下面是范文網(wǎng)小編分享的建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共3篇(工地標(biāo)準(zhǔn)員的職責(zé))，供大家參考。

建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共1

　　現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)

　　1、施工前的材料準(zhǔn)備工作

　?。?）了解工程進度計劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求； （2）了解材料供應(yīng)方式；

　?。?）做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；

　　（4）做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。

　　2、施工中的材料組織管理工作

　?。?）合理安排材料進場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗收工作；

　?。?）履行供應(yīng)合同，保證施工需要；

　?。?）掌握施工進度變化，及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃； （4）加強現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費，防止丟失； （5）組織督促料具的合理使用。

　　3、施工驗收階段材料管理 （1）根據(jù)收尾工程，清理料具； （2）組織多余的料具退庫； （3）及時拆除臨時設(shè)施；

　　（4）做好廢舊物資的回收和利用；

　?。?）及時進行結(jié)算，總結(jié)施工項目材料消耗水平及管理效果。

　　4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù)進場用料申請單，落實貨源。

　　5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節(jié)約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分清，安全牢固。

　　6、能根據(jù)進庫驗收、發(fā)料制度，對庫容庫貌，做到庫容整齊清潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù)，實物臺賬，賬物相符，月清月結(jié)。

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　　材料采購員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項規(guī)章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。

　　2、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量，對運距和采購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同，及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行加工計劃和采購計劃；變更計劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。

　　4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。

　　5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁質(zhì)實樣等資料，對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。

　　7、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。

　　8、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。

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　　 材料采購員崗位制度

　　1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進行定期考核分析。

　　2、材料進場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：①為變于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互交接；②各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；③各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

　　4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。

　　5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理。①在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。

　　6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。①工作責(zé)任心不強，造成帳目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；⑤不履行規(guī)定責(zé)任，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改正者。

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　　會計主管崗位職責(zé)

　　1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

　　4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細(xì)賬核對相符。

　　6、負(fù)責(zé)公司管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　7、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

　　8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費用的核算。

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙怼?/strong>

　　12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

　　15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向經(jīng)理匯報工作。

　　16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。

　　17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告，必須于年度終了25日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。

　　18、財務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析（包括經(jīng)營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標(biāo)）。

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　　出納員崗位職責(zé)

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　8、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　9、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。

　　10、要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　11、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

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建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共2

　　重慶森佳鑫實業(yè)有限公司

　　計量員崗位職責(zé)

　　一、熟悉設(shè)計圖紙，合同文件，技術(shù)規(guī)范，認(rèn)真研究合同文件，熟練運用合同文件所賦予的權(quán)利，熟悉施工合同中甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，保證項目的合法權(quán)益。

　　二、負(fù)責(zé)做好計量統(tǒng)計、設(shè)計變更及新增單價資料的收集、整理、編制，并及時完成資料簽證工作。

　　三、項目建立初期，對設(shè)計施工圖工程量進行復(fù)核，并及時完成項目工程計量臺賬和變更編制工作。

　　四、負(fù)責(zé)項目施工進度報表、計量支付報表統(tǒng)計工作，設(shè)計圖紙、變更圖紙、計量支付相關(guān)文件、資料的管理和保存工作，加強和完善管理及歸檔工作。

　　五、工程完工后，負(fù)責(zé)進行工程計量支付結(jié)算，并協(xié)助項目其它部門完成竣工資料的整理編制工作。

　　六、自覺遵守公司勞動紀(jì)律及規(guī)章制度。

　　七、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解施工進度，督促施工方及時對已被認(rèn)可的工作進行計量，確保所完成的工作于當(dāng)月得到合理計量，使項目部資金情況良好；編制計量臺帳。多與現(xiàn)場施工員聯(lián)系，做到現(xiàn)場施工完成的及時計量，并及時收集整理與計量有關(guān)的各種資料（如：質(zhì)檢員、施工員提供質(zhì)檢資料、影像資料、現(xiàn)場收方資料等一切關(guān)于計量資料），并及時上報計量支付證書，確保完成工程量進行合理計量。做到資金回籠。

　　八、協(xié)助項目經(jīng)理處理好與業(yè)主、監(jiān)理、施工方的關(guān)系，保證資金的出入的良性循環(huán)。 九、編制及審核資金支付計劃，保證資金支付工作的安全性、及時性、有效性。 十、有索賠及變更管理臺帳，且臺帳能體現(xiàn)出索賠或變更事件的時效性及連續(xù)性，便于實時控制。索賠及變更依據(jù)充分，資料完善，歸檔有序。及時收集、整理向業(yè)主申請索賠有關(guān)資料，并于合同規(guī)定期限內(nèi)上報業(yè)主，以便合理支付。

　　十一、計量支付是資金回籠的重要工作，各個部門積極配合才能完成。 十二、積極配合其他各部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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建筑公司標(biāo)準(zhǔn)員崗位職責(zé)共3

　　.現(xiàn)場材料員崗位職責(zé)

　　1、施工前的材料準(zhǔn)備工作

　?。?）了解工程進度計劃，掌握各種材料需用量及材質(zhì)的要求； （2）了解材料供應(yīng)方式；

　?。?）做好現(xiàn)場材料堆放平面布置規(guī)劃；

　?。?）做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準(zhǔn)備等。 2、施工中的材料組織管理工作

　　（1）合理安排材料進場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗收工作；

　　（2）履行供應(yīng)合同，保證施工需要；

　?。?）掌握施工進度變化，及時調(diào)整材料配套供應(yīng)計劃； （4）加強現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費，防止丟失； （5）組織督促料具的合理使用。 3、施工驗收階段材料管理 （1）根據(jù)收尾工程，清理料具； （2）組織多余的料具退庫； （3）及時拆除臨時設(shè)施；

　?。?）做好廢舊物資的回收和利用；

　?。?）及時進行結(jié)算，總結(jié)施工項目材料消耗水平及管理效果。 4、能對甲供“三材”嚴(yán)格把關(guān)，鋼材一定要符合國家標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)保書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質(zhì)保量，須經(jīng)過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據(jù).

