內(nèi)控人員崗位職責(zé)6篇(內(nèi)控人員崗位職責(zé)文章)

時間：2023-05-22 18:33:38 綜合范文

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內(nèi)控人員崗位職責(zé)1

　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　一、部門職責(zé)

　　部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實信息系統(tǒng)集成、電子與智能化工程、軟件開發(fā)過程風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和信息系統(tǒng)建設(shè)開發(fā)的可靠性，防范和化解建設(shè)項目各類風(fēng)險，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。部門職責(zé)：

　　1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化建設(shè)開發(fā)項目企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預(yù)算等的事前審核（預(yù) 防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風(fēng)險降低最低程度；

　　2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；

　　3、負責(zé)建設(shè)項目、軟件開發(fā)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；

　　4、組織對建設(shè)項目、軟件開發(fā)開展內(nèi)部控制及評估工作，審核項目過程及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查項目管理及其實施；

　　5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；

　　6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；

　　二、崗位職責(zé) 崗位名稱：內(nèi)控部經(jīng)理

　　1 所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)理

　　直接下級：審計稽查管理崗、內(nèi)控員（建設(shè)項目方向）、內(nèi)控員（軟件開發(fā)方向）崗位定員： 1名

　　崗位概述：組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門的工作關(guān)系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。崗位職責(zé)

　　1、基于公司內(nèi)控框架，依據(jù)公司業(yè)務(wù)流程需要并結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系；

　　2、整體營造公司良好的內(nèi)控環(huán)境，及時、正確地傳遞內(nèi)控的高層基調(diào)，提供公司內(nèi)控的知識共享與咨詢培訓(xùn)，提升公司整體內(nèi)控管理能力；

　　3、負責(zé)公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案；

　　4、負責(zé)監(jiān)督、報告內(nèi)控工作執(zhí)行情況，報告公司整體內(nèi)控狀況。

　　5、負責(zé)根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，包括內(nèi)部控制體系建設(shè)規(guī)劃（年度計劃）、能力發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）、團隊發(fā)展規(guī)劃（年度計劃）等，提交總經(jīng)理審批；執(zhí)行經(jīng)審批的各項規(guī)劃和年度計劃。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理、計

　　2 算機等相關(guān)專業(yè)；

　　2、2-5年內(nèi)控、審計、或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；

　　4、具備獨立開展相關(guān)工作能力；

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。

　　崗位名稱：審計稽查管理

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：執(zhí)行內(nèi)部審計制度，健全審計管理，保證公司內(nèi)部審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。通過稽核，有效監(jiān)督公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)組織編制年度部門工作計劃，并對相關(guān)內(nèi)控實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

　　2、負責(zé)組織制定、修改和更新內(nèi)控規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施；

　　3、對部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　4、對公司各部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　5、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；任職資格：

　　1、法律、審計、偵查、行政管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；

　　2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實，客觀公正，廉潔清正。

　　崗位名稱：內(nèi)控員（建設(shè)項目）

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：參與起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關(guān)的部分，執(zhí)行內(nèi)控審計稽核制度，保證公司內(nèi)控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。熟練掌握公司各項與工程項目管理有關(guān)的內(nèi)控制度及標準，參與擬定工程審核質(zhì)量監(jiān)督制度及標準體系。負責(zé)檢查公司與工程管理有關(guān)的內(nèi)部控制的年度風(fēng)險自我評估工作，分析工程項目管理風(fēng)險，提出改進建議。具體實施工程審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內(nèi)控部經(jīng)理核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。

　　4 崗位職責(zé)：

　　1、了解公司工程項目建設(shè)目標、計劃、預(yù)算，掌握工程管理要點，分析公司工程管理人員、制度建設(shè)和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標準。

　　2、擬定與工程管理有關(guān)的內(nèi)控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作頻率和報告模式。

　　3、協(xié)調(diào)工程項目管理內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

　　4、組織收集各類立項、可行性分析、設(shè)計、概預(yù)算、招投標評標中標、合同、開工許可、工程進度報告、變更設(shè)計與簽證、結(jié)算資料、調(diào)查材料用量、價格信息等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內(nèi)控部工程管理內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整工程審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

　　5、組織實施工程審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設(shè)計和概算、設(shè)計和預(yù)算、招投標、合同審批、施工進度質(zhì)量造價管理、結(jié)算、竣工驗收與決算、外部審計機構(gòu)選擇與結(jié)果處理、工程保修、工程變更質(zhì)量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審

