衣服批發(fā)倉庫管理制度4篇(服裝倉庫制度)

時間：2023-10-18 10:46:00 綜合范文

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衣服批發(fā)倉庫管理制度1

　　倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到賬物一致，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，降低費用。

　　1.服裝入庫存，應(yīng)先入待檢區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)發(fā)貨出庫使用。管理員要親自同交貨人交接手續(xù)，根據(jù)入庫單核對清點物資名稱、款式、數(shù)量、規(guī)格以及包裝是否一致。不能及時完成核對的，需在監(jiān)控下完成。入庫后管理員需在入庫單上簽字并留底。入庫時整貨和散貨以及不良品分別按照系統(tǒng)指定位置入庫，入庫必須要有原始入庫單據(jù)。

　　2.進行入庫掃碼時要嚴(yán)格按照掃碼要求小心仔細進行操作。掃碼完畢需要再次與入庫單核對是否一致，如有差異需及時查明原因并更正。掃碼時要注意服裝不落地，擺放不靠墻，平時注意防潮、防霉、防蛀等等。

　　3.服裝擺放的原則是：在擺放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。管理員必須嚴(yán)格執(zhí)行一物一卡一位原則。及時填寫存儲卡。有貨物進出以及盤點時，管理員填寫存儲卡后需簽字。

　　4.發(fā)貨堅持：一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。嚴(yán)格按照揀貨單的.數(shù)量、款式、顏色及型號發(fā)貨，對貪圖方便，違反發(fā)貨原則的管理員要提出批評;造成物資帳物不準(zhǔn)、錯發(fā)、缺發(fā)、等差錯，保管員應(yīng)負責(zé)任。一定要做到賬務(wù)卡一致。

　　5.配貨員持揀貨單進行目標(biāo)貨物揀取，揀貨員揀貨完畢時需在揀貨單上簽字。驗貨人員持發(fā)貨單對配貨人所撿取貨物明細進行核對并掃碼，無誤方可裝包，并放一聯(lián)出庫單于包裝內(nèi)。交一聯(lián)配貨清單給倉庫主管。

　　6.發(fā)料掃碼時嚴(yán)格按照要求掃碼，掃碼完畢再次與揀貨單單核對是否一致。如有差異需查明原因并及時更正。打包人員在打包前要提醒配貨員有否有遺漏方可打包，打包完后對快遞單進行掃碼，并做好和貨運公司的交接。出庫一定要有出庫單據(jù)。

　　7.原則上當(dāng)天收發(fā)的貨物以及賬目需要當(dāng)天處理完;日事日畢。上班進入倉庫前先大概觀察一下倉庫是否有異常(例如門窗等是否完好如常)，如有異常須及時查明原因并報告領(lǐng)導(dǎo)，下班前做好衛(wèi)生清潔、關(guān)好門窗電源。

　　8.倉庫成衣退貨：退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字。退貨有異常要及時跟客服反饋，并跟蹤解決。沒有問題需換包裝的，換完包裝整理上架。次品退貨需維修的，及時交予生產(chǎn)部維修，不能維修的入次品倉，并上報給營銷主管。

衣服批發(fā)倉庫管理制度2

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責(zé)任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負責(zé)。

　　五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進行處理。

　　六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負責(zé)。

　　十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負責(zé)。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進行處理。

　　第二章倉庫運作流程

　　一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

　　1、倉庫主管及采購負責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負責(zé)收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期。客人指定的供應(yīng)商直接發(fā)《采購計劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

　　3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負責(zé)人確認的《布、輔料確認樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

　　4、采購將《采購計劃表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時與供應(yīng)商進行溝通，并要供應(yīng)商確認布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將供應(yīng)商確認貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計劃。

　　5、采購過程的進度追蹤。

　　1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

　　2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達標(biāo)的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當(dāng)天登記入庫或退貨。

　　3）根據(jù)采購的實際供應(yīng)商確認期提前跟進進度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財務(wù)做《采購統(tǒng)計報表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責(zé)。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問題嚴(yán)重的要報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時告訴公司的客戶實際出現(xiàn)的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測及其他的檢測標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

　　4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標(biāo)識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認后的意見進行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負責(zé)人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項做好詳細記錄。

　　8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責(zé)成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識。

　　9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負責(zé)調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

　　12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進行分類編號整理并存檔，與財務(wù)對數(shù)，財務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。

　　14、對所有的采購供應(yīng)商進行月評估，每季要進行季度評估，每年要進行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。

　　二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

　　4、根據(jù)實際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進進度。

　　5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進行檢驗，合格的按實收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。

　　6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

衣服批發(fā)倉庫管理制度3

　　1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內(nèi)現(xiàn)有的物料種類與數(shù)量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經(jīng)盤點后，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結(jié)存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經(jīng)審批后調(diào)整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。

　　2、倉管員要做好物料出入庫。

　　3、倉庫管理的工作職責(zé)是保存物料的儲存工作，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發(fā)料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內(nèi)容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

　　4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數(shù)量和品質(zhì)。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數(shù)量，填寫入庫單，發(fā)生數(shù)量不足和品質(zhì)不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發(fā)料。物料入庫價格先按估價入庫，等發(fā)票來后再紅字沖銷。

　　5、倉庫管理的發(fā)料工作主要是為生產(chǎn)提供原輔料和機物料。使用部門填寫領(lǐng)料單后才能從倉庫領(lǐng)取物料。倉管員根據(jù)領(lǐng)料單所填數(shù)量分發(fā)物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權(quán)平均計算得出。的日報和月結(jié)存表，以供相關(guān)部門使用。

衣服批發(fā)倉庫管理制度4

　　一．面輔料收貨及入庫制度

　　1)所有面輔料確認前由采購對面輔料進行正確標(biāo)示。新產(chǎn)品更應(yīng)重視標(biāo)示。采購將面輔料入倉單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入電腦。

　　2)面輔料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺面輔物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

　　3)需要采購測試檢驗面輔的需要當(dāng)天確認數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

　　4)檢驗出不良品或良品且需要注明該面輔料是剛采購的面輔料還是庫存面輔料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

　　5)倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，檢驗不合格的需要退貨，補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

　　6)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方并明確且標(biāo)示和儲位信息。

　　二．成衣收貨及入庫

　　1）成衣到庫后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細核對成衣的合同、規(guī)格、款號、數(shù)量、批號及外包裝，質(zhì)量，是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

　　2）入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

　　入庫制度

　　一、對于成品入庫要清點數(shù)量，核對合同日期，款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關(guān)部門負責(zé)人及廠方核對；

　　二、入庫后及時整理上架，并做好標(biāo)識，入庫帳交予倉庫主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔；

　　三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員要按照已核準(zhǔn)的訂貨單，付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到日期及實收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上；

　　出庫制度

　　一、配貨員根據(jù)系統(tǒng)的配貨單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；

　　二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數(shù)量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫單于大貨包內(nèi)，方便店鋪核對貨品，在包裝外寫好店鋪地址、姓名及聯(lián)系電話；

　　三、各個部門到倉庫調(diào)撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準(zhǔn)確率；

　　四、發(fā)貨前需確認好發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨；

　　五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改標(biāo)識的要及時更改；

　　六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；