主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購(gòu)物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫(kù)存物資出庫(kù)的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門(mén)是行政部；醫(yī)療設(shè)備的主管部門(mén)是設(shè)備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門(mén)是護(hù)理部；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資采購(gòu)的申請(qǐng)審核、庫(kù)存物資的出入庫(kù)的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的報(bào)銷(xiāo)審核，庫(kù)存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤(pán)。

　　3、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資的采購(gòu)，固定資產(chǎn)和庫(kù)存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門(mén)負(fù)責(zé)“三證”資料的保管。

　　4、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的入庫(kù)登記，日常庫(kù)房管理，按照審批的出庫(kù)單進(jìn)行出庫(kù)發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫(kù)和出庫(kù)匯總表。辦公家具、設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是行政總務(wù)科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是護(hù)理部-耗材庫(kù)；藥品的倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)是藥劑科-藥庫(kù)。

　　三、采購(gòu)原則與方式

　　1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　四、采購(gòu)方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20萬(wàn)元以上的設(shè)備必須招標(biāo)采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)委員會(huì)組織實(shí)施。股東會(huì)審批 4.2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設(shè)備可采取招標(biāo)或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由董事會(huì)審批。5.2萬(wàn)元以下的設(shè)備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，由醫(yī)院采購(gòu)部組織實(shí)施，由院長(zhǎng)審批。

　　五、采購(gòu)程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)：

　　(1)醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)部按計(jì)劃采購(gòu)。原則上每月采購(gòu)二次。

　　(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫(kù)房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購(gòu)計(jì)劃單報(bào)藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)分級(jí)審批同意后，交由采購(gòu)部組織實(shí)施。

　　(3)突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。

　　(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購(gòu)，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認(rèn)真填寫(xiě)植入物申請(qǐng)表。采購(gòu)部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢(xún)價(jià)比價(jià)結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對(duì)植入物進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調(diào)研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過(guò)調(diào)研和論證后，由采購(gòu)委員會(huì)組織采購(gòu)部進(jìn)行招標(biāo)、議標(biāo)。招、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　六、驗(yàn)收和入庫(kù)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)部下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

　　2、耗材類(lèi)由庫(kù)房管理員、護(hù)理部、使用單位負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。

　　4、藥品由藥庫(kù)管理員、藥劑科主任、藥品會(huì)計(jì)共同驗(yàn)收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期等。

　　5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財(cái)務(wù)科依據(jù)采購(gòu)合同要求共同驗(yàn)收，5萬(wàn)元以上設(shè)備原則上由分管院長(zhǎng)組織驗(yàn)收(進(jìn)口設(shè)備邀請(qǐng)商檢局)。

　　6、所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有全體驗(yàn)收人員簽名。

　　七、物資的報(bào)銷(xiāo)

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)部主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)

　　審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購(gòu)時(shí)限

　　各物資庫(kù)管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報(bào)送采購(gòu)需求計(jì)劃表，采購(gòu)部應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。

　　九、采購(gòu)監(jiān)督

　　醫(yī)院監(jiān)事會(huì)是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃、價(jià)格、物資入庫(kù)、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負(fù)責(zé)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對(duì)在采購(gòu)中出現(xiàn)明顯違反采購(gòu)制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度6

　　一、總則

　　采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰

　　1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金

　　2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。

　　3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。

　　2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿(mǎn)意為止。

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請(qǐng)。

　　4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

　　5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監(jiān)簽字?？偙O(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。

　　7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。

　　8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車(chē)。

　　9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

　　12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

　　14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

　　16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。

　　17、對(duì)自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。

　　19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。

　　21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。

　　22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠(chǎng)家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度7

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和后勤科、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由后勤科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門(mén)臨時(shí)選派的人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在后勤科。

　　二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

　　醫(yī)院各部門(mén)所需采購(gòu)的物資，必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)品種、原則

　　1、采購(gòu)品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種。

　　2、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu);必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　3、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。

　　在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　四、采購(gòu)方法：

　　采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》執(zhí)行，并根據(jù)所授權(quán)限予以實(shí)施。耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標(biāo)定價(jià)。后勤類(lèi)物資根據(jù)市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購(gòu)，常用的量大的后勤物資采取招標(biāo)方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實(shí)施，按審批權(quán)限予以審批。

