下面是范文網小編收集的冷凍倉庫管理流程生鮮管理制度3篇(凍品倉庫管理制度)，供大家參考。
冷凍倉庫管理流程生鮮管理制度1
目的：
為使店內生鮮冷庫的使用有所依循，特制定本辦法。
范圍：
店內生鮮冷庫、柜組管理均適用于本辦法。
職責：
現(xiàn)場主管負責，經理耗損控管執(zhí)行之責，店長負監(jiān)督之責。
冷凍、冷藏庫房作業(yè)管理
1)庫房內依商品性質、廠商品牌規(guī)劃暫存區(qū)的位置。
2)每日進出貨同時整理商品，放置整齊。
3)做好商品先進先出，掌握進貨時間，貨量避免積壓庫存。
4)庫房內規(guī)劃進出貨走道，以便進貨、補貨整理。
5)規(guī)劃集中退貨區(qū)，每周定時辦理退貨。
6)冷藏破損污染的商品，另規(guī)劃區(qū)域存放。
7)商品庫存高度不可過高，避免傾倒與擋住風扇。
8)冷藏無法堆疊的商品應以層板、臺車存放。
9)進入庫房須檢查安全開關是否正常，出庫房隨手關燈、關門。
10)風扇與地面發(fā)現(xiàn)結冰須立即清除。
11)拖板車與非商品的雜物不可置于庫房內。
12)每日檢查庫房溫度是否正常，有異?；販氐那樾?，立即通知主管與維修處理，并避免開啟庫門。
13)庫房上方不可放置物品，人員不可隨意攀爬。
14)非工作需要，人員不可任意在庫房逗留。顧客、廠商與非該部組人員、未經許可，不得隨意進入。
冷藏、冷凍設備清潔維護標準作業(yè)
1)各式冷藏、冷凍設備、陳列貨品時須避免擋住出風口。
2)每日營業(yè)結束后須將夜間窗簾關上以減少能源損失。
3)進入冷凍、冷藏庫房時須將門關上。
4)冷凍、冷凍庫房內，貨品堆放須離地面，及板邊 5 公分以上以利空氣流通。
5)所有器材表品只能以中性清潔劑及軟布清洗，嚴禁使用鋼絲球及鋼刷清洗。
6)嚴禁用水沖洗風扇，以免造成短路。
7)所有管路不可任意移動，清潔時須注意避免碰撞以防冷媒外溢。
8)蒸發(fā)器散熱片非常鋒利，清洗時須戴手套以免割傷。
9)有異常狀況及運轉時有異常聲音，須通知維修。
冷凍、冷藏庫房作業(yè)要點
1)商品無解凍、變質現(xiàn)象。
2)商品進貨驗收，在常溫下不要放置超過 30 分鐘。
3)庫門不可長時間打開。
4)自行加工包裝的商品、庫存時須標注日期。
5)規(guī)劃商品暫存區(qū)、退貨區(qū)及走道。
6)商品堆陳高度不可過風扇，并避免傾倒。
7)無法堆疊的商品以層板或臺車存放。
8)退貨商品集中于退貨區(qū)，每周定時辦理退貨。
9)每日定時檢查溫度是否正常。
10)庫內不準停放雜物或拖板車。
11)在庫房工作須穿防寒衣、鞋。
12)進入庫房檢查安全開關是否正常。
13)風扇與地面發(fā)現(xiàn)積水，須立即清除。
14)庫房上方不可放置物品，人員不可隨意攀爬。
15)冷凍庫每月清理一次，冷藏庫每周清洗一次。
16)非工作需要，人員不可在庫房逗留。
17)商品確實做到先進先出。
18)出貨同時也須做好商品整理。
19)出庫房隨手關燈、關門。
冷凍倉庫管理流程生鮮管理制度2
冷凍食品倉庫管理制度
(一)凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
(二)對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。
(三)食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。
(四)貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產品名稱、產地、規(guī)格、生產日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產品名稱，定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
(五)經常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷賬、處理、登記并保存記錄。
(六)保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃，冷凍溫度應達零下18℃。
(七)食品入庫后，原料分類存放，對主糧食物不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)變質腐敗等情況，應及時報告領導，
以便及時處理。不合格食品不得出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。
(八)倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
(九)加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。
(十)倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。
庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。
食品冷庫管理規(guī)范
冷庫管理是指冷藏食品貯存空間的管理。食品冷庫管理作業(yè)應注意的問題有：
1、庫存食品要進行定位管理，其含義與食品冷庫裝置的應用圖相似，即將不同的食品分類、分區(qū)管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區(qū)域：大量存貯區(qū)，即以整箱或砧板方式貯存;小量存貯區(qū)，即將拆零食品放置在陳列架上;退貨區(qū)，即將準備退換的食品放置在專門的貨架上。
2、食品冷庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些食品為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
3、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
4、區(qū)位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量貯存區(qū)應盡量固定位置，整箱貯存區(qū)則可彈性運用、若貯存空間屬冷凍庫，也可以不固定位置而彈性運用。
5、貯存食品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是為了達到食品衛(wèi)生標準的規(guī)定;三是為了堆放整齊。
6、要注意倉儲區(qū)的溫度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
7、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證食品安全。
8、食品貯存貨架應設置存貨卡，食品進出要注意先進先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。
9、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
10、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時間規(guī)定。
入庫作業(yè)管理制度
1、入庫準備工作
冷藏庫應具備可供速凍食品隨時進出的條件，并具備經常清理、消毒和保持干燥的條件;冷藏庫外室、過道、走廊等場所，都要保持衛(wèi)生清潔;冷藏庫要有通風設施，能隨時除去庫內異味;庫內所有的運輸設施、衡器、溫度探測儀、腳手架等都要保持完好狀態(tài)，還應具有完備的消防設備，如果冷藏庫溫度為一18℃，則凍結后的食品入庫前溫度必須在一16℃以下;在速凍食品到達前，應做好一切準備工作。
2、接運卸貨工作
(1)、經快速凍結后的產品應盡快迅速裝箱，并盡快進入凍結物冷藏庫;同時，對作業(yè)場所的溫度也加以控制。冷藏庫的室內溫度保持在—18℃以下或更低，溫度波動控制在2℃以內。
