下面是范文網(wǎng)小編整理的物品的出入庫(kù)制度14篇(物品的出入庫(kù)制度文章)，供大家品鑒。
物品的出入庫(kù)制度1
第一章總則
1.為加強(qiáng)公司存貨出、入庫(kù)的管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫(kù)管理工作時(shí)，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫(kù)驗(yàn)收制度
1.所有商品，不論購(gòu)入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后才得入庫(kù)。
2.倉(cāng)管單位將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于次日以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入賬，憑以控制每件商品的性能。
3.購(gòu)進(jìn)原材料等存貨，入庫(kù)前必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。
?。?）核對(duì)實(shí)物規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
?。?）觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。
（3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。
?。?）完成上述工作后填制“入庫(kù)單”一式三份。
4.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。
5.驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實(shí)收數(shù)量入庫(kù)，并記錄實(shí)物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等而重新入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定維修費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。
8.進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷(xiāo)貨報(bào)告上作銷(xiāo)貨退回處理。
第三章存貨出庫(kù)控制制度
1.倉(cāng)管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
?。?）交客戶(hù)試用。
?。?）示范表演。
?。?）本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
?。?）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。
3.各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項(xiàng)出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫(kù)的有關(guān)規(guī)定與程序。
?。?）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫(kù)單”，出庫(kù)單是報(bào)告?zhèn)}庫(kù)已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫(kù)單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。
?。?）出庫(kù)單以倉(cāng)庫(kù)為主體，按出庫(kù)順序編號(hào)，并按下列程序運(yùn)作。
?、俦締我皇剿姆?，加復(fù)寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。
②填完出庫(kù)單全部?jī)?nèi)容，空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
?、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
?。?）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)所有存貨，沒(méi)有調(diào)撥指令，均不準(zhǔn)出庫(kù)，禁止以白條抵庫(kù)。
5.倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預(yù)測(cè)公司全部庫(kù)存量，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的.資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉(cāng)庫(kù)單位領(lǐng)貨時(shí)應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)行事，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部，各倉(cāng)管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。
11.庫(kù)存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)發(fā)票提貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
物品的出入庫(kù)制度2
一、目的
為明確和規(guī)范食堂倉(cāng)庫(kù)物料的進(jìn)、出手續(xù)，避免造成公司財(cái)產(chǎn)的的損失和工作混亂，便于成本核算。
二、適用范圍
適用于食堂物品進(jìn)出庫(kù)的工作事項(xiàng)
三、管理職責(zé)
1、廚師長(zhǎng)：負(fù)責(zé)制定每周的菜譜并根據(jù)菜譜制定采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需材料；掌握市場(chǎng)行情，熟知各類(lèi)材料的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)價(jià)格負(fù)責(zé)。
2、食堂班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)進(jìn)的物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，獨(dú)立行使質(zhì)量把關(guān)權(quán)，對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量可靠性負(fù)責(zé)。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)對(duì)物料購(gòu)進(jìn)時(shí)監(jiān)督、核對(duì)食堂班長(zhǎng)的驗(yàn)收結(jié)果，并負(fù)責(zé)辦理出、入手續(xù)，對(duì)接收、入庫(kù)材料的分量負(fù)責(zé)，每天將當(dāng)日入庫(kù)單錄入電腦登記入賬。并負(fù)責(zé)出、入手續(xù)審核、記賬，并與送貨方結(jié)算。
4、食堂主管：負(fù)責(zé)對(duì)本文件執(zhí)行的監(jiān)督、檢查。
四、工作流程及管理要求