　　五、采購(gòu)程序

　　1、計(jì)劃和立項(xiàng)

　　醫(yī)院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員或者使用部門(mén)主任、護(hù)士長(zhǎng)擬定采購(gòu)計(jì)劃單，按分級(jí)審批權(quán)限的規(guī)定報(bào)批后，交采購(gòu)中心按計(jì)劃采購(gòu)。原則上按常用，易存放的物品每年采購(gòu)兩次;常用，不易存放的物品每季采購(gòu)一次。突發(fā)事件的緊急采購(gòu)或臨時(shí)急需采購(gòu)，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(zhǎng)征求院長(zhǎng)同意后，及時(shí)交采購(gòu)中心采購(gòu)。十萬(wàn)元以上物資采購(gòu)(常規(guī)采購(gòu)除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)論證認(rèn)可后，報(bào)采購(gòu)中心，經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)民主決策集體審核批準(zhǔn)立項(xiàng)。

　　2、調(diào)研和論證

　　物資采購(gòu)計(jì)劃立項(xiàng)后，采購(gòu)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織采購(gòu)小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和考察，原則上分管院長(zhǎng)必須參加調(diào)研，考察結(jié)束要寫(xiě)出書(shū)面考察報(bào)告，并如實(shí)向招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標(biāo)、議標(biāo)

　　醫(yī)院大宗物資通過(guò)調(diào)研和論證后，經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)決策購(gòu)買(mǎi)的，由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價(jià)采購(gòu)，由采購(gòu)委員會(huì)指導(dǎo)采購(gòu)中心按院內(nèi)規(guī)定組織實(shí)施，申請(qǐng)實(shí)施的使用科室、職能部門(mén)、招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)、審計(jì)科等有關(guān)部門(mén)均應(yīng)全程參與。招標(biāo)、議標(biāo)結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標(biāo)人員簽字方可生效。

　　4、驗(yàn)收和入庫(kù)

　　嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)驗(yàn)收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫(kù)管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)中心下發(fā)的通知單共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收，藥品耗材類(lèi)由藥械科庫(kù)房管理員、藥械科負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)驗(yàn)收(包括品名、規(guī)格、型號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、進(jìn)口批文、檢驗(yàn)報(bào)告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫(kù)。

　　物資每次購(gòu)置必須進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，做到營(yíng)銷(xiāo)員證、發(fā)貨合同、發(fā)貨地點(diǎn)及貨款匯集賬號(hào)與生產(chǎn)企業(yè)相一致;查驗(yàn)產(chǎn)品務(wù)必檢查合格證、出廠(chǎng)日期、有效日期，檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。所有物資的驗(yàn)收，均應(yīng)詳細(xì)記錄驗(yàn)收結(jié)果并有驗(yàn)收人員簽名。

　　5、物資的報(bào)銷(xiāo)

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由采購(gòu)人員、證明人、驗(yàn)收人、采購(gòu)小組主任簽字，報(bào)分管院長(zhǎng)審核，最后由院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。缺一手續(xù)財(cái)務(wù)科不得付款。分期付款的按招標(biāo)采購(gòu)合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進(jìn)行分批付款。

　　六、采購(gòu)的監(jiān)督

　　1、成立招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督委員會(huì)，委員會(huì)成員由辦公室、院紀(jì)委、檢察科、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人組成，全程監(jiān)督招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程。

　　2、采購(gòu)委員會(huì)成員、采購(gòu)辦公室工作人員和物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)法規(guī)和政策規(guī)定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準(zhǔn)和業(yè)務(wù)水平，在物資采購(gòu)過(guò)程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺(jué)抵制采購(gòu)工作中的不正之風(fēng)。

　　3、醫(yī)院物資采購(gòu)接受廣大職工的監(jiān)督。任何科室和個(gè)人不得私自采購(gòu)。物資招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)藥品、醫(yī)療物資采購(gòu)活動(dòng)的管理和監(jiān)督。把好采購(gòu)程序關(guān)，及時(shí)制止和糾正違規(guī)、違紀(jì)行為。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度8

　　采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保材料的及時(shí)供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

