倉庫進(jìn)銷存工作管理制度6篇進(jìn)銷存系統(tǒng)倉庫管理

時間：2023-12-19 13:37:00 綜合范文

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倉庫進(jìn)銷存工作管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，維護(hù)公司財物的平安、完整，提升倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關(guān)管理，削減物料占用資金，提升資金通過率，特制定本方法。

　　其次條本方法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《選購管理方法》所指原材料及半成品、成品。

　　第三條倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供給所需物資，避開資金呆滯和供貨不足。

　　其次章職責(zé)與職務(wù)

　　第四條倉庫管理員對所保管財物負(fù)有妥當(dāng)保管的責(zé)任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者，負(fù)賠償責(zé)任并立刻解

　　除職務(wù)。

　　第五條做好材料價格的庇護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供給商名稱故意圖地告知競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

　　第六條倉庫管理員設(shè)物料保管員、記賬員兩個職務(wù)。倉庫作業(yè)及數(shù)據(jù)受財務(wù)部的指導(dǎo)與監(jiān)督。

　　第七條倉庫管理員的職責(zé)如下：

　　1、精確地做好物料進(jìn)出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格根據(jù)《進(jìn)料驗收管理方法》的要求做好材料驗收工作。

　　3、仔細(xì)做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　4、仔細(xì)做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　5、仔細(xì)做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理通過倉庫空間。

　　第三章物料收發(fā)及單據(jù)流轉(zhuǎn)

　　第八條供給商送貨必需根據(jù)倉管指定的地方整齊地堆放，核實數(shù)量后開《送檢通知單》交品質(zhì)部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交如品質(zhì)部門，一聯(lián)存根，不能當(dāng)初確認(rèn)的，倉管應(yīng)在送貨單上簽“數(shù)量已核，品質(zhì)未確認(rèn)?！?/p>

　　第九條當(dāng)品質(zhì)確認(rèn)后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質(zhì)部簽字，入庫單一式三聯(lián)，其中其次聯(lián)紅色聯(lián)每半月整中上交財務(wù)，第三聯(lián)黃色聯(lián)會同送貨單一起交選購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質(zhì)通知選購部門和供給商，特采分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供給商并要求補(bǔ)貨，并做好卡、賬的的記下工作。

　　第十條領(lǐng)料由生產(chǎn)領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)訂單的物料需求表填寫領(lǐng)料單，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量必需填寫清楚、字跡工整，經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班簽字到倉庫領(lǐng)料。

　　第十一條倉庫保管員按照領(lǐng)料單核實訂單后依據(jù)領(lǐng)料單上的數(shù)量發(fā)料，并在相應(yīng)的物料卡上填寫發(fā)貨數(shù)量，收回領(lǐng)料單上的倉庫保管聯(lián)，做好相應(yīng)的進(jìn)出臺賬，做到物、卡、賬相全都。

　　第十二條倉庫記賬員依據(jù)發(fā)料員的進(jìn)出單據(jù)填寫好日進(jìn)出報表和庫存表，天天早上發(fā)給生產(chǎn)部門的PMC專員，PMC專員依據(jù)庫存表填寫請購單的庫存量和選購量，并考慮在生產(chǎn)過程中的損耗適量備料。

　　第十三條記賬員天天要按照庫存量不定期的抽檢物料的庫存數(shù)量，如有賬目數(shù)量與實際不符，立刻與保管員核實并查明緣由，應(yīng)告之上級主管部門解決。

