下面是范文網(wǎng)小編整理的快遞管理制度4篇 校園快遞包裹管理制度，以供借鑒。
快遞管理制度1
為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，節(jié)約公司快遞成本，公司制定了收發(fā)快遞管理規(guī)定。下面是公司收發(fā)快遞管理制度的內(nèi)容，歡迎參閱。
1、目的
為進一步規(guī)范公司快遞物品的收發(fā)管理，確保公司快遞、信件的收發(fā)工作及時、準確，防止快遞丟失，降低運行風險，公司特制定了本管理辦法。
2、適用范圍
適用于全體員工。
3、定義
3.1快遞物品：指公司及員工因工作和個人需要，接收或寄出的快遞物品，包括信件、文件、資料，貨物以及其他貨品等。
3.2公司性快遞件：指公司及員工因工作需要，接收或寄出的快遞物品。
3.3非公司性快遞件：指員工因個人需求，接收或寄出的'快遞物品。
4、職責與權責
4.1人事行政部：負責公司快遞物品的接收分發(fā)和寄送審核管理。
4.2各體系/中心/部門負責人：負責對本部門的快遞費用進行管控。
4.3全體員工：根據(jù)實際工作需求進行快遞物品的接收和寄送。
5、快遞件接收執(zhí)行說明
5.1快遞到達時由人事行政部前臺進行簽收并登記在《快遞簽收登記表》，人事行政部前臺不承擔驗收責任。
5.2快遞到達后必須在接到通知當天完成領取，周六、周日休息期接收的快遞，次周一必須領取。
5.3無法確定具體接收人的快遞件，外包裝無破損，由人事行政部前臺直接接收并根據(jù)具體內(nèi)容拍照在群里進行全員通知認領。
5.4快遞接收人須在《快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
5.5除特殊情況外，如快遞指定的接收人不在，原則上不得由他人代簽。
6、快遞件寄送執(zhí)行說明
6.1員工根據(jù)工作需要，每日將寄送的快遞按照要求正確至行政前臺登記在《快遞發(fā)送登記表》中。
6.2各部門發(fā)貨人自行清點及打包好物品（發(fā)貨人應打包扎實確保在運輸過程中安全可靠）。
6.3根據(jù)寄送文件的重要性來選擇寄送的快遞公司：一般文件寄申通快遞，重要和緊急文件寄順豐快遞。
6.4填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯(lián)系電話等）。
6.5每天2次發(fā)件，上午10點寄送同城緊急當天件、最晚必須在17點之前將當天所要寄送的快遞和審批好的《快遞發(fā)送登記表》對應好一同交于行政前臺。
6.6行政前臺負責留存快遞底單，并核對各部門的數(shù)量與《登記表》是否一致，并進行記錄總數(shù)。
6.7月底結(jié)算快遞費用，行政前臺負責核對總費用清單，將費用分攤至各部門，核對無誤后進行付款流程確認后由財務部進行支付。
7、其他要求
7.1公司原則上不負責非公司性快遞件的收發(fā)、質(zhì)量等問題。
7.2公司所有寄件的快遞單統(tǒng)一由行政保管（保管期為二年），便于對賬和查詢。
8、補充說明
本制度由人力行政中心解釋,本制度自發(fā)布之日起生效。
快遞管理制度2
1、依照快遞公司要求，負責日常收件、送件等工作、快遞員需要做到安全、準時收送快件，及時返回貨款；
2、負責對客戶快件不受損失，確保公司利益不受侵害，指導客戶填寫相關資料并及時取回；
3、整理并呈遞相關業(yè)務單據(jù)和資料；
4、快遞員工作職責還需要對客戶的關系進行維護，以及客戶咨詢的處理和意見的反饋；
5、快遞公司領導交辦的.其他工作；
6、快遞員工作職責還需要包括開拓新市場、發(fā)展新的客戶；
7、快遞員還需要有對突發(fā)事件進行處理的能力；
快遞管理制度3
1.總則： 為了充分利用互聯(lián)網(wǎng)的信息化運作優(yōu)勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節(jié)約公司的快遞成本，規(guī)范快遞物品 的收發(fā)管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1 快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料， 配件，樣品以及其他貨品等。 （銷售儀器和銷售試劑的發(fā)貨除外）
4. 組織與職責：
4.1：值班門衛(wèi)：負責公司郵件、零散快遞物品的收發(fā)管理。
4.2：物流部： 負責公司郵件、快遞物品的寄發(fā)管理。
4.3：各部門： 遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5.流程圖：(略)
6 .執(zhí)行說明：
6.1 快遞的簽收與發(fā)送 寄件人必須按照本辦法規(guī)定的寄件要求寄發(fā)快
6.1.1 快遞的接收
6.1.1.1 值班門衛(wèi)收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及 時通知轉(zhuǎn)交給相關部門人員。
6.1.1.2 物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收， 以備查驗核對。
6.1.1.3 除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門 人員應代收。 6.1.2 快遞的寄發(fā)