　　一、采購(gòu)部規(guī)章制度

　　1、制定公司合理的采購(gòu)政策，對(duì)生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃；

　　2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷(xiāo)售計(jì)劃，按消耗定額和采購(gòu)程序，編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序；

　　3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；

　　4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購(gòu)，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購(gòu)成本；

　　5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整；

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù)，出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜；

　　7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn)；

　　8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本；

　　9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的`收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門(mén)，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn)；

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　二、采購(gòu)部管理制度

　　為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

　　1、目的作用

　　1)可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

　　2、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

　　1)熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

　　2)廉潔奉公，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3)編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。

　　4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

　　5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　10)加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的`物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。

　　11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、采購(gòu)部工作職責(zé)

　　1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請(qǐng)，不虛開(kāi)發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。

　　3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。

　　4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。

　　5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。

　　6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。

　　7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。

　　8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　四、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、主持采購(gòu)部的全面工作。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。

　　4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。

　　6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。

　　7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購(gòu)制度，杜絕不良行為的`產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu)，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。

　　11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。

　　12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.公司每個(gè)月的出貨量。

　　2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

　　3.庫(kù)存資金的大小。

　　4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。

　　工作重點(diǎn)：

　　通過(guò)PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。

　　工作禁忌：

　　生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

　　任職資格：

　　1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2.專(zhuān)業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；

　　3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上；

　　4.年齡要求：30歲以上；

　　5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。

　　五、采購(gòu)員崗位職責(zé)：

　　1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。

　　2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞，多跑、多對(duì)比，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購(gòu)成本。

　　3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。

　　4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。

　　5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的.順利進(jìn)行。

　　6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。

　　7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位。

　　8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。

　　2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。

　　3.降低采購(gòu)成本。

　　工作禁忌：

　　物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。

　　任職資格：

　　1.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　2.專(zhuān)業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；

　　3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上；

　　4.年齡要求：28歲以上；

　　5.個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。

　　六、執(zhí)行

　　本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日，

　　其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度9

　　第一章、總則

　　第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。

　　第二條、本規(guī)定適用于公司各開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。

　　第二章、材料采購(gòu)的形式和范圍

　　第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng)，其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé)，并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。

　　第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng)；由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià)，總承包單位采購(gòu)的方式。

　　第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料，由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商，在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.

　　第三章、公司采購(gòu)材料的供應(yīng)

　　第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后，報(bào)公司由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一安排供應(yīng)，材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。

　　第四章、總承包單位供應(yīng)材料的限價(jià)和批價(jià)

　　第八條、職責(zé)分工

　　1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。

　　第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

　　1、項(xiàng)目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢(xún)價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查，審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合，審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。

　　2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢(xún)價(jià)，確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大，而又確實(shí)需要分批次供貨，則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。

　　3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià)，結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo)，對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià)，則由項(xiàng)目部自行批復(fù)；如批價(jià)高于限價(jià)，則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。

　　第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研，并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù)，信息庫(kù)至少要包含：各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況；主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。

　　第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度10

　　一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo)，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審批簽，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。

　　4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　二、財(cái)物(校廠(chǎng))管理制度

　　為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。

　　加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。

　　3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)

　　6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購(gòu)內(nèi)部的管理制度11

　　一、商場(chǎng)采購(gòu)合同的內(nèi)容

　　商場(chǎng)采購(gòu)合同的條款構(gòu)成了采購(gòu)合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)在力求具體明確，便于執(zhí)行，避免發(fā)生糾紛的前下，具備以下主要條款：

　　1.商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

　　商品的品種應(yīng)具體，避免使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國(guó)寶統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出。必要時(shí)，可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

　　2.商品的質(zhì)量和包裝

　　合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，注明是國(guó)家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)國(guó)家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨；對(duì)于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例，并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品，應(yīng)寫(xiě)明具體條款；對(duì)商品包裝材料、包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志、及包裝物的處理等，均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

　　3.商品的價(jià)格和結(jié)算方式

　　合同中對(duì)商品和價(jià)格的規(guī)定要具體，規(guī)定作價(jià)的辦法和變價(jià)處理等，以及規(guī)定對(duì)副品、次品的折扣辦法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

