下面是范文網小編整理的整改管理制度4篇(整改管理辦法)，供大家賞析。
整改管理制度1
l、主題內容及適用范圍
本制度規(guī)定了安全隱患的檢查與整改要求。
本制度適用于公司所屬各生產單位。
2、引用標準與文件
qj2867《危險點控制管理規(guī)定》
3、術語
3.1隱患:在生產過程中存在的不符合國家有關規(guī)定標準,對職工安全健康構成直接威脅,能導致傷亡事故和職業(yè)病發(fā)生的不安全狀態(tài)。
3.2安全問題:可直接誘發(fā)職工傷亡的不安全行為。
4、隱患的整改
4.1事故隱患和安全問題由公司經營部下發(fā)隱患整改通知單,監(jiān)督整改并備案。
4.2對事故隱患實行檢查、登記、報告制度。
4.2.1對事故隱患類別填寫事故隱患登記表(見附錄),按期上報。
4.2.2對各職能部門、分公司(公司)按公司安全生產檢查制度進行檢查、匯總并及時整改、上報。
4.3隱患整改要本著“三定”“四不推”的原則進行。即:定整改措施、完成期限和負責人。個人能解決的不推班組;班組能解決的不推分公司;分公司能解決的不推總公司;總公司能解決的`不推院里。
4.4排除隱患所需的經費,可根據項目內容分別列入大修、針修、技改經費中解決。涉及改善勞動條件的項目,按固定資產更新和技術改造資金中提取一定比例在生產收益中分攤。
整改管理制度2
1、目的：
建立安全檢查內容、形式和整改程序，及時發(fā)現(xiàn)問題，有效進行改進
2、范圍：
公司全體員工
3、責任者：
公司各車間、部門
4、程序：
4.1安全檢查內容
4.1.1 查思想：對安全生產的認識，責任心;忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。
4.1.2 查領導：是否正確處理安全與生產的關系;堅持安全和生產“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。
4.1.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。
4.1.4 查生產工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。
4.1.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
4.2安全檢查形式
4.2.1 公司級安全檢查，由公司安全生產領導小組，各職能部門參加，檢查出的`不安全隱患由安全部負責匯總，分別提交有關部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。
4.2.2 部級安全檢查，由部安全主管組織有關人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全部。
4.2.3 車間級安全自查，由車間主任、部門領導負責組織有關人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部安全主管。
4.2.4 班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報車間、部門領導。
4.2.5 安全文明生產考核檢查，由安全文明生產檢查考核小組負責進行，每月至少二次，檢查情況及時通知有關部門、車間進行整改，并對整改情況進行跟蹤，并按有關規(guī)定進行考核。
4.2.6 各專業(yè)性檢查，由各職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產領導小組。
4.2.7 季節(jié)性檢查，應針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，又分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產領導小組。
4.2.8 經常性檢查：各級領導干部和職能人員都必須結合自己的業(yè)務，深入生產現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、交換班記錄完整。
4.2.9 臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。
4.3檢查后的整改
4.3.1 要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由制造部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監(jiān)督復核人。
4.3.2 在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
4.3.3 在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。
整改管理制度3
第一條為充分發(fā)揮稽核監(jiān)督效力，增強公司風險防范能力，切實落實整改，及時化解內控中存在的風險隱患，特制訂本制度。
第二條稽核整改跟蹤工作原則
以稽核報告為稽核整改跟蹤工作的開始，實施“督導改進為導向”的稽核事后監(jiān)督。
第三條稽核整改跟蹤工作流程：
?。ㄒ唬﹩栴}歸類移交
對稽核或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)需整改的問題，按照重要性原則進行歸類：