　　5 核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

　　崗位名稱：內(nèi)控員（軟件開發(fā)）

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部經(jīng)理崗位定員： 1名

　　崗位概述：參與起草內(nèi)控審計發(fā)展規(guī)劃和年度計劃中工程審核有關(guān)的部分，執(zhí)行內(nèi)控審計稽核制度，保證公司內(nèi)控工作的順利開展；通過高效、有序的工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。熟練掌握公司各項與軟件開發(fā)項目管理有關(guān)的內(nèi)控制度及標準，參與擬定軟件開發(fā)審核質(zhì)量監(jiān)督制度及標準體系。負責(zé)檢查軟件開發(fā)項目有關(guān)的內(nèi)部控制的年度風(fēng)險自我評估工作，分析項目管理風(fēng)險，提出改進建議。具體實施項目審核工作，形成審核意見，出具審核報告并上報內(nèi)控部經(jīng)理核準，監(jiān)督審核處理意見的執(zhí)行情況。崗位職責(zé)：

　　1、了解公司軟件開發(fā)項目建設(shè)目標、計劃、預(yù)算，掌握項目管理要點，分析公司項目管理人員、制度建設(shè)和工程管理現(xiàn)狀，對比差距，確定控制要點，針對性制定或參與制定工程審核工作規(guī)范、工作程序、工作底稿編制、審核結(jié)論形成、征求意見和審批、審核結(jié)果跟蹤督辦、審核工作總結(jié)等制度和標準。

　　2、擬定與軟件開發(fā)項目有關(guān)的內(nèi)控評價范圍、要點、頻率、要求、報告標準模式和報送要求。根據(jù)確定的業(yè)務(wù)流程、控制要點、節(jié)點，擬定工程審核工作方法、審核要點、節(jié)點；擬定審核工作程序、工作

　　6 頻率和報告模式。

　　3、協(xié)調(diào)軟件開發(fā)內(nèi)部控制自我評價，搜集、匯總項目管理內(nèi)控自我評價報告，形成分析報告，提出改善建議。

　　4、組織收集各類立項、可行性分析、設(shè)計、概預(yù)算、招投標評標中標、合同、工程進度報告、變更設(shè)計與簽證、結(jié)算資料等，查找異常指標，分析原因，匯總形成內(nèi)控部軟件開發(fā)項目內(nèi)部報告；審核內(nèi)部報告，根據(jù)報告調(diào)整項目審核工作重點和工作計劃，安排實施專項調(diào)查，形成專項調(diào)查報告。跟蹤專項調(diào)查報告結(jié)果落實情況，形成跟蹤報告并上報。

　　5、組織實施項目審核計劃。按審核計劃要求參與項目可行性研究、立項審批、規(guī)劃、初步設(shè)計和概算、設(shè)計和預(yù)算、招投標、合同審批、施工進度質(zhì)量造價管理、結(jié)算、竣工驗收與決算、外部審計機構(gòu)選擇與結(jié)果處理、工程保修、工程變更質(zhì)量異議、法律糾紛每個環(huán)節(jié)，審核實施情況并形成報告。報告上報審批、審核跟蹤報告。

內(nèi)控人員崗位職責(zé)2

　　經(jīng)營經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極開展經(jīng)營工作，不斷開拓公司經(jīng)營工作新局面；

　　2、積極參加公司年度、季度經(jīng)營目標和經(jīng)營策略的制定，拓寬經(jīng)營市場，并及時下達執(zhí)行；

　　3、認真組織工程招投標工作，組織有關(guān)人員編制招標文件，參加投標活動，講究投標質(zhì)量，提高中標機率；

　　4、對公司中標的工程項目要認真組織簽訂施工合同和內(nèi)部管理合同。條款要清晰，責(zé)任要明確，內(nèi)容要完整，要求要到位，不得出現(xiàn)責(zé)任盲區(qū)，以免給公司造成不必要地經(jīng)濟損失和社會影響。

　　5、經(jīng)常性深入市場了解信息，利用各種渠道和方法收集各類工程的投招標信息，提高工程投標機會；

　　6、加強對公司下屬各辦事處工程投標的管理工作，搞好協(xié)調(diào)，明確區(qū)域，劃分投標范圍；

　　7、認真做好公司各種有效證照的年審、晉升以及相關(guān)持證人員的培順工作；

　　8、積極做好年度、季度經(jīng)營目標完成情況的統(tǒng)計、匯總和上報工作；

　　9、例行職責(zé)，全面完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

　　后勤經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極有效地開展后勤工作，注重工作方法，講究辦事效益。

　　2.加強對后勤各部室工作人員的工作情況進行全面的協(xié)調(diào)、管理與考核，分月、季、半年、年度開展人員業(yè)績考評活動，為公司對人員崗位的調(diào)整、職務(wù)變動、工資晉升、評先等提供真實的參考依據(jù)。