　　第十四條記賬員每月月底會同保管員舉行倉庫盤點，并按照財務(wù)要求做好《月物料進(jìn)出報表》。

　　第十五條生產(chǎn)部門物料損耗的，需把不良的.或報廢的物料填寫《退料單》，把相應(yīng)的物料送到品質(zhì)部門確認(rèn)簽字后，送到資材部門簽字。假如退料是因物料本身不良的，《退料單》經(jīng)生產(chǎn)領(lǐng)班、品檢員、倉庫員簽字后生效，選購部接到退料單相關(guān)聯(lián)次后應(yīng)立刻通知供給商補(bǔ)貨，若物料是生產(chǎn)報廢的應(yīng)另行填寫領(lǐng)料單而且必需在單上注明“生產(chǎn)報廢補(bǔ)領(lǐng)料”凡不注明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產(chǎn)部門PMC應(yīng)視狀況緊張程度快速利用選購部要求供給商補(bǔ)貨或填寫請購單請購，月底生產(chǎn)部門自行統(tǒng)計報廢率并以郵件方式發(fā)送給品質(zhì)部、資材部門、財務(wù)部、選購部。

　　第十六條生產(chǎn)部門按訂單生產(chǎn)的成品，填寫《成品入庫單》，交品質(zhì)部門簽字和生產(chǎn)的相關(guān)主管經(jīng)理確認(rèn)后，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標(biāo)簽明確，管理員按照《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫狀況。成品出庫需由物流專員填寫并經(jīng)總經(jīng)理簽字后的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領(lǐng)取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應(yīng)的內(nèi)容，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)存根，倉庫應(yīng)做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務(wù)。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料舉行檢查與核實，并填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，通知生產(chǎn)部門開具送檢單到品質(zhì)部門檢驗，品質(zhì)部將檢驗結(jié)果反饋到市場文員后制定下發(fā)《返修生產(chǎn)目標(biāo)單》。由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)返修入庫到成品倉分開堆放，并做好標(biāo)識。按照客戶的要求準(zhǔn)時補(bǔ)數(shù)發(fā)貨，做到以一換一。

倉庫進(jìn)銷存工作管理制度2

　　為加強(qiáng)公司外購商品進(jìn)銷存與盤點管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)安全，特制訂本制度：

　　一、外購商品范圍

　　包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

　　二、部門職責(zé)

　　倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進(jìn)、銷、存管理。

　　銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。

　　財務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。

　　物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，安排貨運(yùn)。

　　三、入庫管理

　　1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

　　2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。

　　3、對于不良商品應(yīng)及時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。

　　4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。

　　5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財務(wù)部。財務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來賬款。

　　四、庫存管理

　　1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。

　　2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處。

　　3、商品的計量單位要按照通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同的商品采用不同的計量方法，保證同一種商品前后計量單位的一致性和準(zhǔn)確性。

　　4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。

　　5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的'出庫、移庫、退庫等請求。

　　6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。

　　五、出庫管理

　　1、倉管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

　　2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。

　　3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運(yùn)發(fā)貨。

　　4、倉管部憑借“銷售單”、貨運(yùn)回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運(yùn)回執(zhí)單”遞交財務(wù)部。

　　5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉庫開具的出門證審查貨運(yùn)車輛，無誤后放行。

　　六、退貨管理

　　1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單核對退回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

　　2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期按照公司商品報廢流程處理。

　　3、如果財務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的發(fā)票，客戶尚未認(rèn)證，可以直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。

　　4、財務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)整處理。

　　七、庫存盤點

　　1、盤點的主要內(nèi)容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動資金。

　　2、盤點周期：每月抽樣盤點進(jìn)行一次，每年全面盤點進(jìn)行一次。

　　3、盤點中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)詳細(xì)說明原因；必要時，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。

　　本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。

倉庫進(jìn)銷存工作管理制度3

　　一、考勤、同車間考勤

　　二、倉庫工作支配

　　1、天天清晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要準(zhǔn)時匯報需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)初解決的問題當(dāng)初解決，當(dāng)初沒能解決的問題優(yōu)先解決。

　　2、上班時光不得任意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追趕嘻鬧、大聲喧嘩、爭執(zhí)、打架。要愛惜廠里財物，工作時要庇護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，全部的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用盡后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清楚、字體工整、大小一樣。

　　3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的'本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、敬重客戶。落實工作要快速、定量、定時，工作一定要按時完成。