　　.進場用料申請單，落實貨源。

　　5、能對現(xiàn)場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節(jié)約有依據(jù)，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規(guī)格分清，安全牢固。

　　6、能根據(jù)進庫驗收、發(fā)料制度，對庫容庫貌，做到庫容整齊清潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內(nèi)物資數(shù)量、規(guī)格、性能、用途心中有數(shù)，實物臺賬，賬物相符，月清月結(jié)。

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　　材料采購員崗位職責(zé)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行合同法及有關(guān)購銷加工承攬等法律法規(guī)，模范遵守物資政策及物資工作紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行物資系統(tǒng)各項規(guī)章制度，在加工訂貨采購業(yè)務(wù)中做到廉潔奉公。

　　2、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質(zhì)量，對運距和采購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認(rèn)真簽約履行合同，及時、準(zhǔn)確保質(zhì)地供應(yīng)。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行加工計劃和采購計劃；變更計劃應(yīng)及時報主管經(jīng)理。 4、負(fù)責(zé)加工訂貨物資質(zhì)量證明資料的索取、下發(fā)和管理，負(fù)責(zé)購銷合同的傳遞和管理。

　　5、負(fù)責(zé)辦理材料入庫、下發(fā)、記賬及結(jié)算等有關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。 6、采購時必須向供商索取產(chǎn)品合格證及裁質(zhì)證書，具備有關(guān)裁質(zhì)實樣等資料，對無裁質(zhì)的材料和產(chǎn)品一律不得使用。

　　7、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提供市場信息。 8、認(rèn)真學(xué)習(xí)材料基本知識，掌握材料的性能用途及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保材料的供應(yīng)質(zhì)量。

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　　.材料采購員崗位制度

　　1、采購員必須設(shè)有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量、效益進行定期考核分析。

　　2、材料進場驗收合格后，應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證，并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞，隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

　　3、對材料帳務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定：①為變于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉(zhuǎn)程序，達(dá)到材料帳務(wù)管理與財務(wù)會計合算業(yè)務(wù)相互交接；②各種憑證、帳、表必須認(rèn)真填制、計量準(zhǔn)確、數(shù)字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；③各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。

　　4、如有下列行為之一直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償，標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權(quán)采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經(jīng)濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟損失。

　　5、有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀(jì)律檢查部門處理。①在供應(yīng)中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差，轉(zhuǎn)嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質(zhì)政策、物質(zhì)紀(jì)律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。

　　6、如有下列行為之一的給予責(zé)任者50-100元罰款。①工作責(zé)任.

　　.心不強，造成帳目和手續(xù)混亂，財產(chǎn)不清、債權(quán)、債務(wù)無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據(jù)、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；⑤不履行規(guī)定責(zé)任，使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)多次提出無改正者。

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　　會計主管崗位職責(zé)

　　1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司會計部門的管理工作。

　　2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。

　　4、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　5、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過10d），并與科目明細(xì)賬核對相符。

　　6、負(fù)責(zé)公司管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。

　　7、負(fù)責(zé)專用款項的明細(xì)核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。

　　8、負(fù)責(zé)每月預(yù)提和待攤費用的核算。 9、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。 10、負(fù)責(zé)公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙怼?/strong>

　　12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦.

　　.法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　13、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資金的清查、核實工作，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。

　　14、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求；認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。

　　15、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向經(jīng)理匯報工作。 16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負(fù)直接的責(zé)任。

　　17、公司財務(wù)結(jié)算部應(yīng)按月向公司總經(jīng)理報送財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)狀況變動表和其他附表及財務(wù)狀況說明書。年末報告，必須于年度終了25日內(nèi)連同中國注冊會計師的查賬報告，并報送公司主管部門、銀行、財稅機關(guān)、公司總經(jīng)理作為收支權(quán)益分配依據(jù)。

　　18、財務(wù)部季末25日前向總經(jīng)理匯報各內(nèi)部核算單位及全公司財務(wù)狀況和財務(wù)指標(biāo)分析（包括經(jīng)營成果及償債能力、營運能力和盈利能力指標(biāo)）。

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　　出納員崗位職責(zé)

　　1、在上級的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。 3、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)上級主管審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，才可辦理付款手續(xù)，并要加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　4、收付現(xiàn)金必須迅速、準(zhǔn)確，在交款人面前點清，如有異議應(yīng)及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　5、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全、完整無缺。如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保管。

　　6、備用周轉(zhuǎn)資金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切現(xiàn)金收入，不準(zhǔn)坐支、未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不得將現(xiàn)金收入借給任何部門或個人，更不能任意挪用現(xiàn)金。

　　7、嚴(yán)格保存現(xiàn)金支票，專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填定錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　8、現(xiàn)金日記賬要做好日清月結(jié)。每月應(yīng)與會計對賬一次，做到賬款相符。

　　9、對違反財經(jīng)紀(jì)律和不符合公司及項目部財務(wù)制度的單據(jù)有權(quán)拒付。 10、要按財務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)常清理現(xiàn)金借款的報賬和欠賬，并要定期核對備用金。

　　11、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，上班時不擅離職守，不做與本崗位無關(guān)的任何事項。

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