　　3.負責(zé)做好辦公室、檔案室、資料室的管理工作，按照規(guī)范化管理的要求，做好公司文件、信函、資料等的收集、分類、立傳、建檔工作。

　　4.負責(zé)后勤綜合、協(xié)調(diào)和各種糾紛的調(diào)解工作，關(guān)心同志，化解矛盾，建立和諧相處、高效辦事的工作環(huán)境。

　　5.負責(zé)做好公司文件、報告的起草、內(nèi)外行文處理、來人來客接待等項工作。

　　6.負責(zé)檢查各部門落實公司會議精神的情況，并對檢查結(jié)果進行通報。

　　7.認真做好上級政策、行業(yè)法規(guī)的宣傳工作和員工的思想教育工作，鼓勵員工愛崗敬業(yè)。

　　8.做好公司各種會議的籌備工作。 9.完成公司制定的各項目標任務(wù)。

　　工程技術(shù)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下積極開展工作，努力完成公司制定的年度質(zhì)量、安全、創(chuàng)優(yōu)達標目標任務(wù)。

　　2.學(xué)習(xí)宣傳貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量、安全、技術(shù)管理的規(guī)范與標準，全面負責(zé)工程質(zhì)量體系的建立和運作。 3.積極組織有關(guān)工程技術(shù)人員參與工程圖紙會審工作，負責(zé)工程

　　項

　　目

　　施工技術(shù)和施工組織設(shè)計工作，檢查各在建項目的圖紙變動記錄以及工程簽證手續(xù)。

　　4督導(dǎo)各工程項目部制定保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工的技術(shù)措施。

　　5.加強對各在建工程項目的質(zhì)量、安全檢查和監(jiān)督工作。 6.全面負責(zé)建設(shè)工程新規(guī)范、新技術(shù)、新工藝,新材料的推廣工作。

　　7.負責(zé)制定公司年度創(chuàng)優(yōu)達標計劃和措施，實行目標任務(wù)分解到位。

　　8.負責(zé)在建工程項目經(jīng)理的監(jiān)督、培順和考核。 9.積極加強與建設(shè)各責(zé)任主體方的溝通與聯(lián)系。

　　10.完成公司公司制定的各項工作任務(wù)。

　　公司財務(wù)部崗位職責(zé)

　　1 負責(zé)會計的管理工作，對公司財務(wù)會計工作進行定期或不定期的總結(jié)。

　　2 負責(zé)確定會計核算控制體系，建立健全內(nèi)部會計控制制度并督促貫徹執(zhí)行。

　　3 負責(zé)組織編制會計報表、成本表，及時檢查工作完成情況。

　　4 負責(zé)督促檢查會計人員正確執(zhí)行國家法律法規(guī)、會計制度和企業(yè)內(nèi)部控制制度以及履行崗位職責(zé)。

　　5 負責(zé)原始憑證的審核，準確完整記賬、算賬、報賬及財務(wù)檔案整理、管理等項工作。

　　6 負責(zé)公司往來賬目的核算與材料供應(yīng)商的對賬工作。

　　7 每月30日向公司領(lǐng)導(dǎo)報送各項財務(wù)報表。

　　8 負責(zé)與相關(guān)部門溝通與協(xié)調(diào)、落實工作。

　　9 負責(zé)質(zhì)量保證金返款工作.4

　　公司辦公室崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)上級有關(guān)部門文件的收發(fā)、傳遞、呈報、催辦和本公司文件的起草、打印發(fā)放、歸檔和公司檔案管理工作。

　　2、負責(zé)通知布置公司的各種會議并做好會議記錄。對會議紀要和會議決定事項執(zhí)行情況要及時落實檢查，并把檢查結(jié)果向董事長、總經(jīng)理匯報。

　　3、負責(zé)公司辦公用品的采購、發(fā)放、維護和管理。建立低值易耗品賬目。

　　4、做好上傳下達，下情上報工作，深入調(diào)查研究、分析情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司匯報，當(dāng)好參謀和助手。

　　5、負責(zé)維護公司的正常工作秩序和整潔衛(wèi)生工作環(huán)境，保持公司對外整體良好形象。

　　6、按公司規(guī)章制度抓好勞動紀律。

　　7、負責(zé)公司全員工作的量化考核和考勤工作。

　　8、負責(zé)管理和做好公司保密工作。

　　9、按上級領(lǐng)導(dǎo)安排承辦對外接待工作，協(xié)調(diào)好公司與外部的關(guān)系。

　　10、主動做好公司員工的思想工作，協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部各部門關(guān)系。

　　11、對公司的重大活動，如工程投標準備標書資料，工程竣工資料整理，做好配合服務(wù)工作。

　　12、負責(zé)公司各種證件的申報、年檢和保管工作。

　　13、負責(zé)公司行政章、合同章、法定代表人章等印鑒的使用、登記把關(guān)工作。

　　14、完成公司交辦的其他工作。

　　公司人事部崗位職責(zé)