　　4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。

　　三、各工序人員的責(zé)任范圍

　　1、內(nèi)勤人員

　?、俳与娫挘蚩蛻魣髢r，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、

　　價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清晰。

　?、谌粘Ｒ獧z查好貨物的庫存狀況，數(shù)據(jù)要精確，與另外生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

　?、塾涗浱焯斓陌l(fā)貨車次狀況，姓名時光，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

　　④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、走失單據(jù)的狀況，其次天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

　?、菘蛻敉素浺欢ㄒ涗浐秘涍\(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

　?、夼c客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清晰。

　　2、倉庫整貨人員

　?、賹W(xué)習(xí)溝通工作閱歷、技巧。合理支配工序、檢查貨物出庫數(shù)量，日常要注重貨物排放位置。

　?、谘b車時要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。

倉庫進(jìn)銷存工作管理制度4

　　為強(qiáng)化公司外購商品進(jìn)銷存與盤點管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財產(chǎn)平安，特制訂本制度：

　　一、外購商品范圍

　　包括（不限于）：免釘膠、硅膠。

　　二、部門職責(zé)

　　倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進(jìn)、銷、存管理。

　　銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。

　　財務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財務(wù)稽核工作。

　　物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，支配貨運(yùn)。

　　三、入庫管理

　　1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存情況，向供貨商下選購單。選購訂單一式兩份，分離于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。

　　2、商品入庫時，庫存管理員應(yīng)根據(jù)客戶發(fā)貨單逐一清點商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與選購單全都。

　　3、對于不良商品應(yīng)準(zhǔn)時通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。

　　4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品根據(jù)要求擺放相應(yīng)貨位。

　　5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分離留于倉庫、選購部、財務(wù)部。財務(wù)部憑借選購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來賬款。

　　四、庫存管理

　　1、商品的保管要按照商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采納合理的制度放置，既要保證各種商品免受傷害，又要保證商品出入庫和盤存的便利。

　　2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時記下?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。

　　3、商品的計量單位要根據(jù)通用的計量標(biāo)準(zhǔn)采取，對不同的商品采納不同的計量辦法，保證同一種商品前后計量單位的全都性和精確性。

　　4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點、收發(fā)，應(yīng)該按種類、包裝、體積、分量合理堆碼。

　　5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等哀求。

　　6、做好倉庫與選購、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證合理儲備的前提下，力求削減庫存，并對商品的通過、積壓等狀況提出處理看法。

　　五、出庫管理

　　1、倉管部必需嚴(yán)格根據(jù)先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則落實，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。

　　2、倉管部發(fā)貨遵從先入先出原則。嚴(yán)格根據(jù)商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫支配。

　　3、商品銷售時，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部按照銷售單支配貨運(yùn)發(fā)貨。

　　5、門衛(wèi)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格根據(jù)倉庫開具的'出門證審查貨運(yùn)車輛，無誤后放行。

　　六、退貨管理

　　1、發(fā)生銷售退回時，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)按照該批商品的銷售單核對退

　　回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。

　　2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨存放，定期根據(jù)公司商品報廢流程處理。

　　3、假如財務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的發(fā)票，客戶尚未認(rèn)證，能夠直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。

　　4、財務(wù)部按照“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

　　七、庫存盤點

　　1、盤點的主要內(nèi)容：查清商品實際庫存量、倉儲臺賬、財務(wù)明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的緣由，查明商品的質(zhì)量情況等，做到賬實相符，準(zhǔn)時處理超儲、呆滯商品，節(jié)省流淌資金。

　　2、盤點周期：每月抽樣盤點舉行一次，每年全面盤點舉行一次。

　　3、盤點中浮現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)具體說明緣由；須要時，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。按照公司的處理看法，倉庫、財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

　　本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起落實。

倉庫進(jìn)銷存工作管理制度5

　　一、庫房配件進(jìn)貨：

　　1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心修理情況和配件運(yùn)行情況來制定需求的配件訂購計劃，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。