1、采購(gòu)：
1.1廚師長(zhǎng)應(yīng)提前編制好次日菜譜及材料需求明細(xì)，每日下午19:30前報(bào)給采購(gòu)商。必須熟知各類(lèi)材料的市場(chǎng)行情，定期考察蔬菜市場(chǎng)，把握好各類(lèi)蔬菜等材料的淡旺時(shí)節(jié)。
1.2班長(zhǎng)確保督促供貨商的各類(lèi)材料按時(shí)到位，即使出現(xiàn)退貨的情況，也必須保證不影響使用。
1.3送貨方、食堂班長(zhǎng)都在送貨單上簽字后才能交倉(cāng)庫(kù)管理員檢驗(yàn)入庫(kù)。
2、檢驗(yàn):
2.1食堂班長(zhǎng)對(duì)照送貨單及實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅(jiān)決退貨；發(fā)現(xiàn)所進(jìn)貨物渠道有不符合要求的，有權(quán)拒絕收貨，并及時(shí)反饋辦公室。
2.2食堂班長(zhǎng)對(duì)蔬菜類(lèi)等物料的檢驗(yàn)結(jié)合價(jià)格高低，質(zhì)量不符合價(jià)格水平的，有權(quán)折價(jià)，如果送貨方不接受價(jià)格，有權(quán)退貨。
2.3質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，食堂班長(zhǎng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并對(duì)自己的簽字絕對(duì)負(fù)責(zé)。
3、入庫(kù):
3.1庫(kù)管員先審核送貨單，對(duì)送貨方、班長(zhǎng)都簽字確認(rèn)的，進(jìn)行重量、數(shù)量核對(duì)，庫(kù)管員進(jìn)行監(jiān)磅，并按實(shí)際數(shù)量或重量辦理入庫(kù)，否則不得入庫(kù)，尤其沒(méi)有食堂班長(zhǎng)確認(rèn)的絕對(duì)禁止入庫(kù)。
3.2審核計(jì)量單位，統(tǒng)一到斤、公斤等；有商標(biāo)的`、標(biāo)準(zhǔn)包裝可以用箱、瓶等計(jì)量，但是生鮮類(lèi)、散裝物品等必須用公斤。
3.3對(duì)購(gòu)進(jìn)物料重量無(wú)異議額，庫(kù)管員簽字，完成入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)，當(dāng)日下午17點(diǎn)前做好入庫(kù)登記。
4、出庫(kù)：
4.1廚師長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日食譜的需要，開(kāi)具“出庫(kù)單”列明所需領(lǐng)取物料的品種、數(shù)量等，班長(zhǎng)審核后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物品。
4.2庫(kù)管員憑符合要求的“出庫(kù)單”，嚴(yán)格按單據(jù)上標(biāo)明的品種、數(shù)量辦理出庫(kù)事宜，當(dāng)日17點(diǎn)前做好出庫(kù)記錄。
5、結(jié)算時(shí)，必須持庫(kù)管員、食堂班長(zhǎng)、送貨人簽字的入庫(kù)單，以及獲得審批后予以結(jié)算，否則不予以結(jié)算。
6、盤(pán)點(diǎn)：每周一次食品盤(pán)點(diǎn)，每月一次的物品盤(pán)點(diǎn)，并做好數(shù)據(jù)記錄。便于下次做補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。食堂庫(kù)管員及班長(zhǎng)在月末28日對(duì)食堂倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，29日將盤(pán)點(diǎn)表報(bào)食堂主管審核。
五、考核
1、以下情況絕對(duì)禁止的，一旦出現(xiàn)責(zé)任人將立即被辭退，嚴(yán)重的要追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任：
1.1由于違反采購(gòu)渠道限制，購(gòu)進(jìn)物料變質(zhì)或者不衛(wèi)生等原因造成員工就餐出現(xiàn)異常反應(yīng)或者中毒癥狀的；
1.2被舉報(bào)收受回扣、索要好處，被查屬實(shí)的；
1.3私自帶食堂倉(cāng)庫(kù)物品出食堂的。
2、以下情況是禁止的，扣當(dāng)月績(jī)效分5分：
2.1把變質(zhì)的物品投放到餐廳繼續(xù)使用的；
2.2食堂班長(zhǎng)失職，擅自放行不合格物料入庫(kù)、庫(kù)管員在沒(méi)有質(zhì)量監(jiān)督員簽字的情況下收貨的。
物品的出入庫(kù)制度3
為了加強(qiáng)公司對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)的管理，特制定公司的出入庫(kù)登記管理制度。
?。?）倉(cāng)管員將驗(yàn)收好的物品進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，看實(shí)物是否與帳面相符，進(jìn)行入庫(kù)，將已入庫(kù)的產(chǎn)品數(shù)量在庫(kù)存表上進(jìn)行登記。
?。?）倉(cāng)管員接到發(fā)料傳票后，依據(jù)傳票進(jìn)行發(fā)料，并將發(fā)料數(shù)量寫(xiě)于傳票上。
（3）原料使用完畢，將剩余原材料歸還倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員將原材料歸還原處并將歸還的原材料數(shù)量寫(xiě)于傳票上，在庫(kù)存表上進(jìn)行登記。
?。?）經(jīng)驗(yàn)收合格的`成品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員清點(diǎn)產(chǎn)品的數(shù)量，檢查用料數(shù)量與入庫(kù)數(shù)量之間的損耗是否在規(guī)定范圍內(nèi)，如果不一致，查找原因，如果一致，在傳票上寫(xiě)清數(shù)量，依據(jù)傳票上的數(shù)量在庫(kù)存表上進(jìn)行登記入庫(kù)。
?。?）產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員先依據(jù)出庫(kù)單和派車(chē)單進(jìn)行備貨。
?。?）準(zhǔn)備出庫(kù)的產(chǎn)品與出庫(kù)單數(shù)量、品名核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行裝車(chē)出貨，依據(jù)發(fā)完貨的出庫(kù)單在庫(kù)存表上進(jìn)行登記。
物品的出入庫(kù)制度4
一、車(chē)輛入庫(kù)有關(guān)制度：
1、車(chē)輛采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員交接。庫(kù)房管理員要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)車(chē)輛的數(shù)量，并檢查好車(chē)輛的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn))。
2、車(chē)輛驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
3、車(chē)輛入庫(kù)，要按照不同的主機(jī)型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別放入相應(yīng)位置儲(chǔ)存，在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證安全。