　　一、負責(zé)公司的人事計劃、員工的培訓(xùn)、獎懲、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項手續(xù)。

　　二、負責(zé)公司各職能部門用人實行定員、定崗。

　　三、因工作、業(yè)務(wù)發(fā)展需要增加用工的，必須按規(guī)定履行手續(xù)后方準實施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報總經(jīng)理審批。

　　四、公司聘（雇）用員工應(yīng)本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，無才無德的堅決不聘，有才無德的堅決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

　　五、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。

　　六、公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人的實際才能予以聘任。

　　七、各級員工的聘任程序如下：

　　1.總經(jīng)理，由董事長提名董事會聘任；

　　2.副總經(jīng)理、總理經(jīng)助理、總會計師等高級職員，部門主任（部長）及下屬公司、辦事處經(jīng)理，由總經(jīng)理提名報請董事長批準后聘任；

　　3.部門副主任（副部長）、下屬公司、企業(yè)副經(jīng)理及會計人員，由總經(jīng)理聘任；

　　4.其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部及下屬公司、企業(yè)經(jīng)

　　理聘任。

　　5、新聘（雇）員工，用人單位和受聘人必須填寫“雇用員工審批表”和“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用半年至1年。

　　6、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識等，員工試用期間，由人事部會同用人部門考察其現(xiàn)實表現(xiàn)和工作能力。

　　7、員工試用期滿15天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)人事部審核后，報總經(jīng)理審批。批準錄用者與公司簽訂聘訂聘（雇）用合同。

　　八、公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。董事長批準后實行。

　　九、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資標準。

　　十、公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻。員工表現(xiàn)好或貢獻大者，由部門推薦，經(jīng)總經(jīng)理批準后予提級及獎勵。

　　十

　　一、公司按照國家規(guī)定為員工辦理退休、待業(yè)等保險。員工享有相應(yīng)的保險待遇。

　　十二假期及待遇。員工享受國家法定及公司規(guī)定的節(jié)假日。

　　十

　　三、員工享受國家規(guī)定和公司規(guī)定的探親待遇。

　　十四、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報

　　告。未經(jīng)批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任。

　　十五、員工必須服從組織安排，遵守各項規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　十

　　七、員工嚴重違反規(guī)章制度、后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

　　十

　　八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任。

　　工程項目部職責(zé)

　　在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下認真做好項目的各項工作：

　　一、項目工程施工準備工作。

　　1、協(xié)助完成從建設(shè)工程規(guī)劃許可證直至開工證過程中的全部報批工作。

　　2、擇優(yōu)選擇施工單位，參與工程的招投標工作，向招標工作主管部門準確提供施工單位資質(zhì)、資信審查報告。

　　3、加強技術(shù)管理，開工前熟悉工程圖紙，牽頭組織圖紙會審，向施工單位進行工程技術(shù)和設(shè)計圖紙交底。

　　4、協(xié)助落實開工前現(xiàn)場的各方面條件，組織工程測量，場地平整，驗線、勘探等工作。

　　5、參與施工監(jiān)理招投標工作。

　　二、項目工程技術(shù)管理：

　　1、堅持依法管理。認真執(zhí)行國家、市政府及有關(guān)上級部門頒布的基本建設(shè)的方針政策、法令、法規(guī)、制度，堅持按基本建設(shè)和施工程序辦事。

　　2、審查乙方現(xiàn)場管理人員的資質(zhì)，要求乙方提供現(xiàn)場管理人員的職稱證書，上崗證書及培訓(xùn)情況的證書。

　　3、審查施工單位的施工組織設(shè)計和施工布置。

　　4、配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決在施工過程中發(fā)生的與社會各管理部門之間的問題。

　　5、對施工單位的工程進度進行管理：

　　按公司下達的工程建設(shè)計劃組織實施施工，審核施工單位的進度報表，定期召開協(xié)調(diào)會，檢查施工單位的人力，材料設(shè)備供應(yīng)情況，保證工程進度，做好會議記錄，按月上報工程進度表。