　　2、依據(jù)修理情況來制定配件訂購計劃，針對一般配件及特別件的選購時光及數(shù)量制定，準(zhǔn)時向選購中心詢問。

　　3、組織備件的到貨驗收及備件的入庫檢驗；對收到的.配件準(zhǔn)時清點和配件入庫驗收，對配件接納的異樣情況（破損，少發(fā)，錯發(fā)，走失等）向選購中心準(zhǔn)時聯(lián)絡(luò)交流反映情況，以便查找。

　　4、配件清點驗收終了后，庫管人員依如實踐收貨情況錄入電腦。

　　二、庫房配件出庫銷售：

　　1、管理員按《修理拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時要檢查《托付書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否全都。

　　2、配件出庫后，庫管員準(zhǔn)時核對修理領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時要用有特別記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。

　　3、庫管員準(zhǔn)時對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止展現(xiàn)工作失誤，形成誤差。

　　4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)章，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。

　　三、庫房配件管理存儲：

　　1、每月清點日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時光要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報表》，并加以保管，同時上報。

　　2、清點時按《實物清點管理辦法》落實，在此期間不得再有配件出入庫。

　　3、清點完畢后，準(zhǔn)時清點實數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必須對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。

　　4、清點完成后，依據(jù)清點數(shù)據(jù)創(chuàng)造《賬實差異表》并加以保管，同時上報。

　　5、庫管員依據(jù)清點情況對統(tǒng)計回收的材料入庫后，填報《回收臺賬》、《統(tǒng)計表》、入庫單必須每月2號以前上報以便做出匯總分析。

　　四、庫房進(jìn)銷存的意義：

　　1、樹立合理的商品分類的存放。

　　2、構(gòu)成科學(xué)的成本計算和利潤計算方式。

　　3、合理調(diào)節(jié)庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。

　　4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，削減管理馬腳。

　　5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完美的激勵機(jī)制提升員工樂觀性。

　　6、削減庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。

　　五、庫房進(jìn)銷存的作用：

　　倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的可以查找到進(jìn)貨與出貨情況，產(chǎn)生出、入庫報表，清點；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實銷售也是貨品出庫的范疇，只是參與了價格管理。

　　1、選購：選購訂單、選購入庫單、選購發(fā)票等。

　　2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。

　　3、庫存：選購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點表等。

　　4、核算：選購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。

　　最后對選購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。

　　六、庫房進(jìn)銷存的目的：

　　1、降低選購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提高市場反響速度。

　　2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避開資產(chǎn)流失。隨時查看成本、利潤和買賣記錄。

　　3、杜絕財務(wù)馬腳，防范買賣風(fēng)險。便于往來訂單，帳款管理。

　　4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提升工作效率。

　　5、統(tǒng)計報表提供實時決策。

　　報表中銷售和庫存情況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報表對

　　應(yīng)收金額的計算，防止資金錯誤，終于造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析幫助運(yùn)營者做出真確的決策。

倉庫進(jìn)銷存工作管理制度6

　　一、考勤、同車間考勤

　　二、倉庫工作安排

　　1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要及時匯報需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時解決的問題當(dāng)時解決，當(dāng)時沒能解決的問題優(yōu)先解決。

　　2、上班時間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護(hù)廠里財物，工作時要保護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的'產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。

　　3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時，工作一定要按時完成。

　　4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。

　　三、各工序人員的責(zé)任范圍

　　1、內(nèi)勤人員

　?、俳与娫挘蚩蛻魣髢r，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價格、所需備件、物流地址，開出庫單時一定要簡章清楚。

　?、谄綍r要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時要書面記錄。

　　③記錄每天的發(fā)貨車次情況，姓名時間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。

　?、芟挛缲浳锇l(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯貨物、記錯發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。

　?、菘蛻敉素浺欢ㄒ涗浐秘涍\(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時，或是會上交于外勤人員。

　　⑥與客戶接觸時要用禮貌用語，陳述事情要清楚。

　　2、倉庫整貨人員

　　①學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時要注意貨物排放位置。