4、車(chē)輛數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重車(chē)輛應(yīng)劃分區(qū)域儲(chǔ)存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
7、倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔，由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無(wú)遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識(shí)別辨認(rèn)。
二、車(chē)輛出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
1、車(chē)輛出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
2、車(chē)輛出庫(kù)，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫(kù)數(shù)量要和出庫(kù)單，實(shí)際出庫(kù)實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫(kù)，多出庫(kù)。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無(wú)單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的`責(zé)任人做好貨物的核對(duì)，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫(kù)貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫(kù)制度，應(yīng)先寫(xiě)好出庫(kù)單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行出庫(kù)登記工作，完成后才可以出庫(kù)。
物品的出入庫(kù)制度5
一、物品入庫(kù)有關(guān)制度：
（一）認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
?。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)根據(jù)入庫(kù)憑證，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。
?。ㄈ┪锲夫?yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
?。ㄋ模┪锲啡霂?kù)，要按照不同的'材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲(chǔ)存。
?。ㄎ澹┪锲窋?shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
?。┮兹?、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
?。ㄆ撸┚?、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
?。ò耍┳龊梅阑?、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
?。ň牛﹤}(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
二、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
?。ǘ┪锲烦鰩?kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
（四）對(duì)于相關(guān)部門(mén)專(zhuān)用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門(mén)。
?。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進(jìn)入庫(kù)房，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
?。┍９軉T要做好出庫(kù)登記，并定期向主管部門(mén)做出入庫(kù)報(bào)告。
物品的出入庫(kù)制度6
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能，促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量，檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類(lèi)型，檢查以下資料:公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書(shū)、說(shuō)明書(shū)等資料，一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無(wú)誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開(kāi)具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車(chē)間完工產(chǎn)成品，由車(chē)間填寫(xiě)“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開(kāi)具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車(chē)間2份(一份留底，一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車(chē)間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開(kāi)具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間，生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷(xiāo)。
加工半成品或加工成品收回，市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底，一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù))，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù)，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開(kāi)具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品，做好問(wèn)題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全，要告知經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶(hù)退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶(hù)退貨通知，要開(kāi)具“退貨通知單”，注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶(hù)名稱(chēng)、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見(jiàn)等，交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶(hù)退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開(kāi)具成品入庫(kù)單一式5聯(lián)，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄，開(kāi)具成品出庫(kù)單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車(chē)間日常領(lǐng)料，要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息，打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，車(chē)間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷(xiāo)售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶(hù)訂單提前2天開(kāi)具“提貨通知單”，注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”，檢查成品庫(kù)存量和通知單信息，內(nèi)容填寫(xiě)不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后，開(kāi)具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶(hù)、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開(kāi)貨物出廠(chǎng)單。
(3)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷(xiāo)或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的'“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記，并各開(kāi)一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明，倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶(hù)、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫(xiě)借用申請(qǐng)單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天，如超過(guò)時(shí)限，要重新開(kāi)具領(lǐng)料申請(qǐng)單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單，外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專(zhuān)用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷(xiāo)售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
物品的出入庫(kù)制度7
一、商品入庫(kù)流程
1、采購(gòu)部下定單時(shí)應(yīng)該認(rèn)真審核庫(kù)存數(shù)量，做到以銷(xiāo)定進(jìn)。
2、采購(gòu)部審核訂單時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫(kù)存積壓，滯銷(xiāo)等情況。
3、訂單錄入后，采購(gòu)部應(yīng)確定工廠(chǎng)送貨、到貨時(shí)間，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)。
4、當(dāng)商品從廠(chǎng)家運(yùn)抵至倉(cāng)庫(kù)時(shí)，收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時(shí)上報(bào)采購(gòu)部;若因收貨員未及時(shí)對(duì)商品進(jìn)行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟(jì)損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對(duì)進(jìn)貨商品品名、等級(jí)、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價(jià)、進(jìn)行核實(shí)，核實(shí)正確后方可入庫(kù)保管;若單據(jù)與商品實(shí)物不相符，應(yīng)及時(shí)上報(bào)采購(gòu)人員;若進(jìn)貨商品未經(jīng)核對(duì)入庫(kù)，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn);在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)堆放距離要求、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收造成的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
二、商品出庫(kù)流程
1、銷(xiāo)售部開(kāi)具出庫(kù)單或調(diào)撥單，或者采購(gòu)部開(kāi)具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉(cāng)庫(kù)收到以上單據(jù)后，在對(duì)出庫(kù)商品進(jìn)行實(shí)物明細(xì)點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，必須認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)準(zhǔn)確、無(wú)誤，方可簽字認(rèn)可出庫(kù)，否則造成的.經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人承擔(dān)。
3、出庫(kù)要分清實(shí)物負(fù)責(zé)人和承運(yùn)者的責(zé)任，在商品出庫(kù)時(shí)雙方應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)出庫(kù)商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫(kù)后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運(yùn)者承擔(dān)。
4、商品出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫(kù)憑證銷(xiāo)賬并清點(diǎn)貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時(shí)，每個(gè)環(huán)節(jié)不得超出一個(gè)工作日。
物品的出入庫(kù)制度8
一、目的