6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物 品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發(fā)登記表》進行登記，經(jīng)部 門負責人審批后交物流部， 由物流部聯(lián)系快遞公司統(tǒng)一發(fā)送。 各 （ 需求部門于每日 16:30 前送至物流部）
6.1.2.2 未經(jīng)登記或需快遞物品無部門負責人審批的， 物流部可 拒接受理，對于不合格的件退回發(fā)件人。
6.1.2.3 快遞公司的選擇： 選擇的原則是合理、 負責任、 低成本； 寄件人必須根據(jù)所寄物品的性質(zhì)，合理、負責任的選擇性價比高 的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的.不選擇快 遞。
6.1.2.4 各需求人員必須在《郵件快遞寄發(fā)登記表》上詳細注明 收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單 號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要 求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發(fā)該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5 填寫快遞單： 用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資 料（地址、收件人、聯(lián)系電話、郵編等） 。
7. 寄件相關規(guī)定：
7.1.1 物件分類：
A 類：緊急件；
B 類：貴重件（如票據(jù)、證件、貴重配件或 物品等） 類：普通件（如資料、文件、普通配件等）
C類： 普通信函、賀卡等。
7.1.2 快遞公司選擇參照表 序 號 1 2 寄 件 類 選擇快遞公司 型 A B 發(fā)順豐快遞 發(fā) EMS 或順豐快 遞 3 4 C D 發(fā)一般的快遞公司 郵政（發(fā)平信）
?。ㄎ锪鞑繉⑻峁└骺爝f公司的優(yōu)勢特點及價格，供參考選 擇）
7.1.3 普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的快遞 公司（非順豐快遞） ，若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐 快遞等郵寄方式。
7.1.4 嚴禁公費寄私人物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按該單快遞費的 10 倍處 罰。
7.1.5 為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有 資質(zhì)能出具發(fā)票的快遞物流公司。
7.1.6 寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發(fā) 出之日起將不再支付快遞公司到付付款， 公司任何人不得選擇到 付付款方式，否則造成的耽誤損失由經(jīng)辦人承擔。
7.1.7 如發(fā)生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試 劑）產(chǎn)生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業(yè)務部門費用 核算。
8.執(zhí)行時間： 凡以往發(fā)文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發(fā)管理制度》從下發(fā)之日起執(zhí)行。
快遞管理制度4
1、目的
為了加強公司財務管理，強化費用控制。
2、適用范圍
公司員工費用報銷管理。
3、職責
3.1客服部負責制度的制定；
3.2各部門負責按照制度執(zhí)行。
4、內(nèi)容
4.1費用報銷審批權限：
4.1.1公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負責審核，財務核實，但最終批核權由總 經(jīng)理審批。
4.1.2如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時，可按下列情況處理：
費用在300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務可予以先行報銷；
費用在300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、E-mail）指示財務人員先行處理。
以上兩種情況，財務部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。
4.1.3具審批權限的人員，不得簽涉及自己的費用，其費用由其上級主管負責簽 批。
4.1.4所有的費用開支必須先獲享有審批權人同意，才能實施。不得“先斬后奏”。
4.2費用報銷流程：
4.2.1當費用發(fā)生后，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。
4.2.2.財務部必須認真、負責地審查有關的報銷憑證及原始單據(jù)，重點要審查其內(nèi)容是否真實合理，計算是否正確無誤，手續(xù)是否完備無缺，有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時，財務應當拒絕受理，并退回當事人重新辦理。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。