　　4.交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式

　　交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定，并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定。同時(shí)，應(yīng)明確商品的發(fā)送方式(送貨、代運(yùn)、自提)。

　　5.商品驗(yàn)收辦法

　　合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的辦法、期限和地點(diǎn)。

　　6.違約責(zé)任

　　簽約一方不履行合同，違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任，賠償對(duì)方遭受的損失。在簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定，供應(yīng)者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：

　　(1)未近合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品；

　　(2)未按合同規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；

　　(3)逾期發(fā)送商品。購(gòu)買(mǎi)者有逾期結(jié)算貨款或提貨，臨時(shí)更改到貨地點(diǎn)等，應(yīng)付違約金或賠償金。

　　7.合同的變更和解除條件

　　在什么情況下可變更或解除合同，什么情況下不可變更或解除合同，通過(guò)什么手續(xù)來(lái)變更或解除合同等情況，都應(yīng)在合同中予以規(guī)定。

　　除此之外，采購(gòu)合同應(yīng)視實(shí)際情況，增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定，使簽訂的合同更切實(shí)際，更有效力。

　　二、采購(gòu)合同的簽訂

　　1.簽訂采購(gòu)合同的原則

　　(1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格。這里的法人，是指有一定的組織機(jī)構(gòu)和獨(dú)立支配財(cái)產(chǎn)，能夠獨(dú)立從事商品流通活動(dòng)或其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)，依照法定程序成立的企業(yè)。

　　(2)合同必須合法。也就是必須遵照國(guó)家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。

　　(3)必須堅(jiān)持平等互利，充分協(xié)商的原則簽訂合同。

　　(4)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽，必須要有委托證明。

　　(5)采購(gòu)合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。

　　2.簽訂采購(gòu)合同的程序

　　簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商，取得一致意見(jiàn)，并簽署書(shū)面協(xié)議的過(guò)程。一般有以下五個(gè)步驟：

　　(1)訂約提議。訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh，也稱(chēng)要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對(duì)方答復(fù)的期限等，以供對(duì)方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾。

　　(2)接受提議。接受提議是指被對(duì)方接受，雙方對(duì)合同的主要內(nèi)容表示同意，經(jīng)過(guò)雙方簽署書(shū)面契約，合同即可成立，也稱(chēng)承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出后，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實(shí)踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人，就合同的內(nèi)容反復(fù)協(xié)商的過(guò)程，就是要約→新的要約→再要約→……直到承諾的過(guò)程。

　　(3)填寫(xiě)合同文本。

　　(4)履行簽約手續(xù)。

　　(5)報(bào)請(qǐng)簽約機(jī)關(guān)簽證，或報(bào)請(qǐng)公證機(jī)關(guān)公證。

　　有的經(jīng)濟(jì)合同，法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門(mén)的批準(zhǔn)或工商行政管理部門(mén)的簽證。對(duì)沒(méi)有法律規(guī)定必須簽證的合同，雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

　　三、商場(chǎng)采購(gòu)合同的管理

　　采購(gòu)合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作：

　　1.加強(qiáng)商場(chǎng)采購(gòu)合同簽訂的管理

　　加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同簽訂的管理，一是要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理。在簽訂合同之前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要的和貨源情況，掌握商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況、庫(kù)存情況和合同對(duì)方單位的情況，依據(jù)本商場(chǎng)的購(gòu)銷(xiāo)任務(wù)，收集各方面的信息，為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)；二是對(duì)簽訂合同過(guò)程加強(qiáng)管理，在簽訂合同時(shí)，要按照有關(guān)的合同法規(guī)定的要求，嚴(yán)格審查，使簽訂的合同合理合法。

　　2.建立合同管理機(jī)制和管理制度，以保證合同的履行

　　商場(chǎng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T，建立合同登記、匯報(bào)檢查制度，以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取措施，解決糾紛，保證合同的履行。同時(shí)，可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系，密切雙方的協(xié)作，以利于合同的順利實(shí)現(xiàn)。

　　3.處理好合同糾紛

　　當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成，可以向國(guó)家工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解或仲裁，也可以直接向法院起訴。

　　4.信守合同

　　合同的履行情況好壞，不僅關(guān)系到商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，而且也關(guān)系本商場(chǎng)的聲譽(yù)和形象。

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