為規(guī)范公司易制毒化學(xué)品出入庫(kù)管理,防止易制毒化學(xué)品被用于制造毒品,維護(hù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序,特制定本制度。
二、范圍
適用于公司生產(chǎn)所涉及的所有易制毒化學(xué)品出入庫(kù)管理工作。
三、職責(zé)
1、安全生產(chǎn)科為易制毒化學(xué)品安全歸口管理單位。負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所和庫(kù)房的消防設(shè)施的檢查與維護(hù),負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查易制毒化學(xué)品的出入庫(kù)管理工作;
2、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)易制毒化學(xué)品的.出入庫(kù)管理工作;
3、使用單位負(fù)責(zé)本單位易制毒化學(xué)品使用安全管理工作。
四、內(nèi)容
1、易制毒化學(xué)品由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管,嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人運(yùn)輸、雙人使用)。
2、易制毒化學(xué)品到庫(kù)后,應(yīng)及時(shí)卸貨,輕搬輕放,嚴(yán)禁撞擊,在待卸貨期間,應(yīng)指定專(zhuān)人看管,雙人驗(yàn)收。
3、易制毒化學(xué)品入庫(kù)時(shí)必須進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品名、標(biāo)志、數(shù)量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)廠(chǎng)家等,并據(jù)實(shí)進(jìn)行登記,做到賬、貨、卡相符。如資料與送貨單據(jù)不一致時(shí),拒收貨物,并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。
4、檢查包裝是否殘破、泄漏、封閉不嚴(yán)、包裝不牢等,如出現(xiàn)上述情況,應(yīng)拒收貨物并立即通知安全生產(chǎn)科作出相關(guān)處理。
5、檢查儲(chǔ)存量,根據(jù)庫(kù)房面積、高度、貨堆安全間距計(jì)算允許存放的數(shù)量,不得超量?jī)?chǔ)存。
6、生產(chǎn)用易制毒化學(xué)品根據(jù)使用單位的日使用計(jì)劃憑出庫(kù)單出庫(kù),采取“雙人發(fā)放,雙人復(fù)核,雙人領(lǐng)用”。
7、倉(cāng)庫(kù)保管員要建立易制毒化學(xué)品臺(tái)賬,及時(shí)登記出入庫(kù)情況,管理臺(tái)賬要求完整、清晰,購(gòu)買(mǎi)量、用量、庫(kù)存量必須一致,做好盤(pán)存工作,確保賬實(shí)相符,及時(shí)向縣公安局報(bào)送有關(guān)資料和報(bào)表。
8、使用單位要按生產(chǎn)的需要領(lǐng)用易制毒化學(xué)品,確保按合法用途使用易制毒化學(xué)品,保證在任何情況下都不用于非法產(chǎn)品,不挪作他用、不私自轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人。
9、嚴(yán)禁借用和贈(zèng)送易制毒化學(xué)品。
10、逐日檢查由倉(cāng)庫(kù)保管員自查,遇有問(wèn)題及時(shí)上報(bào),檢查要有記錄。
11、定期檢查、臨時(shí)抽查由安全生產(chǎn)科牽頭會(huì)同倉(cāng)庫(kù)保管員、使用單位進(jìn)行,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)、及時(shí)處理,并做好相關(guān)記錄
12、易制毒化學(xué)品的出入庫(kù)按照《易制毒化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行。
物品的出入庫(kù)制度9
一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。
二、倉(cāng)庫(kù)要建立物資驗(yàn)收入庫(kù)、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫(kù)和定期盤(pán)庫(kù)的制度。
三、倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員對(duì)到貨物資要及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收的物資要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等，需要檢測(cè)的物品要認(rèn)真組織檢測(cè)。要及時(shí)處理驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
四、倉(cāng)庫(kù)物資保管要做到：分類(lèi)定位，有序存放，零整分開(kāi)，帳物對(duì)號(hào)、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生檢查制度和倉(cāng)庫(kù)物資定期盤(pán)點(diǎn)制度。月末或季末，倉(cāng)庫(kù)管理人員要按時(shí)向財(cái)務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送物資盤(pán)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)人員參加的.物資盤(pán)點(diǎn)工作。
六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫(kù)存物資信息。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存定額管理，減少資金占?jí)骸?/p>
七、各室及實(shí)驗(yàn)室要指定專(zhuān)人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購(gòu)置的物資要將類(lèi)別、品名、單價(jià)、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實(shí)物帳。
八、要加強(qiáng)低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對(duì)用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
物品的出入庫(kù)制度10
一、食堂采購(gòu)一切物品，均必須嚴(yán)格履行入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，雙方簽字。
二、保管員(驗(yàn)收員)對(duì)所購(gòu)物品進(jìn)行質(zhì)地檢驗(yàn)，核對(duì)數(shù)量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過(guò)期食品的'采購(gòu)與入庫(kù)。
三、對(duì)工作人員(取貨員)取出食品 要進(jìn)行檢驗(yàn)，核對(duì)數(shù)量，杜絕質(zhì)次、變質(zhì)、過(guò)期食品的出庫(kù)與食用。
四、保管員(驗(yàn)收員)與采購(gòu)人員(取貨人員)均需在入庫(kù)單(出庫(kù)單)上簽字。