(2)、 速凍加工后的食品在運送到冷藏庫時，應采取有效措施，使溫升保持在最低溫度。未凍結過的產品不可放入冷藏庫內降溫，以防止影響冷藏庫的冷藏能力，防止引起庫內其他已凍結食品的溫度波動。
(3)、冷藏柜及冷藏陳列柜內速凍食品的裝載不能影響冷風循環(huán)流動，以縮小各點溫差。
(4)、裝載及卸貨應縮短作業(yè)時間。裝載及卸貨場所的溫度應加以控制，裝載前貨柜應預冷到10 ℃以下，以有效地避免產品溫度回升。
(5)、 除霜作業(yè)期間，食品會不可避免地產生溫度回升現(xiàn)象。一旦除霜結束后，應在1 h內使產品溫度降低到-18 ℃以下;或者進行除霜前，將產品溫度降到-18 ℃，甚至更低，使產品回溫時不致高于-18 ℃。
3、核對入庫憑證
(1)、審核驗收依據(jù)，包括業(yè)務主管部門或貨主提供的入庫通知單。
(2)、核對供貨單位提供的驗收憑證，包括質量保證書、裝箱單、磅碼單、衛(wèi)生證、合格證等。
(3)、核對承運單位提供的運輸單據(jù)，包括提貨通知單、貨物殘損情況的貨運記錄、普通記錄和公路運輸交接單等。
在整理、核實、查對以上憑證時，如果發(fā)現(xiàn)證件不齊或不符等情況，要與貨主、供貨單位、承運單位和有關業(yè)務部門及時聯(lián)系解決。
4、初步檢查驗收
對到貨冷藏食品到貨情況進行初略的檢查，其工作內容主要包括數(shù)量檢查和包裝檢查。數(shù)量檢查的方法有兩種：一是逐件點數(shù)計總;二是集中堆碼點數(shù)。無論采用哪種方法，都必須做到精確無誤。在數(shù)量檢查的同時，對每件貨物的包裝要進行仔細地查看，查看包裝有無破損、水濕、滲漏、污染等異常情況。出現(xiàn)異常情況時，可打開包裝進行詳細檢查，查看內部貨物有無短缺、破損或變質等情況。
5、辦理交接手續(xù)
入庫冷藏食品經過以上幾道工序后，就可以與送貨人員辦理交接手續(xù)。如果在以上工序中無異常情況出現(xiàn)，收貨人員在送貨回單上蓋章表示貨物收訖。如果發(fā)現(xiàn)有異常情況，必須在送貨單上詳細注明并由送貨人員簽字，或由送貨人員出具差錯、異常情況記錄等書面材料，作為事后處理的依據(jù)。
6、貨品檢查工作
對入庫冷藏品進行具體檢驗，包括：
(1)、數(shù)量檢驗。根據(jù)供貨單位規(guī)定的計量方法進行數(shù)量檢驗，或過磅、或檢尺換算，以準確的測定出全部數(shù)量。數(shù)量檢驗除規(guī)格整齊劃一、包裝完整者可抽驗10-20%者外，其它應采取全驗的方法，以確保入庫物資數(shù)量的準確。
(2)、質量檢驗：倉庫一般只作物資的外觀形狀和外觀質量的檢驗。進口物資或國內產品需要進行物理、化學、機械性能等內在質量檢驗時，應請專業(yè)檢驗部門進行化驗和測定，并做出記錄。
7、入庫信息處理
經驗收確認后的貨物，應及時填寫驗收記錄表，并將有關入庫信息及時準確的錄入入庫管理信息系統(tǒng)更新庫存物的有關數(shù)據(jù)。貨物信息處理的目的在于為后續(xù)作業(yè)提供管理和控制的依據(jù)。因此，入庫信息的處理必須及時、準確、全面。貨物的入庫信息通常包括以下內容：貨物名稱、規(guī)格、型號：包裝單位、包裝尺寸、包裝容器及單位重量等：貨物的原始條碼、內部編碼、進貨入庫單據(jù)號碼;貨物的儲位指派;貨物入庫數(shù)量、入庫時間、生產日期、質量狀況、貨物單價等;供貨商信息，包括供貨商名稱、編號、合同號等;入庫單據(jù)的生成與打印。
冷凍倉庫管理流程生鮮管理制度3
第一條總則
為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用范圍
本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作。
2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統(tǒng)計。
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數(shù)量進行審核。
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送。
第五條采購原則
1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估。
2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作。
3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
第六條采購計劃的制定
1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購。
2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的.實際缺口編制并調整采購計劃。
3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批。
第七條采購的實施
1、選擇供應商
?。?）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選??；
?。?）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)；
?。?）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格；
?。?）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價。
2、價格調查
?。?）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)本組成員均有義務經常性市調以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考；
?。?）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報；
?。?）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化。
3、詢價和比價
?。?）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；
?。?）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
?。?）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
?。?）供應商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；
?。?）專業(yè)用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
?。?）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業(yè)
?。?）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數(shù)量
F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。
?。?）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔
?。?）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作
2、依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。
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