4.2.3由部門經(jīng)理審批無誤后，經(jīng)財務審核無誤的單據(jù)，應由財務送給總經(jīng)理審批。
4.2.4財務在收到經(jīng)獲總經(jīng)理批核的.單據(jù)時，應在一天內(nèi)，足額地支付有關款項給受款人，并在費用報銷單上簽收。
4.2.5受款人到財務處領取款項，在收款時，應當面點清款項。
4.3借款：
4.3.1當事人因公辦理涉及到費用需借款，必須填寫借款申請單。
4.3.2借款時寫清借款的理由或用途，當日借款金額在300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。借款金額超過300元時，除完成以上程序外，還須上報至總經(jīng)理報準后方可支付。
4.3.3借款人在辦妥相應的事項后，應及時辦理報銷手續(xù)，盡快與財務結(jié)算清楚。
4.3.4、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。
4.3.5當借款人不及時結(jié)清借款之項目時，財務有權從薪資中抵扣。
4.4重點費用有關規(guī)定：
4.4.1工資：
4.4.1.1每月15日為職員薪資發(fā)放日。
4.4.1.2薪資計算周期，每月1日至最后一日為一個月周期，每月25日后入職當月不發(fā)放薪資，計入下一個月薪資內(nèi)。
4.4.1.3客服部在每月5日前，將上月各部門員工的“考勤情況”、“門票領取情況“上報財務。
4.4.1.4財務在每月13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。
4.4.2交際應酬費：
4.4.2.1一般人員不能以任何理由請客送禮，確因需請客送禮，應當掌握分寸，發(fā)生金額在100元以下，事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的，必須先獲總經(jīng)理的批準。
4.4.2.2一次的金額應控制在人均50元以內(nèi)，如發(fā)生額在500元以上的，必須有證明人簽字。
4.4.2.3一次發(fā)生的交際費，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。
4.4.2.4市內(nèi)交通費：
（1）因公事外出的車費可實報實銷；但必須注明起止地和事由。
?。?）交通工具均以公交車、專線、小巴、BRT為主；
4.4.2.5出租車費一般不予報銷，但特殊原因需打出租車時，應事先經(jīng)部門經(jīng)理同意方可。
4.5費用報銷的有關規(guī)定：
4.5.1每次報銷費用，必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務可不予報銷。
4.5.2有關費用必須按相關“費用報銷憑證”準確、如實地填寫，具體要求如下：
4.5.2.1報銷憑證一律使用鋼筆或水筆填寫：
4.5.2.2受款人姓名一律使用中文字書寫，字體要清楚。
4.5.2.3所屬部門按受款人所在部門的名稱填寫：
4.5.2.4填報日期按填寫當日的日期填寫：
4.5.2.5附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫：
4.5.2.6大、小寫金額必須填寫一致，不得涂改：
4.5.2.7發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關“費用報銷憑證”；
4.5.2.8凡涉及購物或非本人事項的報銷，必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名；
4.5.3如填報未符合上述要求，財務部有權要求經(jīng)辦人重新填報。
4.5.4所有費用報銷，必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證，如確實無法取得原始票據(jù)的，須以“支付證明單”代替，并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
4.5.5如遇有票據(jù)丟失的，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。
4.5.6所有票據(jù)必須真實，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。
4.6關于辦公用品的采購及維修：
4.6.1各部門所需辦公用品必須于每月3日前上報客服部文員，由客服部進行審核匯總，上報總經(jīng)理審批。
4.6.2客服部根據(jù)審批采購計劃，填寫“借款單”，到財務借備用金采購。
4.6.3所采購的物品必須統(tǒng)一保管，領用物品時填寫領用表。
4.6.4辦公設備的維修，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需物件，各部門無權自行處理。
5、其它
5.1本規(guī)定由客服部制訂并歸口管理；
5.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂；
5.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
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