五、加強(qiáng)食堂倉(cāng)庫(kù)的管理，做好防火、防盜、防潮、防鼠、防食物中毒工作。
六、合理安排入庫(kù)、出庫(kù)食品數(shù)量，適度保持庫(kù)存量，加強(qiáng)檢驗(yàn)，杜絕一切不安全及浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
物品的出入庫(kù)制度11
一、倉(cāng)儲(chǔ)物品的接運(yùn)
倉(cāng)儲(chǔ)物品的接運(yùn)方式有四種：鐵路專(zhuān)用線(xiàn)接車(chē)、車(chē)站提貨、庫(kù)內(nèi)接貨、外出提貨。
本公司采用庫(kù)內(nèi)接貨的形式，即供貨單位直接或委托運(yùn)輸部門(mén)送貨到庫(kù)。收貨時(shí)，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1、在送貨人的當(dāng)面開(kāi)箱驗(yàn)貨，并做好驗(yàn)收記錄。
2、外觀檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)短件、缺件、損壞、受潮、變質(zhì)等情況，應(yīng)請(qǐng)送貨人當(dāng)場(chǎng)復(fù)查，簽字認(rèn)可，留作憑證。
3、無(wú)采購(gòu)計(jì)劃送來(lái)的物品，拒絕驗(yàn)收，更不能代管，以免發(fā)生糾紛。
4、一時(shí)不能全部安全完成驗(yàn)收項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)進(jìn)行外觀初驗(yàn)并點(diǎn)清數(shù)量，在驗(yàn)收記錄備注欄內(nèi)寫(xiě)明情況。
二、倉(cāng)儲(chǔ)物品的驗(yàn)收
倉(cāng)儲(chǔ)物品的驗(yàn)收包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、證件核對(duì)、實(shí)物驗(yàn)收、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等環(huán)節(jié)。
1、驗(yàn)收準(zhǔn)備：收集和熟悉訂貨合同、物品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)訂貨資料，準(zhǔn)備已校驗(yàn)過(guò)的.計(jì)量器具，根據(jù)到貨的數(shù)量、性質(zhì)和特點(diǎn)，準(zhǔn)備倉(cāng)儲(chǔ)貨位，檢查必要的堆碼、苫墊材料及起重設(shè)備設(shè)施、工具和材料，防護(hù)設(shè)施。
2、證件核對(duì)：核對(duì)入庫(kù)單或訂貨合同中的供貨單位、收貨單位、物品名稱(chēng)、品種、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、實(shí)收數(shù)、制單時(shí)間、收單時(shí)間及驗(yàn)收完畢時(shí)間；核對(duì)供貨單位的質(zhì)量證明書(shū)、合格證、裝箱單、磅碼單、明細(xì)表，以及安全生產(chǎn)許可證等資格證明；核對(duì)承運(yùn)單位的運(yùn)單及有關(guān)證件等。
3、實(shí)物驗(yàn)收：包括驗(yàn)收物品數(shù)量和驗(yàn)收進(jìn)貨質(zhì)量。
4、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：包括物品名稱(chēng)、規(guī)格、供貨單位、出廠(chǎng)日期（或批號(hào)）、運(yùn)單號(hào)、到達(dá)日期、驗(yàn)收完畢日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、抽驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等。
三、倉(cāng)儲(chǔ)物品的入庫(kù)
倉(cāng)儲(chǔ)物品驗(yàn)收后，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)，做到“六清”：渠道清、數(shù)量清、規(guī)格清、價(jià)格清、用途清、質(zhì)量清。
1、倉(cāng)儲(chǔ)物品驗(yàn)收后，應(yīng)填制倉(cāng)儲(chǔ)物品入庫(kù)單。
2、建立倉(cāng)儲(chǔ)物品明細(xì)賬（登帳）。
3、建立倉(cāng)儲(chǔ)物品實(shí)物卡片（料牌）。
4、建立倉(cāng)儲(chǔ)物品檔案。
四、倉(cāng)儲(chǔ)物品的出庫(kù)
1、保管員發(fā)料必須以手續(xù)齊全的發(fā)貨憑證為依據(jù)。
2、保管員發(fā)料時(shí)，出庫(kù)憑證上沒(méi)有規(guī)定發(fā)貨批次的，應(yīng)按物品入庫(kù)時(shí)間前后順序，先進(jìn)先發(fā)。
物品的出入庫(kù)制度12
一、采購(gòu)
1、學(xué)校物品（教育教學(xué)生活辦公物品及教學(xué)用品等）采購(gòu)，分學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃。執(zhí)行先請(qǐng)購(gòu)、后采購(gòu)，先入學(xué)校財(cái)產(chǎn)帳、后財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的制度
2、物品采購(gòu)采用預(yù)報(bào)申領(lǐng)制度，每學(xué)期開(kāi)學(xué)初由各處、室、辦、年級(jí)組、教研組負(fù)責(zé)人填寫(xiě)學(xué)校物品采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃。要如實(shí)填寫(xiě)采購(gòu)物品的名稱(chēng)、數(shù)量、用途、金額等，由部門(mén)負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)校長(zhǎng)辦公室。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充。
3、物品請(qǐng)購(gòu)流程：⑴各處、室、辦、年級(jí)組、教研組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)物品請(qǐng)購(gòu)單。⑵物品請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一送交校長(zhǎng)辦公室匯總。⑶校辦送校長(zhǎng)室審批。⑷校長(zhǎng)室同意后，交總務(wù)處采購(gòu)經(jīng)辦。⑸采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。⑹物品請(qǐng)購(gòu)人到保管室填寫(xiě)物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取采購(gòu)的物品。
4、總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，確定需要采購(gòu)的物品清單。
5、總務(wù)處物品采購(gòu)原則
⑴一般性的、急需的且金額較小的教學(xué)用品、辦公用品等物品的采購(gòu)，采取就近采購(gòu)。