　　6、對施工質(zhì)量進行管理：

（1）檢查監(jiān)督施工單位的質(zhì)量保證體系是否建立健全、運行可靠，檢查施工單位的施工方案上報總工。

（2）定期進行質(zhì)量檢查并做好檢查記錄。

（3）重點工序重點檢查并做好檢查記錄。

（4）按月上報工程質(zhì)量完成情況。

　　7、對材料、設(shè)備進行檢查，記錄材料設(shè)備的供貨情況及質(zhì)量情況，對不符合要求的，有權(quán)提出禁止使用的意見，報總工審批。

　　8、洽商管理：

　　依據(jù)施工圖紙及招標文件經(jīng)公司審批后，辦理施工洽商、變更手續(xù)，嚴格審批程序。

①在施工合同簽訂后，應(yīng)及時以甲方名義向施工單位出具項目負責(zé)人名單及甲方有關(guān)洽商程序、權(quán)利規(guī)定的文件。

②在甲方人員調(diào)整時應(yīng)及時向施工單位出具人員變更文件。

③洽商文件由項目部報工程部審核后報總工審批，然后報工程部長及總經(jīng)理簽字。

④洽商文件簽訂后應(yīng)及時在工程部、項目部備案。

⑤工程部對洽商資料應(yīng)按類別及時清理，并每月核對存檔。

　　9、材料設(shè)備管理

①工程項目部指定專人負責(zé)根據(jù)工程部經(jīng)理提出的型號及技術(shù)指標進行廣泛的市場調(diào)查，及時向工程部經(jīng)理遞交匯總的調(diào)查資料及調(diào)查報告。工程部經(jīng)理提出意見后，報總工審核，提出意見后報總經(jīng)理批準，簽約定貨。

②工程項目部指定專人對進貨材料進行管理，材料設(shè)備運輸?shù)轿缓?，訂貨人員匯同管理員，負責(zé)檢查與定貨合同規(guī)定內(nèi)容是否符合，符合則簽字驗收，對不符合合同條款內(nèi)容報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后有權(quán)拒收。

③材料設(shè)備入庫登記應(yīng)清楚明確，管理員與訂貨員共同簽字，并交財務(wù)部備案。

④領(lǐng)用材料設(shè)備應(yīng)持有工程項目部經(jīng)理簽字的出庫單，管理員收出庫單后將材料出庫并及時銷減庫存記錄。

⑤材料管理員應(yīng)每月與財務(wù)部核對材料出入庫情況，并移交出庫單及明細帳目。

⑥總工和財務(wù)部對材料設(shè)備三個月審計一次，并由總工出審計報告。

　　經(jīng)營管理部管理職責(zé)

　　1.負責(zé)建設(shè)工程施工合同、專業(yè)分包合同、勞務(wù)分包合同、材料供應(yīng)合同的簽訂與管理。

　　2.負責(zé)公司對外工程招投標文件的編制及具體實施工作。

　　3.負責(zé)專業(yè)分包單位、勞務(wù)分包單位、材料供應(yīng)單位、招投標等有關(guān)信息的收集工作。

　　4.參加圖紙會審，負責(zé)預(yù)結(jié)算書的編制與對外核算工作。

　　5.協(xié)助技術(shù)人員編制工程施工現(xiàn)場簽證并核實現(xiàn)場簽證的落實情況。

　　6.參加與建設(shè)單位合同條件的談判，并負責(zé)審查合同內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可與建設(shè)單位簽訂。

　　7.簽訂完的建設(shè)工程施工合同原件，由經(jīng)營部統(tǒng)一備案管理，并分別報送財務(wù)部、公司董事長、總經(jīng)理、工程項目部經(jīng)理。

　　8.配合公司相關(guān)部門嚴格監(jiān)督合同的履行情況，處理因施工合同引起的經(jīng)濟糾紛。如需修改、變更的內(nèi)容，及時提出修改意見，并將修改、變更的內(nèi)容存檔備案。如有合同終止，必須辦理合同終止手續(xù)。

　　9.負責(zé)向財務(wù)部提供建筑工程施工合同，中標通知書，相關(guān)資料。

　　10.工程竣工結(jié)算必須在工程竣工后l5天內(nèi)完成。

　　11.招投標項目確定后，主要協(xié)調(diào)各相關(guān)專業(yè)編寫招投標文件，并負責(zé)標書的裝訂包裝工作。負責(zé)投標文件的遞交并組織相關(guān)人員參加開標。依據(jù)招標文件及施工組織設(shè)計做出正確預(yù)算結(jié)果，為公司最終投標報價提供真實依據(jù)。

　　12.參與處理公司對外的經(jīng)濟糾紛，并及時將有關(guān)情況向總經(jīng)理匯報，同時組織有關(guān)部門制定解決方案。在發(fā)生經(jīng)濟糾紛時，應(yīng)及時、準確、全面的提供有關(guān)證明材料。遵守法律法規(guī)，遵守合同約定，合理合法的處理經(jīng)濟糾紛，確保公司利益不受損害。并負責(zé)處理對外費用索賠及反索賠工作。

　　13.加強對外溝通與落實。負責(zé)與定額站、造價協(xié)會、招標辦等部門及時溝通。經(jīng)常保持聯(lián)系，及時掌握有關(guān)信息、結(jié)算文件、法律法規(guī)及政策變化等情況。