1.第一類在現(xiàn)場稽核或監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)需立即整改的問題，即時向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，同時監(jiān)察稽核部對被稽核部門的整改進行指導、監(jiān)督，并報告公司分管領導。
2.第二類是一般性問題，事后向被稽核部門發(fā)《整改通知書》，責成被稽核部門提出相應的整改計劃，并組織落實整改，同時通報公司分管領導，。
3.第三類是重大問題和建議，向公司領導或董事會報告，確定解決方案和責任部門后，向責任部門發(fā)出《整改通知書》，由其提出相應整改計劃，并負責整改工作。
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1.對于第一類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》三個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
2.對于第二類問題，要求被稽核部門在收到《整改通知書》五個工作日內向監(jiān)察稽核部提交整改計劃，十個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
3.對于第三類問題，要求責任部門在收到《整改通知書》五個工作日內向監(jiān)察稽核部提交整改計劃、抄送分管領導及總經理，并在十五個工作日內將整改結果書面報監(jiān)察稽核部。
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對第二類、第三類問題，被稽核部門在接到《整改通知書》時，在五個工
1作日內提出整改計劃。
整改計劃要求有具體措施和方案，有明確時限和具體責任人，部門負責人為整改工作第一責任人。
整改計劃報監(jiān)察稽核部備案，對不符合要求的整改計劃，監(jiān)察稽核部有權退回要求重報。
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被稽核部門在接到公司監(jiān)察稽核部發(fā)出的《整改通知書》后，應認真進行整改，并將整改結果在限定時間內報監(jiān)察稽核部。對不符合要求的.整改報告，監(jiān)察稽核部有權退回要求重報。
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若被稽核部門無法在上述期限內完成整改并提交整改報告的，被稽核部門在整改限期內須提出延期申請，說明原因及延期期限，報監(jiān)察稽核部審批，監(jiān)察稽核部應將審批結果抄報責任部門分管領導。
監(jiān)察稽核部在規(guī)定期限內未收到整改報告或整改延期申請的，則進行催辦。第一次為口頭催辦，三個工作日后未達到整改要求，則以書面（或OA）形式催辦，三個工作日后仍未達到整改要求且無延期申請，監(jiān)察稽核部將向督察長遞交報告，并建議追究相關責任人的責任。
第四條被稽核部門遞交整改報告后，監(jiān)察稽核部將對整改情況進行回訪檢查，對整改情況進行評估。
第五條本制度由監(jiān)察稽核部負責解釋與修訂。
第六條本制度在公司正式發(fā)文后執(zhí)行。
整改管理制度4
第一章總則
第一條為加強公司安全檢查、隱患排查整改管理工作，給職工提供安全的工作環(huán)境，防止和減少事故，依據股份公司《安全檢查、隱患排查整改管理辦法》的要求，結合公司的實際情況，特制定本細則。
第二條本細則所稱安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指在生產經營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
第三條本細則適用于公司各單位。
第二章安全檢查、隱患排查整改、建檔監(jiān)控
第四條公司安全生產委員會辦公室負責組織安全檢查、隱患排查整改管理工作，并對相關科室、各基層隊安全檢查、事故隱患排查整改工作實施監(jiān)督。
第五條各基層隊安全領導小組負責本隊安全檢查、隱患排查整改管理工作?；鶎雨犞饕撠熑藢Ρ締挝话踩珯z查、隱患排查整改工作全面負責。班組長對本轄區(qū)安全檢查、隱患排查負有直接責任。
第六條隱患整改責任人對所整改的項目負有整改責任；隱患整改督辦人對所整改的項目負有督促檢查責任；隱患整改復查人負責對整改完畢的事故隱患整改情況進行檢查和評價。
第七條公司安全檢查包括：
?。ㄒ唬┰隆⒀?、日檢查；
（二）季節(jié)性檢查；
?。ㄈ┕?jié)假日期間檢查
第八條公司月檢查，作業(yè)隊旬檢查，班組、崗位日檢查。
（一）公司月度檢查依據安全管理標準化標準，制定作業(yè)隊《安全檢查表》（附表1），并依據《安全檢查表》進行檢查；
?。ǘ└骰鶎雨牥踩I導小組組長依據班組《安全檢查表》（附表1），每旬組織隊安全生產領導小組成員對駐地設施、機械設備、作業(yè)環(huán)境和職工作業(yè)等情況進行安全生產檢查。
（三）班組長每班要對本班管轄的區(qū)域、機械設備、作業(yè)環(huán)境等情況進行安全檢查；職工依據設備點檢表每日作業(yè)前對機械設備進行檢查，對責任區(qū)域和作業(yè)環(huán)境存在的安全事故隱患進行排查。