?、品矓?shù)量較多、金額在1000元以上50000元以下的'一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，采取定點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)統(tǒng)一結(jié)帳的方式，由總務(wù)處主任、保管員、財(cái)會(huì)人員共同選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全的較大型的商店作為對(duì)口固定性采購(gòu)單位。
6、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)或選擇性較活的物品采購(gòu)時(shí)，請(qǐng)使用部門(mén)派出專(zhuān)業(yè)管理人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的質(zhì)量。
7、采購(gòu)人員必須具備高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好采購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度。做到以下幾點(diǎn)：
?、懦浞至私猱a(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠(chǎng)商信譽(yù)、價(jià)格等情況，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。
?、茖?shí)際價(jià)格超過(guò)預(yù)算價(jià)格20％以上的，應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。
?、菦](méi)有嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)合同手續(xù)及負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的不購(gòu)。
?、扔谢乜劢鸩徽鬯銢_減價(jià)格的不購(gòu)。
?、晌唇?jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu)。
?、视?jì)劃外項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)不落實(shí)的不購(gòu)。
8、在特殊情況下，經(jīng)校長(zhǎng)同意，可委托有關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)。
9、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)，待校長(zhǎng)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，專(zhuān)款采購(gòu)。
l0、所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過(guò)總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)登記入冊(cè)簽名后，報(bào)校長(zhǎng)簽字同意，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。
二、入庫(kù)
1、所有學(xué)校采購(gòu)的物品，都必須辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，由總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員登記入冊(cè)后方能領(lǐng)用。
2、所有入庫(kù)物品，總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳冊(cè)。按物品的價(jià)格分別入固定資產(chǎn)賬、易耗用品賬等。
3、總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。
三、領(lǐng)取
1、學(xué)校各部門(mén)所需物品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。
2、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)總務(wù)處主任簽名后到校務(wù)財(cái)產(chǎn)保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記，寫(xiě)明領(lǐng)取時(shí)間、用途，必須歸還品還需寫(xiě)明計(jì)劃歸還日期。
3、貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須由總務(wù)處主任簽字，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取，使用管理人員簽名登記負(fù)全責(zé)保管。
4、總務(wù)處財(cái)產(chǎn)保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度，不徇私情，及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類(lèi)物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存，易耗物品每學(xué)期總清點(diǎn)一次，列帳備查。
5、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期），應(yīng)按時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況，分情況上報(bào)總務(wù)處主任再報(bào)校長(zhǎng)處理，發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還，則由保管人員負(fù)責(zé)。
6、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校，則必須到總務(wù)處辦理妥歸還手續(xù)或移交手續(xù)，方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還，則由保管人員承擔(dān)賠償責(zé)任。
7、學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借，如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫(xiě)借用單一式二份，經(jīng)校長(zhǎng)、總務(wù)處批準(zhǔn)后，方能出借，一份交借用人，另一份作財(cái)產(chǎn)借用憑單。借用人對(duì)借入財(cái)產(chǎn)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有損壞由借用人照價(jià)賠償。所借財(cái)產(chǎn)用畢及時(shí)歸還。
8、對(duì)違反財(cái)務(wù)制度甚至違反國(guó)家法律法規(guī)的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。
物品的出入庫(kù)制度13
一、總則
（一）目的
為了規(guī)范公司的倉(cāng)庫(kù)管理程序，促進(jìn)倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對(duì)成品模具、物料存放及出入庫(kù)安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷(xiāo)售工作的正常開(kāi)展，特制訂本管理制度。
?。ǘ┻m用范圍