　　文字檔案室管理職責(zé)

　　1.做好公司文件的收集、整理工作。凡是工作活動中形成的、辦理完畢、具有查考利用價值的各種文件（包括收發(fā)文電，內(nèi)部文件，各種會議文件，文件匯編，簿、冊、圖表、磁盤等），均屬立卷歸檔范圍。

　　2.認真做好文字檔案的立案工作。根據(jù)立卷原則，把文字檔案資料進行分類，按照年度、級別、保管期限的方法立卷。并分別劃分為永久、長期、短期三種。

　　3.按照要求整理案卷內(nèi)容。檔案袋內(nèi)資料按照不同情況進行排列。即章程、批文在前，計劃、總結(jié)在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；案件材料中結(jié)論性材料在前，依據(jù)性材料在后。其它文件按文件的重要程度或形成時間先后排列。

　　4.認真做好文件歸檔份數(shù)。一般歸檔1份，重要的和經(jīng)常使用的文件歸檔2份或3份。對無保存價值和重份文件，需要辦理銷毀手續(xù)。

　　5.按照規(guī)定要求做好資料的歸檔工作。各部門應(yīng)于文件、資料使用后一周內(nèi)，將應(yīng)立卷歸檔的文件整理后移交檔案室立卷歸檔。6.歸檔文件案卷要規(guī)范。（1）歸檔文件齊全、完整。(2)每個案卷必須填寫案卷文件目錄、編件號、頁號、案卷封面，填寫時字跡工整、清晰。(3)檔案袋的名稱要注意內(nèi)容準確，文字簡練通順，結(jié)構(gòu)完整。

　　7.案卷文件一式兩份，一份作為紙制文檔保存，另一份電子文檔保存。

　　8.檔案室按照檔案管理的要求，對存放的各類檔案進行分類整理，分類保管，編制各類檢索目錄，搞好檔案的借閱利用、統(tǒng)計等工作。

　　9.經(jīng)鑒定失去保存價值需要銷毀的檔案，應(yīng)經(jīng)公司審查批準后，按程序進行檔案銷毀。

　　10.公司辦公室要經(jīng)常檢查防護設(shè)施和檔案保管狀況，對破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計劃的進行修補、復(fù)制，保護檔案的安全與完整。

　　11.借用檔案資料按規(guī)定辦理審批手續(xù)與有關(guān)登記表，檔案用完后應(yīng)及時歸還。

　　12借用檔案人員必須愛護檔案，要保證檔案的安全與保密。不得擅自涂改、勾劃、剪裁、拆散、翻印或轉(zhuǎn)借。歸還檔案時，檔案管理人員要仔細檢查，發(fā)現(xiàn)對檔案有損壞或泄密者，應(yīng)及時向分管經(jīng)理報告，按有關(guān)規(guī)定處理。

　　13 確保文件、資料的安全，做好保密工作。

　　工程資料檔案管理職責(zé)

　　一認真做好工程資料的分類工作。

　　1、設(shè)計文件。包括工程地質(zhì)勘察報告、初步設(shè)計圖紙和說明、技術(shù)設(shè)計圖紙和說明、審定設(shè)計方案通知書及審查意見、施工圖及說明、設(shè)計計算書、政府部門對施工圖設(shè)計文件的審批意見

　　2、投標文件。包括勘察設(shè)計招投標文件、勘察設(shè)計承包合同、施工招投標文件、施工承包合同、工程監(jiān)理招投標文件、監(jiān)理委托合同

　　3、開工文件。包括建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件、建設(shè)工程開工審查表、建設(shè)工程施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、建設(shè)、施工、監(jiān)理機構(gòu)及負責(zé)人。

　　4.監(jiān)理文件。包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理月報表中的有關(guān)質(zhì)量問題、質(zhì)量控制、分包資質(zhì)審核、監(jiān)理通知、合同及其它事項的管理、監(jiān)理工作總結(jié)。

　　5.施工文件。包括施工組織設(shè)計及其它專項方案、圖紙會審紀要、施工日志、工程圖紙變更記錄、工程質(zhì)量檢查評定記錄、質(zhì)量事故及處理記錄。

　　6.竣工文件。包括單位工程質(zhì)量驗收記錄、竣工驗收證明書、竣工驗收報告、竣工驗收備案表、工程質(zhì)量保修書。

　　7.竣工圖紙。包括建筑竣工圖、結(jié)構(gòu)竣工圖、裝修工程竣工圖、電氣工程竣工圖、給排水工程竣工圖、采暖通風(fēng)空調(diào)工程竣

　　工圖。

　　8.來往函件。包括監(jiān)理公司來往函件、與施工單位來往函件 9.現(xiàn)場簽證。包括工程量收方記錄、零星記工。

　　二、認真做好資料的收集與整理工作

　　1、檔案資料管理人員應(yīng)主動收集齊全所有工程資料原件。

　　2、所有資料應(yīng)根據(jù)分類建立查閱目錄，并即時進行編碼登記，編碼須按順序用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫。