（四）公司生產業(yè)務科巡查員（值班主任）對現(xiàn)場安全生產作業(yè)情況進行巡查，每班巡查時間不得少于4小時；基層隊專職安全員每周要對本隊安全生產情況進行檢查，時間不得少于10小時；基層隊班組長每班要對本班職工安全生產情況進行檢查，時間不得少于4小時；安全監(jiān)督科三班安全監(jiān)督員對各級人員安全檢查情況進行監(jiān)督，并對各單位安全生產規(guī)章制度執(zhí)行情況進行檢查，每班檢查時間不得少于6小時。
（五）業(yè)務科巡查員（值班主任）、基層隊隊領導、基層隊專職安全檢查員、基層隊班組長將安全生產檢查情況在《現(xiàn)場安全檢查記錄》（附表2）中如實記錄。
?。┗鶎雨犼狀I導、基層隊專職安全員對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，按照各基層隊的《安全檢查、隱患排查整改管理工作措施》中的要求向相關單位或人員下發(fā)《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。
?。ㄆ撸┞毠ぁ嘟M長排查出的安全生產事故隱患上報后，由基層隊安全生產領導小組確定隱患整改責任人、整改督辦人、整改復查人和整改期限。
第九條季節(jié)性安全檢查
?。ㄒ唬┌参瘯k公室負責對春季防雷防靜電接地裝置檢測，夏秋季防臺、防汛、秋冬季防風暴潮，冬季安全生產等工作的落實情況進行檢查。
?。ǘ┰O備工程科、相關基層隊要定期組織進行電氣設備檢修清掃、大型設備防風工作。
第十條安委會辦公室及各基層隊要組織對元旦、春節(jié)、十一等節(jié)假日期間安全工作進行檢查。
第十一條專項檢查：適時對危險貨物作業(yè)、危險源檢測監(jiān)控、勞動防護用品計劃落實與使用、作業(yè)場所職業(yè)危害因素控制及健康監(jiān)護、設備（設施）安全防護裝置、現(xiàn)場用火及消防系統(tǒng)、道路安全設施及標志標識、應急救援、防風、防臺、項目承包企業(yè)安全監(jiān)管等安全工作進行檢查。
第十二條經常性檢查是指各級組織及管理人員在管轄范圍內進行的安全檢查。
第十三條進行定期檢查考核及按上級要求組織的綜合安全檢查、專項安全檢查須制定檢查安排，成立檢查組，確定檢查重點內容及日程安排。
第十四條各級、各類安全檢查須規(guī)范填寫《現(xiàn)場安全檢查記錄》，詳實記錄檢查時間、地點、內容及發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。
第十五條安全檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，檢查組需下達《事故隱患整改指令書》（附表3），限期整改。被查單位須按《事故隱患整改指令書》要求按期整改，整改完成后須在整改期限內向檢查組提交《事故隱患整改復查申請表》（附表4），檢查組接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。（附表5）相關科室、基層隊負責人要對本科室、本隊人員履行安全檢查職責情況進行監(jiān)督。
第十六條對在限期內不能完成的整改項目，整改單位須于限期5日前向檢查組提交書面延期申請，并按檢查組批復意見執(zhí)行。
第十七條需納入公司固定資產投資、維修計劃的隱患整改項目，設備工程科須及時辦理相關手續(xù)；相關單位依據批準的項目計劃、方案，須指定專人負責，在規(guī)定的時限內完成整改；安全監(jiān)督科對整改過程參與監(jiān)督。
第十八條各基層隊檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患須立即整改，不能立即整改的須及時召開專題會議，制訂整改方案、明確整改責任人、落實整改資金、確定整改完成時限，并認真組織整改。需公司協(xié)調解決的事故隱患，填報《事故隱患整改申請表》（附表6），報請公司安委會辦公室協(xié)調解決。
第十九條各單位在事故隱患整改前或者整改過程中，須制訂實施安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒區(qū)域，暫時停產或者停止使用。
第二十條由公司協(xié)調解決的事故隱患，公司安委會辦公室責令有關部門或單位制訂整改方案實施整改，并確定督辦人及責任人，實施掛牌督辦。
第二十一條公司協(xié)調解決的事故隱患整改結束后，由整改責任部門或單位向安委會辦公室提交《事故隱患整改復查申請表》，安委會辦公室接《事故隱患整改復查申請表》后須及時對整改情況實施復查，并簽發(fā)《事故隱患整改復查意見書》。
第二十二條公司下達《事故隱患整改指令書》所列和各基層隊上報需公司協(xié)調解決的設備、設施存在的事故隱患，在整改完成后，由公司安委會辦公室組織安全生產專業(yè)人員（3—5人）進行整改效果評價，并填寫《事故隱患整改效果評價表》（附表7）。
第二十三條公司相關職能部門應當確保隱患整改所需資金。
第二十四條各級組織須將排查出的事故隱患及整改完成情況，及時登入《安全生產隱患排查治理臺賬》（附表10）。
第二十五條公司登入《安全生產隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：公司下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；作業(yè)隊上報需公司協(xié)調解決的事故隱患。