本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫(kù)管理制度。
二、物品入庫(kù)有關(guān)制度：
?。ㄒ唬﹤}(cāng)管應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
?。ǘ┪锲愤M(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管和采購(gòu)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按模具部或注塑部申請(qǐng)所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫(kù)登記。
（三）物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。
（四）物品入庫(kù)，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲(chǔ)存。
?。ㄎ澹┪锲窋?shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
?。┮兹?、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。
?。ㄆ撸┚堋⒁姿榧百F重物資要輕拿輕放．嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
?。ò耍┳龊梅阑?、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
?。ň牛﹤}(cāng)庫(kù)經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫(kù)室內(nèi)整潔。
三、物品出庫(kù)有關(guān)規(guī)定：
（一）物品出庫(kù)，保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
?。ǘ┪锲烦鰩?kù)實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的`原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
?。ㄈ┍局皡栃泄?jié)約，杜絕浪費(fèi)”的原則發(fā)放物品，實(shí)行以舊換新，專(zhuān)用工具做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
物品的出入庫(kù)制度14
1、為確保購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量，把好醫(yī)療器械的入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，特制定本制度。
2、醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收由專(zhuān)職質(zhì)量驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)，驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉醫(yī)療器械相關(guān)知識(shí)，取得上崗合格證后方可上崗。
3、到貨醫(yī)療器械應(yīng)存放于待驗(yàn)區(qū)，驗(yàn)收員根據(jù)《醫(yī)療器械驗(yàn)收管理規(guī)程》進(jìn)行驗(yàn)收。
4、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)按照醫(yī)療器械的分類(lèi)，對(duì)產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)以及有關(guān)的證明或文件進(jìn)行逐一檢查。
5、驗(yàn)收醫(yī)療器械時(shí)應(yīng)有符合規(guī)定的票據(jù)
5.1應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家局對(duì)票據(jù)管理的規(guī)定，依據(jù)供貨方開(kāi)具的稅票，對(duì)照供貨方銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行驗(yàn)收。
5.2對(duì)于稅票不能隨貨同行的，應(yīng)憑質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批同意驗(yàn)收的稅票傳真件進(jìn)行驗(yàn)收，稅票原件應(yīng)在驗(yàn)收后十五個(gè)工作日取得。
5.3對(duì)于無(wú)稅票及其傳真件或稅票、銷(xiāo)售出庫(kù)單、貨物之間內(nèi)容不相符的`，不得驗(yàn)收，應(yīng)按照器械標(biāo)示的儲(chǔ)存條件放置在相應(yīng)庫(kù)房或冷庫(kù)的待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，待票據(jù)符合要求后才能驗(yàn)收。
6、驗(yàn)收整件包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證，對(duì)驗(yàn)收抽取的整件產(chǎn)品應(yīng)加貼明顯的驗(yàn)收抽樣標(biāo)識(shí)，進(jìn)行復(fù)原封箱。
7、對(duì)驗(yàn)收不合格或有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)打印醫(yī)療器械拒收?qǐng)?bào)告單，并在驗(yàn)收記錄上注明原因，及時(shí)報(bào)采購(gòu)員及質(zhì)量管理員審核并簽署處理意見(jiàn)。
8、應(yīng)做好《醫(yī)療器械質(zhì)量驗(yàn)收記錄》。記錄要求內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、不缺項(xiàng)，字跡清晰，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng)由驗(yàn)收員簽字或蓋章。驗(yàn)收記錄嚴(yán)格按《文件、記錄、檔案管理制度》執(zhí)行，保存至超過(guò)產(chǎn)品有效期后一年，但不得少于三年。
9、驗(yàn)收后的醫(yī)療器械，驗(yàn)收員應(yīng)在入庫(kù)通知單上簽字或蓋章，并注明驗(yàn)收結(jié)論。倉(cāng)庫(kù)保管員憑驗(yàn)收員的入庫(kù)通知單辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢固或破損、標(biāo)志模糊或有其它問(wèn)題的產(chǎn)品，應(yīng)予以拒收并報(bào)質(zhì)量管理員。
10、對(duì)銷(xiāo)貨退回的產(chǎn)品，驗(yàn)收人員應(yīng)憑銷(xiāo)售員開(kāi)具的《醫(yī)療器械退貨審批單》，對(duì)照原發(fā)貨記錄，按來(lái)貨驗(yàn)收的管理規(guī)程逐批驗(yàn)收；與原發(fā)貨記錄相符的，經(jīng)理審批后辦理退貨；不符的，不能辦理退貨手續(xù)，并及時(shí)報(bào)經(jīng)理處理。
11、應(yīng)加強(qiáng)銷(xiāo)貨退回醫(yī)療器械的驗(yàn)收質(zhì)量控制，必要時(shí)應(yīng)加大抽樣比例。
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