　　3、檔案資料整理時書寫的字體必須是仿宋體且字跡清晰工整。

　　三、認真做好工程資料的收發(fā)工作

　　1、須下發(fā)的公司文件或資料由接受部門在發(fā)文簿上簽字。

　　2、接受單位在收到文件后，應(yīng)立即將文件交部門負責(zé)人審閱，并根據(jù)需要復(fù)印送達相關(guān)人員。

　　四、認真做好工程資料的保管工作

　　1、檔案資料收集整理后應(yīng)立即放入檔案柜，不得放置于其外。

　　2、檔案資料室由檔案管理人員保管。

　　3、因工作需要使用或借閱工程檔案資料的，應(yīng)先登記，報請有關(guān)負責(zé)人批準后方可借用，并明確歸還時間。

　　4、工程完工備案后，應(yīng)將本工程檔案資料完整封存。

內(nèi)控人員崗位職責(zé)3

　　活動促銷專員

　　崗位職責(zé)：

　　1.進行市場調(diào)研，開展信息收集，根據(jù)相關(guān)市場信息，進行產(chǎn)品開發(fā)，銷售拓展，價格以及推廣的行動。

　　2.執(zhí)行年度，季度的市場計劃，包括產(chǎn)品推廣策略，品牌建設(shè)策略，具體行動方案和預(yù)算，并負責(zé)在公司范圍內(nèi)貫徹市場計劃，負責(zé)區(qū)域市場人員制定和細化本區(qū)域的市場執(zhí)行

　　3.組織編寫各業(yè)態(tài)、商圈、市場新店開業(yè)促銷與市場推廣方案。

　　4.各活動方案執(zhí)行情況跟蹤及效果評估。

　　5.跟蹤監(jiān)督和管理加盟商的市場推廣活動執(zhí)行，包括公關(guān)、廣告和促銷活動。

　　6.負責(zé)各種市場投入，負責(zé)預(yù)算的執(zhí)行。

　　7.會基礎(chǔ)平面設(shè)計

　　任職要求：

　　1.大專以上學(xué)歷要求；

　　2.有服裝、零售行業(yè)工作經(jīng)驗，或市場營銷、市場推廣、市場策劃經(jīng)驗；

　　3.統(tǒng)籌、分析、領(lǐng)導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)能力、抗壓能力強；

　　4.能適應(yīng)經(jīng)常性出差；

內(nèi)控人員崗位職責(zé)4

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

　　3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析

　　5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行

　　11、結(jié)合ERP,CRM,RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度

　　根據(jù)公司財務(wù)要求，負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

內(nèi)控人員崗位職責(zé)5

　　內(nèi)控管理部崗位職責(zé)

　　一、部門職責(zé) 部門概述：從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標、流程控制、稽核改進等方面建立內(nèi)控體系，強化企業(yè)管理健全自我約束機制，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展，有效落實公司各部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險，對員工瀆職和貪污受賄行為進行調(diào)查和審議，保護公司合法權(quán)益，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

　　部門職責(zé)：

　　1、建立健全企業(yè)內(nèi)控制度，強化企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)和費用預(yù)算等的事前審核（預(yù) 防）、事中控制、事后審計工作，把企業(yè)風(fēng)險降低最低程度；

　　2、制定《內(nèi)部控制制度》，明確公司內(nèi)部控制體系職責(zé)分工和監(jiān)督機制；

　　3、負責(zé)內(nèi)部稽核管理制度的制定及風(fēng)險控制；

　　4、組織對公司各部門開展內(nèi)部控制的審計和評估工作，審核公司內(nèi)控制度及其執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查公司的內(nèi)部審計制度及其實施；

　　5、持續(xù)完善內(nèi)部控制機制，積極推進《內(nèi)部控制制度》的實施；

　　6、明確公司內(nèi)部控制的審計和評估流程；、對公司及其所有子公司、分公司特殊案件的調(diào)查及審議。

　　二、崗位職責(zé) 崗位名稱：內(nèi)控部總經(jīng)理所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：總經(jīng)辦直接下級：法務(wù)主管、稽查主管、審計主管崗位定員： 1名崗位概述：組織和領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部的部門整體工作，協(xié)調(diào)內(nèi)控部與公司各部門、子公司及分公司的工作關(guān)系，確保公司各項制度的順利實施，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善。崗位職責(zé)