各基層隊登入《安全生產隱患排查治理臺賬》的事故隱患包括：各基層隊下達《事故隱患整改指令書》所列的事故隱患；本隊協(xié)調解決的事故隱患。
各基層隊須于每季度最后一個月25日前將本單位《安全生產隱患排查治理臺賬》（電子版）報公司安全監(jiān)督科。
第二十六條公司發(fā)包項目，出租場所、設備時，須與承包、承租企業(yè)簽訂安全生產管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。發(fā)包、出租單位主管部門對承包、承租企業(yè)的事故隱患排查整改負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。
第二十七條各基層隊須于每季度最后一個月25日前將《事故隱患整改統(tǒng)計季（年）報表》（附表8）報公司安全監(jiān)督科。
第二十八條公司、各基層隊須建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。事故隱患信息檔案包括：
（一）現(xiàn)場安全檢查記錄
?。ǘ┦鹿孰[患整改指令書
?。ㄈ┦鹿孰[患整改復查申請表
（四）事故隱患整改復查意見書
?。ㄎ澹┻`章處罰通知書
?。┦鹿孰[患整改申請表
（七）事故隱患治理方案、整改期間的安全措施
?。ò耍┦鹿孰[患整改統(tǒng)計季（年）報表
（九）安全生產隱患排查治理臺帳
?。ㄊ┦鹿孰[患整改效果評價表事故隱患信息檔案保存期限不得少于兩年。
第三章舉報、獎勵、處罰
第二十九條任何組織或個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權向安委會辦公室舉報。舉報可采取電話或書面形式進行。受理舉報電話：
第三十條安委會辦公室接到事故隱患舉報后，立即組織核實，對屬實的事故隱患按本細則第二章要求落實整改。
第三十一條事故隱患舉報一經核實，給予舉報人200元—20xx元獎勵。
第三十二條對各類安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章行為及未按期完成隱患整改的部門、單位、人員，下達《違章處罰通知書》（附表9），實施經濟處罰。
第三十三條未按期完成掛牌督辦的重大隱患整改項目的部門、單位免發(fā)一個年度的安全獎，對主要負責人處5千元以上3萬元以下的罰款。
第三十四條因未落實安全檢查、隱患排查整改工作，造成事故的依據公司《生產安全事故報告和調查處理實施細則》加重一檔處罰。
第三十五條未按《事故隱患整改指令書》要求完成隱患整改的部門、單位免發(fā)半個年度安全獎，對主要負責人處2千元以上1萬元以下的罰款。
第三十六條安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，納入月度考核。
第三十七條各相關單位主要負責人或者其他人員有下列行為之一的（特殊情況經公司安委會研究決定的除外），分別處1百元以上1千元以下的罰款，情況嚴重的分別處1千元以上1萬元以下的罰款：
?。ㄒ唬┻`反安全操作規(guī)程或者安全生產規(guī)章制度作業(yè)的.；
?。ǘ┻`章指揮或者強令職工違章、冒險作業(yè)的；
?。ㄈ┌l(fā)現(xiàn)職工違章作業(yè)不加制止的；
（四）改變設備、車輛功能，擴大設備、車輛使用范圍，使用報廢設備、車輛和未經檢驗合格特種設備的；
（五）不履行職業(yè)健康告知義務、不組織或不參加職業(yè)健康體檢、職業(yè)危害因素防護設備、設施未投入使用或存在缺陷不及時整改、特殊防護用品不按規(guī)定配發(fā)或使用的；
?。┕室馓峁┨摷偾闆r或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題的；
（七）對事故預兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故隱患不及時采取措施的；
?。ò耍┚芙^、阻礙安全生產行政執(zhí)法人員或安全監(jiān)督人員監(jiān)督檢查的；
?。ň牛┚芙^、阻礙安全監(jiān)管部門聘請的專家進行現(xiàn)場檢查的；
?。ㄊ┴撚邪踩珯z查職責的人員不按要求進行檢查的；
（十一）拒不服從安全監(jiān)督人員管理的。
第三十八條各相關單位及其他人員有下列情形之一的，分別處5百元以上5千元以下罰款，情況嚴重的分別處5千元以上5萬元以下罰款：
?。ㄒ唬┦鹿孰[患應當發(fā)現(xiàn)而未及時發(fā)現(xiàn)的；
?。ǘ┦鹿孰[患應整改而未及時整改的；
?。ㄈ┦鹿孰[患整改期間未制定安全措施并實施的；
（四）被舉報的事故隱患經核查屬實的；
（五）未嚴格執(zhí)行電調規(guī)程、電力安全工作規(guī)程，未落實保證安全的組織措施、技術措施的；
?。┛謬樆蛞员┝ν{檢查人員的；
（七）一年內因同一行為受到兩次以上處罰的。
第四章附則
第三十九條對單位的經濟處罰由公司在季度安全獎中扣除；對個人的經濟處罰依照《經濟獎罰管理辦法（試行）》實施。
第四十條本細則由安全監(jiān)督科負責解釋。
第四十一條各基層單位要依據本實施細則制定工作措施（含事故隱患整改指令書、事故隱患整改復查申請表、事故隱患整改復查意見書、違章處罰通知書）。
第四十二條本細則自下發(fā)之日起施行，20xx年8月27日公司發(fā)布的《安全檢查、隱患排查整改管理實施細則》（流機公司[20xx]第91號）同時廢止。
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