　　3、負責(zé)各部門、子公司及分公司的內(nèi)控管理，與業(yè)務(wù)部門溝通，跟進內(nèi)控問題改進建議的落實；收斂內(nèi)外風(fēng)險，為企業(yè)級風(fēng)險的識別和管理提供方案；

　　4、負責(zé)監(jiān)督、報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況，向公司審計委員會和董事會報告公司整體內(nèi)控狀況。任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，法律、財會、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3-5年內(nèi)控、審計、或法務(wù)工作經(jīng)驗，有上市公司或事務(wù)所經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、熟悉內(nèi)審準則、內(nèi)控體系及相關(guān)業(yè)務(wù)流程；

　　4、具備獨立開展相關(guān)工作能力；

　　5、具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)道德，敬業(yè)、誠信、務(wù)實，具備較強的邏輯、分析能力，良好的組織、溝通、協(xié)調(diào)與文字表達能力。崗位名稱：法務(wù)

　　所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：法務(wù)專員崗位定員：主管1名，法務(wù)專員2名

　　崗位概述：依照法律和公司章程維護企業(yè)合法權(quán)益，監(jiān)督公司各部門業(yè)務(wù)運作合法合規(guī)，預(yù)防和防范企業(yè)各類法律風(fēng)險。

　　崗位職責(zé)：

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)險；

　　4、編制和修改公司標準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；

　　8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。

　　任職資格：

　　1、法律專業(yè)本科以上學(xué)歷，通過國家司法考試；

　　2、3年以上律所或公司法務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3、精通《公司法》、《合同法》、《證券法》等法律法規(guī)，專業(yè)功底扎實；

　　4、擅長法律文書文檔的撰寫，具有起草、修改各類法律文書經(jīng)驗；

　　5、有較強的法律邏輯思維能力、判斷與決策能力、商務(wù)談判能力、人際溝通及語言表達能力；

　　6、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，思維敏捷，工作踏實，能全面管理公司法律相關(guān)工作。

　　稽查部崗位職責(zé)

　　崗位名稱：稽查所在部門：內(nèi)控管理部直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理直接下級：稽查專員

　　崗位定員：主管1名稽查專員1名崗位概述：

　　通過稽核，有效監(jiān)督公司公司各部門和所有員工的行為規(guī)范，對重點事項進行稽查，促進公司嚴肅、清廉、正直風(fēng)氣的形成和保持，為公司員工提供健康良好的工作環(huán)境。崗位職責(zé)：

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　任職資格：

　　1、法律、審計、偵查等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，；

　　2、2、2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、思維敏捷、有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際溝通及語言表達能力；

　　4、良好的溝通、組織和協(xié)調(diào)能力，成熟穩(wěn)重，工作踏實。

　　審計部崗位職責(zé)

　　崗位名稱：審計

　　所在部門：內(nèi)控管理部

　　直接上司：內(nèi)控部總經(jīng)理

　　直接下級：審計專員

　　崗位定員：主管1名審計專員2名崗位概述：

　　執(zhí)行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業(yè)務(wù)正常開展提供服務(wù)。崗位職責(zé)：

　　1、規(guī)劃審計部的自身發(fā)展，全面負責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各崗位人員的分工合作。；

　　2、負責(zé)組織編制年度審計工作計劃，并對實際完成情況進行檢查、總結(jié)；

　　3、負責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度，并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施；

　　4、負責(zé)開展常規(guī)審計（包含但不限于：銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計）以及各類專項審計（離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計）；

　　5、負責(zé)協(xié)助外部審計開展工作；

　　6、負責(zé)協(xié)調(diào)審計部與各子公司、分公司的關(guān)系。任職資格：

　　1、財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，熟悉審計相關(guān)理論和專業(yè)知識，熟悉審計業(yè)務(wù)；

　　2、掌握國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及有關(guān)規(guī)章制度；

　　3、熟悉審計方法和審計程序，經(jīng)過專門的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)，具備勝任業(yè)務(wù)的能力；

　　4、熟悉財務(wù)會計、稅務(wù)會計等相關(guān)財會專業(yè)知識；

　　5、具有較強的分析與判斷能力，有一定語言文字表達能力；

　　6、從事財務(wù)工作5年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有中級以上會計職稱。

　　7、客觀公正，廉潔清正。

第6篇：內(nèi)控部審計專員崗位職責(zé)1.負責(zé)收集、整理公司有關(guān)內(nèi)控方面的規(guī)章制度。2.負責(zé)設(shè)計內(nèi)控簾計檢查及處理流程和方案。3.針對公司重大風(fēng)險點，設(shè)計內(nèi)控監(jiān)督框架與節(jié)點。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種臨時性工作。